屠宰分割鮮骨多梯度綜合利用科技示范農(nóng)開項目可研報告

1第一章概論1.1項目提要1.1.2項目執(zhí)行單位及法人代表(或負責(zé)人)1.1.3項目技術(shù)依托單位及法人代表(或負責(zé)人)24萬盒。新增產(chǎn)值145.3萬元；增值稅及附加9.3萬元(不包括所得稅);純利潤17.5萬元(繳納所得稅后)。乳酸菌制劑各4萬盒。項目總投資68萬元。其中，中省財政投資50萬元，地方財政匹3配4萬元，企業(yè)自籌14萬元。肽乳酸菌制劑各4萬盒。實現(xiàn)產(chǎn)值145.3萬元，利潤26.1萬元，投資利潤率39%,財務(wù)內(nèi)部收益率34%,投資回收期3.9年，財務(wù)凈現(xiàn)值95.2萬元。4數(shù)(第二版，中國計劃出版社，1993年7月);第二章項目背景5格的方式，還利給農(nóng)民。項目一期工程達產(chǎn)后至少將使500戶農(nóng)民受6如何將不發(fā)達地區(qū)的廢棄資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟富有地區(qū)需要的高檔2.2項目建設(shè)的必要性屠宰場有了贏利空間，才能不壓價或穩(wěn)定甚至提高畜產(chǎn)品的收購價7注冊資本：1000萬本公司高級管理人員13人，其中本科學(xué)歷5人，專科學(xué)歷8人；年齡結(jié)構(gòu)為：管理層平均年齡42歲，其中30—40歲8人，40—45歲3人，45—52歲2人。本公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)人員7人，占員工總數(shù)的11.4%;生產(chǎn)人員59人，占員工總數(shù)的73%,銷售人員14人，占員工總數(shù)的17.5%。8除本項目申報的品種以外，還儲備了骨提取物的下游應(yīng)用產(chǎn)品32.4項目技術(shù)依托單位基本情況中國科學(xué)院微生物研究所成立于1958年12月3日，其前身是中截至2004年底全所在職職工人數(shù)為307人，其中專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)為248人，有中國科學(xué)院院士5人，研究員37人，副研究員58人。在學(xué)研究生達252人，其中碩士生90人，博士生162人(含4名留學(xué)生),在站博士后8人。微生物所現(xiàn)擁有微生物資源前期開發(fā)衣系統(tǒng)學(xué)重點實驗室；擁有亞洲最大的具有40萬號標本的菌物標本館和一個國內(nèi)最大的具有16000多株菌株的微生物菌種保藏中心，該個藏書6萬余冊的專業(yè)性圖書館。哈爾濱天鵝土畜產(chǎn)技術(shù)開發(fā)公司從1994年始致力于屠宰下腳料實驗廠內(nèi)突破了減壓提取工藝，已先后申報4項發(fā)明專利。本項目所9第三章項目區(qū)概況及項目保證條件3.1項目區(qū)概況阿城市位于哈爾濱市東南23公里處的阿什河畔。地處東經(jīng)126°42′--127°39′,北緯45°12′之間，幅員面積2900平方公內(nèi)哈爾濱--牡丹江--大慶經(jīng)濟區(qū)的過渡地帶，已逐步成為黑龍江省面3.1.2氣候資源3.1.3水資源阿城市多年平均徑流量38萬立米；主要分布在夏季，約占全年徑流量的68%,枯水期為春季。3.1.4土地資源土壤類型多為黑土和草甸土，有機質(zhì)含量大于3.9%,含氮量在0.18%,有機質(zhì)含量比較豐富。從土壤結(jié)構(gòu)上看主要是顆粒狀和粘粒狀，土壤表層的酸堿度PH值在6.4-7.0之間，屬酸較快。1997年被命名為“中國大米之鄉(xiāng)”和“中國大蒜之鄉(xiāng)”。農(nóng)濱龍江龍有限公司和黑龍江玉泉酒業(yè)有限公司已成為黑龍江省白酒企業(yè)，1997年我市被評為“中國北方名酒之鄉(xiāng)”。產(chǎn)業(yè)，目前市內(nèi)有熱電廠4座(含3座企業(yè)自備電廠),均實現(xiàn)電熱黑龍江龍滌股份有限公司等20多家國有大中型企業(yè)和中外合資企業(yè)封閉市場、3萬平方米的黃牛交易市場、15000平方米的家具市場和19處鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場，全市個體私營業(yè)戶現(xiàn)已突破3萬戶，個體私營企業(yè)注冊資金已達11億元，其中注冊資金超千萬元的有9戶，產(chǎn)值3.1.6基礎(chǔ)設(shè)施加強了對外經(jīng)濟技術(shù)合作和聯(lián)系，五年來，城市建設(shè)總投資達33.1面積40.46萬平方米，人均道路面積5.6平方米。3.1.7人力技術(shù)資源阿城市轄5鄉(xiāng)11鎮(zhèn)、5個街道辦事處、126個行政村，總?cè)丝?6萬，其中市區(qū)人口28萬。有漢、滿、蒙古、回、朝鮮等13個民元，工業(yè)增加值實現(xiàn)34.8億元；農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值實現(xiàn)30億元；城鎮(zhèn)居民人均生活費可支配收入達7800元，農(nóng)民人均純收入達4338元。社會消費品零售總額實現(xiàn)28.4億元，城鄉(xiāng)居民儲蓄余額達45億元。省前列，在省委、省政府組織的綜合經(jīng)濟實力評比中位居黑龍江省4、公司以“產(chǎn)學(xué)研”緊密聯(lián)系的校企結(jié)合特色、以獨特的市場5、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人、經(jīng)營者、管理人員具有較高素質(zhì)，具有運6、建立嚴格的財務(wù)管理制度，實行一支筆審批，并配備專門財務(wù)人員進行專人管理，做到專帳專戶，?？顚Ｓ?，堅持采用報帳第四章市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計4.1市場分析4.1.1產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀本產(chǎn)品是已經(jīng)炒熱了的補鈣制劑市場的更新?lián)Q代產(chǎn)品，前景看生命質(zhì)量的重視而越來越樂觀。全國市場份額預(yù)計2—10%:僅計算哈、京、津、滬、穗五大城市，共計6500萬人口，其中女性約占二分之一，即3250萬人。重視容貌的白領(lǐng)女性約占五分之一，即650萬人。如果其中十分之一的人選用本產(chǎn)品，即65萬人，相當(dāng)于五城高品質(zhì)、低價位：每盒40粒，20元出廠，可服用10天，并且為市場上同類產(chǎn)品的20%,制定的企業(yè)標準高于同類產(chǎn)品。(1)人無我有：有先進的技術(shù)，有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新點已獲得國家發(fā)明專利證書。專利號：99118483.1和(3)人有我廉：由于本項目實現(xiàn)了多梯度綜合利用，產(chǎn)品成本為市場上同類產(chǎn)品的20%,制定的企業(yè)標準高于同類產(chǎn)品，具備質(zhì)量骨乳多肽產(chǎn)品是已經(jīng)炒熱了的單純補鈣制劑市場的更新?lián)Q代產(chǎn)4.1.3營銷計劃和策略按照目標市場制定銷售策略和營銷計劃1、銷售策略建立產(chǎn)品咨詢中心或消費者俱樂部作為服務(wù)支撐體系及信息反2、營銷模式可以結(jié)合服務(wù)支撐體系的運作，通過專家咨詢，電3、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)具體情況雇傭當(dāng)?shù)厥煜ど虉鲠t(yī)藥經(jīng)銷工作的業(yè)采取立體結(jié)合模式指導(dǎo)分銷商建立零售網(wǎng)，使產(chǎn)品迅速家喻戶4.2產(chǎn)品方案設(shè)計4.2.1產(chǎn)品方案項目產(chǎn)品方案設(shè)計表項目產(chǎn)品骨蛋白水解活性多肽骨乳多肽乳酸菌制劑生產(chǎn)面積或規(guī)模4萬盒4萬盒生產(chǎn)方式生物工程生物工程關(guān)鍵技術(shù)提取、酶解提取、酶解年產(chǎn)量4萬盒4萬盒銷售量4萬盒4萬盒單位價格21.5元/盒20元/盒銷售收入4.2.2生產(chǎn)規(guī)模確定蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。第五章技術(shù)方案和技術(shù)評價5.1示范推廣目標5.1.1項目方向5.1.2項目目標項目執(zhí)行期間預(yù)計總投資額68萬元。項目完成時達到年產(chǎn)骨蛋5.2.2主要組裝配套技術(shù)2、平流式壓力噴霧干燥技術(shù)5.2.3項目技術(shù)流程純凈水純蒸汽篩分外，壁超微粉噴霧干燥粉發(fā)酵脫除脂肪添加劑復(fù)合肥5.3主要輻射技術(shù)內(nèi)容、輻射方式及地點5.3.1主要輻射技術(shù)內(nèi)容5.3.2輻射方式5.3.3輻射地點區(qū)5.4技術(shù)評價5.4.1技術(shù)先進性鮮骨打碎再進行下一步加工(骨泥、骨素等)加工工藝相比，產(chǎn)品質(zhì)2、酶解與發(fā)酵同步工藝解決了原工藝存在的四個問題解決了現(xiàn)有技術(shù)單純水解或單純發(fā)酵工藝生產(chǎn)多肽產(chǎn)品所產(chǎn)生酸菌胞外酶又促進蛋白分解，產(chǎn)品肽化率達到68%以上。提高生產(chǎn)效率、縮短生產(chǎn)周期(一般發(fā)酵生產(chǎn)需72小時，本技術(shù)縮短到17小時),縮短生產(chǎn)周期55小時；降低生產(chǎn)成本8%。從而提高其消化利用率。骨乳多肽乳酸菌制劑中有骨粉上市的約40多種，目前正在研究的則成倍增加。在這些品種中，大本項目利用已授權(quán)發(fā)明專利的技術(shù)提取鮮骨中豐富的蛋白質(zhì)與鮮牛奶配伍，通過蛋白酶解、乳酸菌發(fā)酵，生產(chǎn)以骨乳多肽(片)為本技術(shù)采用的物理提取分離工藝與現(xiàn)有生產(chǎn)明膠的工藝需要排5.4.2實用性的實施為突破傳統(tǒng)乳制品市場老三樣格局提供了具有實用性的技術(shù)5.4.3效益性提高功效、擴大用途，提高畜產(chǎn)品深加工附加值。通過本項目技術(shù)的綜合應(yīng)用，可以使鮮骨增值72倍；鮮奶增值25倍。將原輔材料5.4.4綜合經(jīng)濟合理性項目的實施將使資源型向效益型轉(zhuǎn)化，有益效果將會非常顯著,第六章項目建設(shè)內(nèi)容6.1示范建設(shè)內(nèi)容引進減壓提取技術(shù)，建立鮮骨立體深加工基地一處，實現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。6.2輻射規(guī)模項目建成可輻射10000戶肉牛養(yǎng)殖；2500戶奶牛養(yǎng)殖戶。6.3項目實施的分年度計劃建設(shè)期1年，擬從2006年1月開始至2006年12月正式建成。1、2006年1月～3月，完成項目可研報告的編制、論證和審批。2、2006年3月～2006年6月，完成項目工程設(shè)計及審批。3、2006年6月～10月，完成項目工程建設(shè)。4、2006年10月～2006年12月，完成設(shè)備調(diào)試，對技術(shù)人員的培訓(xùn)。第七章投資估算及資金籌措7.1項目開發(fā)任務(wù)和投資計劃1、開發(fā)任務(wù)建立鮮骨立體深加工基地一處，實現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。2、建設(shè)內(nèi)容技術(shù)引進：引進減壓提取技術(shù)1項，引進乳酸菌球菌菌種100支，引進乳酸菌桿菌菌種50支?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)：多肽提取設(shè)備1套，實驗室儀器1套。完善服務(wù)體系建設(shè)：建立原料質(zhì)量控制站2個，檢驗室100m2?？萍寂嘤?xùn)400人次。項目管理費1.9萬元。7.2總投資估算該示范項目總投資為68萬元。其中：固定資產(chǎn)投資55.1萬元，用于田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置；無形資產(chǎn)11萬元，用于技術(shù)引進、技術(shù)示范；遞延資產(chǎn)1.9萬元，用于項目前期準備。詳見總投資估算表。總投資估算表序號投資項目單位數(shù)量單價金額一技術(shù)引進1引進技術(shù)項12引進菌種乳酸菌球菌菌種萬支乳酸菌桿菌菌種萬支二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1設(shè)備購置乳脂分離機臺l脈動真空滅菌器臺1不銹鋼提取罐臺1菌種擴繁種子罐300L臺3高速離心機臺12儀器電子天平臺1氮磷鈣測定儀臺1分光光度計臺1恒溫細菌培養(yǎng)箱臺21600型四目顯微鏡臺1高壓液相色譜儀臺1三完善服務(wù)體系建設(shè)原料質(zhì)量控制站個2檢驗室2四技術(shù)培訓(xùn)萬人次五項目管理費合計該項目總投資68萬元。其中：中省投資50萬元(含有償資金10萬元),地方匹配4萬元，自籌14萬元。7.4分年度投資計劃計劃2006年一次性建完投產(chǎn)(見附表)。內(nèi)容2006年1季度2季度3季度4季度可研性論證、擴大初步設(shè)計及審批資金籌集土建工程人員培訓(xùn)購進設(shè)備投產(chǎn)7.5還款計劃計劃中央和省投資50萬元，依據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)定，該項目的有償資金為中央和省投資的20%,即10萬元，另據(jù)“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金管理暫行規(guī)定”,用于農(nóng)業(yè)科技推廣示范項目的借款自合同生效之日起，第五年開始還款的規(guī)定，分兩年還清，每年還5萬元。第八章財務(wù)效益評價財務(wù)效益評價按國家計委、建設(shè)部1998年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)管理學(xué)》等對項目進行規(guī)范的財務(wù)經(jīng)濟分析?；鶞适找媛蕿?2%,項目分析計算期為10年(含建設(shè)期和效益發(fā)揮期),計算效益和費用的8.1財務(wù)估算項目建成后年產(chǎn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。實現(xiàn)銷售收入145.3萬元。本項目應(yīng)繳納增值稅，銷項稅率為17%,進項稅率10%,城市維護建設(shè)稅為營業(yè)稅的7%,教育費附加為營業(yè)稅的4%,經(jīng)計算稅金及附加為9.2萬元。8.1.3產(chǎn)品總成本費用估算該項目年銷售收入145.3萬元，年利潤總額26.1萬元，詳見項財務(wù)凈現(xiàn)值：95.2萬元投資回收期：3.9年項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為34%,投資回收期3.9年，均滿足財定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入做了提高5%和降低5%的單因素變敏感性分析表序號基本方案經(jīng)營成本銷售收入1內(nèi)部收益率較基本方案增減1242投資回收期8.4財務(wù)評價結(jié)論從財務(wù)評價看，財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率(12%),說準投資回收期5年，經(jīng)濟效益；從敏感性分析看項目具有一定的抗風(fēng)第九章社會效益、生態(tài)效益和環(huán)境影響評價9.1社會效益評價9.1.1技術(shù)貢獻本項目技術(shù)已申報4項發(fā)明專利，其中兩項專項已獲得發(fā)明專利證書，利用這4項專利可以提高畜產(chǎn)資源的有效利用率。將原來認為9.1.2產(chǎn)品貢獻產(chǎn)品填補了市場空白。已經(jīng)過查新(附查新報告)。9.1.3就業(yè)貢獻項目投產(chǎn)可帶動10000戶農(nóng)民飼養(yǎng)肉牛、2500戶農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛、20人在深加工企業(yè)就業(yè)。9.1.4生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況按照每戶農(nóng)民每年出欄三頭肉牛計算，可增收900元。9.1.5對國家貢獻本項目達產(chǎn)后每年可向國家上繳各項稅