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文檔簡(jiǎn)介
1第一章概論1.1項(xiàng)目提要1.1.2項(xiàng)目執(zhí)行單位及法人代表(或負(fù)責(zé)人)1.1.3項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表(或負(fù)責(zé)人)24萬(wàn)盒。新增產(chǎn)值145.3萬(wàn)元;增值稅及附加9.3萬(wàn)元(不包括所得稅);純利潤(rùn)17.5萬(wàn)元(繳納所得稅后)。乳酸菌制劑各4萬(wàn)盒。項(xiàng)目總投資68萬(wàn)元。其中,中省財(cái)政投資50萬(wàn)元,地方財(cái)政匹3配4萬(wàn)元,企業(yè)自籌14萬(wàn)元。肽乳酸菌制劑各4萬(wàn)盒。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值145.3萬(wàn)元,利潤(rùn)26.1萬(wàn)元,投資利潤(rùn)率39%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率34%,投資回收期3.9年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值95.2萬(wàn)元。4數(shù)(第二版,中國(guó)計(jì)劃出版社,1993年7月);第二章項(xiàng)目背景5格的方式,還利給農(nóng)民。項(xiàng)目一期工程達(dá)產(chǎn)后至少將使500戶農(nóng)民受6如何將不發(fā)達(dá)地區(qū)的廢棄資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)富有地區(qū)需要的高檔2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性屠宰場(chǎng)有了贏利空間,才能不壓價(jià)或穩(wěn)定甚至提高畜產(chǎn)品的收購(gòu)價(jià)7注冊(cè)資本:1000萬(wàn)本公司高級(jí)管理人員13人,其中本科學(xué)歷5人,??茖W(xué)歷8人;年齡結(jié)構(gòu)為:管理層平均年齡42歲,其中30—40歲8人,40—45歲3人,45—52歲2人。本公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)人員7人,占員工總數(shù)的11.4%;生產(chǎn)人員59人,占員工總數(shù)的73%,銷售人員14人,占員工總數(shù)的17.5%。8除本項(xiàng)目申報(bào)的品種以外,還儲(chǔ)備了骨提取物的下游應(yīng)用產(chǎn)品32.4項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況中國(guó)科學(xué)院微生物研究所成立于1958年12月3日,其前身是中截至2004年底全所在職職工人數(shù)為307人,其中專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)為248人,有中國(guó)科學(xué)院院士5人,研究員37人,副研究員58人。在學(xué)研究生達(dá)252人,其中碩士生90人,博士生162人(含4名留學(xué)生),在站博士后8人。微生物所現(xiàn)擁有微生物資源前期開發(fā)衣系統(tǒng)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;擁有亞洲最大的具有40萬(wàn)號(hào)標(biāo)本的菌物標(biāo)本館和一個(gè)國(guó)內(nèi)最大的具有16000多株菌株的微生物菌種保藏中心,該個(gè)藏書6萬(wàn)余冊(cè)的專業(yè)性圖書館。哈爾濱天鵝土畜產(chǎn)技術(shù)開發(fā)公司從1994年始致力于屠宰下腳料實(shí)驗(yàn)廠內(nèi)突破了減壓提取工藝,已先后申報(bào)4項(xiàng)發(fā)明專利。本項(xiàng)目所9第三章項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況阿城市位于哈爾濱市東南23公里處的阿什河畔。地處東經(jīng)126°42′--127°39′,北緯45°12′之間,幅員面積2900平方公內(nèi)哈爾濱--牡丹江--大慶經(jīng)濟(jì)區(qū)的過(guò)渡地帶,已逐步成為黑龍江省面3.1.2氣候資源3.1.3水資源阿城市多年平均徑流量38萬(wàn)立米;主要分布在夏季,約占全年徑流量的68%,枯水期為春季。3.1.4土地資源土壤類型多為黑土和草甸土,有機(jī)質(zhì)含量大于3.9%,含氮量在0.18%,有機(jī)質(zhì)含量比較豐富。從土壤結(jié)構(gòu)上看主要是顆粒狀和粘粒狀,土壤表層的酸堿度PH值在6.4-7.0之間,屬酸較快。1997年被命名為“中國(guó)大米之鄉(xiāng)”和“中國(guó)大蒜之鄉(xiāng)”。農(nóng)濱龍江龍有限公司和黑龍江玉泉酒業(yè)有限公司已成為黑龍江省白酒企業(yè),1997年我市被評(píng)為“中國(guó)北方名酒之鄉(xiāng)”。產(chǎn)業(yè),目前市內(nèi)有熱電廠4座(含3座企業(yè)自備電廠),均實(shí)現(xiàn)電熱黑龍江龍滌股份有限公司等20多家國(guó)有大中型企業(yè)和中外合資企業(yè)封閉市場(chǎng)、3萬(wàn)平方米的黃牛交易市場(chǎng)、15000平方米的家具市場(chǎng)和19處鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng),全市個(gè)體私營(yíng)業(yè)戶現(xiàn)已突破3萬(wàn)戶,個(gè)體私營(yíng)企業(yè)注冊(cè)資金已達(dá)11億元,其中注冊(cè)資金超千萬(wàn)元的有9戶,產(chǎn)值3.1.6基礎(chǔ)設(shè)施加強(qiáng)了對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和聯(lián)系,五年來(lái),城市建設(shè)總投資達(dá)33.1面積40.46萬(wàn)平方米,人均道路面積5.6平方米。3.1.7人力技術(shù)資源阿城市轄5鄉(xiāng)11鎮(zhèn)、5個(gè)街道辦事處、126個(gè)行政村,總?cè)丝?6萬(wàn),其中市區(qū)人口28萬(wàn)。有漢、滿、蒙古、回、朝鮮等13個(gè)民元,工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)34.8億元;農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)30億元;城鎮(zhèn)居民人均生活費(fèi)可支配收入達(dá)7800元,農(nóng)民人均純收入達(dá)4338元。社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)28.4億元,城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄余額達(dá)45億元。省前列,在省委、省政府組織的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力評(píng)比中位居黑龍江省4、公司以“產(chǎn)學(xué)研”緊密聯(lián)系的校企結(jié)合特色、以獨(dú)特的市場(chǎng)5、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人、經(jīng)營(yíng)者、管理人員具有較高素質(zhì),具有運(yùn)6、建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)行一支筆審批,并配備專門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專人管理,做到專帳專戶,??顚S?,堅(jiān)持采用報(bào)帳第四章市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.1市場(chǎng)分析4.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供需現(xiàn)狀本產(chǎn)品是已經(jīng)炒熱了的補(bǔ)鈣制劑市場(chǎng)的更新?lián)Q代產(chǎn)品,前景看生命質(zhì)量的重視而越來(lái)越樂(lè)觀。全國(guó)市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)2—10%:僅計(jì)算哈、京、津、滬、穗五大城市,共計(jì)6500萬(wàn)人口,其中女性約占二分之一,即3250萬(wàn)人。重視容貌的白領(lǐng)女性約占五分之一,即650萬(wàn)人。如果其中十分之一的人選用本產(chǎn)品,即65萬(wàn)人,相當(dāng)于五城高品質(zhì)、低價(jià)位:每盒40粒,20元出廠,可服用10天,并且為市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的20%,制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于同類產(chǎn)品。(1)人無(wú)我有:有先進(jìn)的技術(shù),有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)已獲得國(guó)家發(fā)明專利證書。專利號(hào):99118483.1和(3)人有我廉:由于本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了多梯度綜合利用,產(chǎn)品成本為市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的20%,制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于同類產(chǎn)品,具備質(zhì)量骨乳多肽產(chǎn)品是已經(jīng)炒熱了的單純補(bǔ)鈣制劑市場(chǎng)的更新?lián)Q代產(chǎn)4.1.3營(yíng)銷計(jì)劃和策略按照目標(biāo)市場(chǎng)制定銷售策略和營(yíng)銷計(jì)劃1、銷售策略建立產(chǎn)品咨詢中心或消費(fèi)者俱樂(lè)部作為服務(wù)支撐體系及信息反2、營(yíng)銷模式可以結(jié)合服務(wù)支撐體系的運(yùn)作,通過(guò)專家咨詢,電3、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)具體情況雇傭當(dāng)?shù)厥煜ど虉?chǎng)醫(yī)藥經(jīng)銷工作的業(yè)采取立體結(jié)合模式指導(dǎo)分銷商建立零售網(wǎng),使產(chǎn)品迅速家喻戶4.2產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.2.1產(chǎn)品方案項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)表項(xiàng)目產(chǎn)品骨蛋白水解活性多肽骨乳多肽乳酸菌制劑生產(chǎn)面積或規(guī)模4萬(wàn)盒4萬(wàn)盒生產(chǎn)方式生物工程生物工程關(guān)鍵技術(shù)提取、酶解提取、酶解年產(chǎn)量4萬(wàn)盒4萬(wàn)盒銷售量4萬(wàn)盒4萬(wàn)盒單位價(jià)格21.5元/盒20元/盒銷售收入4.2.2生產(chǎn)規(guī)模確定蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬(wàn)盒。第五章技術(shù)方案和技術(shù)評(píng)價(jià)5.1示范推廣目標(biāo)5.1.1項(xiàng)目方向5.1.2項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目執(zhí)行期間預(yù)計(jì)總投資額68萬(wàn)元。項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到年產(chǎn)骨蛋5.2.2主要組裝配套技術(shù)2、平流式壓力噴霧干燥技術(shù)5.2.3項(xiàng)目技術(shù)流程純凈水純蒸汽篩分外,壁超微粉噴霧干燥粉發(fā)酵脫除脂肪添加劑復(fù)合肥5.3主要輻射技術(shù)內(nèi)容、輻射方式及地點(diǎn)5.3.1主要輻射技術(shù)內(nèi)容5.3.2輻射方式5.3.3輻射地點(diǎn)區(qū)5.4技術(shù)評(píng)價(jià)5.4.1技術(shù)先進(jìn)性鮮骨打碎再進(jìn)行下一步加工(骨泥、骨素等)加工工藝相比,產(chǎn)品質(zhì)2、酶解與發(fā)酵同步工藝解決了原工藝存在的四個(gè)問(wèn)題解決了現(xiàn)有技術(shù)單純水解或單純發(fā)酵工藝生產(chǎn)多肽產(chǎn)品所產(chǎn)生酸菌胞外酶又促進(jìn)蛋白分解,產(chǎn)品肽化率達(dá)到68%以上。提高生產(chǎn)效率、縮短生產(chǎn)周期(一般發(fā)酵生產(chǎn)需72小時(shí),本技術(shù)縮短到17小時(shí)),縮短生產(chǎn)周期55小時(shí);降低生產(chǎn)成本8%。從而提高其消化利用率。骨乳多肽乳酸菌制劑中有骨粉上市的約40多種,目前正在研究的則成倍增加。在這些品種中,大本項(xiàng)目利用已授權(quán)發(fā)明專利的技術(shù)提取鮮骨中豐富的蛋白質(zhì)與鮮牛奶配伍,通過(guò)蛋白酶解、乳酸菌發(fā)酵,生產(chǎn)以骨乳多肽(片)為本技術(shù)采用的物理提取分離工藝與現(xiàn)有生產(chǎn)明膠的工藝需要排5.4.2實(shí)用性的實(shí)施為突破傳統(tǒng)乳制品市場(chǎng)老三樣格局提供了具有實(shí)用性的技術(shù)5.4.3效益性提高功效、擴(kuò)大用途,提高畜產(chǎn)品深加工附加值。通過(guò)本項(xiàng)目技術(shù)的綜合應(yīng)用,可以使鮮骨增值72倍;鮮奶增值25倍。將原輔材料5.4.4綜合經(jīng)濟(jì)合理性項(xiàng)目的實(shí)施將使資源型向效益型轉(zhuǎn)化,有益效果將會(huì)非常顯著,第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容6.1示范建設(shè)內(nèi)容引進(jìn)減壓提取技術(shù),建立鮮骨立體深加工基地一處,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬(wàn)盒。6.2輻射規(guī)模項(xiàng)目建成可輻射10000戶肉牛養(yǎng)殖;2500戶奶牛養(yǎng)殖戶。6.3項(xiàng)目實(shí)施的分年度計(jì)劃建設(shè)期1年,擬從2006年1月開始至2006年12月正式建成。1、2006年1月~3月,完成項(xiàng)目可研報(bào)告的編制、論證和審批。2、2006年3月~2006年6月,完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及審批。3、2006年6月~10月,完成項(xiàng)目工程建設(shè)。4、2006年10月~2006年12月,完成設(shè)備調(diào)試,對(duì)技術(shù)人員的培訓(xùn)。第七章投資估算及資金籌措7.1項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃1、開發(fā)任務(wù)建立鮮骨立體深加工基地一處,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬(wàn)盒。2、建設(shè)內(nèi)容技術(shù)引進(jìn):引進(jìn)減壓提取技術(shù)1項(xiàng),引進(jìn)乳酸菌球菌菌種100支,引進(jìn)乳酸菌桿菌菌種50支?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè):多肽提取設(shè)備1套,實(shí)驗(yàn)室儀器1套。完善服務(wù)體系建設(shè):建立原料質(zhì)量控制站2個(gè),檢驗(yàn)室100m2??萍寂嘤?xùn)400人次。項(xiàng)目管理費(fèi)1.9萬(wàn)元。7.2總投資估算該示范項(xiàng)目總投資為68萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)投資55.1萬(wàn)元,用于田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置;無(wú)形資產(chǎn)11萬(wàn)元,用于技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)示范;遞延資產(chǎn)1.9萬(wàn)元,用于項(xiàng)目前期準(zhǔn)備。詳見(jiàn)總投資估算表??偼顿Y估算表序號(hào)投資項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額一技術(shù)引進(jìn)1引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)12引進(jìn)菌種乳酸菌球菌菌種萬(wàn)支乳酸菌桿菌菌種萬(wàn)支二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1設(shè)備購(gòu)置乳脂分離機(jī)臺(tái)l脈動(dòng)真空滅菌器臺(tái)1不銹鋼提取罐臺(tái)1菌種擴(kuò)繁種子罐300L臺(tái)3高速離心機(jī)臺(tái)12儀器電子天平臺(tái)1氮磷鈣測(cè)定儀臺(tái)1分光光度計(jì)臺(tái)1恒溫細(xì)菌培養(yǎng)箱臺(tái)21600型四目顯微鏡臺(tái)1高壓液相色譜儀臺(tái)1三完善服務(wù)體系建設(shè)原料質(zhì)量控制站個(gè)2檢驗(yàn)室2四技術(shù)培訓(xùn)萬(wàn)人次五項(xiàng)目管理費(fèi)合計(jì)該項(xiàng)目總投資68萬(wàn)元。其中:中省投資50萬(wàn)元(含有償資金10萬(wàn)元),地方匹配4萬(wàn)元,自籌14萬(wàn)元。7.4分年度投資計(jì)劃計(jì)劃2006年一次性建完投產(chǎn)(見(jiàn)附表)。內(nèi)容2006年1季度2季度3季度4季度可研性論證、擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及審批資金籌集土建工程人員培訓(xùn)購(gòu)進(jìn)設(shè)備投產(chǎn)7.5還款計(jì)劃計(jì)劃中央和省投資50萬(wàn)元,依據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)定,該項(xiàng)目的有償資金為中央和省投資的20%,即10萬(wàn)元,另?yè)?jù)“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金管理暫行規(guī)定”,用于農(nóng)業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目的借款自合同生效之日起,第五年開始還款的規(guī)定,分兩年還清,每年還5萬(wàn)元。第八章財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1998年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)管理學(xué)》等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析?;鶞?zhǔn)收益率為12%,項(xiàng)目分析計(jì)算期為10年(含建設(shè)期和效益發(fā)揮期),計(jì)算效益和費(fèi)用的8.1財(cái)務(wù)估算項(xiàng)目建成后年產(chǎn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬(wàn)盒。實(shí)現(xiàn)銷售收入145.3萬(wàn)元。本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅,銷項(xiàng)稅率為17%,進(jìn)項(xiàng)稅率10%,城市維護(hù)建設(shè)稅為營(yíng)業(yè)稅的7%,教育費(fèi)附加為營(yíng)業(yè)稅的4%,經(jīng)計(jì)算稅金及附加為9.2萬(wàn)元。8.1.3產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算該項(xiàng)目年銷售收入145.3萬(wàn)元,年利潤(rùn)總額26.1萬(wàn)元,詳見(jiàn)項(xiàng)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:95.2萬(wàn)元投資回收期:3.9年項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為34%,投資回收期3.9年,均滿足財(cái)定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入做了提高5%和降低5%的單因素變敏感性分析表序號(hào)基本方案經(jīng)營(yíng)成本銷售收入1內(nèi)部收益率較基本方案增減1242投資回收期8.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率(12%),說(shuō)準(zhǔn)投資回收期5年,經(jīng)濟(jì)效益;從敏感性分析看項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)第九章社會(huì)效益、生態(tài)效益和環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1社會(huì)效益評(píng)價(jià)9.1.1技術(shù)貢獻(xiàn)本項(xiàng)目技術(shù)已申報(bào)4項(xiàng)發(fā)明專利,其中兩項(xiàng)專項(xiàng)已獲得發(fā)明專利證書,利用這4項(xiàng)專利可以提高畜產(chǎn)資源的有效利用率。將原來(lái)認(rèn)為9.1.2產(chǎn)品貢獻(xiàn)產(chǎn)品填補(bǔ)了市場(chǎng)空白。已經(jīng)過(guò)查新(附查新報(bào)告)。9.1.3就業(yè)貢獻(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)可帶動(dòng)10000戶農(nóng)民飼養(yǎng)肉牛、2500戶農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛、20人在深加工企業(yè)就業(yè)。9.1.4生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況按照每戶農(nóng)民每年出欄三頭肉牛計(jì)算,可增收900元。9.1.5對(duì)國(guó)家貢獻(xiàn)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可向國(guó)家上繳各項(xiàng)稅
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