五大類(lèi)型建筑成本指標(biāo)庫(kù)重點(diǎn)內(nèi)容解讀

中建科工五大類(lèi)型建筑“成本指標(biāo)庫(kù)”重點(diǎn)內(nèi)容解讀第一部分第二部分第三部分2020年工作總結(jié)TOP級(jí)問(wèn)題分析2021年工作部署第一部分2020年工作總結(jié)XX%XXXX%XX%XX%XX%XX%XX%XX%2019年目標(biāo)值2020年2019年目標(biāo)值2020年2019年2019年目標(biāo)值2020年2019年目標(biāo)值2020年2019年目標(biāo)值2020年2019年目標(biāo)值2020年2019年目標(biāo)值2020年在建項(xiàng)目利潤(rùn)率、創(chuàng)效金額占確權(quán)產(chǎn)值比、產(chǎn)值確權(quán)率、全年集采金額占比、結(jié)算利潤(rùn)率、竣工結(jié)算率、結(jié)算周期15.2個(gè)月、年初久竣未結(jié)銷(xiāo)項(xiàng)率86.4%、久竣未結(jié)項(xiàng)目占比0.76%等九個(gè)年度商務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)均超額完成公司和總公司下達(dá)任務(wù)。結(jié)算成果豐碩：全年完成結(jié)算項(xiàng)目161個(gè)，完成結(jié)算額201億元，結(jié)算池下降96億，人均結(jié)算額xx萬(wàn)元，較2019年增長(zhǎng)88.4%，人均結(jié)算效益XX萬(wàn)元，較2019年增長(zhǎng)130%。第二部分TOP級(jí)問(wèn)題分析各層級(jí)商務(wù)未形成合力公司組織變革后，各層級(jí)商務(wù)的運(yùn)作模式還處在探索階段，尚未完全形成合力。信息化發(fā)展亟待加強(qiáng)線上錄入了線上錄入了，為什么線下還收?qǐng)?bào)表？領(lǐng)導(dǎo)不重視領(lǐng)導(dǎo)不重視，我為什么重視？創(chuàng)效獎(jiǎng)如何在線上申請(qǐng)？《發(fā)布《商務(wù)管理規(guī)定與流程3.0》后，相關(guān)信息化需求尚未按照制度要求更新完善；創(chuàng)效獎(jiǎng)如何在線上申請(qǐng)？《成本管控意識(shí)有待提高成本管控意識(shí)待提高成本分析會(huì)召開(kāi)質(zhì)量待提高成本管控意識(shí)有待提高：成本分析會(huì)重視程度及召開(kāi)質(zhì)量有待提高；項(xiàng)目成本管理動(dòng)作執(zhí)行有偏差；成本分析挖掘不深，盤(pán)點(diǎn)不全面、歸集不合理，分析不到位，措施不具體，尚未能形成結(jié)構(gòu)化的成本分析體系。盈利能力不強(qiáng)創(chuàng)效落地情況欠佳結(jié)算鎖定效益能力不強(qiáng)在建項(xiàng)目利潤(rùn)水平不高，創(chuàng)效落地情況欠佳，結(jié)算鎖定效益能力不強(qiáng)：先算后干的成本意識(shí)不足，過(guò)程糾偏能力不強(qiáng)，未形成全員責(zé)任成本壓力；主動(dòng)創(chuàng)效能動(dòng)性缺乏，創(chuàng)效點(diǎn)挖掘不夠，創(chuàng)效計(jì)劃性不足，系統(tǒng)合力不足；過(guò)程結(jié)算資料缺失，分包成本鎖定不及時(shí)，結(jié)算策劃內(nèi)容單一，執(zhí)行力度不夠，結(jié)算單兵現(xiàn)象普遍。采購(gòu)規(guī)范管理不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控不足合規(guī)性、嚴(yán)肅性不足過(guò)程實(shí)施與制度存在偏差制度落實(shí)不到位，招采動(dòng)作執(zhí)行有偏差，過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管控不足，采購(gòu)過(guò)程與制度要求存在偏差，合規(guī)性、嚴(yán)肅性不足。結(jié)算計(jì)劃準(zhǔn)確率有待提高全司2020年度結(jié)算計(jì)劃滯后情況2733622020年，公司年度計(jì)劃結(jié)算項(xiàng)目滯后16個(gè)，計(jì)劃滯后率19.51%。2021年需加強(qiáng)計(jì)劃性管理，對(duì)于年度計(jì)劃結(jié)算項(xiàng)目，應(yīng)重點(diǎn)督辦，各系統(tǒng)、各層級(jí)聯(lián)動(dòng)，提高結(jié)算計(jì)劃準(zhǔn)確性。第三部分2021年工作部署2021年商務(wù)系統(tǒng)要聚焦三大業(yè)務(wù)主線，做強(qiáng)兩大業(yè)務(wù)支撐。發(fā)布并實(shí)施三年“精成本運(yùn)營(yíng)”戰(zhàn)略。以提高發(fā)展質(zhì)量為導(dǎo)向，以推進(jìn)成本優(yōu)化為主線，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)化解，強(qiáng)力實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利能力提升，項(xiàng)目成本有效降低，以全員、全要素、全過(guò)程和全方位成本管控為重點(diǎn)，強(qiáng)化各體系和各業(yè)務(wù)板塊在項(xiàng)目?jī)r(jià)值最大化原則下的同頻共振，確保項(xiàng)目綜合管理實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先。1.1虛擬“三中心”結(jié)算預(yù)算中心成本中心效益效率預(yù)算成本預(yù)算中心成本中心效益效率預(yù)算成本結(jié)算中心“三中心”“協(xié)同作戰(zhàn)”圍繞提升效益、提高效率，統(tǒng)籌協(xié)同作戰(zhàn)，強(qiáng)化后臺(tái)支撐，在區(qū)域公司全面虛擬設(shè)置預(yù)算中心、成本中心和結(jié)算中心。1.1.1虛擬三中心——預(yù)算中心統(tǒng)籌區(qū)域公司概預(yù)算管理，組織人員開(kāi)展圖紙工程量計(jì)算、復(fù)核，編制、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)和評(píng)審施工圖預(yù)算；對(duì)各層級(jí)人員進(jìn)行算量、組價(jià)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)建立工程量指標(biāo)及造價(jià)指標(biāo)庫(kù)。1.1.2虛擬三中心——成本中心測(cè)算成本目標(biāo)成本責(zé)任成本實(shí)際成本區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目目標(biāo)成本測(cè)算管理，指導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)展責(zé)任成本測(cè)算與分解；落實(shí)測(cè)算成本、目標(biāo)成本、責(zé)任成本和實(shí)際成本“四成本”管理，及時(shí)糾偏，精準(zhǔn)幫扶，提升項(xiàng)目成本核算與節(jié)超分析準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)建立成本數(shù)據(jù)指標(biāo)庫(kù)。1.1.3虛擬三中心——結(jié)算中心區(qū)域內(nèi)主結(jié)算管理，重難點(diǎn)項(xiàng)目幫扶；協(xié)調(diào)、管控區(qū)域內(nèi)分包結(jié)算及變更簽證管理；嚴(yán)格審核分包結(jié)算，對(duì)其附件上傳的規(guī)范性、成本鎖定及時(shí)性；并對(duì)重難點(diǎn)項(xiàng)目分包結(jié)算幫扶。1.2流程執(zhí)行與完善加大《商務(wù)管理規(guī)定與流程3.0》宣貫力度，以考代培，以用代培，確保各級(jí)機(jī)關(guān)、所有項(xiàng)目全覆蓋，強(qiáng)落地，嚴(yán)執(zhí)管理制度持續(xù)優(yōu)化，明確管控目標(biāo)和系統(tǒng)職責(zé)，規(guī)范商務(wù)管理；每半年進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)巡查，定期通報(bào)執(zhí)行情況，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)管力度。緊抓“商務(wù)人員占比”緊抓“造價(jià)師占比”緊抓“商務(wù)經(jīng)理配置率”1.4層級(jí)賦能.總部層級(jí).總部層級(jí)對(duì)內(nèi)：區(qū)分賦能人員、區(qū)分賦能業(yè)務(wù)區(qū)分賦能對(duì)內(nèi)：區(qū)分賦能人員、區(qū)分賦能業(yè)務(wù)區(qū)分賦能程度、新增培訓(xùn)考核?擴(kuò)大“走出去”，加強(qiáng)“拿回來(lái)”BG層級(jí)?助力大區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)層級(jí)培訓(xùn)回頭看：保持以前學(xué)習(xí)成果向前看：2021年向八局、華潤(rùn)等系統(tǒng)內(nèi)外優(yōu)秀單位學(xué)習(xí)大區(qū)層級(jí)打造商務(wù)系統(tǒng)品牌培訓(xùn)活動(dòng)，7月30日前舉辦領(lǐng)軍人才培訓(xùn)班，10月30日前舉辦復(fù)盤(pán)大賽。2.1數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目狀態(tài)專(zhuān)項(xiàng)治理數(shù)據(jù)監(jiān)控項(xiàng)目編碼專(zhuān)項(xiàng)治理駕駛艙進(jìn)行數(shù)據(jù)考核短信預(yù)警實(shí)際管理組織項(xiàng)目編碼專(zhuān)項(xiàng)治理駕駛艙進(jìn)行數(shù)據(jù)考核短信預(yù)警開(kāi)展項(xiàng)目狀態(tài)、項(xiàng)目實(shí)際管理組織、項(xiàng)目編碼“三板斧”數(shù)據(jù)專(zhuān)項(xiàng)治理，解決歷史遺留問(wèn)題；開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)預(yù)警電子眼，發(fā)預(yù)警短信，提醒短信；全面應(yīng)用駕駛艙數(shù)據(jù)進(jìn)行商務(wù)KPI考核，倒逼數(shù)據(jù)治理。2.2完善業(yè)務(wù)功能其他功能完善計(jì)劃開(kāi)發(fā)商務(wù)“炮火支援”功能，項(xiàng)目可向上級(jí)單位求援，上級(jí)單位線上組織專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)進(jìn)行支援；上級(jí)單位也可根據(jù)管理需要，指派專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)奔赴前線，主動(dòng)幫扶；開(kāi)發(fā)采購(gòu)計(jì)劃功能，項(xiàng)目根據(jù)合約規(guī)劃編制全生命周期線上采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)人員可歸集后直接進(jìn)行采購(gòu)，提高采購(gòu)計(jì)劃性，可監(jiān)控招采利潤(rùn)率；標(biāo)價(jià)分離單據(jù)、創(chuàng)效單據(jù)、結(jié)算單據(jù)等功能完善。2.3提高工作效率產(chǎn)值確權(quán)獎(jiǎng)、創(chuàng)效獎(jiǎng)、結(jié)算獎(jiǎng)獎(jiǎng)金的線上申報(bào)功能開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目部可根據(jù)過(guò)程經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)直接申請(qǐng)獎(jiǎng)金，通過(guò)后臺(tái)自動(dòng)計(jì)算，生成獎(jiǎng)金總額。未來(lái)聯(lián)動(dòng)人力、財(cái)務(wù)，達(dá)到人員配額和直接發(fā)放的功能。開(kāi)發(fā)和推廣平臺(tái)全自動(dòng)報(bào)表，自動(dòng)抓取成本、結(jié)算、采購(gòu)等各個(gè)板塊的基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)，形成管理臺(tái)賬，機(jī)關(guān)可了解項(xiàng)目的基礎(chǔ)情況，全面簡(jiǎn)化逐步取消各級(jí)機(jī)關(guān)向基層收取的報(bào)表。項(xiàng)目結(jié)算利潤(rùn)達(dá)13%以上3月全面啟動(dòng)4月專(zhuān)題研討5月發(fā)布草案6月發(fā)布實(shí)施累計(jì)提升利潤(rùn)率4-5%精成本運(yùn)營(yíng)三年行動(dòng)方案項(xiàng)目結(jié)算利潤(rùn)達(dá)13%以上3月全面啟動(dòng)4月專(zhuān)題研討5月發(fā)布草案6月發(fā)布實(shí)施累計(jì)提升利潤(rùn)率4-5%結(jié)算利潤(rùn)率9.17%2021年3-4月份組織開(kāi)展多輪“精成本管理”專(zhuān)題研討，5月份起草并發(fā)布精益化成本管理”草案，6月份正式發(fā)布并實(shí)施三年“精益化成本管理”戰(zhàn)略，以結(jié)果為導(dǎo)向，通過(guò)三年精成本運(yùn)營(yíng)，確保公司項(xiàng)目結(jié)算利潤(rùn)率穩(wěn)定達(dá)到13%以上。3.1統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，致力目標(biāo)管控力提升規(guī)范成本依據(jù)，統(tǒng)一編制方式簡(jiǎn)化編制步驟，提升編制效率項(xiàng)目目標(biāo)固化編審流程，積累成本數(shù)據(jù)源頭算得清，過(guò)程控得住以BG為單元，根據(jù)專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，逐步出臺(tái)《成本科目字典》，根據(jù)成本單元格，統(tǒng)一項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析標(biāo)準(zhǔn)，快速檢索各單位成本管控效果和問(wèn)題。3.2崗位成本管理責(zé)任分解1....T2%34%05%4項(xiàng)目經(jīng)理是目標(biāo)責(zé)任成本管理第一責(zé)任人；大區(qū)落實(shí)《崗位成本管理責(zé)任書(shū)》，明確項(xiàng)目各崗位管控要素的目標(biāo)值，目標(biāo)責(zé)任成本需分解到每個(gè)系統(tǒng)，落實(shí)到每個(gè)人，強(qiáng)化全員成本意識(shí)；責(zé)任成本完成情況與產(chǎn)值獎(jiǎng)、兌現(xiàn)直接掛鉤。3.3成本分析會(huì)““1236”每3個(gè)月每6個(gè)月項(xiàng)目經(jīng)理主持商務(wù)經(jīng)理召集各系統(tǒng)匯報(bào)全面落實(shí)成本分析會(huì)“1236”制度，每月6日檢查召開(kāi)情況并予以公示；定期召開(kāi)全覆蓋的項(xiàng)目成本分析會(huì)，確保落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理主持、商務(wù)經(jīng)理召集、各系統(tǒng)匯報(bào)責(zé)任成本控制情況的成本分析會(huì)召開(kāi)模式，商務(wù)中心將聯(lián)動(dòng)各BG每月抽取2-3個(gè)項(xiàng)目，視頻參與項(xiàng)目成本分析會(huì)召開(kāi)，模式不符合公司要求，予以通報(bào)。3.4潛虧及停緩建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)化解專(zhuān)項(xiàng)推進(jìn)1.明確治理清單2月20日1.明確治理清單2月20日梳理并建立2021年度公司潛虧、停緩建項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)目標(biāo)（完成）3月05日3月05日發(fā)布公司潛虧、停緩建項(xiàng)目2021年治理方案3月15日完成2021治理目標(biāo)責(zé)任狀簽訂，系統(tǒng)分解，明確獎(jiǎng)罰。每月5日公司動(dòng)態(tài)跟蹤潛虧、停緩建風(fēng)險(xiǎn)化解專(zhuān)項(xiàng)治理情況。每季度組織專(zhuān)項(xiàng)治理工作推進(jìn)，考核、公示季度治理目標(biāo)。2.制定專(zhuān)項(xiàng)方案3.簽訂目標(biāo)責(zé)任4.持續(xù)督導(dǎo)推進(jìn)5.形成長(zhǎng)效管理6.總結(jié)治理成效6.總結(jié)治理成效12月份組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理綜合評(píng)價(jià)，總結(jié)本年度治理情況和成效。3.5風(fēng)險(xiǎn)防控統(tǒng)一部署定期督察協(xié)同參與風(fēng)險(xiǎn)防控清單風(fēng)險(xiǎn)巡查會(huì)診商務(wù)中心將聯(lián)動(dòng)各BG發(fā)布年度風(fēng)險(xiǎn)防控清單，定期召開(kāi)“風(fēng)控專(zhuān)題會(huì)”，常態(tài)開(kāi)展“風(fēng)險(xiǎn)巡查會(huì)診”，對(duì)“不可抗力”及重大公共事件，要統(tǒng)一部署，定期督查，協(xié)同參與。測(cè)算成本責(zé)任成本實(shí)際成本3.6成本分析與控制測(cè)算成本責(zé)任成本實(shí)際成本結(jié)算效益基本效益結(jié)算總價(jià)結(jié)算總價(jià)合同總價(jià)合同總價(jià)各級(jí)以重點(diǎn)項(xiàng)目為抓手，協(xié)力共管，制定項(xiàng)目成本分析報(bào)告模版，規(guī)范各崗位成本分析內(nèi)容，打造成本分析會(huì)樣板；選擇優(yōu)秀項(xiàng)目召開(kāi)成本分析經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，以點(diǎn)帶面，提升整體成本分析與管控水平；拉通“四成本”（測(cè)算成本、責(zé)任成本、目標(biāo)成本、實(shí)際成本）管理，加強(qiáng)過(guò)程糾偏。實(shí)行“一項(xiàng)一策”協(xié)力項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)化解。3.7“10+N”重點(diǎn)項(xiàng)目管理!多級(jí)聯(lián)動(dòng)!高效益!標(biāo)桿商務(wù)系統(tǒng)各層級(jí)，依據(jù)《“10+N”重點(diǎn)項(xiàng)目管理方案》，按計(jì)劃駐扎項(xiàng)目幫扶，多級(jí)聯(lián)動(dòng)聚焦項(xiàng)目?jī)r(jià)值創(chuàng)造及精成本運(yùn)營(yíng)，細(xì)化落實(shí)全過(guò)程商務(wù)管理要求，切實(shí)提升商務(wù)“10+N”重點(diǎn)項(xiàng)目商務(wù)精益化管理水平。并形成樣板，提升輻射引領(lǐng)效果。3.8產(chǎn)值確權(quán)率2020年之前：按年統(tǒng)計(jì)信息化手段計(jì)算確權(quán)產(chǎn)值獎(jiǎng)2021年：每月統(tǒng)計(jì)，年終考核取平均值信息化手段計(jì)算確權(quán)產(chǎn)值獎(jiǎng)對(duì)外報(bào)量確權(quán)率不低于104.5%的目標(biāo)，對(duì)KPI考核方式進(jìn)行優(yōu)化，年終考核改為月度均值考核，線下數(shù)據(jù)考核改為線上數(shù)據(jù)考核；產(chǎn)值獎(jiǎng)及時(shí)激勵(lì)，在線上進(jìn)行申報(bào)和自動(dòng)計(jì)算金額，提高發(fā)放效率，提高項(xiàng)目確權(quán)積極性；開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，分享和固化核心業(yè)務(wù)制作板塊的確權(quán)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。3.9成本還原管理項(xiàng)目需在竣工驗(yàn)收3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目成本鎖定并填報(bào)《完工成本對(duì)比表》，報(bào)分公司成本管理專(zhuān)員復(fù)核無(wú)誤后，在業(yè)財(cái)平臺(tái)錄入項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)指標(biāo)庫(kù)；逐步完成學(xué)校、醫(yī)院、廠房、場(chǎng)館、住宅五大類(lèi)業(yè)態(tài)的成本指標(biāo)的整理并分期發(fā)布。3.10成本數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目PC端項(xiàng)目PC端 應(yīng)用市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)成本數(shù)字化產(chǎn)品，在項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)調(diào)研，摸索成本測(cè)算的經(jīng)驗(yàn)，了解最先進(jìn)的成本管理方式。嚴(yán)肅要求業(yè)財(cái)平臺(tái)合同清單的拆分，根據(jù)測(cè)試經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)財(cái)平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并最終推廣進(jìn)行試運(yùn)行。3.11加強(qiáng)標(biāo)價(jià)分離及時(shí)性、客觀性標(biāo)價(jià)分離確認(rèn)書(shū)標(biāo)價(jià)分離確認(rèn)書(shū)l標(biāo)前成本鎖定100%l三方簽字100%l原則上項(xiàng)目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理參與投標(biāo)策劃l季度抽審機(jī)制，通報(bào)反饋?zhàn)鰧?shí)項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離，與市場(chǎng)協(xié)同，加強(qiáng)前期報(bào)價(jià)階段的策劃研討，保證投標(biāo)測(cè)算的精準(zhǔn)度和中標(biāo)后策劃的可實(shí)施性；建立標(biāo)價(jià)分離抽互審機(jī)制，借鑒分包結(jié)算抽審機(jī)制，結(jié)合平常項(xiàng)目信息摸底，抽取待審項(xiàng)目，BG直審、區(qū)域公司互審，核算檢驗(yàn)標(biāo)價(jià)分離客觀性情況。特大型項(xiàng)目60天以?xún)?nèi)；大型項(xiàng)目45天以?xún)?nèi)；中小型及以下項(xiàng)目30天特大型項(xiàng)目60天以?xún)?nèi)；大型項(xiàng)目45天以?xún)?nèi)；中小型及以下項(xiàng)目30天以?xún)?nèi)；基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目在施工合同簽訂后原則上90天內(nèi)完成；不具備目標(biāo)成本測(cè)算條件的項(xiàng)目依照整體目標(biāo)效益率按上述時(shí)間要求預(yù)簽訂，施工圖完成后60天內(nèi)補(bǔ)充簽訂及時(shí)簽訂要求《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本測(cè)算指引》精確化成本考核要求目標(biāo)責(zé)任書(shū)及時(shí)簽訂率100%，預(yù)計(jì)逾期簽訂項(xiàng)目需區(qū)域公司內(nèi)部預(yù)先完成請(qǐng)示備案；本年將協(xié)同編制并發(fā)布《項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本測(cè)算指引》，界定目標(biāo)責(zé)任成本測(cè)算模式，規(guī)范化測(cè)算方式，以加強(qiáng)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本測(cè)算數(shù)據(jù)客觀性，精確成本考核標(biāo)準(zhǔn)?！半p底線”目標(biāo)上繳率≥“6.5%”管理效益率≥“3%”“雙底線”加強(qiáng)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任管理底線管控，原則上新簽項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)：1.目標(biāo)上繳率不應(yīng)低于6.5%（海外業(yè)務(wù)項(xiàng)目目標(biāo)上繳率不應(yīng)低于4%），突破底線項(xiàng)目占比不得高于5%；2.管理效益率（下達(dá)創(chuàng)效指標(biāo)）不應(yīng)低于3%，突破底線項(xiàng)目占比不得高于20%；3.杜絕虧損項(xiàng)目。3.14項(xiàng)目商務(wù)策劃項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)拒絕流程形式化項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)多系統(tǒng)專(zhuān)題會(huì)審全過(guò)程動(dòng)態(tài)更新重提升創(chuàng)效品質(zhì)預(yù)布局結(jié)算策劃拒絕流程形式化：鼓勵(lì)積極進(jìn)行創(chuàng)效立項(xiàng)，杜絕刻意與目標(biāo)責(zé)任書(shū)數(shù)據(jù)捆綁，導(dǎo)致商務(wù)策劃書(shū)被流程形式化的現(xiàn)象；多系統(tǒng)專(zhuān)題會(huì)審：區(qū)域公司針對(duì)所有項(xiàng)目都應(yīng)分級(jí)組建商務(wù)策劃推進(jìn)小組，召開(kāi)商務(wù)策劃專(zhuān)題推進(jìn)會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題會(huì)審，加強(qiáng)項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)編制質(zhì)量；全過(guò)程動(dòng)態(tài)更新：要求聯(lián)動(dòng)成本分析會(huì)開(kāi)展商務(wù)策劃推進(jìn)，并及時(shí)跟進(jìn)策劃和動(dòng)態(tài)更新商務(wù)策劃書(shū)；重提升創(chuàng)效品質(zhì)：實(shí)施重大策劃分級(jí)跟蹤、評(píng)審機(jī)制，共同促進(jìn)價(jià)值創(chuàng)造能力提升；預(yù)布局結(jié)算策劃：聚焦效益與效率，全面深化開(kāi)源創(chuàng)效策劃、降本節(jié)流策劃，預(yù)先布局結(jié)算策劃。3.15創(chuàng)效案例庫(kù)建設(shè)全過(guò)程創(chuàng)效全專(zhuān)業(yè)創(chuàng)效標(biāo)簽化查詢(xún)周期化更新“創(chuàng)效案例庫(kù)”“商務(wù)策劃指導(dǎo)手冊(cè)”分級(jí)化保密“創(chuàng)效案例庫(kù)”“商務(wù)策劃指導(dǎo)手冊(cè)”專(zhuān)注于項(xiàng)目創(chuàng)效基礎(chǔ)管理能力提升，今年工程BG、鋼結(jié)構(gòu)BG協(xié)同，與各區(qū)域公司共同建設(shè)并維護(hù)“創(chuàng)效案例庫(kù)”，加強(qiáng)策劃經(jīng)驗(yàn)的收錄、推廣，拓寬項(xiàng)目商務(wù)策劃思維。3.16創(chuàng)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)效數(shù)據(jù)體系規(guī)范化創(chuàng)效評(píng)估分析客觀化創(chuàng)效激勵(lì)考核量化策劃書(shū)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《項(xiàng)目創(chuàng)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》致力于打造標(biāo)準(zhǔn)、客觀、規(guī)范的全過(guò)程創(chuàng)效體系，今年工程BG、鋼結(jié)構(gòu)BG協(xié)同，與區(qū)域公司深度探討，深化并發(fā)布《項(xiàng)目創(chuàng)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》。公司（備案監(jiān)察）激勵(lì)機(jī)制框架激勵(lì)機(jī)制框架4.1聚焦制度執(zhí)行“違規(guī)線下招標(biāo)”“虛假招標(biāo)”“串通招標(biāo)”“應(yīng)招未招”嚴(yán)格落實(shí)《采購(gòu)管理規(guī)定與流程》，嚴(yán)禁后補(bǔ)招標(biāo)、先進(jìn)場(chǎng)后定標(biāo)、不執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果;強(qiáng)化過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管控，各級(jí)機(jī)構(gòu)全年所有定標(biāo)流程只允許在電子招采平臺(tái)與OA簡(jiǎn)易定標(biāo)功能中執(zhí)行，嚴(yán)禁各級(jí)采購(gòu)單位以線下請(qǐng)示方式定標(biāo);針對(duì)緊急采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)、甲指采購(gòu)等特殊情況招標(biāo)，應(yīng)遵照“充分評(píng)估、充分評(píng)審”基本原則，嚴(yán)禁“單線條決策”、“一言堂決策”。4.2杜絕違規(guī)采購(gòu)以權(quán)謀私徇私舞弊吃拿卡要職權(quán)尋租應(yīng)招未招虛假招標(biāo)以權(quán)謀私徇私舞弊吃拿卡要職權(quán)尋租恪守采購(gòu)底線：嚴(yán)禁應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、內(nèi)定招標(biāo)等采購(gòu)違規(guī)行為，一經(jīng)查證，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé);強(qiáng)化廉潔意識(shí)，嚴(yán)禁各級(jí)采購(gòu)人員、招評(píng)標(biāo)人員以權(quán)謀私、徇私舞弊、吃拿卡要、職權(quán)尋租；堅(jiān)持“公開(kāi)透明、公平公正”原則，禁止在招標(biāo)過(guò)程中，向投標(biāo)相關(guān)單位及關(guān)聯(lián)人員提供差異化的關(guān)鍵信息。招標(biāo)中，如遇相關(guān)人員干涉招標(biāo)過(guò)程、違背采購(gòu)原則的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)制止并檢舉處理。4.3加強(qiáng)檔案管理“按月歸檔”“電子索引清單”加強(qiáng)采購(gòu)檔案管理，遵照《采購(gòu)管理規(guī)定與流程》，按月整理、收集、歸檔區(qū)域公司范圍內(nèi)所有已完結(jié)招標(biāo)流程的全過(guò)程電子資料，建立電子檔案及索引清單，每月定期對(duì)照招定標(biāo)臺(tái)賬自查，對(duì)缺項(xiàng)資料限期跟蹤補(bǔ)全。4.4推行分包合約規(guī)劃采購(gòu)成本拆分對(duì)比落地分包合約規(guī)劃拆分對(duì)比全面落地分包合約規(guī)劃：區(qū)域公司采購(gòu)中心應(yīng)協(xié)同商務(wù)中心，在各BG、各BU專(zhuān)業(yè)線協(xié)助下，對(duì)項(xiàng)目收入拆解、分包標(biāo)段與界面劃分、資源儲(chǔ)備盤(pán)點(diǎn)、分判模式選擇、預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等完成系統(tǒng)策劃，形成項(xiàng)目分包合約規(guī)劃。2021年后半年，新承接項(xiàng)目分包合約規(guī)劃覆蓋率達(dá)到100%；做好收入與采購(gòu)成本分析對(duì)比：各級(jí)采購(gòu)人員在招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)充分協(xié)同區(qū)域商務(wù)中心、項(xiàng)目部，共同客觀確定采購(gòu)收入，并在評(píng)標(biāo)、定標(biāo)報(bào)告中列出。針對(duì)異常采購(gòu)項(xiàng)，應(yīng)在評(píng)標(biāo)、定標(biāo)報(bào)告中列明原因、明確化解方法。4.5嚴(yán)肅采購(gòu)計(jì)劃管理全面上線采購(gòu)需求計(jì)劃：打破各層級(jí)信息壁壘，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求計(jì)劃線上管理、提前預(yù)警；加強(qiáng)施工總控計(jì)劃與采購(gòu)需求計(jì)劃的協(xié)同聯(lián)動(dòng)管理。積極與生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)動(dòng)，做實(shí)采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，倒逼施工總控計(jì)劃的及時(shí)制定與準(zhǔn)確性；注重計(jì)劃跟蹤和整合：按月跟蹤，定期督促項(xiàng)目部修訂、更新采購(gòu)計(jì)劃。依托采購(gòu)計(jì)劃，推進(jìn)項(xiàng)目聯(lián)采。4.6完善自查自糾機(jī)制由總部牽頭，各區(qū)域配合，整理采購(gòu)關(guān)鍵問(wèn)題、注意事項(xiàng)、底線紅線清單，編制《采購(gòu)關(guān)鍵控制點(diǎn)指導(dǎo)手冊(cè)》。各級(jí)采購(gòu)單位在招標(biāo)過(guò)程中，要對(duì)照采購(gòu)關(guān)鍵控制點(diǎn)自查，對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄并更正，在定標(biāo)評(píng)審中，需將自查自糾表單一并提請(qǐng)?jiān)u審。4.7開(kāi)展采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)治理采購(gòu)巡查治理總部商務(wù)中心將聯(lián)動(dòng)紀(jì)檢審計(jì)部，開(kāi)展采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)治理工作。以自查+巡查的方式，對(duì)所有的招標(biāo)采購(gòu)開(kāi)展全面梳理排查、重點(diǎn)聚焦違反采購(gòu)規(guī)定、違反采購(gòu)原則、違反采購(gòu)底線等違規(guī)行為，排查梳理問(wèn)題及線索清單。同時(shí)建立長(zhǎng)效整改與回頭看機(jī)制，確保發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、舉一反三。4.8建立協(xié)同機(jī)制建立周月季報(bào)制度：周報(bào)聚焦工作及計(jì)劃；月報(bào)聚焦關(guān)鍵工作、關(guān)鍵指標(biāo)、自查自糾情況；季報(bào)聚焦總體招采分析、關(guān)鍵工作總結(jié)、采購(gòu)發(fā)展思考。要實(shí)現(xiàn)各層級(jí)、各區(qū)域共享報(bào)告成果，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，以成果促改進(jìn)；搭建優(yōu)秀采購(gòu)案例分享平臺(tái)：多形式搭建優(yōu)秀案例分享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)的復(fù)制推廣，加速采購(gòu)體系全面發(fā)展。4.9把好資源入口走流程走形式走流程走形式采購(gòu)管動(dòng)作采購(gòu)管動(dòng)作商務(wù)控成本“背景調(diào)查”“三權(quán)分立”“背景調(diào)查”大區(qū)采購(gòu)中心、商務(wù)中心協(xié)同項(xiàng)管中心，全面落地供應(yīng)鏈“三權(quán)分立”建設(shè)，充分賦能，提升項(xiàng)目履約的支撐力度；嚴(yán)格執(zhí)行《分供方資源管理規(guī)定及流程》。細(xì)化分供方資質(zhì)審查與考察，禁止資源引入“走流程、走形式”等不合規(guī)行為，對(duì)不符合要求的情況，上級(jí)單位應(yīng)形成通報(bào)簡(jiǎn)報(bào)，跟蹤整改。4.10聚焦分析重點(diǎn)關(guān)注年度采購(gòu)KPI完成情況：聚焦“招采利潤(rùn)率”、“集采占比”、“鋼結(jié)構(gòu)鋼材現(xiàn)貨采購(gòu)占比”、“采購(gòu)流標(biāo)率”、“超輪次議價(jià)采購(gòu)占比”、“中標(biāo)合格資源占比”及“采購(gòu)計(jì)劃上線率”七大點(diǎn)，開(kāi)展定量分析；關(guān)注審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題：聚焦“久投未中”、“持續(xù)中標(biāo)”等異?，F(xiàn)象，開(kāi)展定性分析，推動(dòng)整改與防范措施落地。4.11嚴(yán)控資源使用關(guān)聯(lián)企業(yè)競(jìng)標(biāo)嚴(yán)控入圍單位實(shí)力：對(duì)于擬邀標(biāo)單位，原則上應(yīng)選用合格供應(yīng)商。如有特殊情況，需在邀標(biāo)單位明細(xì)表、評(píng)標(biāo)定標(biāo)報(bào)告中，明確說(shuō)明原因及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防舉措；嚴(yán)控關(guān)聯(lián)企業(yè)競(jìng)標(biāo)、入圍：資源主管部門(mén)應(yīng)定期開(kāi)展背景關(guān)聯(lián)關(guān)系排查，原則上禁止關(guān)聯(lián)企業(yè)競(jìng)標(biāo)。如有特殊情況，需明確闡述關(guān)聯(lián)關(guān)系、說(shuō)明選用原因及預(yù)防圍標(biāo)舉措；提升資源底線管理：嚴(yán)肅處置惡意陪標(biāo)、棄標(biāo)、索賠、討薪、擅自停罷工等行為。對(duì)行為惡劣、影響惡劣的分供方，要立即嚴(yán)格執(zhí)行黑名單納入和賬號(hào)封禁。4.12做實(shí)資源維護(hù)“主動(dòng)維護(hù)核心單位”“供應(yīng)商大會(huì)”“供應(yīng)鏈金融”“主動(dòng)維護(hù)核心單位”建立核心資源主動(dòng)維護(hù)機(jī)制：資源主管部門(mén)應(yīng)定期以電話拜訪、面談等方式，主動(dòng)維護(hù)所屬范圍內(nèi)的核心分供方，收集訴求與問(wèn)題，持續(xù)跟蹤，落實(shí)解決，并形成月度資源維護(hù)簡(jiǎn)報(bào)。鼓勵(lì)各區(qū)域公司擇機(jī)召開(kāi)核心分供商大會(huì)；同財(cái)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)探索供應(yīng)鏈金融在核心分供方支付的應(yīng)用落地。維護(hù)企業(yè)與核心分供方雙方的切身利益，促進(jìn)雙方可持續(xù)高質(zhì)量合作。五層級(jí)集采五層級(jí)集采4.13五層級(jí)集采管理總部集采區(qū)域聯(lián)采區(qū)域集采分公司集采項(xiàng)目聯(lián)采戰(zhàn)略物資、設(shè)備核心物資、設(shè)備新業(yè)務(wù)探索屬地化物資、設(shè)備需求相同項(xiàng)目聯(lián)合招標(biāo)4.142021年集采計(jì)劃2021年集采計(jì)劃承辦單位承辦單位123456789/索物流運(yùn)輸4.15戰(zhàn)略集采集采戰(zhàn)略集采集采戰(zhàn)略集采“戰(zhàn)略集采”123以高強(qiáng)螺栓、栓釘、焊材等價(jià)值不高但品質(zhì)要求高的材料例，探索“戰(zhàn)略集采”。即邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)行業(yè)排名靠前單位，參照往年的集采價(jià)及當(dāng)前市場(chǎng)行情，直接議價(jià)后簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議。4.16第三方倉(cāng)庫(kù)建設(shè)“第三方倉(cāng)庫(kù)”“出入庫(kù)管理”鋼結(jié)構(gòu)BG協(xié)同大區(qū)組織各鋼結(jié)構(gòu)公司，探索在制造廠中儲(chǔ)備常用規(guī)格板材，建立“第三方倉(cāng)庫(kù)”，完善出入庫(kù)系統(tǒng)，以便制造廠應(yīng)急使用。一方面解決貿(mào)易商倉(cāng)庫(kù)問(wèn)題，另一方面降低制造廠原有庫(kù)存，提升材料使用靈活性，達(dá)成雙5.1結(jié)算計(jì)劃2021年度結(jié)算計(jì)劃14725843265496854255目標(biāo)結(jié)算項(xiàng)目141個(gè)，力爭(zhēng)結(jié)算額154.44億元（高于“5210”結(jié)算轉(zhuǎn)化率結(jié)算額-146億元），力爭(zhēng)將結(jié)算池控制在100億元內(nèi)，形成金額與個(gè)數(shù)雙控；5.2結(jié)算獎(jiǎng)罰《工程結(jié)算管理規(guī)定與流程》《工程結(jié)算管理規(guī)定與流程》拉通在建過(guò)程列報(bào)的“在建項(xiàng)目利潤(rùn)率”，以利潤(rùn)率反推目標(biāo)結(jié)算額，科學(xué)制定結(jié)算責(zé)任狀中結(jié)算目標(biāo)，并嚴(yán)格執(zhí)行《工程結(jié)算管理規(guī)定與流程》相關(guān)要求，落地結(jié)算獎(jiǎng)罰，定期抽查執(zhí)行情況，進(jìn)行通報(bào)；編制并發(fā)布《工程結(jié)算策劃指引》，強(qiáng)化“三次經(jīng)營(yíng)”理念，加強(qiáng)結(jié)算策劃書(shū)的編制重視程度及編制質(zhì)量，提升結(jié)算效5.3結(jié)算效率提升過(guò)程結(jié)算化解爭(zhēng)議提高確權(quán)-廠化解爭(zhēng)議提高確權(quán)-廠廠廠迅速行動(dòng)%廠廠迅速行動(dòng)%樹(shù)立“開(kāi)工即結(jié)算開(kāi)始”的理念，提前謀劃，嚴(yán)格落實(shí)“12163”結(jié)算綱領(lǐng)要求，將結(jié)算完成率作為考核排名重點(diǎn)指標(biāo)，促進(jìn)各單位商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)辦理結(jié)算的緊張度；梳理重難點(diǎn)結(jié)算項(xiàng)目清單，組織結(jié)算評(píng)審，做好前期準(zhǔn)備工作；夯實(shí)結(jié)算基礎(chǔ)工作，特別是距工程竣工半年以?xún)?nèi)的項(xiàng)目，要加大造價(jià)資料的檢查力度，確保資料完整性。5.4久竣未結(jié)專(zhuān)項(xiàng)治理1、存量久竣清理：對(duì)存量久竣未結(jié)項(xiàng)目（大連維多利亞、西部博覽城），認(rèn)真分析銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)展、存在問(wèn)題，定計(jì)劃、定措施、定責(zé)任人，確保在2021年全部銷(xiāo)項(xiàng)。2、明確治理清單：對(duì)