良慶區(qū)婦幼保健院項(xiàng)目策劃匯報(bào)

目錄第一部分|項(xiàng)目概況及目標(biāo)分析ll總體條件分析l實(shí)施條件分析l項(xiàng)目概況l合約條件分析序號名目1工程名稱良慶區(qū)婦幼保健院項(xiàng)目2工程地點(diǎn)良慶區(qū)良興路以南鳳朝路以東地塊3建設(shè)單位南寧市創(chuàng)良建設(shè)投資有限責(zé)任公司(南寧市良慶區(qū)政府100%全資公司）4設(shè)計(jì)單位華藍(lán)設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司5勘察單位核工業(yè)華東二六七工程勘察院6監(jiān)理單位廣西益建工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司7工程類別房屋建筑工程8工程規(guī)模中型9基礎(chǔ)形式/基坑深度（m）樁基礎(chǔ)+筏板基礎(chǔ)/最深處11m結(jié)構(gòu)形式框架、框剪工程建筑面積65524.71m2地下1F-2F、地上1F-13F，高度4.5m~55.8m工程造價(jià)3.15億元（含南寧市政工程集團(tuán)有限公司20%合同額）其中暫列金額1635萬元，暫估價(jià)615.72萬元，增值稅2599.55萬元，安全文明施工費(fèi)1144.76萬元）合同范圍建安工程、電氣工程、給排水及消防工程、通風(fēng)及空調(diào)工程、電梯工程等，以及室外總平的電氣工程、給排水及消防工程、道路及廣場工程、綠化及景觀工程、大門及圍墻工程等(不包括二次特殊裝修內(nèi)容)承包方式施工總承包精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海業(yè)主分析項(xiàng)目特點(diǎn)?屬于良慶區(qū)人民政府全組織架構(gòu)完整，管理較好。項(xiàng)目定位?以本項(xiàng)目為基礎(chǔ)，打響我司在南寧市及醫(yī)院建設(shè)領(lǐng)域的影響力。?分公司窗口項(xiàng)目。?屬于醫(yī)院類項(xiàng)目，多專業(yè)的綜合深化設(shè)計(jì)難度大，是我公司邁向醫(yī)療項(xiàng)目的第一步。?屬于政府項(xiàng)目，審批人較多（創(chuàng)良公司-住建局（衛(wèi)健局）-城區(qū)政府必須嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海工期總?cè)諝v天數(shù)：600日歷天要求市優(yōu)工程及以上；無不合格工程或嚴(yán)重違反施工規(guī)范的情況2合約條件分析本項(xiàng)目投標(biāo)采用不平衡報(bào)價(jià)工期總?cè)諝v天數(shù)：600日歷天要求市優(yōu)工程及以上；無不合格工程或嚴(yán)重違反施工規(guī)范的情況2合約條件分析本項(xiàng)目投標(biāo)采用不平衡報(bào)價(jià)，主要產(chǎn)值及利潤集中在土石方開挖、基坑四大塊、主體結(jié)構(gòu)階段。預(yù)付款5000萬元，合同內(nèi)進(jìn)度款月支付80%，合同外按60%支付；竣工驗(yàn)收后，支付至90%；完成結(jié)算后，支付至總價(jià)的97%；剩余3%作為質(zhì)保金。3144精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海難點(diǎn)難點(diǎn)精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海難點(diǎn)難點(diǎn)孔）。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海項(xiàng)目生活區(qū)北大門本工程南大門精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第二部分|項(xiàng)目目標(biāo)要求l項(xiàng)目目標(biāo)定位l項(xiàng)目組織架構(gòu)11質(zhì)量目標(biāo)：確?！皣壹墐?yōu)質(zhì)工程”2安全目標(biāo)：確保“廣西自治區(qū)安全文明施工樣板工地“2”爭創(chuàng)全國AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地“33管理綠色施工：爭創(chuàng)“管理4經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：自施工部分含稅金額31483.41萬元；確保最終結(jié)算造4人才目標(biāo)：項(xiàng)目完工后為公司輸送項(xiàng)目班子級2人、項(xiàng)目部門經(jīng)理級人才不低于人才目標(biāo)：項(xiàng)目完工后為公司輸送項(xiàng)目班子級2人、項(xiàng)目部門經(jīng)理級人才不低于3人。12獲得南寧市創(chuàng)良建設(shè)投資有限責(zé)任公司后續(xù)項(xiàng)目投標(biāo)權(quán)和優(yōu)先精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海區(qū)質(zhì)量安全觀摩會廣西區(qū)安全文明示范工地全國綠色施工示范工地廣西區(qū)優(yōu)質(zhì)工程真武閣杯 2022年11月2022年12月2023年10月區(qū)質(zhì)量安全觀摩會廣西區(qū)安全文明示范工地全國綠色施工示范工地廣西區(qū)優(yōu)質(zhì)工程真武閣杯 2022年11月2022年12月2023年10月南寧市安全文明示范工地國家級AAA級安全文明工地2022年12月2023年9月精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海鋼制沖孔安全網(wǎng)定型化基坑馬道定型化基坑馬道VR安全體驗(yàn)館智能監(jiān)控系統(tǒng)智慧工地展示廳利用BIM技術(shù)進(jìn)行三維平面布置，臨建、防護(hù)設(shè)施均采用定型化化材料，提高防護(hù)材料的周轉(zhuǎn)效率，做到安全生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海門診樓設(shè)置實(shí)體樣板砼高低標(biāo)號采用氣囊攔截砼高低標(biāo)號采用氣囊攔截屋面工程優(yōu)化屋面工程優(yōu)化用盤扣架鋼背楞工藝開展質(zhì)量之星活動(dòng)正向激勵(lì)作業(yè)人員按照公司強(qiáng)制性做法和精益開展質(zhì)量之星活動(dòng)正向激勵(lì)作業(yè)人員按照公司強(qiáng)制性做法和精益定期組織管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)建造手冊管控保證施工質(zhì)量定期組織工人交底及開展質(zhì)量例會精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海通過與廣聯(lián)達(dá)的區(qū)域管理進(jìn)行早期接觸以及了解公司其通過與廣聯(lián)達(dá)的區(qū)域管理進(jìn)行早期接觸以及了解公司其他項(xiàng)目使用情況的反饋，項(xiàng)目計(jì)劃從項(xiàng)目管理平臺、安全文明施工、綠色施工、智能監(jiān)測、業(yè)務(wù)管理五個(gè)板塊選出21個(gè)子項(xiàng)作為項(xiàng)目智慧工地建設(shè)的框架，預(yù)計(jì)成本為50萬元。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海項(xiàng)目總管理人員共29項(xiàng)目總管理人員共29人（不含工勤管理費(fèi)擬采用總價(jià)包干。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海60006000500050004000400030003000200020000020222022202220222022202220222022202220222022202220232023202320232023202320232023202320232023202320242025年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年1月年2月年3月年4月年5月年6月年7月年8月年9月年10月年11月年12月年3月年12月求和項(xiàng):當(dāng)月收款計(jì)劃5000000000513.791379.91707.41904.61912.01717.51760.51597.11583.51675.41655.0925.24937.97646.3664.70201882.02089.3895.45求和項(xiàng):當(dāng)月付款計(jì)劃72.7302.460627.956656.20837.731074.11068.81249.61696.31909.21855.11753.31790.1725.17708.911209.81192.31302.01323.8881.62228.70002766.44.252193.1求和項(xiàng):資金結(jié)余4929.74927.34947.64295.43457.62383.51314.6578.84262.3960.598110.18268.88196.211231.62119.82493.52976.63329.62931.02987.43405.03469.83469.82585.44670.63372.9期初精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第四部分|項(xiàng)目計(jì)劃管理ll項(xiàng)目一級節(jié)點(diǎn)l項(xiàng)目二級節(jié)點(diǎn)l資源計(jì)劃管理l關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃l內(nèi)控產(chǎn)值計(jì)劃里程碑節(jié)點(diǎn)9個(gè)；一級計(jì)劃節(jié)點(diǎn)共計(jì)50個(gè)；二級節(jié)點(diǎn)67個(gè)。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海123砌體工程施工4567特裝設(shè)備安裝812345123砌體工程施工45671234567精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海12砌體工程施工83445861235612345123456精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海12345成678統(tǒng)9統(tǒng)12345成678統(tǒng)9統(tǒng)精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海172345667飾8123456地下室封頂1/2789精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海1723主體結(jié)構(gòu)完成1/345主體結(jié)構(gòu)完成2/345砌體工程完成1/265781231723主體結(jié)構(gòu)完成1/345主體結(jié)構(gòu)完成2/367砌筑工程完成1/38砌筑工程完成1/29砌筑工程完成2/34飾精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海值備注成成值備注12345678月9月月精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海招采合約框架圖說明：本工程為施工總承包項(xiàng)目，分包分供招采主要分為五大類：服務(wù)類、安裝類、土建類、專項(xiàng)類，精裝修類，均采用清單模式發(fā)包，其中服務(wù)類計(jì)劃招采3家，安裝類計(jì)劃招采4家，土建類計(jì)劃招采20家，專項(xiàng)類計(jì)劃招采7家，精裝修類計(jì)劃招采1家。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海1234567892022/12/12023/4/12022/12/12023/4/1精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2023/1/12023/2/5精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海間//200噸；1600噸//精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海備注備注精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海本工程高峰期計(jì)劃投入勞動(dòng)力達(dá)392人，月平均勞動(dòng)力投入約266人。6688888888888888666600000000000000005000砌筑工000000000000000000004444444444444444444460000000000044555555555555555522484442200000000000000000000000000000666666666666000000000000000000000444444000000555精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第五部分|項(xiàng)目實(shí)施推演ll項(xiàng)目總平策劃l項(xiàng)目實(shí)施推演l項(xiàng)目管理思路l工序穿插一、總體思路以創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、全國“AAA”級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地為目標(biāo)，以項(xiàng)目進(jìn)度履約為主線，以深化設(shè)計(jì)和招采前置為抓手，以合同內(nèi)盈利為商務(wù)控制重點(diǎn)。二、建造策劃思路地下室采用跳倉法、減少后澆帶、采用早拆體系等措施節(jié)約工期。同時(shí)分區(qū)塊施工，快速穿插（采用盤扣式架體降低彈性成本。三、招采管理思路依托招采中心，統(tǒng)籌萬達(dá)系專業(yè)分包資源，篩選優(yōu)質(zhì)資源。同時(shí)，考察引進(jìn)醫(yī)院類專業(yè)分包資源。四、商務(wù)管理思路因本項(xiàng)目為100%政府財(cái)政工程，突破政府概算十分困難，超出概算部分的創(chuàng)效難以實(shí)施，且根據(jù)目前已確定的設(shè)計(jì)變更可以看出，業(yè)主的主要變更思路為壓降成本，因此“降本”和摸清政府的概算額為項(xiàng)目的主要?jiǎng)?chuàng)效方向，過程著重項(xiàng)目的成本管控和確權(quán)，確保項(xiàng)目現(xiàn)金流充裕，降低項(xiàng)目墊資風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到成本最小化、利潤最大化。五、資金管理思路本項(xiàng)目有5000萬元預(yù)付款，選擇優(yōu)質(zhì)履約的分包分供合作，鋼筋調(diào)高支付比例降低單價(jià)，勞務(wù)分包付款比例壓降至70%，以擴(kuò)大項(xiàng)目正現(xiàn)金流。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海1、塔吊分析（以地下室階段為例）：①地下室單層建筑面積約為13000㎡；模板總重量429噸；木方用量約400噸，鋼管用量約為340噸；鋼筋總用量約1050噸。②按照機(jī)械指標(biāo)每個(gè)吊次10分鐘計(jì)算，一天工作8個(gè)小時(shí)，一臺塔吊每天可以完成48吊次；塔吊每次吊重按1.5噸計(jì)算，每天吊重為：48×1.5=72噸；機(jī)械需求量=施工總重量×不均衡系數(shù)/（班次×每天吊重×機(jī)械產(chǎn)量指標(biāo)）=（429+340+1052、施工電梯分析門診醫(yī)技部單層面積約1700平方米，單層砌塊重量約為150噸；采用卸料平臺的方式，單層材料需要一臺塔吊滿負(fù)荷工作兩天。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海從經(jīng)濟(jì)性及適用性的角度出發(fā)，最終選擇方案二優(yōu)點(diǎn)：場地地質(zhì)較佳優(yōu)點(diǎn)：場地地質(zhì)較佳，且基本平整，無需過多的土方開挖工作；場地面積較大，能夠滿足項(xiàng)目部及班組的食宿要求。缺點(diǎn)：離施工現(xiàn)場約300m距離相對較遠(yuǎn)較遠(yuǎn)；場地為農(nóng)耕用地，存在高額罰款的風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)點(diǎn)：優(yōu)點(diǎn)：水、臨電問題易解決。場地租金相對較低?？梢詼p少一個(gè)門衛(wèi)室。缺點(diǎn):場地較狹窄，高峰期工人部分工人需在外租房。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海砌筑工程地下室砌筑抹灰材料準(zhǔn)備，車道砌筑工程地下室砌筑抹灰材料準(zhǔn)備，車道及吊料口三條運(yùn)輸通道。地下室主體地下室砌體施工分三個(gè)片區(qū)進(jìn)行施工，黑色箭頭為地下室砌體施工路線。預(yù)留吊料口地下管線綜合地下管線綜合設(shè)備安裝設(shè)備安裝墻面裝飾墻面裝飾地坪施工地坪施工砌筑工程砌筑工程天精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海門診住院樓處于本工程主要施工路線上門診住院樓處于本工程主要施工路線上，合理把控各工序穿插，能夠有效節(jié)約工期，通過模型穿插確定各主要工序的插入時(shí)間；施工提效達(dá)到25%。土建部分施工階段設(shè)備安裝及精裝修階段精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海土方階段土方階段!A區(qū)精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海土方階段A土方階段AA區(qū)開挖順序?yàn)锳4-A1-A3-A2；B區(qū)開挖順序?yàn)锽1-B2-B3；C區(qū)開挖順序?yàn)镃3-C2-C1。12D12DBA區(qū)↓0精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海基礎(chǔ)階段基礎(chǔ)階段AA區(qū)↓精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海地下室階段地下室階段臨時(shí)加工廠 A區(qū)臨時(shí)加工場 施工進(jìn)行銜接；此過程中B2↓精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海地下室階段地下室階段A區(qū)臨時(shí)加工廠↓向地面周轉(zhuǎn)精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海主體階段主體階段門診急診樓門診住院樓垃圾回收樓門診急診樓門診住院樓垃圾回收樓南替設(shè)備計(jì)劃塔吊：3臺勞動(dòng)力計(jì)劃392人精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海主體階段主體階段垃圾回收樓門診急診樓門診住院樓垃圾回收樓門診急診樓門診住院樓精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海裝修階段裝修階段材料堆場門診急診部門診住院部吊料口垃圾回收樓材料堆場門診急診部門診住院部吊料口垃圾回收樓!精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海室外階段室外階段樓垃圾回收門診急診部樓垃圾回收門診急診部門診住院部!精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海收；竣工前組織竣工預(yù)驗(yàn)收；2023年10//精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第六部分|精益建造及創(chuàng)效策劃l精益建造應(yīng)用l設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)效策劃理鐵路橋廢渣外運(yùn)優(yōu)化；地下室設(shè)備基礎(chǔ)提前深化；屋面水箱深化前置利用塔吊吊裝）共7理主控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：共劃分50個(gè)一級節(jié)點(diǎn)；6組織分析確定項(xiàng)目初步合約框架（施工部、技術(shù)部提供標(biāo)梳理工程建設(shè)過程中易出現(xiàn)的質(zhì)量通病和風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)（已完成32項(xiàng)提升過程部精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設(shè)計(jì)優(yōu)化(增加止水帷幕)///精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設(shè)計(jì)優(yōu)化(砌體材料)417.3293.6///精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設(shè)計(jì)優(yōu)化(頂棚免抹灰)精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設(shè)計(jì)優(yōu)化(車道防倒塌頂棚設(shè)計(jì))特殊做法BBM三維效果優(yōu)化方案精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設(shè)計(jì)優(yōu)化(裝修材料優(yōu)化)備注頂面裝飾優(yōu)化石膏板造型優(yōu)出方案示意圖精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海2、設(shè)計(jì)優(yōu)化(裝修材料優(yōu)化)精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海3、工藝優(yōu)化(綜合管線設(shè)計(jì))綜合管線確認(rèn)后，由BIM小組根據(jù)碰撞結(jié)果進(jìn)行深化設(shè)計(jì)，再由業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等相關(guān)單位進(jìn)行審核，經(jīng)審批完成，形成深化圖紙。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海4、措施優(yōu)化(加工廠設(shè)計(jì))階段一階段二階段一階段二精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海第七部分|商務(wù)管理策劃l全專業(yè)施工圖預(yù)算l目前招采情況l盈虧點(diǎn)分析l商務(wù)管理目標(biāo)l項(xiàng)目創(chuàng)效策劃l風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析本項(xiàng)目為100%政府財(cái)政項(xiàng)目本項(xiàng)目為100%政府財(cái)政項(xiàng)目，政府概算總造價(jià)3.15億，項(xiàng)目對本工程進(jìn)行了全專業(yè)施工圖預(yù)算，除已列入的1635萬元暫列金額、200萬元暫估價(jià)以外，還有654萬元的創(chuàng)效空間，共計(jì)2489萬元?jiǎng)?chuàng)效空間，項(xiàng)目目前策劃創(chuàng)效金額2446.54萬元，控制在投資限額以內(nèi)。Im2331.6350.00%2230.8829.50%30.000.000.00%0.000.00421.00%5293.3010.00%13.289.00%727.7755.00%8119.79-9.72%6.15-5.16%90.16-12.53%468.8920.85%0.00173.427.40%0.0065.797.40%0.00204.7713.13%166.48106.880.85%43.400.45%0.00104.69-10.00%防火門19.9812.97%0.0065.4413.13%0.007.8921.21%220.0016.757.47%0.0085.2710.00%2暫列金額(不含稅)0.00226.4210.00%316.62%4384.230.00%0.00515.25%精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海序號類別招標(biāo)項(xiàng)目名稱目標(biāo)利潤率定標(biāo)利潤率是否達(dá)到目標(biāo)利潤率1專業(yè)分包土石方大開挖59.43%61.96%是2樁基、基坑支護(hù)及降水工程25.85%30.29%是3物資采購混凝土18.00%22.55%是4鋼筋是項(xiàng)目招采根據(jù)目標(biāo)成本測算利潤率嚴(yán)格控制招標(biāo)單價(jià)項(xiàng)目招采根據(jù)目標(biāo)成本測算利潤率嚴(yán)格控制招標(biāo)單價(jià)，目前已定標(biāo)的2個(gè)專業(yè)分包和2個(gè)物資供應(yīng)類分包均超出目標(biāo)利潤率，實(shí)現(xiàn)在招采過程中控制成本。精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海一1T234567二1砌體工程土建部分主要盈利項(xiàng)：鋼筋、混凝土、模板、抹灰及垂直運(yùn)輸部分，主要盈利項(xiàng)小計(jì)1263.65萬元；投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)將砌體工程作為虧損項(xiàng)下調(diào)單價(jià)，測算虧損約214.31萬元專業(yè)分包部分主要盈利項(xiàng)：土石方、邊坡支護(hù)、室內(nèi)精裝修，主要盈利項(xiàng)2026.47萬元；主要虧損項(xiàng)：鋁合金門窗虧損71.28萬元、電梯設(shè)備安裝虧損39.13萬元精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海一1m32m33m34m25m26m27m28m29m3二1m22m3m24部精誠善建精彩四海精誠善建精彩四海鋼筋量控目標(biāo)鋼筋損耗率不得高于1.5%。(損耗率=損耗量/圖紙量×100%鋼筋節(jié)余率不低于8%（不計(jì)定額損耗）鋼筋量控目標(biāo)混凝土節(jié)約率混凝土節(jié)約率(不扣除鋼筋體積)：不低于2%?；炷凉?jié)約率凈利潤率，在A值10.5%基礎(chǔ)上，B值沖刺7.5%。凈利潤率，在A值10.5%基礎(chǔ)上，B值沖刺7