大慶油田力神泵業(yè)有限公司太倉出口基地電纜廠建設(shè)工程可行性研究報(bào)告

大慶油田力神泵業(yè)有限公司太倉出口基地電纜廠建設(shè)工程(原機(jī)械工業(yè)部第八設(shè)計(jì)研究院)二O○八年三月大慶油田力神泵業(yè)有限公司可行性研究報(bào)告圖紙：4張?jiān)洪L：劉健靈項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師：徐厚善中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院二00八年三月1參加設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員名單2 5 3建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 4廠址選擇 5技術(shù)、設(shè)備、工程方案 6主要原材料、燃料供應(yīng) 7總圖、運(yùn)輸與公用、輔助工程 8節(jié)能、節(jié)水措施 9環(huán)境影響評價(jià) 10勞動安全衛(wèi)生與消防 11組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 9012項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 14財(cái)務(wù)評價(jià) 15企業(yè)及社會效益分析 18研究結(jié)論與建議 附表1.電纜車間主要設(shè)備表 附表2.檢測中心主要設(shè)備表 3附表3.電氣工程主要設(shè)備表 附表4.動力工程主要設(shè)備表 附表5.機(jī)電維修及修模主要設(shè)備表 附圖1.大慶油田力神泵業(yè)有限公司太倉出口基地電纜廠建設(shè)工程區(qū)域位置圖 No:1173KX-1C-Z-1附圖2.大慶油田力神泵業(yè)有限公司太倉出口基地電纜廠建設(shè)工程總平面布置圖 附圖3.電纜車間(一)主要工藝設(shè)備布置平、剖圖 No:1173KX-1C-L-1附圖4.電纜車間(二)主要工藝設(shè)備布置平、剖圖 No:1173KX-1C-L-241總論大慶油田力神泵業(yè)有限公司(簡稱力神泵業(yè))力神泵業(yè)已有19項(xiàng)技術(shù)獲得國家專利，部分技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水潛油電泵產(chǎn)品形成了4個(gè)系列近200個(gè)規(guī)格型號。力神泵業(yè)的產(chǎn)品除了全油田(除勝利、大港油田外)的潛油電泵市場中占有率達(dá)到44%。并批量泵業(yè)潛油電泵井共414口，并在印尼和蘇丹設(shè)立電泵維修服務(wù)中心。2006年力神泵業(yè)生產(chǎn)電泵機(jī)組1321臺套，主營業(yè)務(wù)收入50200萬元，出口收入5原上海航天長垣新型管道(太倉)公司原有建筑圖紙等文件；設(shè)計(jì)合同(2007)八院院咨37號。6潛油電纜產(chǎn)品。中石油的大港中成有自己的維羅電纜廠，但生產(chǎn)的產(chǎn)品僅僅是耐溫等級120℃以下，導(dǎo)體直徑4#以下的產(chǎn)品，均屬低端產(chǎn)品，無法從產(chǎn)品質(zhì)量上看，目前力神泵業(yè)所能采購的電纜出現(xiàn)的主要問題是：面對大慶油田這一優(yōu)良井況，電纜重復(fù)使用率與國外產(chǎn)品相比很低；在蘇丹油田使用的電纜絕緣開裂；在印尼市場使用的潛油電纜絕緣低，從井下起出的電纜出現(xiàn)了溶脹、爆鎧等嚴(yán)重的質(zhì)量問題，因此用戶反映美國雷達(dá)公司使用過的舊電纜要比力神泵業(yè)提供的新電纜質(zhì)量還好。不久前，山東萬達(dá)的潛油電纜產(chǎn)品因質(zhì)量問題被中石油全面停用。作為電泵機(jī)組七大件之一的電纜直接影響到整套機(jī)組的壽命，猶如木桶效應(yīng)，成為電泵機(jī)組質(zhì)在市場角度看，正是由于國內(nèi)沒有潛油電纜的高端產(chǎn)品，力神泵業(yè)在俄羅斯、哈薩克斯坦等國際市場的整套機(jī)組銷售中只能投標(biāo)機(jī)組部分，不能包含潛油電纜這一價(jià)值量較高的產(chǎn)品。為了解決潛油電纜短缺的問題，有時(shí)必須從競爭對手——美國的雷達(dá)泵公司或圣垂公司尋求購買他們的電纜產(chǎn)品，由于是競爭對手，產(chǎn)品不賣給你，即使賣給你，產(chǎn)品報(bào)價(jià)翻一倍以上。所以在與雷達(dá)、圣垂公司同臺競爭中處于劣勢，制約了公司國際化在資金上，由于近兩年銅、不銹鋼帶、絕緣材料等電纜加工所需的原材料價(jià)格的上漲，造成電纜價(jià)格水漲船高，與國外雷達(dá)、圣垂等公司競爭的成本優(yōu)勢減弱，資金周轉(zhuǎn)壓力增大。通過自行制造生產(chǎn)電纜不但能夠降低采購成本，提高電泵部件的自制率，有效緩解資金壓力。78序號建筑面積(m2)原有新建合計(jì)1科技辦公樓2職工餐廳及宿舍3電纜車間(一)4電纜車間(二)5材料倉庫6原有車間7變配電所8機(jī)電維修和修模間9燃?xì)忮仩t房壓縮空氣站消防水泵房門衛(wèi)9本項(xiàng)目廠區(qū)占地面積58000m2,建筑面積25972m2,其中新建面積5460m2;主要生產(chǎn)車間為電纜車間(一)和(二),總建筑面積13620m2;本項(xiàng)目建設(shè)總投資24258萬元，其中建設(shè)投資10399萬元，流動資金動力工程等費(fèi)用。本項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.25%,稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.30%,投資回收期稅前6.55年。投資回收期稅后7.64年。序號1項(xiàng)目總投資萬元序號2+序號32新增建設(shè)投資萬元3流動資金萬元4鋪底流動資金萬元5年總成本萬元6銷售收入萬元7利潤總額萬元8投資回收期年稅前9年稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后%稅前盈虧平衡點(diǎn)%序號1生產(chǎn)規(guī)模潛油泵電力電纜潛油泵引接電纜2主要原輔材料消耗量t3燃料動力年消耗量天然氣電能萬kW.h4全廠綜合能耗t標(biāo)煤5單位產(chǎn)品綜合能耗t標(biāo)煤/t6全年運(yùn)輸量萬t27廠區(qū)占地面積8總建筑面積其中：新增建筑面積9人員人主要工藝設(shè)備臺、套其中：進(jìn)口設(shè)備臺、套3年工作日天2市場分析要適應(yīng)施工和井下環(huán)境溫度-30～180℃,要求在-30℃的情況下進(jìn)行本產(chǎn)品屬潛油電泵配套產(chǎn)品，世界上只有美國2家公司，中國5家生產(chǎn)廠(俄羅斯電纜市場目前不對世界市場開放，沒有數(shù)據(jù))。美國2家公司 (雷達(dá)公司和圣垂公司)生產(chǎn)技術(shù)水平先進(jìn)，產(chǎn)品主要為本公司潛油電泵國內(nèi)其他3個(gè)生產(chǎn)廠家，即山東萬達(dá)、河北華通和無錫金城電纜廠的潛油電纜80%以上銷售給力神泵業(yè)，其余銷售給國內(nèi)其他小規(guī)模的潛油電泵生雷達(dá)(美國)圣垂(美國)勝利大港華通萬達(dá)金城銷售方向自銷自銷大部分自銷大部分自銷80%供給力神年產(chǎn)量市場份額REDA潛油電纜品種繁多，導(dǎo)體耐溫范圍-43℃至232℃,其導(dǎo)體為合高導(dǎo)體溫度96℃的Redalene電纜；最高導(dǎo)體溫度177℃的Redahot電纜；潛油電纜技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T16750-1997。國外產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)高(表2.1-2),序號123乙丙橡膠在油中的體積變化率4絕緣外徑控制范圍最薄處厚度最薄處厚度5護(hù)套外徑控制范圍最薄處厚度最薄處厚度6乙丙橡膠護(hù)套的抗拉強(qiáng)度7乙丙橡膠護(hù)套的斷裂伸長率1)滿足自身電泵機(jī)組配套的優(yōu)勢。2)具有生產(chǎn)和技術(shù)上的優(yōu)勢：年)供應(yīng)現(xiàn)狀發(fā)展變化如下。美國2家電纜廠年生產(chǎn)能力沒有變化，年產(chǎn)量隨主導(dǎo)產(chǎn)品即潛油電泵的銷售量浮動，2003年美國圣垂公司由于潛油電泵超過雷達(dá)泵銷售量約20%,電纜銷售量達(dá)到年生產(chǎn)能力95%,近幾年來，雷達(dá)泵公司比圣垂公司的潛油電泵銷售量增長快，電纜銷售量達(dá)到電纜年生產(chǎn)能力的90%,圣垂公司的電纜銷售量略有下降，約達(dá)到年生產(chǎn)能力的93%左右，美國2家纜，年生產(chǎn)能力1500km,于2005年向力神泵業(yè)銷售，2006年銷售潛油電纜約800km。華通、金城和萬達(dá)3家電纜廠的產(chǎn)品質(zhì)量低于原天津電纜總潛油電纜市場需求受潛油電泵市場需求的制約。近5年來，國際潛油發(fā)石油的地區(qū)，如蘇丹、北非等部分油田，潛油2.3市場預(yù)測潛油電泵主要用于大排量(大于150m3/d),深井(1000～3000m)和斜井(主要是海上油田和陸上沼澤濕地油田)。著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中方控股的海外區(qū)塊今后5年內(nèi)會快速發(fā)展，潛油電泵將緊跟著進(jìn)入該市場，預(yù)測增長速度約為15~20%。為代表的老油田穩(wěn)中略升；因此預(yù)測今后5年國內(nèi)(大慶、勝利除外)潛建潛油電纜廠極少，近5年來國外沒有新建廠，國內(nèi)僅河北華通新上了一表2.4-1主要原材料歷史價(jià)格表(均為含稅價(jià))無氧銅桿(元/kg)鍍鋅鋼帶(元/kg)QYPN電纜(元/m)根據(jù)力神泵業(yè)2005年~2007年在大慶油田電泵井?dāng)?shù)(見表2.5-1)、機(jī)組銷售數(shù)量(見表2.5-2)、配套電纜數(shù)量(見表2.5-3)作為依據(jù)，市場占有率100%,電纜平均3年的使用壽命，考慮到潛油電泵之外的潛油電動螺會有所增加，同時(shí)國家要求大慶油田在4000萬t以上再穩(wěn)產(chǎn)十年，因此，序號大慶油田單位2005年2006年2007年1采油一廠口2采油二廠口3采油三廠口4采油四廠5采油五廠6采油六廠口7采油七廠口4228序號油田名稱單位2005年2006年2007年1采油一廠套2采油二廠套3采油三廠套4采油四廠套5采油五廠套6采油六廠套7采油七廠套1008表2.5-32005年~2007年大慶油田潛油電纜銷售量序號油田名稱單位2005年2006年2007年1采油一廠2采油二廠3采油三廠4采油四廠5采油五廠6采油六廠7采油七廠1008采油九廠009根據(jù)力神泵業(yè)在2005年~2007年在國內(nèi)油田(大慶、勝利除外)電泵作為依據(jù)，市場占有率44%,電纜平均1.5年的使用壽命，國內(nèi)油田每套電泵機(jī)組平均1.5km的電纜配套量(國內(nèi)、外各油田電泵機(jī)組配套見表2.5-15),冀東南堡灘涂油田的開發(fā)到2012年將建成11個(gè)人工島，新投電泵井1500口以上，5年內(nèi)電纜需求量將在3000km;按照力神泵業(yè)50%神泵業(yè)在國內(nèi)市場潛油電纜需求量以20%增長，同時(shí)國務(wù)院關(guān)于新疆發(fā)展序號單位2005年2006年2007年1塔里木口2吐哈口3青?？?山西煤層氣口395冀東口6江蘇口7渤海口8湛江口19吉林口序號油田名稱單位2005年2006年2007年1塔里木套2吐哈套3青海套74江蘇套8675煤層氣套5066華北套0107南海套338渤海套9吉林套冀東套合計(jì)序號油田名稱單位2005年2006年2007年1塔里木2吐哈3青海4江蘇5煤層氣5066華北0207南海668渤海9吉林冀東0南亞和俄羅斯(中亞)等地區(qū)(見表2.5-8)。表2.5-7“十一五”全球ESP井?dāng)?shù)增長預(yù)測(口)2005年2006年2007年2008年2009年2010年表2.5-8國際市場ESP新增井?dāng)?shù)預(yù)測表地區(qū)2005年“十一五”電泵預(yù)測2006年2007年2008年2009年2010年北美南美歐洲非洲中東東南亞/遠(yuǎn)東根據(jù)美國WARLICK咨詢公司對國際市場調(diào)研和戰(zhàn)略評估結(jié)果，除美洲地區(qū)外，其它地區(qū)的市場對力神泵業(yè)來說都存在著較大的機(jī)會，特別是中東部分地區(qū)和俄羅斯(中亞)地區(qū)，是國際知名公司傳統(tǒng)市場以外的大市場，美國雷達(dá)泵公司和圣垂公司進(jìn)入的比較晚，并且數(shù)量比較少，相對根據(jù)力神泵業(yè)在2005年~2007年在國外油田電泵井?dāng)?shù)(見表2,5-9、機(jī)組銷售數(shù)量(見表2.5-10)、配套電纜數(shù)量(見表2.5-11)作為依據(jù)，電纜平均1年的使用壽命，每套電泵機(jī)組平均2km的電纜配套量(國內(nèi)、外各油田電泵機(jī)組配套電纜長度見表2.5-15),目前俄羅斯?jié)撚碗姳镁當(dāng)?shù)是40000口左右，每年電泵市場需求20000套，按照力神泵業(yè)與俄羅斯鉆探服務(wù)聯(lián)合體所屬的NBA—GROUP達(dá)成的協(xié)議(見附件),在3套機(jī)組試驗(yàn)成功后(已獲得成功)第一年需要100套，100套成功后第二年需要300套，300套成功后，“十二五”初期達(dá)到10%的市場阿曼PDO石油公司800口電泵井，價(jià)值2億美金的招標(biāo)中，力神泵業(yè)中標(biāo)6年82口新井及114口老井的合同，未來6年電纜需求量1000km。力神泵業(yè)在印尼所簽訂5年404套電泵機(jī)組(見附件),目前是第四年，近兩年還將需要216套電泵機(jī)組，其電纜需求近500km。最為穩(wěn)定的蘇丹市場，每年電泵井?dāng)?shù)穩(wěn)步增長，以簽訂的合同或意向性協(xié)議為依據(jù)保守預(yù)測，未來幾年力神泵業(yè)在國外市場潛油電纜需求量以20%增長，同時(shí)中國各石油公司在海外的合作區(qū)塊包括哈薩克斯坦、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、尼日利亞等潛在市場，力神泵業(yè)將充分利用自身的優(yōu)勢進(jìn)行跟蹤、開發(fā)，所有這些序號地區(qū)單位2005年2006年2007年1蘇丹1/2/4口2蘇丹3/7口3印尼中海油口4印尼中石油口5665哈薩克斯坦口136俄羅斯口1357沙特口238其它口122序號地區(qū)單位2005年2006年2007年1蘇丹1/2/4套2蘇丹3/7套3印尼中海油套4印尼中石油套5545哈薩克斯坦套126俄羅斯套1237沙特套228其它套l11合計(jì)表2.5-112005年~2007年力神序號油田名稱單位2005年2006年2007年I蘇丹1/2/42蘇丹3/73印尼中海油4印尼中石油總量的4%。局內(nèi)國內(nèi)國外合計(jì)(km)2007年2008年2009年2010年2011年2012年機(jī)組配套電纜用量國內(nèi)單獨(dú)銷售量國外單獨(dú)銷售量合計(jì)2007年002008年002009年002010年2011年2012年2007年2008年2009年2010年2011年2012年合計(jì)序號每套電泵機(jī)組配套電纜長度(m)1大慶油田2吉林油田3渤海油田4江蘇油田5塔里木油田6吐哈油田7青海油田8冀東油田9蘇丹印尼沙特哈薩克斯坦俄羅斯3建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案表3.2-1產(chǎn)品方案構(gòu)成序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)范圍代表產(chǎn)品價(jià)格(萬元/km)年產(chǎn)量年產(chǎn)值(萬元)一、電力電纜1聚丙烯絕緣丁腈橡膠護(hù)套鍍鋅鋼帶聯(lián)鎖鎧裝扁電纜2聚酰亞胺/氟塑料復(fù)合絕緣丁腈橡膠內(nèi)、外護(hù)套鍍鋅鋼帶聯(lián)鎖鎧裝扁電纜3乙丙橡皮絕緣鉛護(hù)套鍍鋅鋼帶聯(lián)鎖鎧裝扁電纜4乙丙橡膠絕緣丁腈橡膠護(hù)套鍍鋅鋼帶聯(lián)鎖鎧裝扁電纜5聚酰亞胺/乙丙橡膠復(fù)合絕緣鉛護(hù)套鍍鋅鋼帶聯(lián)鎖鎧裝扁電纜6聚酰亞胺/氟塑料復(fù)合絕緣丁腈橡膠內(nèi)、外護(hù)套鍍鋅鋼帶聯(lián)鎖鎧裝圓電纜7聚酰亞胺/乙丙橡皮復(fù)合絕緣乙丙橡膠護(hù)套不銹鋼帶聯(lián)鎖鎧裝圓電纜表3.2-1(續(xù))產(chǎn)品方案構(gòu)成序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)范圍代表產(chǎn)品價(jià)格(萬元/km)年產(chǎn)量年產(chǎn)值(萬元)二、引接電纜1聚酰亞胺/乙丙橡膠組合絕緣鉛內(nèi)護(hù)套鍍鋅鋼帶(不銹鋼、蒙乃爾)聯(lián)鎖鎧裝引接電纜2聚酰亞胺/氟塑料組合絕緣氟塑料內(nèi)外護(hù)套鍍鋅鋼帶(不銹鋼、蒙乃爾)聯(lián)鎖鎧裝引接電纜序號溫度等級產(chǎn)品型號是否選擇1是2裝，扁電纜否3纜是4鎧裝，扁電纜否5是6電纜是7否本項(xiàng)目在原上海航天長垣新型管道(太倉)公司廠址建設(shè)，利用原上海航天長垣新型管道(太倉)公司的廠址土地。是東倉路，南側(cè)是蘇州路，西側(cè)有條河流，距廠區(qū)圍墻15m,北側(cè)是其他原上海航天長垣新型管道(太倉)公司廠區(qū)占地面積58000m2,建筑面積20572m2,廠區(qū)內(nèi)的道路標(biāo)高2.80m。年平均氣溫極端最高氣溫年平均降雨量5~-9月，雨量全年日照時(shí)間常年主導(dǎo)風(fēng)向夏季風(fēng)向冬季風(fēng)向年平均風(fēng)速瞬時(shí)最大風(fēng)速年平均雷雨日東南偏南34天5天警戒水位流程圖詳見“QYPN產(chǎn)品工藝流程圖”(圖5F?包帶硫化劑硫化劑入庫硫化劑硫化劑下片產(chǎn)品型號規(guī)格組成鍍錫銅絲(聚丙烯)丁腈1#四氟帶錦綸絲產(chǎn)品型號膠粘劑護(hù)套組成鍍錫不鍍聚酰亞胺乙丙4#純鉛/乙丙四氟帶錦綸絲5電纜車間(一)4050m2,布置電纜生產(chǎn)的主要設(shè)備，包括聚酰亞胺薄電纜車間(二)9570m2,布置電纜生產(chǎn)的主要設(shè)備，包括混橡，絕緣電纜車間(一)和(二)以10t電動平車相連，車間內(nèi)部3t、5t和10t國外國內(nèi)1主要技術(shù)數(shù)據(jù)螺桿直徑(mm)螺桿長徑比螺桿轉(zhuǎn)速(rpm)出膠量(kg/h)最大線速度(m/min)擠出機(jī)機(jī)頭溫控精度2設(shè)備組成收、放線架、上下皮帶牽引、GS120/K-16D擠出機(jī)和QU120/80機(jī)頭、連續(xù)硫化管線100m、偏芯檢測擠出機(jī)和JT50/XJ0機(jī)頭、LQ30/90連續(xù)硫化管3報(bào)價(jià)(初步詢價(jià))300萬元人民幣4評價(jià)國外產(chǎn)品出膠量和生產(chǎn)速度高出國內(nèi)同類型設(shè)備1倍，溫控精高，擠出精度高，產(chǎn)品有保證，設(shè)備價(jià)格高。仿制國外懸鏈?zhǔn)竭B硫生產(chǎn)線，缺少業(yè)績和實(shí)際本項(xiàng)目產(chǎn)品中聚丙烯絕緣電纜2500km,是產(chǎn)品方案中主要的電纜品根據(jù)初步的詢價(jià)，估算塑料擠出機(jī)進(jìn)口價(jià)為100萬根據(jù)廠家初步報(bào)價(jià)，估算設(shè)備進(jìn)口價(jià)87萬美元(CIF),具體設(shè)備訂購國外國內(nèi)1主要技術(shù)數(shù)據(jù)電纜直徑(mm)鋼帶寬度和厚度(mm)轉(zhuǎn)速(rpm)Max.520,連續(xù)運(yùn)行時(shí)200~350生產(chǎn)線速度(m/min)2設(shè)備組成放線架SDP1250,收線架SDS1600,WL7/100鎧裝機(jī)，QY100履帶式牽3報(bào)價(jià)(初步詢價(jià))87萬美元60萬元人民幣4評價(jià)仿國外裝鎧機(jī)，故障率高，圓型電纜裝鎧有難2000,最大生產(chǎn)線速度60m/min。國內(nèi)唯一生產(chǎn)廠家，國內(nèi)先進(jìn)水平?？梢酝瑫r(shí)進(jìn)行2個(gè)不同規(guī)格導(dǎo)線的聚酰亞胺薄膜繞包和燒結(jié)，生產(chǎn)速采用高速編織機(jī)用于電纜滌綸絲的編織，根據(jù)工作量計(jì)算，采用4臺臥式24錠高速編織機(jī)。根據(jù)產(chǎn)品方案構(gòu)成，橡皮連續(xù)硫化工序的年產(chǎn)量為14000km,橡皮連皮連續(xù)硫化生產(chǎn)線速度為40m/min計(jì)算，則設(shè)備生產(chǎn)能力為40m/min×km÷251÷19.2km/班÷3班=0.97臺，設(shè)計(jì)采用1臺橡皮連續(xù)硫化生產(chǎn)線，設(shè)備負(fù)荷率為0.97÷1×100%=97%。為5000km÷251÷3km/班÷3班=2.2臺，設(shè)計(jì)采用3臺聯(lián)鎖鋼帶裝鎧機(jī)，其中1臺為進(jìn)口設(shè)備，2臺為國產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備負(fù)荷率為2.2÷照連續(xù)擠鉛機(jī)生產(chǎn)線速度為16.67m/min計(jì)算，則設(shè)備生產(chǎn)能力為量為1800km÷251÷8km/班≈0.9臺，設(shè)計(jì)采用1臺連續(xù)擠鉛機(jī)，設(shè)備負(fù)荷率為0.9÷1×100%=90%。線速度為7.29m/min計(jì)算，則設(shè)備生產(chǎn)能力為7.29m/min×60min×8h/班班÷2班≈0.8臺，設(shè)計(jì)采用1臺盤絞成纜機(jī)，設(shè)備負(fù)荷率為0.8÷1×的配套設(shè)備，密煉機(jī)生產(chǎn)能力為450kg/h,考慮到生產(chǎn)線的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)按照密煉機(jī)生產(chǎn)能力為350kgh計(jì)算，則設(shè)備生產(chǎn)能力為350kgh×8h/班班=1.17臺，設(shè)計(jì)采用2臺X(S)N-75型密煉機(jī)，設(shè)備負(fù)荷率為1.17÷2序號設(shè)備名稱數(shù)量設(shè)備工序生產(chǎn)班制設(shè)備能力(班產(chǎn))負(fù)荷率1橡皮連硫生產(chǎn)線132塑料擠出機(jī)組123聯(lián)鎖鋼帶裝鎧機(jī)(進(jìn)口1臺、國產(chǎn)2臺)334連續(xù)擠鉛機(jī)115盤絞成纜機(jī)126混橡設(shè)備21設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量(臺)備注1橡膠連續(xù)硫化生產(chǎn)線1萬歐元萬歐元國外2塑料擠出機(jī)組1萬歐元萬歐元國外3聯(lián)鎖鋼帶裝鎧機(jī)1萬美元萬美元國外3萬歐元萬美元原上海航天長垣管道(太倉)公司建筑面積20572m2。6個(gè)15m跨，柱距6m,長90m,軌面高度6.5m,3t電動單梁吊車。1)電纜車間(二)接建廠房；電纜車間(二),在原有廠房的東側(cè)接建長90m。按原建筑參數(shù)接建3個(gè)15m跨廠房，其中東端為(15+15)×45m橫跨，電動單梁吊車為5t和10t;北跨的東端局部3層，18×30m,二層樓面標(biāo)高3.24m,樓面荷載800kg/m2;三層樓面標(biāo)高6.14m,層高5.5m,樓面荷載1000kg/m2。電纜車間(一)生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)類別丁類；電纜車間(二)的混橡部分生產(chǎn)危險(xiǎn)類別丙類為一個(gè)防火分區(qū)，與電纜車間(二)其他部分以防火墻電纜車間(一)和電纜車間(二)原有廠房內(nèi)的3t吊車提升為5t的問面，衛(wèi)生間采用防滑地面磚，其他房間樓地面采用高級地面磚(有特殊要級花崗巖，衛(wèi)生間采用防滑地面磚，其他房間樓地面采用普通面磚(有特2)自然條件：本工程按50年一遇取基本風(fēng)壓0.55kN/m2,基本雪壓0.20kN/m2)結(jié)構(gòu)選型接建廠房主要柱網(wǎng)(15+15)m×7.5m和(15+15+15)m×6m,結(jié)構(gòu)基6主要原材料、燃料供應(yīng)6.1主要原、輔材料供應(yīng)本項(xiàng)目所用原、輔材料均可以在國內(nèi)、外市場解決。建設(shè)項(xiàng)目地處長江三角洲經(jīng)濟(jì)合作區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，原、輔材料市場供應(yīng)充足，而且具有選擇性。本項(xiàng)目用銅導(dǎo)體外購或外協(xié)加工。江浙和上海地區(qū)電線電纜工業(yè)發(fā)達(dá)，有供應(yīng)各種銅線的生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)口設(shè)備、工藝先進(jìn)，均具有相當(dāng)規(guī)模?？梢怨?yīng)本項(xiàng)目符合《潛油電泵機(jī)組》(GB/T16750-1997)標(biāo)準(zhǔn)的銅導(dǎo)體。乙丙橡膠在我國發(fā)展較晚，1997年吉林化學(xué)工業(yè)公司引進(jìn)日本三井石化公司生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備開始投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量2萬t?？傮w上國內(nèi)乙丙橡膠的品種和數(shù)量缺口較大，本項(xiàng)目生產(chǎn)用乙丙橡膠需要進(jìn)口，國外著名的乙丙橡膠生產(chǎn)企業(yè)均在國內(nèi)設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)，提供一整套技術(shù)支撐和銷售服務(wù)，如美國杜邦公司、日本JSR公司、德國拜耳公司等。生產(chǎn)用主要原、輔材料詳見表6.1-1。序號主要材料名稱型號規(guī)格年用量單價(jià)(萬元)合計(jì)(萬元)來源1銅導(dǎo)體2鍍錫銅導(dǎo)體3聚丙烯4聚酰亞胺薄膜5丁腈橡膠6乙丙橡膠進(jìn)口7鉛錠8聚全氟乙丙烯塑料9聚四氟乙烯塑料薄膜尼龍布帶錦綸絲鍍鋅鋼帶316L鋼帶蒙乃爾鋼帶開姆絡(luò)克膠成品線盤等5000個(gè)7總圖、運(yùn)輸與公用、輔助工程將生產(chǎn)區(qū)內(nèi)北面聯(lián)合廠房90m×45m(3×15m跨),向東接建90m,仍庫、原有車間，電纜車間(一)為90m×450m(3×15m跨);材料倉庫為90m×15m。其它兩跨為原有車間(30m×90m)。在電纜車間(一)的東面布置一成品堆場(60m×40m),設(shè)一臺10t序號單位1廠區(qū)面積2建、構(gòu)筑物占地面積新建42003總建筑面積新建54604道路廣場面積新建62005成品堆場面積新建6綠地面積新建7建筑密度%8綠地率%9容積率圍墻長度m運(yùn)輸距離由電纜車間(一)至成品堆場，采用1臺5t和1臺10t叉車運(yùn)輸。電纜車間(一)和電纜車間(二)及材料倉庫之間的原材料和半成品1)道路及廣場工程2)綠化工程3)廠區(qū)起重運(yùn)輸設(shè)備2)用水量估算表7.3-1生產(chǎn)、生活自來水用水量估算表用水單位名稱最高日用水量最大時(shí)用水量1生活用水2生產(chǎn)用水電纜車間(一)電纜車間(二)含預(yù)留設(shè)備用水量3未預(yù)見水量按1~2項(xiàng)之和的10%計(jì)消防用水量：電纜車間(二)廠房的生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類廠房。室外消防用水量按40L/S計(jì)，室內(nèi)消火栓消防用水量按10L/S計(jì)。火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按3h計(jì)，撲滅一次火災(zāi)的總消防用水量不小于540m3。3)室外給水系統(tǒng)廠區(qū)室外給水系統(tǒng)已敷設(shè)有生產(chǎn)、生活給水和室外消防給水兩個(gè)獨(dú)立的給水系統(tǒng)；并敷設(shè)了室內(nèi)消火栓專用給水管道(管徑為DN100)。廠區(qū)生 (一根)。廠區(qū)室外消防給水系統(tǒng)管道呈環(huán)狀布置，給水主干管管徑為DN200,引入城市自來水的進(jìn)水管管徑為DN150(一根),另外，按規(guī)范要求沿廠區(qū)各道路設(shè)置有室外消火栓(間距不大于120m);室外消防給水系統(tǒng)考慮采用低壓制，利用城市自來水壓力直接供水。廠區(qū)室外已設(shè)有的生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)和室外消防給水系統(tǒng)能滿足改擴(kuò)建廠房生產(chǎn)、生活及消4)室內(nèi)生產(chǎn)、生活及消防給水系統(tǒng)一用一備)兩臺，并在廠區(qū)內(nèi)絕對標(biāo)高最高的建筑物屋頂設(shè)一個(gè)屋頂專用消防水箱(12m3)。廠房室內(nèi)生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)利用城市自來水壓直接供水，就近從室外生產(chǎn)、生活給水管引入城市自來水。電纜車間(二)擴(kuò)建部分及原有部分均應(yīng)設(shè)室內(nèi)消火栓，室內(nèi)消火栓給水管道呈環(huán)狀布置，由專用消火栓泵加壓供水。5)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備要求使用冷卻水。冷卻水總用水量約225m3/h(含預(yù)留設(shè)備冷卻水用水量),進(jìn)水溫度≤32℃,溫差5℃,當(dāng)?shù)貪袂驕囟劝?8℃計(jì)。補(bǔ)充水→冷卻塔→冷水泵→混橡設(shè)備、塑料擠出機(jī)組等→熱補(bǔ)充水→冷卻塔→冷水泵→連硫生產(chǎn)線循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水采用城市自來水，冷卻塔自帶集水盤。廠房生產(chǎn)、生活排水量按用水量的15%~90%計(jì)，雨水排水量按當(dāng)?shù)氐挠?jì)算負(fù)荷：10千伏側(cè)有功功率：1833kW10千伏側(cè)視在功率：1901kVA工廠采用10kV電源供電，由廠區(qū)西面圍墻外開發(fā)區(qū)10kV架空線路上車間動力配電為380V,照明用電為380V/220V在廠區(qū)西側(cè)設(shè)有一座10kV中心變配電房，面積355m2,內(nèi)裝5臺高壓開關(guān)柜，1臺800kVA干式變壓器，6臺低壓配電屏。在電纜二車間設(shè)有一分變配電房，內(nèi)設(shè)1臺1600kVA干式變壓器，5臺低壓配電屏，解決了電低壓配電系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng)。車間內(nèi)配電電壓為380V,采用樹干式變配電房設(shè)工作接地，接地電阻不大于40。序號用電設(shè)備名稱用電設(shè)備容量計(jì)算系數(shù)計(jì)算負(fù)荷備注(千瓦)(千乏)(千伏安)中心變配電所電纜車間(一)及原有車間1薄膜燒結(jié)生產(chǎn)線2塑料擠出機(jī)組3起重機(jī)4照明5預(yù)留用電設(shè)備二輔助用房1車床6表7.3-2(續(xù))負(fù)荷計(jì)算表序號用電設(shè)備名稱用電設(shè)備容量計(jì)算系數(shù)計(jì)算負(fù)荷備注(千瓦)(千乏)(千伏安)2空壓機(jī)3照明5三消防水泵房1消防水泵2照明552四道路照明9乘同時(shí)系數(shù)K=0.80表7.3-2(續(xù))負(fù)荷計(jì)算表序號用電設(shè)備名稱用電設(shè)備容量計(jì)算系數(shù)計(jì)算負(fù)荷備注(千瓦)(千乏)(千伏安)電容補(bǔ)償補(bǔ)償后合計(jì)選用800KVA變壓器一臺變壓器損耗6高壓側(cè)合計(jì)車間分變電所1硫化生產(chǎn)線序號用電設(shè)備名稱用電設(shè)備容量計(jì)算系數(shù)計(jì)算負(fù)荷備注(千瓦)(千乏)(千伏安)2連續(xù)擠鉛機(jī)3薄膜繞包生產(chǎn)線4高速編織機(jī)52000盤絞成纜機(jī)67液壓切膠機(jī)868密煉機(jī)9開煉機(jī)濾膠機(jī)序號用電設(shè)備名稱用電設(shè)備容量計(jì)算系數(shù)計(jì)算負(fù)荷備注(千瓦)(千乏)(千伏安)壓片機(jī)8提升機(jī)6起重機(jī)載貨電梯9電動平車22復(fù)繞機(jī)543車間照明科技辦公樓序號用電設(shè)備名稱用電設(shè)備容量計(jì)算系數(shù)計(jì)算負(fù)荷備注(千瓦)(千乏)(千伏安)職工餐廳及宿舍乘同時(shí)系數(shù)K=0.80電容補(bǔ)償補(bǔ)償后合計(jì)變壓器損耗高壓側(cè)合計(jì)高壓側(cè)總計(jì)序號設(shè)備名稱數(shù)量工作壓力蒸汽耗量(kg/h)備注平均耗量最大耗量1橡膠連硫生產(chǎn)線2其中一條預(yù)留2密煉機(jī)23Φ150濾橡機(jī)24開煉機(jī)255壓片機(jī)25合計(jì)根據(jù)上表計(jì)算得車間內(nèi)飽和蒸汽平均耗量為360kg/h,最大耗量為960力為2.0MPa的全自動燃?xì)庹羝仩t機(jī)組(包括鍋爐給水泵),一套lt/h的于3次的換氣量，并設(shè)置每小時(shí)換氣次數(shù)不少于8次的事故通風(fēng)裝置，通鍋爐房建筑面積約180m2,層高4.2m。(附表4)。序號設(shè)備名稱數(shù)量工作壓力壓縮空氣耗量(m3/h)備注平均耗量最大耗量1橡膠連硫生產(chǎn)線2瞬時(shí)用氣2密煉機(jī)23盤絞成纜機(jī)164355吹嘴根據(jù)上表計(jì)算得車間內(nèi)壓縮空氣平均耗量為187.4m3/h,最大耗量為的螺桿式空氣壓縮機(jī)，兩臺12m3/min的冷凍式壓縮空氣干燥機(jī)，兩個(gè)要設(shè)備表(附表4)。動力管道投資估算約為20萬元。度不高于30℃。設(shè)計(jì)采用2臺風(fēng)冷冷風(fēng)型分體式空調(diào)接風(fēng)管的空調(diào)方溫度不高于28℃,冬季不低于18℃,夏季空調(diào)冷負(fù)荷約為500kW,冬季空工廠成品堆場2400m2,設(shè)10t龍門吊車。廠區(qū)綠化面積21860m2,綠地率37.69%。8節(jié)能節(jié)水措施序號年用量折合標(biāo)準(zhǔn)煤1電力2自來水新鮮水3天然氣本項(xiàng)目年產(chǎn)潛油泵電纜5000km,總重量約9694t,單位重量產(chǎn)品綜合8.2.4供配電節(jié)能設(shè)計(jì)。大容量用電設(shè)備(45kW及以上)單獨(dú)電能計(jì)量。9環(huán)境影響評價(jià)58000m2,總建筑面積25972m2,其中新建面積5460m2;生產(chǎn)車間是電纜車聯(lián)鎖鎧裝扁電纜生產(chǎn)工藝流程圖(圖5.1-1)和QYYEEXY型聚酰亞胺/乙丙橡皮復(fù)合絕緣乙丙橡皮護(hù)套不銹鋼帶聯(lián)鎖鎧裝圓電纜生產(chǎn)工藝流程圖●辦公生活污水及食堂含油污水：BOD?=195~260260~340mg/L,SS=195~260●廢水排量：全廠生活污水量日排量為16m3/害氣體，排放濃度低于7mg/m3;●本項(xiàng)目無生產(chǎn)性廢水排放?！袷程玫纳钗鬯刻炫潘考s為13m3,CODcr=900mg/L,動植物油<15mg/L,符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996食堂的爐灶約為4個(gè)，為中型規(guī)模食堂，操作間設(shè)油煙凈化設(shè)施，凈外1m處，低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90II標(biāo)準(zhǔn)，晝間<60dB(A);夜間<50dB(A)。區(qū)空地種植花草。廠區(qū)綠化面積21860m2,綠地率37.69%。聲措施(土建)20萬元，廠區(qū)綠化43.72萬元。設(shè)計(jì)中采用燃?xì)忮仩t，鍋爐房內(nèi)設(shè)置每小時(shí)換氣次數(shù)不少于8次的事車間(二)廠房內(nèi)的混橡部分生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類；電纜車間(一)電纜車間(二)廠房采用防火墻與材料倉庫分隔，作為一個(gè)防火分區(qū)，控制。1)室外消防水量40L/S,室內(nèi)消防水量10L/S,火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按3h,一次消防用水量540m3,設(shè)500m3消防水池一個(gè)。消防水箱(12m3)。11組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置檢檢測中心壓縮空氣站鍋爐房變配電所材料倉庫生產(chǎn)部電纜車間銷售部技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)準(zhǔn)備質(zhì)量部工藝部財(cái)務(wù)部本項(xiàng)目共需員工200人。其中：工人162人，行政管理人員8人，技術(shù)人員21人，服務(wù)人員9人。表11.2-1工廠組成、面積、人員及設(shè)備表建筑面積(m2)工作人員(人)主要設(shè)備備注原有新增合計(jì)工人工程技術(shù)人員行政管理人員服務(wù)人員合計(jì)最大班人員總數(shù)其中進(jìn)口1科技辦公樓42職工餐廳及宿舍3323電纜車間(一)5434電纜車間(二)5材料倉庫22116原有廠房7變配電所3318機(jī)電維修和修模33349燃?xì)忮仩t房3311壓縮空氣站2消防水泵房1含水池門衛(wèi)66289312項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度12311234567891234567891234567892總分月進(jìn)度3編制報(bào)批可行性研究報(bào)告4與外商談判簽約5編制報(bào)批初步設(shè)計(jì)6施工圖設(shè)計(jì)78進(jìn)口設(shè)備交貨9國內(nèi)設(shè)備交貨設(shè)備安裝工人國內(nèi)培訓(xùn)工人國外培訓(xùn)調(diào)試、試車13投資估算和融資方案預(yù)備費(fèi)應(yīng)包括基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)國外部分(引進(jìn)設(shè)備)按4%計(jì)算，國內(nèi)部分按國內(nèi)工程費(fèi)用加其他費(fèi)用之和的8%計(jì)取。根據(jù)計(jì)算，本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資為10399.18萬元(含外匯340萬歐元，87萬美元),新增建筑面積5460m2。其投資構(gòu)成分析如下：建筑工程費(fèi)1734.23萬元，占投資16.68%設(shè)備購置費(fèi)6995.27萬元，占投資67.27%安裝工程費(fèi)239.18萬元，占投資2.30%其他費(fèi)用1430.51萬元，占投資13.75%13.3流動資金估算本項(xiàng)目采用詳細(xì)法估算流動資金需要量，達(dá)產(chǎn)年需流動資金13859萬元，其中鋪底流動資金6237萬元。本項(xiàng)目總投資為24258萬元，其中：建設(shè)投資10399萬元，流動資金13859萬元。建設(shè)投資10399萬元，中油財(cái)務(wù)公司貸款5640萬元，流動資金13859萬元，中油財(cái)務(wù)公司貸款7623萬元，貸款年利率為5.112%,其余資金由大慶石油管理局籌措，籌措比例為45%。14財(cái)務(wù)評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)期1.5年，生產(chǎn)期10.5年，項(xiàng)目計(jì)算期為11年。達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)潛油電纜5000km。城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的7%繳納，教育費(fèi)附加按增值稅額的3%計(jì)取。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)稅金及附加為2025萬元(含增值稅1841萬元)。折舊費(fèi)：房屋建筑物折舊年限按30年，機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年，殘值率3%。攤銷：遞延資產(chǎn)按5年攤銷。修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的3%估算。正常年總成本費(fèi)用為50905萬元，經(jīng)營成本為49555萬元，固定成本為4207萬元，可變成本為46697萬元。14.4利潤的估算及分配正常年利潤總額為4932萬元，按25%繳納所得稅為1233萬元，凈利潤為3699萬元，在凈利潤中提取公積金為370萬元。公積金提取比例為14.5財(cái)務(wù)盈利能力分析總投資收益率=運(yùn)營期內(nèi)平均息稅前利潤/總投資×100%投資利稅率=運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤/總投資×100%所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為21.25%,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV,Ic=12%)為9623萬元。所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為16.,30%,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV,Ic=12%)為4383付率大于2.9,償債備付率大于1.0,資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)產(chǎn)年小于0.43,各項(xiàng)指14.7財(cái)務(wù)生存能力分析14.8不確定性分析BEP=年固定成本/(年?duì)I業(yè)收入-年可變成本-年?duì)I業(yè)稅金)×100%=3918.1/(50916.8-41077.3-1784盈虧平衡分析圖一銷售收入(減稅金)序號變化因素財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較基本方案增減1基本方案2固定資產(chǎn)投資增加10%345內(nèi)部收益率(%)不確定因素變化率(8)通過計(jì)算可以看出(詳見技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表，表14-12),本萬元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)為21.25%,項(xiàng)目投資回收期(稅前)為6.55年，盈虧平衡點(diǎn)為48.64%,說明項(xiàng)目盈利能力、清償能力、抗項(xiàng)目廠址是原上海航天長垣(太倉)管道公司廠址，位于開發(fā)區(qū)交通17市場競爭力分析序號比較內(nèi)容本項(xiàng)目的優(yōu)勢劣勢競爭對手的優(yōu)勢劣勢本項(xiàng)目與競爭對手對比后的優(yōu)勢劣勢排序國內(nèi)競爭對手國外競爭對手勝利泵業(yè)民營企業(yè)雷達(dá)圣垂低成本競爭因素1資源占有中等一般一般優(yōu)優(yōu)32工藝技術(shù)設(shè)備優(yōu)一般差優(yōu)優(yōu)33規(guī)模效益優(yōu)一般一般優(yōu)優(yōu)34區(qū)位優(yōu)中等中等優(yōu)優(yōu)15能耗、物耗指標(biāo)中等一般一般優(yōu)優(yōu)36成本優(yōu)中等一般中等中等17二差異化競爭因素1產(chǎn)品質(zhì)量性能中等一般差優(yōu)優(yōu)32新產(chǎn)品