2017年費農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門預(yù)算

PAGE7-2017年費縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門預(yù)算目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2017年部門預(yù)算表一、收入支出預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表九、政府采購表第三部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況主要職能（一）單位基本情況費縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，縣政府行政機構(gòu)（費編發(fā)〔2000〕7號文件），編制7人，現(xiàn)有工作人員5人，其中主任1人，副主任2人，下設(shè)人事秘書科、土地治理科和產(chǎn)業(yè)化科3個科室，公務(wù)用車1輛。（二）主要職能1.行政管理職責(zé)是：宣傳農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策，貫徹、執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的政策和法規(guī)；組織調(diào)查費縣農(nóng)業(yè)后備資源和編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃；負責(zé)農(nóng)業(yè)開發(fā)的人員培訓(xùn)、統(tǒng)計、文檔及信息管理等工作。2.組織實施職責(zé)：負責(zé)立項前的調(diào)查準(zhǔn)備、建立項目庫、確定推薦項目和組織評估論證等；負責(zé)編制年度項目實施計劃、組織項目的申報、批復(fù)、實施和檢查驗收、落實工程管護等。3．承辦縣委、縣政府和市業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。部門預(yù)算單位構(gòu)成2017年費縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門預(yù)算為費縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室本級部門預(yù)算。納入費縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表：序號單位名稱備注1費縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室

第二部分2017年部門預(yù)算表（見附件）第三部分2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2017年部門預(yù)算情況說明（一）收入支出預(yù)算總體情況2017年收入總計47.01萬元（其中本年收入47.01萬元），比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬元，增長9%。其中，財政撥款收入47.01萬元。2017年支出總計47.01萬元（其中本年支出47.01萬元），比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬元，增長9%。其中：1、按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）47.01萬元。2、按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出（類）28.76萬元，商品和服務(wù)支出（類）4.22萬元,對個人和家庭和補助支出8.03萬元。（二）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況2017年財政撥款收入預(yù)算總計47.01萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬元，增長9%。收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算，包括一般公共預(yù)算本年收入47.01萬元。2017年財政撥款支出預(yù)算總計47.01萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加3.88萬元，增長9%。支出具體情況如下：一般公共服務(wù)（類）支出41.01萬元，主要用于工資福利、公車運行、商品服務(wù)支出等,項目支出6萬元。（三）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為47.01萬元，支出具體情況如下：一般公共服務(wù)（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）支出41.01萬元，主要用于基本工資福利、日常公用經(jīng)費支出等。2、一般公共服務(wù)（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）6萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目事業(yè)費。（四）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況2017年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算47.01萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：1、工資福利支出28.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、2、商品和服務(wù)支出4.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭補助支出8.03萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。（五）政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算情況2015年政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下：1、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金（項）支出0萬元，主要用于……。2、農(nóng)林水（類）水土保持補償費（款）預(yù)防保護和監(jiān)督管理（項）支出0萬元，主要用于……。二、重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明匯總2017年度縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出4.22萬元。（二）政府采購支出情況說明2017年本部門政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物金額0萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2017年縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元，公務(wù)接待費0.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。嚴格按中央八項規(guī)定精神要求，認真執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，務(wù)實節(jié)簡，爭取花最少和錢辦最多的事，2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算沒有增加。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按財政部統(tǒng)一規(guī)定和要求，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事