房地產(chǎn)事業(yè)部預算部流程管理模板

目錄一、預決算工作步驟QB/XLD-401-1、預算自行編制工作步驟QB/XLD-401-1-2、預算外委編制工作步驟QB/XLD-401-2-3、工作量審核工作步驟QB/XLD-401-3-4、設備計劃審核工作步驟QB/XLD-401-4-5、材料計劃審核工作步驟QB/XLD-401-5-6、決算外委編制工作步驟QB/XLD-401-6-7、決算自行編制工作步驟QB/XLD-401-7-預算部工作步驟終止流向說明1、QB/XLD-401-1-預算自行編制工作步驟流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部、項目部、財務部復印件。2、QB/XLD-401-2-預算外委編制工作步驟流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價師、預算部、項目部、財務部復印件。3、QB/XLD-401-3-工作量審核工作步驟流向：辦公室存檔、財務部、施工單位、監(jiān)理企業(yè)各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部各一套復印件；發(fā)送董事長、總經(jīng)理附件及附表。4、QB/XLD-401-4-設備計劃審核工作步驟流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。5、QB/XLD-401-5-材料計劃審核工作步驟流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-決算外委編制工作步驟流向：辦公室存檔、財務部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-決算自行編制工作步驟流向：辦公室存檔、財務部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價師、預算部一套復印件；報送董事長、總經(jīng)理附件及附表。編制人：***審核人：審批人：決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—步驟目標：為支付工程款提供依據(jù)，為建設項目提供建安成本依據(jù)。E-1節(jié)點、決算信息：實施者：辦公室1）依據(jù)總經(jīng)理辦公會決議立即向預算部發(fā)出總經(jīng)理同意決算指令，決算工作開始進入工程決算自行編制工作步驟。A-2節(jié)點、提交工程決算書：實施者：施工單位。工程決算書提交時間：以施工單位提供符合要求完工決算資料時間為決算起始日。工程決算資料要求：1）工程決算書必需明確編制依據(jù)，實施標準；2）工程決算必需提交資料有：工程決算書、完工圖紙四套、設計變更圖紙、變更簽證單、主材認價單、甲供材料、設備雙方確定明細單、工程完工、交工驗收證實資料；3）提交甲乙雙方全部工程完工資料交接單。B-3節(jié)點、初步審核：實施者：監(jiān)理企業(yè)。時間要求：10天1）監(jiān)理企業(yè)首先必需對工程完工資料交接單進行審核確定，無誤后接收決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—決算資料；2）監(jiān)理企業(yè)收到完工決算資料后，在五天內(nèi)檢驗是否符合協(xié)議約定及相關要求，若符合按程序進入工作步驟，若不符合應給施工單位明確書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）監(jiān)理企業(yè)對決算資料中復印件進行查對，無誤后簽字蓋章給予確定；4）監(jiān)理企業(yè)必需依據(jù)工程完工圖紙、多種經(jīng)濟簽證資料和協(xié)議要求對決算工作提出初步審核結果；5）審核結果：對審核結果出具初審匯報意見書；（附A-2節(jié)點文件原件）報項目部審核。C-4節(jié)點、初步審核：實施者：項目部；時間要求：10天1）項目部首先必需對工程完工資料交接單進行審核確定，無誤后接收決算資料；2）項目部收到完工決算資料后，在五天內(nèi)檢驗是否符合協(xié)議約定及相關要求，若符合按程序進入工作步驟，若不符合應給施工單位明確書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）對施工單位報送全套決算資料及監(jiān)理企業(yè)提交初審意見匯報書進行審核（簽證資料合理性、簽字是否完善、依據(jù)是否充足）；決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—4）項目部依據(jù)工程實際完成情況，對工程決算書工程量進行審核；5）關鍵審核工程變更項目標實施情況及質量認定；6）審核結果：對上述五條出具審核意見書；（附B-3節(jié)點文件原件）貼401-7“工程決算工作步驟會簽單”和“工程決算總表”（并按要求簽署相關欄目）”報企業(yè)總工辦。5）審核過程見項目部工程決算審核工作步驟。D-5節(jié)點、技術資料審核：（附C-4節(jié)點文件原件）實施者：總工辦。時間要求：1天。1）總工辦首先必需對工程完工資料交接單進行審核確定，無誤后接收決算資料；2）總工辦收到完工決算資料后，在五天內(nèi)檢驗是否符合協(xié)議約定及相關要求，若符合按程序進入工作步驟，若不符合應給施工單位明確書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）總工辦對工程變更資料進行審核；4）總工程師審核，并簽署明確意見。5）審核結果：對審核結果出具審核匯報意見書；（附C-4節(jié)點文件原件）送企業(yè)預算部。6）審核過程見總工辦工程決算資料審核程序。決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第5頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—F-6節(jié)點、經(jīng)濟核實：實施者：預算部。時間要求：30天預算部首先必需對工程完工資料交接單進行審核確定，無誤后接收決算資料；2）預算部收到完工決算資料后，在五天內(nèi)檢驗是否符合協(xié)議約定及相關要求，若符合按程序進入工作步驟，若不符合應給施工單位明確書面回復并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）預算部依據(jù)完工圖紙、工程經(jīng)濟簽證資料，對施工單位報審決算、監(jiān)理及項目部初審稿進行具體審核。（或依據(jù)實際情況提出外委審核）。4）和施工單位就審核情況進行溝通確定并初步確定，填寫“工程決算總表”相關內(nèi)容并附“工程決算審核明細表”。5）總造價師對審核結果進行復審，簽署明確審核意見（附D-5節(jié)點文件原件）；G-7節(jié)點、審定：實施者：總經(jīng)理。時間要求：1天總經(jīng)理審定、董事長審批，后返回預算部。F-8節(jié)點、確定簽字蓋章：決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第6頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—實施者：預算部。時間要求：5天。1）對審批過決算書，甲乙雙方進行最終確定簽字蓋章。E-9節(jié)點、存檔下發(fā)：實施者：辦公室。時間要求：1天。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。附件：401-7工程決算審批會簽單401-7附表一工程決算審核明細表401-7附表二工程決算總表注：名詞解釋：1、每項步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點說明、配套表格。1）步驟圖：為本項工作從開始到結束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實施者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作許可最長完成時間決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第7頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用制式表格。2、相關內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作結果資料原件應作為附件提供下一部門。附件401-7工程決算工作步驟審批會簽單相關監(jiān)理企業(yè)提交：編號號C-4項目部審核：簽字：年月日D-5總工辦審核：總工程師意見：簽字：年月日F-6預算部：總造價師意見：簽字：年月日G-7總經(jīng)理審定：簽字：年月日總裁審批：簽字：年月日注：此表啟用從項目部開始實施提交時間：401-7附表一工程決算審核明細表工程名稱：施工單位：單位：元序號分項工程名稱施工單位報送造價審核造價增減金額審定造價監(jiān)理單位預算部123456累計審核說明：專業(yè)造價師：年月日總造價師意見：備注：審定造價=施工單位報送造價-增減金額報表部門：預算部編制時間：年月日401-7附表二工程決算總表工程名稱：決算單編號：協(xié)議編號開工時間完工時間是否逾期及原因質量驗收意見監(jiān)理企業(yè)：項目部：協(xié)議價￥元（大寫）變更項目決算金額原因：資料：金額：決算總金額審核部門審核意見簽名預算部經(jīng)理總造價師總經(jīng)理董事長說明：1、本決算表中開完工時間、逾期及變更原因由項目部填寫，審核部門以上其它欄目均由預算部核實填寫；2、協(xié)議或協(xié)議書評審手續(xù)未按要求辦理完成不予辦理；3、無項目部、監(jiān)理企業(yè)對完成項目標驗收和質量評定意見，不予決算；4、逾期及變更原因不清或變更資料不全，不予決算；5、本表待董事長簽署意見同意決算后，由辦公室裝訂、存檔。工作量審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-3—步驟目標：1、作為工程進度款支付依據(jù)；2、掌握工程進度完成產(chǎn)值。A-2節(jié)點、上報工作量報表：實施者：施工單位。工作量報表提交時間：每個月25日以前報監(jiān)理企業(yè)。工作量報表要求：1）報表必需明確當月實際完成工程形象進度、編制依據(jù)、實施標準；2）報表中提交資料有：工程月形象進度，工作量報表預算書，設計變更圖紙，變更簽證單，主材認價單，已完成工程質量驗收匯報書。B-3節(jié)點、初步審核：實施者：監(jiān)理企業(yè)。時間要求：2天。1）監(jiān)理企業(yè)必需依據(jù)施工圖紙、及工作量實際完成情況對工作量報表進行初審，明確工作量實際完成正確形象進度、工程量、工程造價。2）審核結果：對審核結果出具初審匯報意見書；（附A-2節(jié)點文件原件）報項目部審查。C-4節(jié)點、初步審核：實施者：項目部；時間要求：1天。1）對監(jiān)理企業(yè)提交審核意見匯報書進行審查（簽字是否完善、依據(jù)是否充足）；工作量審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-3—2）項目部依據(jù)工程進度及技術要求，對工作量報表中實際發(fā)生工程量、工程形象進度起止工作面進行審核。3）審核結果：對審核結果出具初審意見書；（附B-3節(jié)點文件原件）貼“401-3工作量審核工作步驟審批會簽單”報企業(yè)預算部。4）審核過程見項目部工作量報表審核工作步驟。E-5節(jié)點、經(jīng)濟核實：實施者：預算部。時間要求：3天。1）預算部對工作量報表依據(jù)施工圖紙、工程變更簽證、材料認價單，進行核實，編制具體審核預算書；2）總造價師審核：對審核報表進行復審，簽署明確審核意見；3）審核結果：對審核結果出具工作量審核報表。（附B-3節(jié)點文件原件）F-6節(jié)點、審定：實施者：總經(jīng)理。時間要求：1天。1）總經(jīng)理審定、董事長審批。7節(jié)點、存檔擬文下發(fā)：實施者：辦公室。時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。附件：401-3工作量審核工作步驟審批會簽單401-3附表工作量審核報表工作量審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-3—注：名詞解釋：1、每項步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點說明、配套表格。1）步驟圖：為本項工作從開始到結束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實施者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作許可最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用制式表格。2、相關內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作結果資料原件應作為附件提供下一部門。附件401-3工作量審核工作步驟會簽單相關監(jiān)理企業(yè)提交：編號號C-4項目部審核：簽字：年月日E-6預算部：總造價師審核意見：簽字：年月日F-7總經(jīng)理審定意見：簽字年月日總裁審批：簽字：年月日注：此表啟用從項目部開始實施提交時間：附表401-3工作量審核報表工程名稱：施工單位：單位：元序號分項工程（1）形象進度（2）施工單位申報造價（3）監(jiān)理企業(yè)審核造價（4）建設單位預算部增減金額（8）=（7）—（3）實際完成量（5）甲供材造價（6）審核造價（7）=（5）—（6）合計審核說明：專業(yè)造價工程師：年月日總造價師審核意見：報表部門：預算部報送時間：年月日預算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-1—A-2節(jié)點、接收審查資料：實施者：專業(yè)造價師時間要求：1天1）對辦公室提交工程圖紙、圖紙交底紀要、技術變更資料審核，審核是否齊全、清楚、有效。2）審核結果：確定編制性質。（估算、概算、預算）A-3節(jié)點、分專業(yè)計算：實施者：專業(yè)造價師。時間要求：20天。1）依據(jù)圖紙、招標文件、協(xié)議關鍵條款和國家相關標準要求，進行認真計算；2）工作結果：出具各專業(yè)計算結果書。A-4節(jié)點、審核匯總：實施者：預算部經(jīng)理時間要求：2天。1）對各專業(yè)造價師出具計算結果，依據(jù)圖紙資料認真審核，并進行匯總；2）審核結果：出具編制預算書，同時提出甲供設備、材料明細表。C-5節(jié)點、審核：實施者：總造價師。預算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-1—時間要求：2天1）總造價師對編制結果進行審核，并簽署明確審核意見；D-6節(jié)點、審定：實施者：總經(jīng)理。時間要求：1天。1）總經(jīng)理審定，董事長審批后返辦公室。B-7節(jié)點、存檔下發(fā)：實施者：辦公室。時間要求：1天。具體要求：存檔下發(fā)或轉發(fā)。附件：注：名詞解釋：1、每項步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點說明、配套表格。1）步驟圖：為本項工作從開始到結束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實施者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作許可最長完成時間。預算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-1—3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用制式表格。2、相關內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作結果資料原件應作為附件提供下一部門。預算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-2—B-2節(jié)點、申請外委匯報。實施者：預算部時間要求：1天。1）預算部依據(jù)概、預算工作實際情況以立即間要求，提出外委申請匯報；匯報必需明確內(nèi)容：外委原因、需要資金、外委時間、外委技術要求；總造價師對申請匯報簽署明確意見；工作結果：提出外委申請匯報書。E-3節(jié)點、審批：實施者：總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預算部。4節(jié)點、準備資料、簽署協(xié)議實施者：預算部時間要求：2天1）總造價師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術要求、時間、費用，確定外委單位，簽署外委協(xié)議；2）預算部依據(jù)外委協(xié)議準備資料；（施工圖紙、編制說明、圖紙會審紀要、預算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-2—圖紙技術交底、變更資料）3）按協(xié)議要求時間轉交外委單位；4）工作結果：簽署外委協(xié)議（一式肆份，辦公室存壹份，并發(fā)預算部、財務部、外委單位）；同時將資料準備齊全轉交外委單位；A-5節(jié)點、外委：實施者：外委單位。時間要求：按協(xié)議要求1）外委單位必需依據(jù)提供資料及國家現(xiàn)行相關文件進行編制；2）工作結果：按要求提交編制預算書。（提供廣聯(lián)達電子版本壹套）B-6節(jié)點、審核：實施者：預算部時間要求：2天1）預算部各專業(yè)造價師對提交預算書，根據(jù)圖紙及多種資料進行具體審核；2）總造價師對預算結果進行審核，并簽署明確意見；3）審核結果：對外委單位編制預算結果簽署明確審核意見。E-7節(jié)點、審批：實施者：總經(jīng)理時間要求：1天預算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-2—1）總經(jīng)理審核，董事長審批后資料轉辦公室。C-8節(jié)點、存檔下發(fā)實施者：辦公室時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。B-8節(jié)點、付款實施者：預算部；辦理外委付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點說明、配套表格。1）步驟圖：為本項工作從開始到結束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實施者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作許可最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用制式表格。2、相關內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作結果資料原件應作為附件提供下一部門。決算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共5頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-6—A-2節(jié)點、申請外委匯報。實施者：預算部時間要求：1天。1）預算部依據(jù)決算工作實際情況以立即間要求，提出外委申請匯報；2）匯報必需明確內(nèi)容：外委原因、需要資金、外委時間、外委技術要求；3）總造價師對申請匯報簽署明確意見；4）工作結果：提出外委申請匯報書。D-3節(jié)點、審批實施者：總經(jīng)理時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預算部。A-4節(jié)點、簽定協(xié)議、準備資料；實施者：預算部時間要求：3天1）總造價師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術要求、時間、費用，確定外委單位，簽署外委協(xié)議；2）預算部依據(jù)外委協(xié)議要求準備資料；（施工圖紙、圖紙會審紀要、變更資料、多種經(jīng)濟簽證有效資料）決算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-6—3）預算部依據(jù)協(xié)議要求時間將資料轉交外委單位；4）工作結果：簽署外委協(xié)議，準備齊全資料，按期轉交外委單位；5）協(xié)議簽定實施企業(yè)協(xié)議簽署程序。B-5節(jié)點、外委：實施者：外委單位。時間要求：按協(xié)議要求日期。1）外委單位依據(jù)完工圖紙，多種有效經(jīng)濟資料及國家規(guī)范標準進行編制；2）外委單位在編制過程中必需作到公平、公正；工作結果：按要求時間提交決算結果書。（附廣聯(lián)達電子版本壹套）6節(jié)點、復核實施者：預算部時間要求：2天1）預算部各專業(yè)造價師對提交決算書，根據(jù)圖紙及多種資料進行具體初審；總造價師對預算部初審結果進行審核，并簽署意見；3）工作結果：對決算結果簽署審核意見。D-7節(jié)點、審定實施者：總經(jīng)理決算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共5頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-6—時間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后將決算書返預算部。A-8節(jié)點、簽字確定蓋章：實施者：預算部。時間要求：5天。1）預算部對審批過決算書，依據(jù)協(xié)議要求雙方簽字確定蓋章后提交辦公室。C-9節(jié)點、存檔下發(fā)：實施者：辦公室時間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。9節(jié)點、辦理付款手續(xù)實施者：預算部工作結果：預算部依據(jù)協(xié)議辦理外委決算付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點說明、配套表格。1）步驟圖：為本項工作從開始到結束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。決算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共5頁第5頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-6—2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實施者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作許可最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用制式表格。2、相關內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作結果資料原件應作為附件提供下一部門。設備計劃審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-4—步驟目標：為設備采購提供最終采購依據(jù)。B-2節(jié)點、審查資料：實施者：專業(yè)造價師時間要求：立即1）審查總工辦轉來資料是否齊全，真實，有效；2）審查是否符合步驟要求；3）審核結果：簽署明確資料審查意見。B-3節(jié)點、分專業(yè)審核：實施者：專業(yè)造價師。時間要求：1天。1）依據(jù)施工圖紙審核此次設備計劃用量是否正確，型號規(guī)格是否齊全；2）依據(jù)總體計劃提出設備經(jīng)濟計劃分析指標；3）審核結果：填寫401-4設備計劃最終經(jīng)濟審核匯報意見書。C-4節(jié)點、審定：實施者：總造價師。時間要求：立即。具體要求：結合專業(yè)造價師審核結果意見匯報書，在設備計劃申請工作步驟審批會簽設備計劃審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-4—單簽署明確意見后返預算部。D-5節(jié)點、審定：實施者：總經(jīng)理：時間要求：1天預算部將資料進行整理后，報總經(jīng)理審定、董事長審批后返辦公室。E-6節(jié)點、存檔下發(fā)：實施者：辦公室：時間要求：1天辦公室存檔擬文下發(fā)或轉發(fā)。附件：401-4設備計劃最終經(jīng)濟審核匯報意見書：注：名詞解釋：1、每項步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點說明、配套表格。1）步驟圖：為本項工作從開始到結束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關系；A、節(jié)點：節(jié)點為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點說明：說明各部門在此項工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實施者：本項工作具體負責部門；B、時間要求：是本節(jié)點工作許可最長完成時間。3）、配套表格：此項工作從開始到結束每個節(jié)點工作所用制式表格。設備計劃審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-4—2、相關內(nèi)容說明：1）附節(jié)點文件原件：表明本節(jié)點工作結果資料原件應作為附件提供下一部門。附件401-4設備計劃最終經(jīng)濟審核匯報意見書部門預算部編號（總字）號計劃申請單位：使用部位專業(yè)造價師審核報送資料意見：簽字：年月日經(jīng)濟指標分析總計劃數(shù)量規(guī)格型號計劃單價計劃總金額已供數(shù)量規(guī)格型號單價已供總金額本期計劃量規(guī)格型號計劃單價計劃金額專業(yè)造價師經(jīng)濟審核意見：簽字：年月日總造價師意見：簽字：年月日附件說明：1、監(jiān)理企業(yè)文件：審核依據(jù)、審核意見匯報書共份頁。2、項目部文件：審核依據(jù)、審核意見匯報書共份頁。3、601-1甲供設備計劃申請工作步驟審批會簽單。共份頁4、301-5甲供設備計劃技術審核結果匯報意見書共份頁。5、401-4設備計劃最終經(jīng)濟審核匯報意見書共份頁報表部門：預算部提交時間：年月日材料計劃審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-5—步驟目標：為材料采購提供最終采購依據(jù)。B-2節(jié)點、審查資料：實施者：專業(yè)造價師時間要求：立即1）審查總工