環(huán)境管理基礎(chǔ)手冊(cè)

環(huán)境管理體系環(huán)境管理手冊(cè)（根據(jù)GB/T24001-idtISO14001：原則及DS002-環(huán)境管理手冊(cè)編制）（）受控狀態(tài)：部門：持有者：分發(fā)號(hào)：3月5日發(fā)布3月10日實(shí)行目錄頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：0.1章節(jié)內(nèi)容頁碼0.1目錄………………….…...20.2頒布令……………….…….30.3手冊(cè)管理………….…….40.4術(shù)語與縮寫……….……….50.5公司概況…………..……….60.6環(huán)境方針…………..……….70.7環(huán)境因素…………..………90.8法律和其他規(guī)定………….100.9目的和指標(biāo)………..………111.0環(huán)境管理方案………….….131.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)…………….….141.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力…..……191.3信息交流……………….….201.4環(huán)境管理體系文獻(xiàn)編制……………….….211.5文獻(xiàn)管理…………………..231.6運(yùn)營(yíng)控制……………..……251.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…….….…271.8監(jiān)測(cè)與測(cè)量…………….………281.9不符合、糾正與防止辦法…...…………...292.0記錄………..………………302.1環(huán)境管理體系審核…..……………….……….312.2管理評(píng)審……………..……………….……33環(huán)境管理手冊(cè)頒布令頁碼：共1頁第2頁章節(jié)號(hào)：0.2頒布令為了提高公司員工環(huán)保意識(shí)和環(huán)境管理水平，減少環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)，最大限度獲得經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境效益“雙羸”，共同保護(hù)人類地球村，樹立綠色公司形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司環(huán)境活動(dòng)遵守國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定，公司現(xiàn)根據(jù)GB/T24001-idtISO14001：環(huán)境管理體系原則規(guī)定和公司實(shí)際編制本手冊(cè)。《環(huán)境管理手冊(cè)》是公司環(huán)境管理體系大綱文獻(xiàn)，是環(huán)境管理體系文獻(xiàn)編制基本根據(jù)，是公司開展各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)系統(tǒng)原則和全體員工環(huán)境行為準(zhǔn)則。DS1401-《環(huán)境管理手冊(cè)》已經(jīng)EMS小組及各部門審核認(rèn)定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。我司所有部門和全體員工必要按照《環(huán)境管理手冊(cè)》各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。《環(huán)境管理手冊(cè)》自即日起發(fā)布。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（簽字）年月日環(huán)境管理手冊(cè)手冊(cè)管理頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：0.3本手冊(cè)根據(jù)原則GB/T24001-idtISO14001:對(duì)公司環(huán)境方針和環(huán)境管理體系總體描述，合用于公司所有對(duì)環(huán)境有影響活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。本手冊(cè)由EMS工作小組編寫、解釋、修訂和再版；由總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊(cè)生效后，各部門都應(yīng)認(rèn)真遵守執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定。本手冊(cè)分為受控和非受控版本，受控為公司各部門負(fù)責(zé)人及認(rèn)證機(jī)構(gòu)、征詢機(jī)構(gòu)和其她有關(guān)人員；受控手冊(cè)持有人有如下責(zé)任和義務(wù)：妥善保管好手冊(cè)，不得損壞或遺失；調(diào)離上述崗位時(shí)手冊(cè)收回。按規(guī)定及時(shí)修改手冊(cè)關(guān)于內(nèi)容。手冊(cè)換版及時(shí)交回作廢手冊(cè)，領(lǐng)用新版手冊(cè)。不得擅自復(fù)印手冊(cè)自用或贈(zèng)送她人。非受控版本發(fā)放范疇是經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)有關(guān)方、顧客及其他有關(guān)人員。手冊(cè)由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一發(fā)放，辦理收發(fā)手續(xù)。手冊(cè)修改由EMS工作小組接受修改信息，提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后由EMS工作小組實(shí)行修改，并辦理修改手續(xù)。手冊(cè)現(xiàn)行版本號(hào)為第1版，后來改版版本號(hào)為第2版，第3版，第4版┉。現(xiàn)行版本于二零零五年三月進(jìn)行第一次編制。9、本手冊(cè)由EMS工作小組人員編寫。環(huán)境管理手冊(cè)術(shù)語與縮寫頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：0.4本手冊(cè)中術(shù)語定義采用GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》原則中定義?？s寫DS————深圳XX科技有限公司EMS————環(huán)境管理體系環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境方針頁碼：共2頁第1頁章節(jié)號(hào)：0.6深圳XX有限公司注重清潔生產(chǎn)和保護(hù)生態(tài)環(huán)境，樹立人類環(huán)境與生態(tài)環(huán)境和諧共存綠色公司信念，按照ISO14001原則建立并保持環(huán)境管理體系，采用清潔生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格管理，使組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)盡量減少環(huán)境污染和事故風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境質(zhì)量。為此，公司作如下承諾：遵守國(guó)家和地區(qū)關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定；加強(qiáng)對(duì)廢水、廢氣和燥音污染防治，對(duì)固體廢氣物實(shí)行分類管理、無害化解決：加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)和化學(xué)危險(xiǎn)品管理，最大限度減少事故風(fēng)險(xiǎn)；堅(jiān)持防止為主，積極采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝和管理辦法，實(shí)行全過程污染控制，最大限度減少對(duì)環(huán)境污染；向員工貫徹貫徹環(huán)境方針，不斷提高環(huán)境意識(shí)，實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境，人人參加，持續(xù)改進(jìn)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理（簽字）：年月日環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境方針頁碼：共2頁第2頁章節(jié)號(hào)：0.61目提高公司全體員工環(huán)境意識(shí)，推動(dòng)ISO14001:環(huán)境管理體系建立，并向社會(huì)和公眾作出環(huán)境治理污染防止承諾。2合用范疇合用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境方針。3.2EMS負(fù)責(zé)將環(huán)境方針形成書面文獻(xiàn)，并以各種形式向公司及社會(huì)進(jìn)行傳達(dá)。3.3EMS工作小組詳細(xì)負(fù)責(zé)向公司員工宣傳、解釋環(huán)境方針，各職能部門負(fù)責(zé)向相應(yīng)有關(guān)方宣傳、解釋環(huán)境方針。3.4各部門保證公司環(huán)境方針貫徹到全體員工各項(xiàng)工作、活動(dòng)和尋常生活中。4控制規(guī)定4.1公司制定并保持《環(huán)境方針》。4.2環(huán)境方針制定根據(jù):公司環(huán)境因素國(guó)家和地辦法律法規(guī)與其她規(guī)定GB/T24001-idtISO14001：原則規(guī)定4.3環(huán)境方針由總經(jīng)理制定批準(zhǔn)。4.4公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、規(guī)模發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理對(duì)環(huán)境方針做適時(shí)修改。4.5有關(guān)文獻(xiàn)《環(huán)境方針》環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境因素頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：0.71目擬定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能控制和可望對(duì)其施加影響環(huán)境因素，并從中評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，為組織制定目的、指標(biāo)，建立并保持環(huán)境管理體系提供根據(jù)。2合用范疇合用于公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3職責(zé)3.1建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》。3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素辨認(rèn)。3.3EMS工作小組負(fù)責(zé)環(huán)境因素評(píng)價(jià)，同步負(fù)責(zé)更新信息，必要時(shí)調(diào)節(jié)辨認(rèn)辦法和評(píng)價(jià)根據(jù)。3.4總經(jīng)理對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。4控制規(guī)定4.1EMS工作小組負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》。4．2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素辨認(rèn)，并填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。4．3EMS工作小組掌握環(huán)境因素評(píng)價(jià)辦法及評(píng)價(jià)原則，并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表》。4．4EMS工作小組依照評(píng)價(jià)成果，擬定重要環(huán)境因素，并編制《重要環(huán)境因素清單》，總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。4．4EMS工作小組在制定目的與指標(biāo)時(shí)，將重要環(huán)境因素列為重要根據(jù)。4．5公司應(yīng)及時(shí)更新關(guān)于信息，必要時(shí)調(diào)節(jié)環(huán)境因素辨認(rèn)辦法和評(píng)價(jià)原則，以滿足和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)和記錄DS022-《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》WT-003《環(huán)境因素調(diào)查表》WT-002《環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表》WT-001《重要環(huán)境因素清單》環(huán)境管理手冊(cè)法律與其她規(guī)定頁碼：共3頁第1頁章節(jié)號(hào)：0.81目及時(shí)獲取公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中關(guān)于環(huán)境因素合用法律、法規(guī)與其她規(guī)定并及時(shí)跟蹤關(guān)于規(guī)定遵守狀況，以保證公司持續(xù)地符合關(guān)于規(guī)定。2合用范疇合用公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)。3職責(zé)3.1、建立并保持《環(huán)境法律、法規(guī)獲取與辨認(rèn)程序》。3.2、EMS工作小組負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其她規(guī)定獲取、確認(rèn)、更新，并建立獲取渠道。3.3、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)法律、法規(guī)與其她規(guī)定在我司傳達(dá)。3.4、各部門配合獲取、辨認(rèn)并遵守關(guān)于法律、法規(guī)與其她規(guī)定。3.5、EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)與其他規(guī)定遵守狀況進(jìn)行定期檢查，并向總經(jīng)理報(bào)告。4控制規(guī)定4.1、EMS工作小組負(fù)責(zé)制定《環(huán)境法律、法規(guī)獲取與辨認(rèn)程序》，以保證公司持續(xù)地滿足法律、法規(guī)與其她規(guī)定，并及時(shí)地將法律、法規(guī)和其她規(guī)定變化狀況及由以上變化產(chǎn)生技術(shù)規(guī)定，讓有關(guān)人員熟知、掌握。4.2、建立暢通獲取渠道詳細(xì)渠道：從深圳市環(huán)保局等各有關(guān)部委局辦，征詢機(jī)構(gòu)、及書店報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站等獲取最新環(huán)境法律、法規(guī)及其她規(guī)定；獲取頻次：每季度獲取一次，既每年3月、6月、9月、12月；第一次法律法規(guī)在3月份獲取，由征詢部門提供。4.3、EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)所獲取法律、法規(guī)與其她規(guī)定合用性及有效性進(jìn)行擬定。4.4、依照法律、法規(guī)與其她規(guī)定最新內(nèi)容及公司自身狀況，及時(shí)更新關(guān)于規(guī)定。4.5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)將關(guān)于規(guī)定傳達(dá)至各部門，EMS工作小組向總經(jīng)理報(bào)告關(guān)于狀況5有關(guān)文獻(xiàn)DS023-《環(huán)境法律、法規(guī)獲取與辨認(rèn)程序》環(huán)境管理手冊(cè)目的與指標(biāo)頁碼：共3頁第2頁章節(jié)號(hào)：0.91目通過建立、保持和實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的與指標(biāo)，達(dá)到控制重要環(huán)境因素目，不斷獲得最優(yōu)化環(huán)境績(jī)效。2合用范疇合用于公司所有重要環(huán)境因素相應(yīng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。3職責(zé)3.1目的與指標(biāo)由EMS工作小組負(fù)責(zé)編制并進(jìn)行分解。3.2環(huán)境目的與指標(biāo)由EMS工作小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3各主管部門和有關(guān)配合部門負(fù)責(zé)詳細(xì)貫徹環(huán)境目的與指標(biāo)實(shí)行。4控制規(guī)定4.1《目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》形成文獻(xiàn)并貫徹到各部門。4.2EMS工作小組編制和評(píng)審環(huán)境目的和指標(biāo)根據(jù)：環(huán)境法律、法規(guī)和其她規(guī)定；環(huán)境方針：重要環(huán)境因素；公司技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)狀況：外部有關(guān)方規(guī)定；以及ISO14001原則中對(duì)污染防止規(guī)定。4.3環(huán)境目的與指標(biāo)編制完畢后經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)行；各部門依照環(huán)境目的與指標(biāo)，擬定本部門工作內(nèi)容和規(guī)定。4.4各主管部門依照《監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》對(duì)目的與指標(biāo)詳細(xì)完畢狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制，并將監(jiān)測(cè)成果報(bào)EMS工作小組。4.5EMS工作小組在環(huán)境管理工作體系審核中對(duì)各部門目的與指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行核查記錄。如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)分析因素并針對(duì)因素提出不同糾正防止辦法，涉及改進(jìn)工作辦法、改進(jìn)組織領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)節(jié)或修正籌劃和原則，報(bào)總經(jīng)理審核并實(shí)行。4.6總經(jīng)理在每年環(huán)境管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目的與指標(biāo)完畢任務(wù)狀況及適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)估。4.7EMS工作小組依照管理評(píng)審成果，及時(shí)修訂《目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》，以保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)。4.8環(huán)境目的與指標(biāo)完畢后，EMS工作小組應(yīng)根據(jù)4.2條款制定新目的責(zé)任制與指標(biāo)，保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效。4.9如方案已實(shí)行完畢，目的與指標(biāo)未達(dá)到，EMS工作小組代表組織主管部門對(duì)目的與指標(biāo)環(huán)境管理手冊(cè)目的與指標(biāo)頁碼：共3頁第3頁章節(jié)號(hào)：0.9進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，分析未完畢因素，制定可行目的與指標(biāo)或?qū)Ψ桨高M(jìn)行修訂。5有關(guān)文獻(xiàn)WT-04《目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》DS-035-《監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境管理方案頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.01目制定并保持環(huán)境管理方案，保證公司環(huán)境目的與指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2合用范疇合用于旨在實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目的與指標(biāo)所有環(huán)境管理方案控制。3職責(zé)3.1EMS工作小組負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理方案制定與修改，并對(duì)方案實(shí)行進(jìn)行監(jiān)控與考核。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案審核與批準(zhǔn)。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)詳細(xì)貫徹。4控制規(guī)定4.1EMS工作小組根據(jù)環(huán)境目的與指標(biāo)，編制《目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》，規(guī)定各部門關(guān)于職責(zé)。4.2各部門根據(jù)《環(huán)境管理方案籌劃表》，在規(guī)定期間內(nèi)執(zhí)行各項(xiàng)辦法。4.3對(duì)新開發(fā)或修改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對(duì)關(guān)于管理方案進(jìn)行修訂。4.4目的指標(biāo)變化時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂關(guān)于方案，保證環(huán)境管理方案持續(xù)合用性有效性。4.5EMS工作小組負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)環(huán)境管理方案實(shí)行進(jìn)度狀況，監(jiān)測(cè)頻率：每月一次，并對(duì)環(huán)境管理方案完畢狀況進(jìn)行驗(yàn)證。5有關(guān)文獻(xiàn)WT-004《環(huán)境目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》WT-005《環(huán)境管理方案籌劃表》環(huán)境管理手冊(cè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁碼：共5頁第2頁章節(jié)號(hào)：1.11目保證環(huán)境管理工作有效展開和環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)，必要對(duì)組織機(jī)構(gòu)和關(guān)于人員職權(quán)作出規(guī)定。2合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系涉及所有部門和人員。3職責(zé)各部門環(huán)境管理職能分派見附錄C：《環(huán)境管理職能分派表》。3.1總經(jīng)理3.1.1任命EMS工作小組3.1.2制定和頒布環(huán)境方針，批準(zhǔn)環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案。3.1.3《環(huán)境管理手冊(cè)》批準(zhǔn)和頒布。3.1.4主持管理評(píng)審。3.1.5為實(shí)行和維護(hù)EMS提供必要資源。3.1.6負(fù)責(zé)解決公司內(nèi)部環(huán)境突發(fā)事件。3.2EMS工作小組3.2.1建立、實(shí)行和維護(hù)環(huán)境管理體系。3.2.2負(fù)責(zé)內(nèi)、外部運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào)與聯(lián)系，收集國(guó)家、地方關(guān)于環(huán)境法律、法規(guī)與其她規(guī)定信息。3.2.3監(jiān)督環(huán)境管理體系總體績(jī)效，并向總經(jīng)理報(bào)告。3.2.4組織環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)，目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案制定。3.2.5組織編寫《環(huán)境管理手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》。3.2.6貫徹環(huán)境培訓(xùn)籌劃實(shí)行3.2.7定期監(jiān)測(cè)目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案完畢狀況，并驗(yàn)證糾正防止辦法貫徹狀況。3.2.8組織并實(shí)行各種審核（文獻(xiàn)評(píng)審：目的、指標(biāo)評(píng)審；法律、法規(guī)符合性評(píng)審）。3.2.9組織管理評(píng)審所需信息與資料。環(huán)境管理手冊(cè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁碼：共5頁第3頁章節(jié)號(hào)：1.13.2.10審核目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。3.2.11及時(shí)調(diào)節(jié)和補(bǔ)充我司環(huán)境因素。3.2.12審批內(nèi)審籌劃，主持內(nèi)審。3.2.13組織管理評(píng)審。3.3市場(chǎng)部3.3.1負(fù)責(zé)管理公司物資供應(yīng)、保管和產(chǎn)品銷售環(huán)境方面規(guī)定。3.3.2負(fù)責(zé)組織收集客戶在對(duì)公司環(huán)保方面規(guī)定信息。3.3.3協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)行環(huán)境管理體系，參加環(huán)境方針、目的和指標(biāo)制定。3.3.4協(xié)助總經(jīng)理配備有關(guān)資源。3.3.5參加定期環(huán)境管理體系評(píng)審。3.3.6負(fù)責(zé)環(huán)境管理所需物質(zhì)采購，儲(chǔ)存，管理。3.3.7做好物質(zhì)庫存管理，做到帳、卡、物相符，保證庫存物質(zhì)不變質(zhì)、不損壞。3.3.8監(jiān)督原輔材料承運(yùn)商對(duì)公司環(huán)境管理規(guī)定執(zhí)行狀況。3.3.9監(jiān)督原輔材料、成品有關(guān)方（承運(yùn)商）資格認(rèn)定，并將公司對(duì)環(huán)境管理規(guī)定進(jìn)行傳達(dá)。3.3.10負(fù)責(zé)收集反饋原、輔材料等物質(zhì)環(huán)保方面信息。3.3.11對(duì)公司所有固體廢棄物產(chǎn)生堆放處置運(yùn)送等進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.3.12負(fù)責(zé)確認(rèn)廢物解決有關(guān)方資格，并將公司對(duì)環(huán)境管理規(guī)定進(jìn)行傳達(dá)。3.3.13做好公司產(chǎn)品服務(wù)。3.3.14負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)境方面規(guī)定。3.3.15負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)公司在環(huán)保方面規(guī)定信息，涉及客戶規(guī)定使用環(huán)保型原材料生產(chǎn)工藝信息。3.3.16編寫本部門有關(guān)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。3.3.17對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析因素，提出并實(shí)行糾正與防止辦法。環(huán)境管理手冊(cè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁碼：共5頁第4頁章節(jié)號(hào)：1.13.6總經(jīng)理辦公室3.6.1負(fù)責(zé)文獻(xiàn)資料發(fā)放、管理及有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定傳達(dá)。3.6.2編寫本部門有關(guān)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。3.6.3對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析因素，提出實(shí)行糾正與防止辦法。3.6.4負(fù)責(zé)組織公司全體員工培訓(xùn)教誨，組織對(duì)從事特殊工作人員進(jìn)行資格考核。3.6.5對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析因素，提出并實(shí)行糾正與防止辦法。3.7技術(shù)監(jiān)督部3.7.1制定新項(xiàng)目環(huán)保方面規(guī)劃及實(shí)行。3.7.2負(fù)責(zé)對(duì)新建項(xiàng)目、大型技術(shù)改項(xiàng)目環(huán)保管理設(shè)備設(shè)計(jì)、制作指引、安裝及驗(yàn)收。3.7.3負(fù)責(zé)確認(rèn)基建有關(guān)方資格，將公司對(duì)環(huán)境管理規(guī)定進(jìn)行傳達(dá)，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.7.4編寫本部門有關(guān)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。3.7.5對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析因素，提出并實(shí)行糾正與防止辦法。3.7.6負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，工藝改進(jìn)等環(huán)節(jié)中與環(huán)境方面關(guān)于技術(shù)問題，并向總經(jīng)理報(bào)告3.7.7參加公司環(huán)保技術(shù)原則及文獻(xiàn)修訂，負(fù)責(zé)環(huán)保治理中應(yīng)用技術(shù)調(diào)研和設(shè)計(jì)。3.8財(cái)務(wù)部3.8.1對(duì)環(huán)保項(xiàng)目投資提出意見。3.8.2在總經(jīng)理批準(zhǔn)后，設(shè)法保證環(huán)境管理費(fèi)用投入。3.8.3設(shè)立公司環(huán)境管理體系費(fèi)用臺(tái)帳，并對(duì)運(yùn)營(yíng)成本提出意見。3.8.4對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析因素，提出并實(shí)行糾正與防止辦法。環(huán)境管理手冊(cè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)頁碼：共5頁第5頁章節(jié)號(hào)：1.13.9生產(chǎn)部3.9.1負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)工藝中與環(huán)境關(guān)于操作規(guī)程與否按工藝文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。3.9.2負(fù)責(zé)公司環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄，管理、建立環(huán)境檔案。3.9.3負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境審批、評(píng)價(jià)工作。3.9.4負(fù)責(zé)我司環(huán)境污染事故調(diào)查與解決。3.9.5負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施器材配備管理，保證保持良好狀態(tài)。3.9.6負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理，制定《化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案》。3.9.7編寫本部門有關(guān)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)及修訂，并做好環(huán)境記錄，按規(guī)定保存。3.9.8對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)本部門不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析因素，提出并實(shí)行糾正與防止辦法。3.9.9負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中涉及環(huán)境影響因素進(jìn)行全面有效管理，最大限度減少對(duì)環(huán)境影響。3.9.10負(fù)責(zé)貫徹對(duì)水、氣、聲、渣、資源和土壤等方面導(dǎo)致影響環(huán)境管理工作。3.9.11對(duì)檢查與審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析，并貫徹糾正與防止辦法3.9.12規(guī)定生產(chǎn)工序人員環(huán)境職責(zé)，并督促執(zhí)行與環(huán)境管理關(guān)于生產(chǎn)操作規(guī)程。4有關(guān)文獻(xiàn)附件B《環(huán)境管理職能分派表》環(huán)境管理手冊(cè)培訓(xùn)、意識(shí)與能力頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.21目明確公司所有人員環(huán)境培訓(xùn)規(guī)定，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其環(huán)境意識(shí)并具備相應(yīng)技能，滿足環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)需要。2合用范疇合用于公司與環(huán)境影響關(guān)于員工環(huán)境教誨與培訓(xùn)。3職責(zé)3.1建立并保持《培訓(xùn)控制程序》。3.2公司辦負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)行公司年度環(huán)境培訓(xùn)籌劃，各部室、車間詳細(xì)負(fù)責(zé)實(shí)行本部門與重要環(huán)境因素關(guān)于崗位人員技能培訓(xùn)和考核工作。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度教誨培訓(xùn)籌劃。4控制規(guī)定4.1公司辦保持并實(shí)行《培訓(xùn)控制程序》，保證所有受培訓(xùn)人員關(guān)于環(huán)境意識(shí)與能力規(guī)定達(dá)到預(yù)定培訓(xùn)效果。4.2公司編制培訓(xùn)籌劃，針對(duì)不同管理、技術(shù)、操作規(guī)定，擬定不同環(huán)境內(nèi)容及時(shí)間，各關(guān)于部門和人員按培訓(xùn)籌劃規(guī)定實(shí)行，并做好考核記錄。4.3對(duì)新員工及轉(zhuǎn)崗員工進(jìn)行培訓(xùn)，獲得相應(yīng)資格證書。4.4對(duì)特殊崗位工人應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，獲得相應(yīng)資格證書。4.5應(yīng)對(duì)公司潛在事故應(yīng)急操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和教誨。5有關(guān)文獻(xiàn)DS006-《人力資源控制程序》環(huán)境管理手冊(cè)信息交流頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.31目保證公司內(nèi)、外環(huán)境信息及時(shí)有效傳遞、交流。2合用范疇合用于公司內(nèi)部各部門間以及公司與有關(guān)方（外加工、供應(yīng)商、承建商、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)隊(duì)、公眾媒體等）之間關(guān)于環(huán)境信息交流。3職責(zé)3.1EMS工作小組建立并保持《環(huán)境信息交流程序》。3.2EMS工作小組是代表公司內(nèi)部與外部信息交流總負(fù)責(zé)人。3.3EMS工作小組詳細(xì)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)信息交流。3.4公司內(nèi)部信息交流按公司體系運(yùn)營(yíng)，由各部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)負(fù)責(zé)。4控制規(guī)定4.1公司制定并實(shí)行《環(huán)境信息交流程序》，保證公司內(nèi)外環(huán)境信息及時(shí)暢通、有效傳遞和交流。4.2公司建立獲取法律法規(guī)、與其她規(guī)定渠道，并及時(shí)加以傳達(dá)。4.3EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)各種信息進(jìn)行分類匯總、分析、傳遞并跟蹤解決。4.4公司建立并保持緊急狀態(tài)下信息溝通方式和渠道。5有關(guān)文獻(xiàn)DS007-《信息交流程序》環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)編制頁碼：共2頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.41目對(duì)公司環(huán)境管理體系中所有要素及其互相作用活動(dòng)，用手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、操作法等文獻(xiàn)形式進(jìn)行描述，并能為人們理解和查詢。2合用范疇合用于公司所有環(huán)境管理活動(dòng)全過程。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境管理手冊(cè)》。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)建立和保持。審核《環(huán)境管理手冊(cè)》，批準(zhǔn)《環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)》。3.3EMS工作小組負(fù)責(zé)編寫《環(huán)境管理手冊(cè)》，組織編寫程序文獻(xiàn)，并組織各部門會(huì)簽。3.4技監(jiān)部、生產(chǎn)部關(guān)于操作規(guī)程、管理規(guī)定等有關(guān)文獻(xiàn)編制。4、控制規(guī)定4.1公司環(huán)境管理文獻(xiàn)分為四個(gè)層次：第一層次為環(huán)境管理手冊(cè)，第二層次為程序文獻(xiàn)，第三層次涉及操作法、管理規(guī)定等，第四層次為環(huán)境記錄。4.2公司組織編制環(huán)境管理手冊(cè)覆蓋GB/T24001-idtISO14001：原則17個(gè)要素，并闡述了公司環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，描述了公司環(huán)境管理體系和環(huán)境管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造，概述了環(huán)境管理體系以及保持環(huán)境管理體系辦法。4.3公司環(huán)境管理體系文獻(xiàn)具備可操作性、系統(tǒng)性、連貫性和有效性，并保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)以滿足預(yù)定環(huán)境管理規(guī)定。4.4環(huán)境管理體系文獻(xiàn)須經(jīng)審核批準(zhǔn)方能生效。4.5所有文獻(xiàn)以書面或電子形式建立，統(tǒng)一標(biāo)記，并做好對(duì)各核心要素及互相作用描述和對(duì)文獻(xiàn)查詢及管理予以規(guī)定。4.6EMS領(lǐng)導(dǎo)小組和EMS工作小組在內(nèi)審、管理評(píng)審及公司發(fā)生重大變更或認(rèn)證基本變更等狀況時(shí)，對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適當(dāng)性。環(huán)境管理體系文獻(xiàn)更改由原審批部門或指定部門進(jìn)行審批和更改，指定其她部門更改時(shí)，該部門應(yīng)獲得原文獻(xiàn)審批背景材料。5、有關(guān)文獻(xiàn)DS002-《環(huán)境管理手冊(cè)》DS044-《環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)》環(huán)境管理手冊(cè)文獻(xiàn)管理頁碼：共2頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.51目有效控制和管理環(huán)境體系文獻(xiàn)，保證公司使用文獻(xiàn)所有崗位和人員得到有效版本，保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)。2合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系關(guān)于所有文獻(xiàn)和資料控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境管理手冊(cè)》，EMS工作小組負(fù)責(zé)組織編寫《環(huán)境管理手冊(cè)》、環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)，并審核《環(huán)境管理手冊(cè)》、批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)。3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立并保持《文獻(xiàn)管理程序》，負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)發(fā)放，存檔。3.3EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由授權(quán)人員予以修訂。3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門由于法律或保存信息需要而留存失效文獻(xiàn)予以標(biāo)記。3.5各部門負(fù)責(zé)組織編寫各部門內(nèi)部有關(guān)文獻(xiàn)，參加環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)審核。3.6各部門對(duì)其部門文獻(xiàn)應(yīng)標(biāo)記明確，妥善保管。4控制規(guī)定4.1總經(jīng)辦制定并實(shí)行《文獻(xiàn)管理程序》，以控制GB/T24001-idtISO14001:環(huán)境管理體系原則規(guī)定關(guān)于所有文獻(xiàn)和資料。4.2公司對(duì)受控或非受控文獻(xiàn)發(fā)放范疇作出規(guī)定，并作標(biāo)記加以區(qū)別。4.3公司對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，以確認(rèn)其有效性與適應(yīng)性，需修訂文獻(xiàn)普通由原授權(quán)人員執(zhí)行審批，以保證文獻(xiàn)制定持續(xù)性4.4保證在與環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)互相作用各個(gè)場(chǎng)合，都能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本，同步撤回失效、作廢文獻(xiàn)。4.5文獻(xiàn)和資料發(fā)布后，應(yīng)將關(guān)于文獻(xiàn)和資料及時(shí)歸檔，由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)簽收、編目和保管。4.6文獻(xiàn)和資料丟失或污損，須按規(guī)定辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。4.7文獻(xiàn)和資料需要更改時(shí)，填寫相應(yīng)記錄。4.8公司對(duì)文獻(xiàn)和資料劃改、修改、換頁、作廢等事宜作出規(guī)定，并作相應(yīng)解決（如作標(biāo)記等），以防誤用失效、作廢文獻(xiàn)。5有關(guān)文獻(xiàn)DS003-《文獻(xiàn)控制程序》環(huán)境管理手冊(cè)運(yùn)營(yíng)控制頁碼：共2頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.61目對(duì)公司重要因素關(guān)于活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行程序化管理，并制定運(yùn)營(yíng)原則和操作規(guī)定，保證重要環(huán)境因素得到控制。2合用范疇合用于公司所有與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理為運(yùn)營(yíng)控制配備人力、物力等資源。3.2EMS工作小組對(duì)公司環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)有效性負(fù)責(zé)。3.3各主管部門依照重要環(huán)境因素、環(huán)境方針、目的與指標(biāo)規(guī)定，制定各類操作控制程序，在程序中規(guī)定活動(dòng)規(guī)定或運(yùn)營(yíng)原則。3.4各主管部門按文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定與運(yùn)營(yíng)原則，制定詳細(xì)操作規(guī)定、運(yùn)營(yíng)原則，并組織實(shí)行。3.5各有關(guān)部門詳細(xì)做好運(yùn)營(yíng)控制工作。3.6EMS工作小組負(fù)責(zé)監(jiān)督各有關(guān)部門運(yùn)營(yíng)控制狀況，并向總經(jīng)理報(bào)告。4控制規(guī)定4.1公司制定并保持《運(yùn)營(yíng)控制程序》及其子程序（九個(gè)），保證重要環(huán)境因素處在受控狀態(tài)。4.2對(duì)所有涉及重要環(huán)境因素工作崗位操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，保證其意識(shí)和能力達(dá)到規(guī)定。4.3對(duì)所有與重要環(huán)境因素關(guān)于活動(dòng)制定相應(yīng)管理方案，保證環(huán)境管理工作貫徹。4.4制定程序，保證也許發(fā)生偏離環(huán)境方針、目的與指標(biāo)活動(dòng)得到防止和控制。4.5在程序文獻(xiàn)中規(guī)定相應(yīng)操作辦法、操作規(guī)定。公司將關(guān)于環(huán)境管理程序規(guī)定向有關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，使其活動(dòng)滿足公司對(duì)環(huán)境管理規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)DS024-《運(yùn)營(yíng)控制程序》DS028-《固體廢棄物管理程序》DS029-《安全事故管理程序》DS030-《消防器材管理程序》DS031-《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》DS032-《有關(guān)方管理程序》環(huán)境管理手冊(cè)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.71目擬定潛在事故和緊急狀況并作出響應(yīng)，以防止或減少也許產(chǎn)生環(huán)境影響。2合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系中潛在事故和緊急狀況。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備過程中人力、財(cái)力和物力配備。3.3EMS工作小組負(fù)責(zé)組織建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)工作程序，并明確關(guān)于人員職責(zé)。3.4EMS工作小組組織相應(yīng)急辦法評(píng)審和跟蹤，保證辦法有效性。4控制規(guī)定4.1公司制定并實(shí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。4.2擬定也許發(fā)生事故和緊急狀況，作出相應(yīng)，并規(guī)定如何防止事故發(fā)生，以及事故發(fā)生時(shí)應(yīng)急辦法，以減少也許隨著環(huán)境影響。4.3必要時(shí)，在事故和緊急狀況發(fā)生后，應(yīng)分析事故因素，相應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審和修訂，采用糾正辦法，并檢查上述程序；生產(chǎn)管理部每年進(jìn)行一次義務(wù)消防員消防演習(xí)。4.4對(duì)事故和緊急狀況發(fā)生，有關(guān)部門應(yīng)作好記錄。5有關(guān)文獻(xiàn)DS034-《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》DS041-《化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案》DS042-《重點(diǎn)崗位應(yīng)急救援預(yù)案》環(huán)境管理手冊(cè)監(jiān)測(cè)與測(cè)量頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.81目對(duì)公司具備重大環(huán)境影響運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)核心特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)測(cè)量成果進(jìn)行分析，從而保證環(huán)境活動(dòng)有效性。2合用范疇合用于公司所有環(huán)境行為監(jiān)測(cè)和分析。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部委托環(huán)保部門每年對(duì)公司具備重大環(huán)境影響活動(dòng)核心特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同步將監(jiān)測(cè)成果與國(guó)家法律、法規(guī)原則進(jìn)行比較，當(dāng)監(jiān)測(cè)成果與國(guó)家法律、法規(guī)原則發(fā)生偏離或超標(biāo)時(shí)上報(bào)EMS工作小組，由EMS工作小組組織分析因素，制定糾正與防止辦法。3.2責(zé)任部門詳細(xì)實(shí)行糾正與防止辦法，生產(chǎn)部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。3.3各主管部門作好相應(yīng)運(yùn)營(yíng)控制監(jiān)測(cè)與測(cè)量工作。3.4EMS工作小組負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境目的和指標(biāo)、環(huán)境管理方案監(jiān)測(cè)。4控制規(guī)定4.1生產(chǎn)部制定并實(shí)行《監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》，以定期評(píng)價(jià)為管理評(píng)審輸入證據(jù)。4.2生產(chǎn)部重要委托環(huán)保部門對(duì)公司周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄。保證數(shù)據(jù)真實(shí)和可靠，并對(duì)監(jiān)測(cè)成果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，保證其符合環(huán)境法律，目的與指標(biāo)規(guī)定。4.3EMS工作小組對(duì)環(huán)境目的與指標(biāo)、環(huán)境管理方案進(jìn)行監(jiān)測(cè)并作好記錄。5有關(guān)文獻(xiàn)DS035-《監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》環(huán)境管理手冊(cè)不符合、糾正與防止辦法頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：1.91目對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查分析并解決，以消除現(xiàn)存或潛在不符合因素，減少由此產(chǎn)生環(huán)境影響。2合用范疇合用于公司所有環(huán)境活動(dòng)。3職責(zé)3.1EMS工作小組長(zhǎng)建立并保持《不符合、糾正與防止辦法控制程序》。3.2各職能部門對(duì)不符合因素進(jìn)行分析，制定糾正與防止辦法，并負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)行糾正與防止辦法。3.3總經(jīng)理對(duì)糾正與防止辦法辦法提供一定人力，物力資源。3.4EMS工作小組負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)證各部門實(shí)行糾正與防止辦法有效性，必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定作好由糾正與防止辦法引起對(duì)有關(guān)程序修訂和實(shí)行，并作好記錄。4控制規(guī)定4.1公司制定并實(shí)行《不符合、糾正與防止辦法控制程序》，使體系運(yùn)營(yíng)過程中管理控制偏離規(guī)定規(guī)定期，能得到及時(shí)有效控制并改進(jìn)，促使公司環(huán)境績(jī)效得到持續(xù)提高。4.2公司規(guī)定對(duì)發(fā)生不符合現(xiàn)存與潛在因素，應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行調(diào)查分析，并同步制定詳細(xì)可行糾正與防止辦法予以實(shí)行。4.3公司依照不符合嚴(yán)重限度和對(duì)環(huán)境影響大小，規(guī)定相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限分級(jí)分層次解決，保證采用糾正與防止辦法與不符合影響限度相適應(yīng)。4.4公司對(duì)不符合、糾正與防止辦法實(shí)行后有效性進(jìn)行驗(yàn)證，保證其實(shí)行效果。4.5公司對(duì)不符合、糾正與防止辦法實(shí)行過程進(jìn)行記錄，其內(nèi)容應(yīng)涉及不符合內(nèi)容因素，采用辦法對(duì)策及實(shí)行后驗(yàn)證狀況。4.6對(duì)糾正與防止辦法實(shí)行后也許引起文獻(xiàn)修訂，按關(guān)于程序執(zhí)行，并作好記錄。5有關(guān)文獻(xiàn)DS036-《不符合、糾正與防止辦法控制程序》環(huán)境管理手冊(cè)記錄頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：2.01目對(duì)環(huán)境記錄收集、標(biāo)記、編目、查閱、歸檔、貯存、存檔、保管和解決進(jìn)行控制，為環(huán)境活動(dòng)符合規(guī)定規(guī)定和環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)。2合用范疇合用于環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于所有記錄。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部建立并保持《環(huán)境記錄控制程序》。3.2生產(chǎn)部是環(huán)境管理記錄歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境登記表格，對(duì)各部門環(huán)境記錄進(jìn)行檢查。3.3各部門依照《環(huán)境記錄控制程序》，作好各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)記錄，并對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行標(biāo)記、保存與處置，便于查閱。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄管理。4控制規(guī)定4.1公司制定并實(shí)行《環(huán)境記錄控制程序》。4.2環(huán)境管理記錄實(shí)行程序化管理，保證內(nèi)容真實(shí)和追溯。4.3規(guī)定各環(huán)節(jié)環(huán)境記錄標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、保管期和處置辦法。4.4環(huán)境記錄應(yīng)筆跡清晰，填寫及時(shí)且內(nèi)容精確完整，保管方式便于存取和查閱，標(biāo)記明確并可追溯，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.5記錄查閱經(jīng)一定審批可提供應(yīng)關(guān)于部門、有關(guān)方和顧客。4.6生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)環(huán)境記錄實(shí)行部門和實(shí)行狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。5有關(guān)文獻(xiàn)DS037-《環(huán)境記錄控制程序》環(huán)境管理手冊(cè)環(huán)境管理體系審核頁碼：共1頁第1頁章節(jié)號(hào)：2.11目驗(yàn)證公司環(huán)境管理體系與否符合ISO14001原則和公司實(shí)際狀況，保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)營(yíng)，為管理評(píng)審輸入證據(jù)。2合用范疇合用于公司環(huán)境管理體系審核。3職責(zé)3.1EMS工作小組詳細(xì)負(fù)責(zé)建立和實(shí)行《環(huán)境管理體系審核控制程序》。3.2EMS工作小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動(dòng)，任命審核組長(zhǎng)并規(guī)定其職責(zé)，審批《年度審核籌劃》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核籌劃》及《環(huán)境管理體系審核報(bào)告》。3.3EMS工作小組負(fù)責(zé)在每年1月份編制《年度審核工作籌劃》，并實(shí)行詳細(xì)審核活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正與防止辦法進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4審核組長(zhǎng)依照《年度工作籌劃》，在內(nèi)審前一周編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核籌劃》。3.5各審核部門負(fù)責(zé)人配合審核算施，對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正與防止辦法。4控制規(guī)定4.1公司制定并實(shí)行《環(huán)境管理體系審核控制程序》，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和關(guān)于成果與否符合ISO14001原則規(guī)定和公司實(shí)際狀況。4.2對(duì)審核組長(zhǎng)及成員人選作出如下規(guī)定：內(nèi)部審核由與審核范疇無直接責(zé)任關(guān)系人員進(jìn)行，并經(jīng)授權(quán)和具備相應(yīng)資格。4.3審核成果作好記錄,對(duì)不符合項(xiàng)由審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽字，分析因素，并制定糾正與防止辦法。4.4審核后，EMS工作小組依照審核成果編制不符合報(bào)告和審核報(bào)告，并對(duì)糾正與防止辦法實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證4.5EMS工作小組按規(guī)定妥善保管環(huán)境體系審核報(bào)告，并負(fù)責(zé)審核報(bào)告分發(fā)。4.6EMS工作小組向總經(jīng)理報(bào)告審核成果。5有關(guān)文獻(xiàn)DS038-