建筑工程公司管理制度

建筑工程公司管理制度

施工質(zhì)量管理制度

1.目的

對施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。

2.適用范圍

建筑施工企業(yè)各項(xiàng)管理制度。

3.相關(guān)文件

3.1《文件控制程序》

3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定義：

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的

實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施

工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。

6.工作程序

6.1工程部會同項(xiàng)目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文

件一施工組織設(shè)計，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引

用相關(guān)文件予以說明：

1質(zhì)量目標(biāo)和要求；

2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；

3施工管理依據(jù)的文件；

4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；

5場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；

6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；

7進(jìn)度控制措施；

8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

10對違規(guī)事件的報告和處理；

11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；

12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；

13施工管理應(yīng)形成的記錄；

14質(zhì)量管理和技術(shù)措施；

15施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求

6.2、編制完畢后，應(yīng)報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報甲方代表

或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實(shí)

施。

6.2、施工準(zhǔn)備：

項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)

目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場

準(zhǔn)備、施工臨時用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)

定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報審、報驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備

開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。

6.4、施工過程質(zhì)量控制：

641、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：

1正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作

業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實(shí)施樣板引路；

2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；

4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；

5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；

6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的

策劃和控制；

7合理安排施工進(jìn)度；

8采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；

9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；

10對分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控

6.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防

水等）進(jìn)行確認(rèn)，包括：

1對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定;

2對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；

3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn)

6.4.3應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的

要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：

1施工日記和專項(xiàng)施工記錄；

2交底記錄；

3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；

4施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；

5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；

6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；

7質(zhì)量管理相關(guān)文件；

8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄

6.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包

括成品保護(hù)、標(biāo)識保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)

進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求；2非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)

組織實(shí)施，酌情報價，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意；3合同約定的其

他服務(wù)。按合同要求組織實(shí)施。

施工質(zhì)量檢有制度

1.目的

對施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。

2.適用范圍

適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。

3.相關(guān)文件

3.1《文件控制程序》

3.2《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定義：

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的

實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)

量檢查工作

6、工作程序

分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)：

定期檢驗(yàn)：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主

要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。

日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進(jìn)行檢查和指導(dǎo),

并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的

檢查。

6.1工程部每季度對所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織

檢查小組，檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后

下發(fā)通報。項(xiàng)目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。

6.2項(xiàng)目部每月進(jìn)行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人

組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記

錄。

6.3項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。

6.4項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時

巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。

6.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，

并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。

6.6項(xiàng)目部定期檢查時，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行

全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。

6.7項(xiàng)目部日常檢查時，主要對工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、

工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。

6.8項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測為主，目測為輔，并檢查資料的及時

性、完整性、準(zhǔn)確性。

6.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測。

6.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開

具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進(jìn)行整改。整改完

成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。

6.12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整

改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的

處罰。

6.13凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)

對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

試驗(yàn)、檢測管理制度

一、適用范圍

1.適用于公司承攬工程的檢驗(yàn)試驗(yàn)管理；

二、相關(guān)文件

L《管理手冊》

2.《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》

三、實(shí)施職責(zé)

1.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理；

2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

3.工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

4.建筑材料檢驗(yàn)試驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗(yàn)；

5.最終檢驗(yàn)試驗(yàn)由公司工程部門負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)；

四、工作流程

4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見《物資

進(jìn)貨驗(yàn)收程序》規(guī)定；

4.1.2未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資，（包括原材料、外購件、外委加工配

制件等）不準(zhǔn)投入使用或加工（4.1.4的緊急放行情況除外）；

4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗(yàn)證記錄和簽證；

4.1.4如因工程急需，來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時，需有可靠的追回程

序，并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立

即追回和更換（習(xí)慣稱為緊急放行）。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或

技術(shù)負(fù)責(zé)人；

4.1.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括：

<1>供方質(zhì)量文件

<2>物資外觀檢查

<3>有規(guī)定時抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.1.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證；

4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于

工程施工和安裝。

4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.2.1工程開工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工

組織設(shè)計中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其

代理人的認(rèn)可同意。

4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施；

4.2.3建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施；

4.2.4外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將

試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位；

4.2.6在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必

需的試驗(yàn)報告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；

4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，

則必須有可靠的追回程序（習(xí)慣稱例外放行），并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出

明確唯一的標(biāo)識，做好記錄；

428例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單

位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及

時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。

4.4檢驗(yàn)試驗(yàn)人員

從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。

4.5檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄

4.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)

品（或工程）質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢

驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽證；

4.5.2過程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行；

4.5.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄（即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄）由公司

工程部負(fù)責(zé)記錄；

454檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；

4.5.5檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得

代簽字或使用打印機(jī)打印。

4.6不合格

檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。

4.7監(jiān)督檢查

檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

質(zhì)量問題處理制度

1.目的

對工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證

不流入下工序。

2.適用范圍

適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《物資采購管理程序》

3.2《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》

3.3《糾正措施控制管理程序》

3.4《預(yù)防措施控制管理程序》

3.5《記錄控制管理程序》

4.定義

4.1質(zhì)量問題

不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、

指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督

管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：

5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理：

參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；

組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對質(zhì)量

問題的整改。

5.3.2項(xiàng)目專職質(zhì)檢員：

參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及

時通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.3.3項(xiàng)目施工員：

參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方

案。

5.3.4項(xiàng)目材料員：

參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。

6.工作程序

6.1質(zhì)量問題的判定

分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的。

6.2工程質(zhì)量問題控制程序

6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副

經(jīng)理，并在24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下；

621.1發(fā)生的時間、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。

6.2.1.2簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計及原因的初步判斷。

6.2.13發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。

6.2.2對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場。

6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評審，工

程部制定處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程

部對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證.

6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班

組長進(jìn)行評審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。

6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工

員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)

證并保存有關(guān)記錄。

6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、

讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。

6.4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本

制度的同時，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。

6.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格

的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返

修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的滿意。

6.6工程質(zhì)量問題的等級劃分

工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必

須返工、返修、加固或報廢的。

6.6.1嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟(jì)損失

3000元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。

6.6.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上（500元），3000

元以下（不含3000元）者及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。

6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下的質(zhì)量缺陷

目標(biāo)管理制度

1、目的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜

合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。

2、適用范圍：適用于公司各個部門及項(xiàng)目部。

3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。

4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6、實(shí)施辦法：

6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：

6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)

6.1.2第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)

6.1.3xx類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo)］

6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：

公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，

公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成

情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，

找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改,

對有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)

本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下

年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由

辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。

6.2關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)

工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理

批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。

工程部應(yīng)對各個工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將

檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通,找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因

素，制定糾正和糾正措施。

辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報告，遞交管

理評審。

6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)

6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析,

制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。

質(zhì)量管理自杳與評價制度

一、適用范圍

本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管

理。

二、相關(guān)文件

1、《管理手冊》

2、《內(nèi)部審核管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》

三、實(shí)施職責(zé)

1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理；

2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合

進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作；

四、工作流程:

自查與評價的內(nèi)容包括:

質(zhì)量管理制度的符合性；各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管

理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)

量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部

對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)

理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)

行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實(shí)執(zhí)行。

4.2各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制

度的符合性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求,

工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)

日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中

逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管

理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性

形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修

訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。

4.3、質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活

動實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并》縱行實(shí)施情況

的報告報公司管理評審會議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來

保證質(zhì)量管理活動的效果。

4.4質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)

量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。

實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：

1相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；

3工程承包合同；

4項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件

4.5質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4要求的

依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報

公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策

劃文件的完整性。

4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦

公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實(shí)施程序和要求，

執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》

質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

一、適用范圍

適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。

二、相關(guān)文件

《管理手冊》

《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》

《內(nèi)審管理控制程序》

《管理評審控制程序》

三、實(shí)施職責(zé)

本程序由工程部負(fù)責(zé)管理;

外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)；

項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。

四、工作流程

4.1信息分類

4.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；

<2>國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度;

<3>上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定;

<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息

項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計

年度工程質(zhì)量總結(jié)

考核實(shí)施情況

不合格品匯總

工程質(zhì)量信息

4.2信息的收集和傳遞

4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作

單位來文等渠道獲取。

4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文

件資料控制要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。

4.2.2內(nèi)部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報送；

4.2.2.2項(xiàng)目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；

4.2.23工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時

傳達(dá)到各項(xiàng)目部。

4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報送要求：

4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計

報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。

編審要求：按要求進(jìn)行編審。

4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計劃

報送時間：在各專業(yè)（單項(xiàng)）開工半個月內(nèi)。

編審要求：按要求進(jìn)行編審。

如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審

批后，及時報送。

4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)

報送時間：在本年度12月20日前報送

編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量

管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總

結(jié)。

4.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況

報送時間：25日

報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有

考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。

4.3.5不合格品報表

報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單

每月25日前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。

報送格式要求：

輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格

式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。

4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）

報送時間：管理評審前一周

編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的

閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、

下一步工作計劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。

4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措

施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合

格品控制程序》的有關(guān)要求。

目標(biāo)管理制度

1、目的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜

合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。

2、適用范圍：適用于公司各個部門及項(xiàng)目部。

3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。

4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6、實(shí)施辦法：

6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：

6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)

6.1.2第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)

6.1.3xx類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo)］

6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo):

公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，

公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成

情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，

找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改,

對有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)

本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下

年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由

辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。

6.2關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)

工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理

批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。

工程部應(yīng)對各個工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將

檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因

素，制定糾正和糾正措施。

辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報告,遞交管

理評審。

6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)

6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析,

制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)