質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊

XX0819管理手冊

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊

文件編號：GLSC-HDT-01

版本號:_______C_______

分發(fā)編號：_________________

受控狀態(tài)：_________________

2013年5月7日公布2013年5月7日實施

附加說明

編制：襤艷質(zhì)

額也

目錄

0.1頒布令.......................................................2

0.2一體化管理手冊的管理要求.....................................3

0.3公司概況....................................................4

0.4任命書.......................................................6

0.5方針.........................................................9

0.6公司組織機構(gòu)圖..............................................11

1范圍........................................................12

2引用標準.....................................................12

3術(shù)語與定義..................................................12

4一體化管理體系..............................................15

4.1總要求......................................................15

4.2文件要求....................................................15

4.2.1總則......................................................15

4.2.2公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖..........................16

4.2.3管理手冊..................................................16

4.2.4文件操縱..................................................17

4.2.5記錄操縱..................................................18

5管理職責....................................................18

5.1管理承諾....................................................18

5.2以顧客及有關(guān)方為關(guān)注焦點....................................19

5.3一體化管理方針..............................................19

5.4策劃.......................................................20

5.5職責、權(quán)限與溝通...........................................24

5.6管理評審...................................................32

6資源管理.....................................................35

6.1資源提供...................................................35

6.2人力資源....................................................35

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...................................................37

6.4工作環(huán)境....................................................37

7產(chǎn)品實現(xiàn).....................................................38

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.............................................38

7.2與顧客有關(guān)的過程...........................................38

7.3設(shè)計與開發(fā).................................................41

7.4采購.......................................................43

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供.............................................45

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱.......................................49

7.7職業(yè)健康安全與環(huán)境運行操縱.................................49

7.8應(yīng)急準備與響應(yīng).............................................50

8測量、分析與改進...........................................50

8.1總則.......................................................50

8.2監(jiān)視與測量.................................................51

8.2.1顧客滿意...................................................51

8.2.2內(nèi)部審核...................................................52

8.2.3過程的監(jiān)視與測量..........................................52

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測量............................................53

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測與測量........................54

8.2.6合規(guī)性評價................................................54

8.3不合格品、不符合項、事故、事件的操縱.......................54

8.4數(shù)據(jù)分析...................................................55

8.5改進.......................................................56

9產(chǎn)品一致性.................................................57

9.1一致性的操縱...............................................58

9.2關(guān)鍵元器件的操縱...........................................58

9.3變更的操縱.................................................58

10安全文明生產(chǎn)...............................................58

10.1文明生產(chǎn)...................................................58

10.2安全生產(chǎn)..................................................58

附錄一程序文件清單..............................................59

附錄二管理體系職責分配表........................................61

修改記錄

修改實施

修改內(nèi)容修改人審核人批準人

早下日期

0.1頒布令

杭州東鐵機械制造有限公司一體化管理手冊，是根據(jù)GB/T19001-2008

《質(zhì)量管理體系要求》，GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用

指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》三個標準，并

結(jié)合公司實際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對公司的質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件與行動準則。現(xiàn)予以公布，望

全體員工遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理:

年月H

0.2一體化管理手冊的管理要求

1、本手冊是根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體要求》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)安全管理體

系要求》三個標準組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后公布的一

體化管理體系文件。

2、手冊僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準，任何部門或者

個人不得擅自對外交流、外借或者外送。

3、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

4、手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門將情況以書面形式反饋

到品質(zhì)保證部，由管理者代表組織有關(guān)部門進行修訂，修改后的文件經(jīng)總

經(jīng)理批準后，公布實施。

5、手冊的管理，執(zhí)行《文件操縱程序》。

0.3公司概況

杭州東鐵機械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市

余杭區(qū)余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，注冊資金6800萬元人民幣，占地面積56000平方

米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平

方米。

公司要緊生產(chǎn)鐵路貨車L-B型組合式制動梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6

承載鞍、貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉

佛器、佛接器、NSW手制動機、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件,

產(chǎn)品銷售覆蓋全國各鐵路機車車輛工廠及18個鐵路局（鐵路公司）。

公司現(xiàn)有員工300余人，集聚機械設(shè)計與制造、精密鑄造專業(yè)高、中

級工程技術(shù)與各類管理人才60余名。旗下?lián)碛需T造公司杭州東鐵機械制造

有限公司臨海分公司，擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機械加工中心、理化檢

測中心。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷徽機、六工位冷鎖機、

制動梁熱加工生產(chǎn)線、制動梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、銃、磨床等生產(chǎn)

試驗設(shè)備200余臺（套），擁有微機伺服材料萬能試驗機、高強螺栓檢測儀、

材料拉力試驗機、沖擊試驗機、直讀光譜儀、金相分析儀、布洛維光學(xué)硬

度計、超聲波測厚儀等檢測試驗設(shè)備20余臺（套），各類設(shè)備齊全、性能

良好。

公司注重科學(xué)管理，以IS09001：2008質(zhì)量管理體系為標準，堅持“質(zhì)

量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促進展”的經(jīng)營宗旨，以“滿

足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一

個與諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機車車輛工業(yè)更快更好的進展作出更

大的奉獻。

電話：(86)-571-86201999

傳真:(86)-571-86201995

地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五洲路112號

臨海市沿江鎮(zhèn)外王村

郵編:311100/317022

0.4任命書

管理者代表任命書

為了加強一體化管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司研究決定，任命副總工

程師何軍鋒同志為管理者代表，負責公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

一體化管理體系的建立、實施、運行與保持工作，此任命書自簽發(fā)日起正

式生效。

總經(jīng)理:

年月H

職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書

為了進一步加強員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職

業(yè)健康安全方面的意見與建議，保護員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安

全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命許梅平為

職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其具體職責如下：

?參與公司進展戰(zhàn)略與資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與

職業(yè)健康安全方針與目標的制訂與評審；

?參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全

事務(wù)上收集與反映員工的意見，享有代表權(quán)；

?參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包含危險源辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險操縱的

策劃與事件的調(diào)查處理等；

?參與職業(yè)健康安全管理方案與運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情

況的監(jiān)督與檢查；

?參與事件與職業(yè)病的調(diào)查與處理；

?代表員工與各層管理者進行協(xié)商處理。

總經(jīng)理:

年月H

質(zhì)量保證負責人與認證聯(lián)絡(luò)工程師

任命書

根據(jù)公司質(zhì)量管理工作及產(chǎn)品認證工作的需要，任命王天宏同志為

質(zhì)量保證負責人，張艷麗同志為認證聯(lián)絡(luò)工程師。其職責如下：

1.質(zhì)量保證負責人的職責：

1）確保執(zhí)行與認證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)產(chǎn)品標準的要求；

2）確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；

3）及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；

4）負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面的情況；

5）建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管與使用；

6）建立文件化的程序，確保不合格品與獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)

確認，不加貼強制性認證標志/認證標志。

2.認證聯(lián)絡(luò)負責人的職責：

協(xié)助質(zhì)量保證負責人與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)認證事宜。

總經(jīng)理:

年月日

0.5管理方針

滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進。

健康安全，預(yù)防為主，遵紀守法，持續(xù)改進。

說明：1、滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

質(zhì)量是企業(yè)生存之本，也是保護企業(yè)品牌的形象、提升產(chǎn)品檔次的

基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品市場，競爭猛烈，我們要以顧客為關(guān)注焦點，通過體系的

有效運行與持續(xù)改進有效性，包含不斷開發(fā)或者應(yīng)用新工藝與新技術(shù)，將

提高產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量要求，落實到具體質(zhì)量目標中，使每個員工都能把

各自的質(zhì)量責任牢記心中，通過貫徹、執(zhí)行及完成公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標，來不斷優(yōu)化滿足提供給顧客的產(chǎn)品符合性的能力，在保證產(chǎn)品符合合

同要求的基礎(chǔ)上，從而增強顧客滿意。

2、環(huán)保守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進。

遵守國家與地方環(huán)保法律法規(guī)，認真開展預(yù)防污染、保護環(huán)境工作,

實現(xiàn)公司可持續(xù)進展戰(zhàn)略；采取有效措施，加強員工培訓(xùn)，不斷開展節(jié)能

降耗活動，積極操縱并努力消除或者降低產(chǎn)品、活動與服務(wù)所產(chǎn)生的污染,

在生產(chǎn)過程中努力制造與諧良好氛圍，真正實現(xiàn)綠化生產(chǎn)，造福一方，回

饋社會，與諧進展。

3、健康安全，預(yù)防為主，遵紀守法，持續(xù)改進。

遵守法律法規(guī)，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”原則，積

極采取預(yù)防措施，把員工的人身健康安全放在首位，全面辯識職業(yè)健康安

全的危險因素，及時消除或者降低重大危險源的危害并加以嚴格操縱；認

真借鑒吸取各類經(jīng)驗教訓(xùn)，提高職業(yè)健康安全績效；深入開展職業(yè)健康安

全教育與培訓(xùn)，加強職業(yè)健康安全監(jiān)察力度，采取積極有效的預(yù)防與糾正

措施，確保員工的職業(yè)健康安全與公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)固進展。

0.6公司組織機構(gòu)圖

1范圍

1.1總則

本手冊按照IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2004《環(huán)境管理

體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》要求及

法律、法規(guī)與有關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。

通過實施、保持與持續(xù)改進管理體系，確保其適宜性、有效性與充分性。

本手冊適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)的全過程的全部質(zhì)量、環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實施，持續(xù)改進，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全符合法律、法規(guī)要求。

本手冊既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認證機構(gòu)、用戶與社會證實：公司的一體化

管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)固，增強顧客對公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、

社會與員工等其他有關(guān)方都受益。

1.2適用范圍

本手冊描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程，適用于要緊生產(chǎn)組合式

制動梁、承載鞍、手制動機、呼吸式安全閥、脫軌自動制動裝置、拉釧釘、旋壓密封式

制動缸、前蓋后擋、鐵路貨車專用拉怫釘、拉鉀銷等鐵道車輛配件的生產(chǎn)與服務(wù)，鐵路

貨車專用密接器的設(shè)計、生產(chǎn)與服務(wù)，臨海分公司負責承載鞍鑄件、手制動機中大齒輪

與離合器鑄件的生產(chǎn)活動。因此無刪減內(nèi)容。

本手冊涵蓋了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》的所有條款與

IS014001-2004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指南》的17個要素與

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》的17個要素的全部要求。

本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)固

地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運行、持續(xù)改進，增

強顧客滿意。

2引用標準

2.1GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

2.2GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

2.3GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

2.4GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求

3術(shù)語與定義

有關(guān)質(zhì)量方面的定義均使用GB/T19000-2008標準中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義

均使用GB/T24001-2004標準中的定義；有關(guān)職業(yè)健康安全方面的定義均使用

GB/T28001-20U標準中的定義。

3.1有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語

3.1.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.1.2顧客滿意

顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.1.3能力

組織、體系或者過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。

3.2有關(guān)環(huán)境的術(shù)語

3.2.1環(huán)境

組織運行活動的外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動

物、人，與它們之間的相互關(guān)系。

3.2.2環(huán)境因素

一個組織的活動、產(chǎn)品與服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.2.3環(huán)境影響

全部或者部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或者有益的變

化。

3.2.4環(huán)境方針

由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖與方向。

3.2.5環(huán)境目標

組織根據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。

3.2.6環(huán)境指標

為環(huán)境目標所產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目標所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要

求，它們可適用于整個組織或者其局部。

3.2.7環(huán)境績效

組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。

3.2.8有關(guān)方

關(guān)注組織的環(huán)境績效或者受其環(huán)境績效影響的個人或者團體。

3.2.9污染預(yù)防

為了降低有害的環(huán)境影響而使用或者綜合使用過程、慣例、技術(shù)、材料、

產(chǎn)品、服務(wù)或者能源以避免、減少或者操縱任何類型的污染物或者廢物

的產(chǎn)生、排放或者廢棄。

3.3有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語

3.3.1危險源

可能導(dǎo)致人身傷害與健康損害的根源、狀態(tài)或者行為，或者組合。

3.3.2四不放過

事故原因未查清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任人與

周圍群眾沒有受到教育不放過；事故沒有制訂切實可行的整改措施不放

過。

3.3.3可同意的風(fēng)險

根據(jù)組織法律義務(wù)與職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)

險。

3.3.4危險源辯識

識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.3.5健康損害

可確認的、由工作活動與（或者）工作有關(guān)狀況引起或者加重的身體或

者精神的不良狀態(tài)。

3.3.6職業(yè)健康安全

影響或者可能影響工作場所內(nèi)的員工或者其他工作人員（包含臨時工與

承包方員工）、訪問者或者其他人員的健康安全的條件與因素。

3.3.7職業(yè)健康安全管理體系

組織管理體系的一部分，用于制定與實施組織的職業(yè)健康安全方針并管

理其職業(yè)健康安全風(fēng)險。

3.3.8職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理就組織的職業(yè)健康安全績效正式表達的總體意圖與方向。

3.3.9風(fēng)險

發(fā)生危險事件或者有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或者健康

損害的嚴重性的組合。

3.3.10風(fēng)險評價

對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮與對

風(fēng)險是否可同意予以確定的過程。

3.3.11職業(yè)病

勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。

3.3.12事件

發(fā)生或者可能發(fā)生與工作有關(guān)的健康損害或者人身傷害（不管嚴重程

度），或者者死亡的情況。

4一體化管理體系

4.1總要求

4.1.1公司根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管

理體系要求》建立一體化的管理體系，將其形成文件加以實施與保持,

并持續(xù)改進其有效性。

4.1.2公司運用過程方法，使用P（策劃）一D（實施）一C（檢查）一A（改

進）循環(huán)模式，以確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的充分性、

適宜性與持續(xù)性。

4.1.3過程操縱方法包含：

a）識別過程的輸入、輸出，所需的資源與活動，與這些過程在公司的

應(yīng)用；

b）各職能部門應(yīng)規(guī)定過程操縱的準則與方法，確保各過程有效運行與

操縱，并對這些過程進行監(jiān)視；

c）監(jiān)視、測量與分析這些過程；

d）采取必要的措施，達到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進。

4.1.4公司按照本手冊的要求：

a）對與質(zhì)量有關(guān)的過程進行操縱；

b）識別、操縱重要環(huán)境因素及重要危險源；

c）對生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)與其他要求的符合性

進行測量。

4.1.5本公司對影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進行識別并明

確操縱要求，確保其符合規(guī)定要求（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅格涂層（達

克羅）、冷拉、測量設(shè)備校準等過程，按7.4采購要求進行操縱）。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司-一體化管理體系文件是管理體系運行的根據(jù)，起到溝通意圖與統(tǒng)一

行動的作用，公司所建立的一體化文件包含下列內(nèi)容：

a）向公司內(nèi)部與外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管

理手冊”；

b）編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的操縱方法與準則，確保過程的有

效運作；

c）管理方針與目標；

d）必要的作業(yè)文件及記錄。

4.2.2公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖

第一級文件

第二級文件

第三級文件

4.2.3管理手冊

管理手冊是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準公布，管理者代表

組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各

部門全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行；

管理手冊包含或者引用了管理體系有效運行的程序文件；

管理手冊描述了管理體系包含的范圍與過程的順序及相互作用，規(guī)

定了公司各部門間的相互作用與關(guān)系；

管理手冊為受控文件，管理手冊的編寫、審核、批準、發(fā)放、交流、

更換等，按《文件操縱程序》執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說

明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負責修訂。

標志與標識的使用：

?公司通過國家批準的管理體系認證機構(gòu)的認證與CRCC認證，獲得機構(gòu)頒發(fā)的

認證證書、認證標志；

?當獲證產(chǎn)品需要變更時（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或者檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、

企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更），品質(zhì)保證部應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認

證變更申請并經(jīng)CRCC確認；獲證后，當申請人或者生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)

地址名稱、產(chǎn)品名稱或者型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時，品質(zhì)

保證部應(yīng)在一個季度內(nèi)向CRCC提出認證變更申請與備案。

?CRCC根據(jù)變更的內(nèi)容與提供的資料對變更進行評價。對需經(jīng)CRCC確認的變

更，應(yīng)視情況進行必要的檢測或者補充檢查，檢測或者檢查合格、評定后方能

確認變更。對需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦

理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進行核實。

?變更確認后，CRCC通知企業(yè)變更認可結(jié)果。未提出認證變更申請的或者認證

變更未通過確認的，不得擅自標識認證標志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對該產(chǎn)品認

證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責成企業(yè)停止使用認證標志。

?認證證書、認證標志的保管：認證證書由品質(zhì)保證部負責保管，認證標志由備

品庫負責保管；

?認證證書的使用：認證證書應(yīng)在需方評審提出查驗時出示，掃描件或者復(fù)印件

可使用在投招標書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供掃描件或

者復(fù)印件時，需經(jīng)管理者代表批準并記錄；

?管理體系與CRCC認證有關(guān)的各類認證證書、認證標志的使用務(wù)必按頒證主管

部門的規(guī)定使用，同時與其所認證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認證

證書、認證標志不在認證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用；

?認證證書、認證標志管理具體按照《鐵路產(chǎn)品認證標志使用管理辦法》執(zhí)行。

4.2.4文件操縱

公司對一體化管理體系所要求的文件予以嚴格操縱，體系運行文件，質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是品質(zhì)保證部；《文件操縱程序》

由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更換、作廢、

回收等管理過程，以確保：

a）文件公布前得到批準，并確保文件其適宜與充分；

b）必要時對文件進行評審根據(jù)需要及時修訂，修訂后再次批準；

c）確保對文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別；

d）保證使用適用文件的有關(guān)版本；

e）確保文件清晰可辨、易于識別、檢索；

f）確保對管理體系的策劃與運行必要的外來文件得到識別，并操縱其

分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對

這些文件進行適當?shù)臉俗R。

4.2.5記錄操縱

公司的記錄包含了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標

識、歸檔、檢索、編號、貯存、儲存等嚴格操縱，證明公司產(chǎn)品實現(xiàn)過

程、環(huán)境與職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有

效運行，公司制定并執(zhí)行《記錄操縱程序》，為采取糾正與預(yù)防措施與為

保持與改進一體化管理體系提供信息。

a）品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄

由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定儲存期限；

b）各部門負責本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；

c）記錄應(yīng)清晰、全面、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備

可追溯性；

d）記錄整理應(yīng)及時、準確；

e）記錄應(yīng)清晰，易于識別與檢索。

5管理職責

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過主持下列活動來提供建立與實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的

承諾的有關(guān)證據(jù)：

a）通過會議、文件或者其他可行的形式向全體員工傳達滿足顧客、有關(guān)方與

適用法律法規(guī)與其他要求的重要性；

b）組織制定并批準質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；

c）確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標的制定并分解到有關(guān)的部門；

d）主持管理評審，以確保管理體系的持續(xù)改進；

e）確保實現(xiàn)污染預(yù)防與風(fēng)險進行操縱，持續(xù)改進環(huán)境績效與職業(yè)健康安全績

效；

f）確保為管理體系的運作與持續(xù)改進提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作

環(huán)境、財務(wù)及信息等資源。

5.2以顧客及有關(guān)方為關(guān)注焦點

公司的總經(jīng)理以確保實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他有關(guān)方滿意，提高環(huán)境

績效與職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標。

公司總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他有關(guān)方滿足為目標，運用管

理手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他有關(guān)方的期望得到確定,

轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。

5.2.1公司在承接合同、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的與隱含的要求，

并進行嚴格的評審，達到顧客滿意。

5.2.2在符合法律與法規(guī)要求下滿足顧客與有關(guān)方要求，同時確保實現(xiàn)公司的

一體化管理方針與目標。

5.2.3在生產(chǎn)加工之前，識別環(huán)境因素與環(huán)境影響、危險源，進行風(fēng)險評價，

評價重要環(huán)境因素與風(fēng)險因素并實施操縱。

5.3一體化管理方針

5.3.1本公司管理方針

堅持走質(zhì)量效益型進展道路，實施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù);

堅持遵章守法與持續(xù)改進，實施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。

a）與公司的宗旨相習(xí)慣，與公司的理念相協(xié)調(diào)；

b）結(jié)合公司產(chǎn)品特性與生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾；

c）對持續(xù)改進做出承諾；

d）提供制定與評審目標、指標的框架；

e）對污染預(yù)防、預(yù)防職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要

求做出承諾；

f）建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的信

息交流；

g）確保提供體系運行的資源。

5.3.2管理方針公布與傳達

a）總經(jīng)理通過管理手冊公布管理方針；

b）辦公室利用公司會議、培訓(xùn)等形式進行宣傳；

c）管理者代表確保在管理體系運行中對方針的貫徹與保持進行監(jiān)督。

5.3.3管理方針的評審與修訂

a）品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實

現(xiàn)情況的信息，每年至少進行一次綜合評價分析，并把評價結(jié)果報

告給總經(jīng)理、管理者代表；

b）當內(nèi)部條件或者信息變化時，或者總經(jīng)理認為必要時，要進行管理

方針的評審；

c）管理方針評審每年至少進行一次；

d）管理方針的制訂、修改、評審、批準、公布由總經(jīng)理實施。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標及管理方案

5.4.1.1公司總經(jīng)理負責制定公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全

目標，管理者代表組織目標分解，各部門負責部門目標的具體分

解。直至為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標而進行的

有關(guān)活動能受到充分的操縱。

5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及

滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程與活動、并反映其對持續(xù)改進承

諾。

5.4.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方

針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測量或者能推斷

的，目標的考核由管理者代表組織，品質(zhì)保證部進行具體考核。

5.4.1.4公司的質(zhì)量目標

一產(chǎn)品一次交驗合格率》98%,

一顧客滿意度N95%。

5.4.1.5公司環(huán)境目標

—污水、噪聲排放達標；

一固廢100%收集處理；

一環(huán)境事故操縱為0。

一按時、按期對遵守法律法規(guī)情況100%評價。

5.4.1.6公司的職業(yè)健康安全目標

一杜絕重大傷亡事故，因工死亡指標操縱為零;

一因工負傷頻率為公司平均人數(shù)2%以內(nèi)；

一杜絕重大機械事故；

—杜絕急性中毒事故；

一杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。

5.4.2管理體系策劃

公司總經(jīng)理對管理體系進行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全目標及一體化管理體系的總要求。

5.4.3環(huán)境因素

5.4.3.1公司根據(jù)GB/T24001-2004標準要求，公司編制并建立了《環(huán)境

因素識別與評價操縱程序》。

公司各部門按照《環(huán)境因素識別與評價操縱程序》的規(guī)定，進行

環(huán)境因素的識別、評價與更新。

5.4.3.2環(huán)境因素評價的識別

a）品質(zhì)保證部負責組織有關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品或者服務(wù)

中能操縱的，或者可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別。

b）在識別環(huán)境因素時考慮下列八個方面：

?大氣污染；

?水體污染；

?能源的使用；

?土地污染；

?原材料與自然資源的使用；

?固體廢棄物與副產(chǎn)品的排放；

?能量釋放（如熱、輻射、振動等）

?物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。

c）在識別環(huán)境因素時考慮下列三種時態(tài)：

?過去遺留的環(huán)境問題

?現(xiàn)在正在產(chǎn)生的污染

?將來活動、產(chǎn)品或者服務(wù)在公司外產(chǎn)生的環(huán)境因素。

d）在識別環(huán)境因素時考慮下列三種狀態(tài)：

?正常運行

?特殊運行

?緊急狀態(tài)

5.4.3.3從識別出的環(huán)境因素中判定對環(huán)境有重大影響的，或者可能有重

大影響的因素，并在制定環(huán)境方針、目標時考慮。

5.4.3.4環(huán)境因素的更新

?在法律法規(guī)變更或者新產(chǎn)品、新項目開發(fā)及在有關(guān)方要求下，

要及時進行環(huán)境影響評價，變更環(huán)境因素。

?對列入《環(huán)境因素識別評價表》的，每年由品質(zhì)保證部組織有

關(guān)部門確認一次。

?有關(guān)方在工作場所活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響，按《對有關(guān)方施加

影響操縱程序》執(zhí)行。

?新建、改建與擴建基建項目的環(huán)境評價及三同時等內(nèi)容，按《新

項目管理制度》執(zhí)行。

5.4.4對危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱的策劃

5.4.4.1公司根據(jù)GB/T28001-2011標準要求，建立了《危險源辯識與風(fēng)

險評價操縱程序》，規(guī)定了危險源辨識方法、評價標準、方式與

風(fēng)險操縱的要求，以確保本公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

體系內(nèi)的活動、產(chǎn)品與服務(wù)中，有影響的危險源能夠得到有效地

操縱。

5.4.4.2由品質(zhì)保證部組織危險源辨識與評價工作，公司管理者代表負責

重要危險源的批準。各部門負責制定通常危險源的操縱措施并確

認，重要危險源由品質(zhì)保證部組織各部門制訂管理方案與應(yīng)急預(yù)

案或者操縱措施或者管理制度并確認，在確定風(fēng)險操縱措施或者

考慮對現(xiàn)有操縱措施進行更換時，應(yīng)考慮按照1）消除、2）替

代、3）工程操縱、4）標識/警告/管理操縱、5）個人防護用品的

優(yōu)先順序來確認。

5.4.4.3危險源辨識與風(fēng)險評價

品質(zhì)保證部負責組織各有關(guān)部門對本公司的活動、產(chǎn)品與服務(wù)過

程中能操縱的，或者可望施加影響的各方面的危險源進行辨識，

辨識過程應(yīng)考慮：

a）常規(guī)與非常規(guī)活動；

b）所有進入工作場所的人員（包含合同方人員與訪問者）的活動;

c）工作場所的設(shè)施（不管由本組織還是由外界所提供）。

5.4.4.4對得以辨識的危險源進行評價判定，評價應(yīng)包含規(guī)模與范圍、影

響程度大小、影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等方面，并從中判定

什么是可能存在較大風(fēng)險的重要危險源。本公司最高管理層在制

定職業(yè)健康安全目標時，對與這些可能存在較大風(fēng)險的重要危險

源，應(yīng)加以考慮，以對其進行操縱。

5.4.4.5危險源辨識的更新

危險源的辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱的過程應(yīng)作為主動性而非被

動性措施執(zhí)行，在引入新的或者被修改的活動或者程序之前進

行，已識別的任何必要的風(fēng)險降低與操縱措施均應(yīng)在變化之前得

到實施。當發(fā)生適用的法律法規(guī)與其他要求變更、新項目開發(fā)與

有關(guān)方有建議或者埋怨等情況時，在發(fā)生重大事件或者重大事故

時，各部門應(yīng)對危險源及時進行辨識與補充、更新、評價以重新

確定重要危險源，及時報安環(huán)部與企劃部進行匯總、補充與更新。

5.4.4.6對已得到辨識并列入《危險源識別評價表》的危險源，每年由品

質(zhì)保證部組織各部門確認一次。

5.4.4.7有關(guān)方在工作場所活動所產(chǎn)生的危險源及影響，按《對有關(guān)方施

加影響操縱程序》執(zhí)行。

5.4.4.8新建、改建與擴建基建項目的危險源評價及三同時等內(nèi)容,按《新

項目管理制度》執(zhí)行。

5.4.4.9對危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱的策劃具體按照《危險源辨

識與風(fēng)險評價操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。

a）管理體系的過程是公司對生產(chǎn)全過程的有效操縱；

b）一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理

的可行的策劃；

c）不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行的有效性，定期

評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的完成情況，尋找差別與

改進機會，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進;

d）對公司有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程與資源等變化做出推

斷，必要時按策劃進行適當?shù)恼{(diào)整或者更換，并采取相應(yīng)措施,

保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。

5.4.5法律法規(guī)與其他要求

5.4.5.1公司按照GB/T24001-2004標準與GB/T28001-2011標準要求，

公司編制并建立了《法律、法規(guī)及其他要求獲取、評審與操縱程

序》，以確定適用本公司其活動、產(chǎn)品或者服務(wù)中環(huán)境因素與危

險源的法律法規(guī)與其他要求。規(guī)定了適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全

法律法規(guī)與其他要求的收集、識別、獲取及更新、有效性評審等

內(nèi)容與操縱要求，法律法規(guī)與其他要求有效清單由品質(zhì)保證部負

責操縱。

5.4.5.2與公司有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求，包含：

a）我國已批準的國際公約；

b）國家環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準；

c）地方或者行業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康安全規(guī)范、標準；

d）上級部門的通知、公報等其他要求；

e）有關(guān)方要求。

5.4.5.3品質(zhì)保證部負責建立獲取法律法規(guī)與其他要求的渠道，跟蹤、識

別、評價其與公司環(huán)境與職業(yè)健康安全要求的適用性，建立法律

法規(guī)文件清單，并下發(fā)至適用部門，定期更新與施行動態(tài)管理，

確保法律、法規(guī)的有效性。

5.4.5.4公司通過內(nèi)部溝通使員工熟悉適用于本公司的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)

健康安全法規(guī)與其他要求，并將這些必要的信息傳達給其他有關(guān)

的有關(guān)方，以確保在工作中遵守法律法規(guī)與其他要求。

5.4.5.5品質(zhì)保證部使用適當?shù)脑u價方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標準及

其它要求的適用性與遵守情況進行評價。

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1職責與權(quán)限

公司總經(jīng)理為確保一體化管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與

職業(yè)健康安全管理目標，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責與權(quán)限與

相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會議等方式傳達到全體員工，確保在本公司內(nèi)

得到充分的溝通。

總經(jīng)理

?主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標、并

對實現(xiàn)管理方針、目標負責；

?確定各崗位、職能部門的職責與權(quán)限，向顧客、全體員工與有關(guān)方提供管

理承諾；

?為管理體系實施、運行操縱提供必要的資源（包含：人、物、財）；

?向全體員工傳達滿足顧客要求與法律、法規(guī)要求的重要性；

?任命管理者代表；

?批準一體化《管理手冊》、《程序文件》；

?按策劃與規(guī)定的時間間隔主持管理評審，評審一體化管理體系，以確保其

持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進，制定改進措施；

?主持重大質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析與處理；

?制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標、

環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標。

總工程師

?在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司技術(shù)、工藝、品質(zhì)管理工作及體系運行、產(chǎn)

品認證工作。

?負責產(chǎn)品開發(fā)計劃、質(zhì)量管理計劃的審批、督導(dǎo)工作，協(xié)助總經(jīng)理督促檢

查各項質(zhì)量規(guī)劃的實施。

?負責新產(chǎn)品的鑒定與總結(jié)工作。

?領(lǐng)導(dǎo)部門人員制定技術(shù)攻關(guān)計劃、產(chǎn)品質(zhì)量升級規(guī)劃及質(zhì)量改進措施計戈IJ,

組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題

?負責組織三大體系建立、實施與保持。

管理者代表

?負責管理評審的組織與實施；

?組織內(nèi)部一體化管理體系批準，對一體化管理體系有效進行負責；

?負責一體化管理目標、指標的審核；

?負責有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通與聯(lián)系；

?協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，

質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標；

?負責一體化管理體系建立、實施與保持，并使其持續(xù)改進。負責組織編制

并審核一體化《管理手冊》、《程序文件》；

?審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標與管理方案，組織環(huán)境因素、危險源

的識別與評價；

?負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績與任何改進的需

求；

?負責法律、法規(guī)適用性的審批；

?確保提高滿足顧客要求的意識。

經(jīng)營副總經(jīng)理

?負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量

方針、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標，職業(yè)健康安全方針、目標；

?識別并傳遞顧客的各項期望與要求，不斷地提高顧客對公司的滿意度；

?負責組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作，推進一體化管理體系的持

續(xù)改進；

?負責組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及方案;

?負責公司對外工程的招、投標工作；

?負責搜集市場信息，掌握市場動態(tài)，擴大公司的市場占有率。

生產(chǎn)副總經(jīng)理

?負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量

方針、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標，職業(yè)健康安全方針、目標；

?組織建立與完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃，管理工作環(huán)境，組織分配

勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材料，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成；

?根據(jù)生產(chǎn)需求，審批物資采購計劃，及時聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資；

?負責建立并落實全員安全生產(chǎn)責任，按照生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)、安全文

明生產(chǎn)；

?負責公司備品庫人員與工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及管理；

?負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用事宜的方法識別產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品防護。

副總工程師

?負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量

方針、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標，職業(yè)健康安全方針、目標；

?在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量與質(zhì)量管理工作;

?負責組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作，推進一體化管理體系的持

續(xù)改進；

?負責新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、試制等過程的質(zhì)量策劃與操縱工作；

?組織產(chǎn)品質(zhì)量改進與重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)；

?負責組織對供方質(zhì)量保證能力的考察與評審工作；

?組織落實售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

財務(wù)總監(jiān)

?遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則與有關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進

行全面具體管理；

?建立公司會計核算體系與制度；

?負責公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核與監(jiān)督操縱工作；

?負責公司成本操縱、經(jīng)濟情況分析工作；

?制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況；

?督促檢查各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格

把關(guān)；

?負責新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行

情況。

品質(zhì)保證部

?負責制訂質(zhì)量管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；

?負責產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析，同時及時制定防范措施；

?負責公司質(zhì)量目標、指標的起草工作；

?按照公司級質(zhì)量目標分解與建立部門級質(zhì)量目標，并按部門級質(zhì)量目標進

行定期檢查；

?負責原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗與試驗工作；

?負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與檢查工作；

?負責對工程質(zhì)量的統(tǒng)計分析工作，對產(chǎn)品質(zhì)量改進措施的跟蹤驗證；

?參與新產(chǎn)品的鑒定工作，對新產(chǎn)品能否投產(chǎn)提出意見；

?負責計量器具與試驗設(shè)備的管理工作；

?負責本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的識別與操縱；

?負責按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004,GB/T28001-2011標準的要求

組織建立、實施與保持管理體系，并對體系運行情況進行監(jiān)督、檢查；

?作為體系文件的主控部門，負責組織體系文件的修改、回收、發(fā)放與銷毀

工作；

?負責管理評審的日常工作，收集、整理管理評審文件；

?組織實施內(nèi)部管理體系審核；

?負責內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作；

?負責環(huán)境方針、目標、指標、管理方案草案；

?負責職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案草案；

?負責認證證書的保管，對認證標志的使用情況進行監(jiān)督；

?負責簽發(fā)產(chǎn)品合格證；

?負責收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)；

?負責環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量的監(jiān)督工作；

?負責向認證機構(gòu)提出認證申請、認證變更申請。

技術(shù)研發(fā)中心

?按照公司級質(zhì)量目標分解與建立部門級質(zhì)量目標，并按部門級質(zhì)量目標進

行定期檢查；

?負責公司技術(shù)文件的編制、修改、回收、發(fā)放與銷毀，并組織貫徹實施；

?負責對產(chǎn)品進行識別，并對保持產(chǎn)品一致性的技術(shù)文件進行操縱；

?組織編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計工藝裝備；

?負責組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作；

?負責開展技術(shù)攻關(guān)與技術(shù)改進工作；

?負責工藝紀律檢查、過程審核工作；

?負責搜集產(chǎn)品技術(shù)標準；

?負責本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的識別與操縱；

市場營銷部

?按照公司級質(zhì)量目標分解與建立部門級質(zhì)量目標，并按部門級質(zhì)量目標進

行定期檢查；

?負責全面銷售管理工作，及時捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工

作，及時進行合同評審；

?負責向顧客與有關(guān)方傳達公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公

司的要求;

?負責制作投招標的標書、合同的簽訂，及時組織合同的評審；

?負責編制發(fā)運計劃，組織及時辦理發(fā)運手續(xù)、組織發(fā)運；

?負責以合同為根據(jù)，及時組織貨款結(jié)算工作；

?負責公司售后服務(wù)工作。

生產(chǎn)制造部

?按照公司級質(zhì)量目標分解與建立部門級質(zhì)量目標，并按部門級質(zhì)量目標進

行定期檢查；

?負責生產(chǎn)計劃的編制，并組織實施；

?負責制訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；

?負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，現(xiàn)場設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負責搞好生產(chǎn)人員的

調(diào)配與管理、安全文明生產(chǎn)與定置管理；

?負責組織召開各類生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題；

?負責組織實施車間員工培訓(xùn)與考核工作；

?負責對合格認證產(chǎn)品認證標志的入庫管理、領(lǐng)用、使用；

?負責公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實情況；

?負責組織對事故的調(diào)查、分析、處理，突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的