學(xué)校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表

項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表項(xiàng)目名稱教學(xué)業(yè)務(wù)支出主管部門及代碼**市教育局實(shí)施單位**學(xué)院項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)1-7月執(zhí)行數(shù)全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)年度資金總額：10551055其中：本年一般公共預(yù)算撥款其他資金10551055年度總體目標(biāo)教學(xué)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目是學(xué)校開(kāi)展正常教育教學(xué)所必須的支出，主要包括學(xué)生實(shí)訓(xùn)費(fèi)用和外聘實(shí)訓(xùn)教師、專業(yè)學(xué)科高技能人才等薪酬。外聘教師和高技能人才大都是具有豐富實(shí)踐和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)工程師等專門技術(shù)人才，重點(diǎn)進(jìn)行學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐教學(xué)和動(dòng)手能力的操作，目標(biāo)是提高各專業(yè)學(xué)生的實(shí)際動(dòng)手操作能力，培養(yǎng)合格的職業(yè)類專門技術(shù)人才。年度內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況和專戶管理資金狀況，合理安排預(yù)算資金?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值1-7月執(zhí)行情況全年預(yù)計(jì)完成情況偏差原因分析完成目標(biāo)可能性備注經(jīng)費(fèi)保障制度保障人員保障硬件條件保障其他原因說(shuō)明確定能有可能完全不可能產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)踐性教學(xué)工作量全部完成全部完成確定能……質(zhì)量指標(biāo)實(shí)踐環(huán)節(jié)質(zhì)量較高較高確定能……績(jī)效指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施及時(shí)性及時(shí)及時(shí)確定能……成本指標(biāo)預(yù)算資金10551055確定能……效

益

指

標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)是否有利于提高辦學(xué)水平增強(qiáng)創(chuàng)收能力是是確定能……社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)影響力較高較高確定能……生態(tài)效益指標(biāo)維持生態(tài)環(huán)境安全是是確定能……可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)質(zhì)量水平較高較高確定能……滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)學(xué)生滿意度較高較高確定能……注：1．偏差原因分析：針對(duì)與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值，分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析，并說(shuō)明原因。2．完成目標(biāo)可能性：對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑，分確定能、有可能、完全不可能三級(jí)綜