晉中勝澤益建筑節(jié)能檢測程序文件匯編

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（建筑工程管理）年晉中勝

澤益建筑節(jié)能檢測程序文

件匯編

2020年4月

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文件編號：CX-SZY-01-2011

晉中勝澤益建筑節(jié)能檢測有限公司

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程序文件

第B版，第0次修訂

主題：修訂頁頒布日期：2011年3月1日

質(zhì)量手冊修改記錄表

序號對應章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期

文件編號：CX-SZY-02-2011

晉中勝澤益建筑節(jié)能檢測有限公司

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第B版，第0次修訂

主題：目錄頒布日期：2011年3月1日

目錄

riII一

早”早”

內(nèi)容及文件編號頁數(shù)總頁碼內(nèi)容及文件編號頁數(shù)總頁碼

序號序號

保密和保護所有權程序23117儀器設備維護、保養(yǎng)程序332

101

CX-SZY-101-2011CX-SZY-117-2011

文件控制和管理程序45118儀器設備期間核查程序135

102

CX-SZY-102-2011CX-SZY-118-2011

服務和供應品采購控制程序29119標準物質(zhì)的管理程序136

103

CX-SZY-103-2011CX-SZY-119-2011

客戶要求、合同評審程序111120樣品的抽取和處置管理程序237

104

CX-SZY-104-2011CX-SZY-120-2011

客戶申訴、投訴處理程序212121結果質(zhì)量控制程序139

105

CX-SZY-105-2011CX-SZY-121-2011

不符合工作控制程序214122結果報告管理程序440

106

CX-SZY-106-2011CX-SZY-111-2011

糾正/預防措施控制程序216123量值溯源控制的144

107

CX-SZY-107-2011CX-SZY-123-2011

記錄管理程序218124檢測比對和能力驗證程序245

108

CX-SZY-108-2011CX-SZY-124-2011

內(nèi)部審核程序220125現(xiàn)場檢測工作程序147

109

CX-SZY-109-2011CX-SZY-125-2011

管理評審程序222126開展新工作項目管理程序148

110

CX-SZY-110-2011CX-SZY-126-2011

人員培訓程序124127

111

CX-SZY-111-2011

安全作業(yè)管理程序125

112

CX-SZY-112-2011

環(huán)境保護程序126

113

CX-SZY-113-2011

數(shù)據(jù)保護程序227

114

CX-SZY-114-2011

應用不確定度評定程序229

115

CX-SZY-115-2011

允許偏離程序131

116

CX-SZY-116-2011

文件編號：CX-SZY-101-2011

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第B版，第0次修訂

主題：保密和保護所有權程序頒布日期：2011年3月1日

1.目的

為維護公司的服務質(zhì)量信譽，確保客戶的機密信息和所有權及專利權，對客戶的樣品、技

術文件、內(nèi)控標準、檢測數(shù)據(jù)等保守秘密的責任和規(guī)范本公司檢測過程及行為，特制定本

程序。

2.范圍

適用于客戶的文件、資料、樣品等內(nèi)容保密，及與檢測工作有關的過程和行為的保密控制。

3.職責

3.1質(zhì)量負責人對保密工作全面負責；

3.2檢測室負責人對本部門所有檢測過程、行為的保密工作承擔責任。

3.3檢測人員承擔業(yè)務范圍內(nèi)的檢測過程、行為的保密責任。

3.3辦公室負責客戶文件、資料、樣品的保管。

3.4質(zhì)控室負責監(jiān)督實施和對違章行為的處理。

4.而

4.1技術資料的保密

4.1.1對有特殊要求的樣品，客戶應隨樣品同時提供技術文件；

4.1.2接收樣品同時查收相關文件。

4.1.3辦公室應對客戶的帶有保密性的技術資料進行登記，并設專人保管，無關人員不得

查閱。除提供給檢測室使用的標準和檢驗方法外，不得向其他任何單位（個人）提供。未

經(jīng)客戶同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉抄或復印。經(jīng)客戶同意，查閱、轉抄、

復印或向外人借出時，必須留存客戶同意的證明文件，并經(jīng)經(jīng)理簽字批準。

4.2樣品的保密

421本公司嚴格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關規(guī)定進行樣品的檢驗、流轉與貯存，保護樣

品的完好性和機密性。對委托方的樣品及有關信息保密，未經(jīng)客戶同意不向任何單位和個

人提供。無關人員不得接觸檢驗樣品，未經(jīng)質(zhì)量負責人批準、登記，留存期內(nèi)的樣品不得

以任彳可理由挪作它用。

4.2.2未經(jīng)許可無關人員不得進入檢驗現(xiàn)場參觀，客戶如需進入檢測室的相關區(qū)域直接觀

察為其進行檢驗的情況，需經(jīng)質(zhì)量負責人批準許可，在保證工作正常進行并確保其他客戶

機密的前提下由檢測工作人員陪同，觀察與其樣品有關的操作。同時，在客戶觀察前，對

其它客戶的機密采取保密措施。

423本公司檢測數(shù)據(jù)的輸入、采集數(shù)據(jù)儲存和數(shù)據(jù)處理均應有加密、管理措施，控制數(shù)

據(jù)的保密性。

424檢驗完的樣品按客戶要求的方式處理并記錄。

4.3檢驗結果的保密

4.3.1除按程序將檢驗報告提交給委托單位之外，除非經(jīng)質(zhì)量負責人簽字批準，任何人不

得將報告提供給其他單位或個人。

4.3.2若客戶事先要求郵寄報告，或要求用電話、傳真、其他電子和電磁設備傳送檢驗結

果時，應在委

文件編號：CX-SZY-101-2011

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第B版，第0次修訂

主題：保密和保護所有權程序頒布日期：2011年3月1日

托檢驗協(xié)議中注明，辦公室妥善保存協(xié)議（合同）。臨時電話要求的要做好電話記錄，記

明客戶的單位名稱、人員姓名、要求的內(nèi)容和原因、日期等。經(jīng)質(zhì)量負責人簽字批準后，

按委托方同意的方法傳遞并記錄，記錄與檢驗報告等文件一起存檔。

4.3.3未經(jīng)質(zhì)量負責人批準同意，任何人不得向其他單位或個人泄露原始記錄、報告內(nèi)容

等有關資料和信息。

4.3.4與本程序相關的其它規(guī)定和對檢測過程與檢測人員的要求，如合同、原始記錄等應

表明"保密"字樣。

4.4檢測人員要明確自身檢測過程和行為，要對各類檢測數(shù)據(jù)、報告的公正性、準確性承

擔技術和法律責任，要對客戶的檢測數(shù)據(jù)和技術資料及承擔保守秘密和保護所有權的責

任。要認真執(zhí)行標準、法規(guī)及本公司質(zhì)量手冊、程序文件，確保工作質(zhì)量，承擔行政和法

律責任，并且嚴格按照本程序和質(zhì)量手冊的要求執(zhí)行。

4.5檢測室負責人要對本部門所有檢測過程、行為負有保護和保守技術秘密的主管責任，

應對本部門檢測人員執(zhí)行本程序的情況予以監(jiān)督。對不執(zhí)行或違反本程序的人員給予批評

教育，或者給予當事者以行政處罰。對違反本程序規(guī)定、且造成定危害影響或經(jīng)濟損失的，

不得隱瞞和掩蓋事實。

4.6質(zhì)量負責人對所檢測過程和檢測人員保密行為實施控制和監(jiān)督，并定期對檢測室執(zhí)行

本程序情況進行檢查。對于不執(zhí)行或違反本程序的人員或行為給予相應處罰。

4.7公司經(jīng)理負責對合同或協(xié)議書涉及所有權保護和保密條款進行審定。在進行管理評審

時，應把執(zhí)行本程序情況列入輸入內(nèi)容，必要時修訂本程序。

4.8辦公室協(xié)助質(zhì)量負責人對執(zhí)行本程序清況進行監(jiān)督和考核，并把有關監(jiān)督記錄和考核

記錄整理。

5.相關文件

《文件控制和管理程序》

《樣品的抽取和處置管理程序》

《檢測報告發(fā)送的管理程序》

《結果報告管理程序》

6.質(zhì)量記錄

《保密要求記錄表》

《外來人員進出檢測室審批表》

《報告發(fā)放記錄表》

晉中勝澤益建筑節(jié)能檢測有限公司文件編號：CX-SZY-102-2011

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主題：文件控制和管理程序頒布日期：2011年3月1日

1.目的

通過對與本公司質(zhì)量管理體系有關文件的控制，確保在各部門、各場所均可得到相應文件的

最新版本。

2.范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、批準、收發(fā)、使用、更改、作廢和標識等環(huán)

節(jié)，包括外來文件的控制。

3.職責

3.1經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊和程序文件的批準。

3.2質(zhì)量負責人負責質(zhì)量手冊和程序文件的審核；質(zhì)量計劃的批準、管理性作業(yè)指導書的批

準。

3.3技術負責人負責技術性文件作業(yè)指導書和外來技術文件適用性的審核。

3.4辦公室負責所有文件資料的收發(fā)登記及質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃和管理性作業(yè)指導書等備份

資料文件管理。

3.5辦公室負責技術標準、規(guī)范、作業(yè)指導書等備份資料文件的管理。

3.6各部門負責本部門在用文件與相關記錄的管理。

3.7辦公室負責人力資源文的記錄和管理。

4.工作程序

4.1質(zhì)量體系文件層次

4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊。

4.1.2第二層次為描述實施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動，各質(zhì)量環(huán)節(jié)

的程序性文件。

4.1.3第三層次為供具體工作人員使用的作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、表格、圖表、報告等。

4.1.4外來文件和資料為檢測使用的國家標準、規(guī)程、規(guī)范以及客戶提供的標準、技術資料

等。

4.2文件和資料的編制、審核、批準和發(fā)布

421質(zhì)量方針、目標由經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)領導層集體計論后頒布。并向全體員工宣講、

貫徹、發(fā)動全體員工執(zhí)行，將質(zhì)量目標分解到各崗位上。

4.2.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負責人負責，組織體系編寫小組，研究各層次文件編寫格式、內(nèi)

容，統(tǒng)一編寫要求，描述程序以及文件之間的銜接關系，制定各類文件的編寫程序。

4.2.3第一層次《質(zhì)量手冊》、第二層次文件由質(zhì)量負責人組織編制，由技術負責人審核，

經(jīng)理批準、頒布；

424第三層次文件由質(zhì)量負責人組織編制，技術負責人審核后批準執(zhí)行。

4.2.5對國家、行業(yè)、地方標準、規(guī)范、規(guī)程及客戶提供的標準、規(guī)程、技術資料等外來文

件，由辦公室及檢測室負責收集，技術負責人審批其適用性。

4.3文件和資料的發(fā)放和更改

4.3.1所有文件、資料應有目錄清單，文件的收發(fā)、復制、歸檔均應統(tǒng)一編號，并要責任人

簽字。文件、

資料保管員應掌握現(xiàn)行有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效或過期作廢的文件，使文件受控。

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主題：文件控制和管理程序頒布日期：2011年3月1日

4.3.2文件的更改一般由該文件原審批部門進行，如有特殊規(guī)定，必須獲得原審批的依據(jù)及

背景資料，必要時應注明更改原因，文件修訂必須有相應的記錄或更改清單

4.3.3文件資料的更改一般使用以下兩種方法：

a）劃改：在需要更改的文字上劃一條橫線，將更改后的內(nèi)容在其上部行間并在"文件修訂

頁”上登記。

b）換頁：當一頁文件或資料中更改內(nèi)容較多時，采用換頁更改，并在"文件修訂頁"上登

記。

434必要時文件和資料的更改應注明更改的性質(zhì)（臨時、長期）

4.4文件資料的編號辦法：文件資料的編號辦法按下圖實施

4.4.1XX—XXX—XX——XX

發(fā)布籌號

文件版序號（01、02、03……）

本公司簡稱縮寫（漢語拼音字頭）

文件類別：

4.4.2《質(zhì)量手冊》ZS—SZY—01—2011

?發(fā)布年號

文件順序號（01、02、03……）

本公司簡稱縮寫-------------x

質(zhì)量手冊

4.4.3《程序文件》CX—SZY—01—2011

發(fā)布年號

文件111酹號

本公司簡稱縮寫

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第B版，第。次修訂

主題：文n?制和管理稗？頒布日期：2011年3月1日

4.5文件的保管及歸檔

4.5.1文件均應保存適當?shù)钠谙蓿话銥?年。

4.5.2文件的歸檔應符合有關規(guī)定。

4.5.3文件應安全貯存、防潮、防蟲、防遺失，編號登記保管。

4.5.4本公司人員需臨時借閱文件和資料，經(jīng)文件管理部門負責人審批可借閱并進行登記，

按時歸還。外部人員借閱文件和資料應經(jīng)經(jīng)理批準。

4.5.5超過保質(zhì)期的檔案資料，由文件管理人員書面報告辦公室，批準后在監(jiān)督下銷毀。

4.5在用的文件和資料都必須是現(xiàn)行有效經(jīng)過批準的版本，各部門負責人對文件和資料的有

效性負責確認，隨時跟蹤標準或規(guī)程的最新出版信息。

4.6過期作廢的文件、資料應及時從使用現(xiàn)場收回，防止誤用，如需保留作為資料，應有明

顯"作廢留存"或失效標記，以示區(qū)別，尤其在合訂本的有效標準中作廢文件應予以標明。

4.7文件的保密

4.7.1所有檢測原始記錄、計算數(shù)據(jù)、報告的副本等資料均應保密。

4.7.2硬拷貝形式的數(shù)據(jù)或計算機的數(shù)據(jù)必須是原始的不可改變的，以作為可信的檔案數(shù)據(jù)。

4.7.3凡是受控的質(zhì)量文件、未經(jīng)經(jīng)理同意，任何人不得私自向外人借出，轉抄或復印，若

發(fā)生此類問題，追究責任人和部門的責任。

4.8文件的領用

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第B版，第0次修訂

主題：文件控制和管理程序頒布日期：2011年3月1日

4.8.1受控文件應加蓋"受控"印章，受控文件編號后發(fā)放，領用人在《受控文件發(fā)放記錄

表》上簽名后領用。

4.8.2受控文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量管理部門確定，質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)至檢測室負責人，

作業(yè)指導書發(fā)至各檢測室相關崗位。操作者和執(zhí)行人應能方便的取到相關的作業(yè)指導書、技

術標準、法規(guī)等文件。外來的技術文件和標準、法規(guī)由質(zhì)量負責人確認是否受控。

4.8.3文件領用者的文件嚴重破損影響使用時，應向質(zhì)量負責人申請辦理更換手續(xù)，交回破

損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，質(zhì)量負責人將破損文件收回

時，必須填寫《受控文件回收記錄表》。

4.8.4當文件持有者的文件丟失后，應向質(zhì)量負責人辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請

中做出說明。

4.9文件的借閱、復制

4.9.1借閱與質(zhì)量體系有關的文件，應向辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量負責人同意后，辦理借閱

手續(xù)，不得帶走

4.9.2復制質(zhì)量體系文件須經(jīng)公司經(jīng)理批準，由辦公室質(zhì)辦理登記。

4.10外來文件的控制

外來的法規(guī)性文件、國家和行業(yè)性標準經(jīng)技術負責人審核后直接使用。由辦公室控制分發(fā)并

填寫《受控文件發(fā)放記錄表》，統(tǒng)一編號，加蓋"受控”章。檢測室和質(zhì)量負責人對外來文

件應定期檢索，及時更換有效版本。

4.11文件的評審

質(zhì)量負責人應每年度組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行評審，檢測室結合平時使用情況進行適時

評審，必要時予以修改。

4.12保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)文件或在網(wǎng)絡上發(fā)放傳輸文件應加密保護，并備份。

5.質(zhì)量記錄（見表格匯編）

5.1受控質(zhì)量記錄清單

5.2受控質(zhì)量體系文件清單

5.3受控檢測標準、規(guī)范清單

5.4質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表

5.5標準、規(guī)范收發(fā)登記表

5.6質(zhì)量體系文件更改申請表

5.7質(zhì)量體系文件更改登記表

5.8質(zhì)量體系文件作廢留存審批表

5.8外來文件適用性審批表

5.9受控文件回收記錄表

文件編號：CX-SZY-103-2011

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第B版，第0次修訂

主題：服務和供應品采購控制程序頒布日期：2011年3月1日

1.目的

對服務和供應品的采購過程進行控制，以確保采購對象符合規(guī)定的要求，滿足本公司檢測工

作的需要。

2.適用范圍

適用于檢測所需的服務與供應品的選擇、購買、驗收和儲存等過程、環(huán)節(jié)實施的控制。

3.職責

3.1質(zhì)量負責人負責對服務和供應品的采購進行管理。

3.2技術負責人檢測工作中使用的各類物品審定。

3.3檢測室負責提出所需服務和供應品的申請計劃及使用效果的評價和反饋。

3.4辦公室負責按計劃實施服務和供應品的采購。

3.5質(zhì)控室組織實施服務和供應品采購的驗收。

3.6經(jīng)理負責采購服務及供給計劃的審批。

4.控制程序

4.1服務和采購信息確定

4.1.1檢測室定期將本室所需的儀器、設備、試劑和易耗品等檢測用物品的申請表報送辦公

室，對于供應商緊缺或需到外地采購的物品，應提前一周提出申購計劃。

4.1.2檢測工作中使用的各類物品，如標準物質(zhì)、化學試劑藥品、玻璃器皿等，對檢測質(zhì)量

有重要影響的，必須有效地控制。因此，檢測室在申請采購時應寫明所需服務和供應品的名

稱及有關技術要求，供應的數(shù)量及提供的時間等信息，作為采購和進貨驗收的依據(jù)。

4.1.3采購申請質(zhì)量負責人審定，報經(jīng)理審批同意后，辦公室負責實施。

4.2對供應商的評價和選擇

凡符合下列條件的可以確定為合格供應商。

1）儀器設備經(jīng)國家定型批準，有計量器具生產(chǎn)許可證；

2）標準物質(zhì)經(jīng)國家定型批準，有標準物質(zhì)許可證號；

3）通過產(chǎn)品強制認證或IS09000質(zhì)量管理體系認證的；

4）檢測室及供方其他客戶使用滿意的；

5）供方的財務狀況及服務能力和支持能力良好的；

6）經(jīng)其他客戶三年以上使用證明質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時、價格合理的。

4.2.1在選擇供應商時，應進行調(diào)查研究。首先考慮國有大、中型經(jīng)銷單位或質(zhì)量信譽較好

的專營商店，并根據(jù)歷年來的實際供貨質(zhì)量考核情況，定點采購。在選定供應商點時，應索

取其質(zhì)量保證制度或有關證明，如計量器具的CMC標志、化學試劑的生產(chǎn)許可證編號等。

4.2.2本公司辦公室應根據(jù)以上要求，制定合格供應商的定點名單，并保存考核考察記錄。

4.3服務和采購物品的驗收

文件編號：CX-SZY-103-2011

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第B版，第0次修訂

主題：服務和供應品采購控制程序頒布日期：2011年3月1日

4.3.1一般使用的各類檢測物品，只允許從合格供應廠商名單中采購，并保存記錄。

4.3.2對檢測結果影響較大的物品，除驗證必要的質(zhì)量文件外，還應定期進行質(zhì)量檢測，保

留檢測記錄，如出現(xiàn)供貨質(zhì)量不合格，應停止采購該處的物品，并從合格供應商名單中取消。

4.3.3經(jīng)進貨驗收的物品，應有明顯標志，方可入庫和供應使用，不合格物品應有不合格標

志，并隔離存放及聯(lián)系退貨。

4.3.4進貨物品的驗收標識由辦公室和質(zhì)控室組織實施并保存有關記錄。

4.4采購物品的保管和供應

4.4.1購進的物品需經(jīng)驗收合格后方可使用。

4.4.2物品庫由專人管理。

4.4.3物品庫內(nèi)的物品應分類存放。擺放整齊、標識清楚，保持衛(wèi)生，注意通風，庫房內(nèi)嚴

禁煙火和無關人員入內(nèi)，并配備消防器材，注意搞好防水、防爆、防火、防霉、防盜工作。

4.4.4物品入庫存后，管理員應登記造冊，使用人領物品時，憑《領料單》領取。領料單上

應有經(jīng)辦部門的負責人簽字，領料人同時在領料薄上登記。

4.4.5危險品購入后，按其類別和性質(zhì)分別存放在遠離明火、電源開關且不受陽光或熱輻射

作用陰暗低溫的地方，并應防止撞擊和激烈振動。

446對劇毒藥品應設專人、專鐵柜、專帳，單獨存放。使用劇毒藥品時必須由質(zhì)控室督用，

對每次耗用數(shù)量認真作好準確記錄，所剩劇毒藥品要及時封口并交回庫中保管。剩余劇毒藥

品未經(jīng)批準，不得借用和轉送他人。對殘次品、過期變質(zhì)的物品、標簽不清的藥品，一律不

準出庫。對于有保質(zhì)期的物品，應遵守先進先出的原則，防止物品失效，造成浪費。每季應

清庫一次，做到帳、物、卡相符。

5.相關文件

5.1《文件控制和管理程序》

5.2《設備維護、保養(yǎng)程序》

5.3《量值溯源控制程序》

5.3《記錄控制程序》

6.質(zhì)量記錄

6.1合格供應商登記表

6.2供應商綜合能力評價表

6.3試劑、材料、器械采購申請表

文件編號：CX-SZY-104-2011

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第B版，第0次修訂

主題：客戶要求、合同評審控制程序頒布日期：2011年3月1日

1.目的：對委托方的要求、合同正式簽訂前對每份擬簽合同進行評審，以確保滿足委托方要

求。

2.適用范圍：適用于本公司與委托方簽定的檢測合同及服務協(xié)議。

3.職責

3.1質(zhì)量負責人負責對履行或常規(guī)檢測協(xié)議、合同的組織與評審。

3.2質(zhì)控室與委托方草擬合同，質(zhì)量負責人負責審核，經(jīng)理批準。

3.3新檢測項目的合同，由技術負責人進行會議評審

3.4質(zhì)控室參與合同的評審。

4.工作程序

4.1合同正式簽訂之前，對每一份擬簽合同（包括口頭訂單）均需進行評審。

4.2合同評審的主要內(nèi)容包括：

4.2.1合同或委托單中的各項要求是否都已明確的規(guī)定；

4.2.2本公司是否具有滿足合同或客戶要求的檢測能力；

4.2.3合同執(zhí)行的時間、費用等。

4.3合同評審方法

4.3.1一般合同評審（經(jīng)過認證授權的項目）

對一般合同（常規(guī)的、一般性的或客戶要求明確的），質(zhì)控室與委托方草擬合同，并評審。

4.3.2特殊合同的評審

對于特殊合同（偏離標準、需要落實工作量、工期能否滿足客戶要求），由質(zhì)控室填寫《合

同評審表》，技術負責人組織會議評審，與會人員都必須簽字。

4.4合同的更改

4.4.1委托方提出合同更改時，按4.3規(guī)定進行評審。

4.4.2本公司提出合同更改時，由質(zhì)控室與委托方聯(lián)系，經(jīng)委托方同意后更改，并作好記錄。

4.4.3更改后要及時下達《合同更改通知書》，按原合同發(fā)放范圍通知有關部門。

4.5合同評審記錄由辦公室妥善保存。

4.6客戶的最終確認必須是法定代理人或委托人的簽字。

5.質(zhì)量記錄

5.1合同評審表

5.2合同更改通知書

5.3檢測合同書

5.4委托檢測協(xié)議書

文件編號：CX-SZY-105-2011

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第B版，第0次修訂

主題：客戶投訴、申訴處理程序頒布日期：2011年3月1日

1.目的

確保來自委托方和社會各界及檢測室內(nèi)部的意見、建議能有效處理，合理解決，以加強本公

司自身管理，減少服務上的缺陷，提高本公司信譽。

2.適用范圍

適合于對檢測報告提出異議和申訴；對檢測工作質(zhì)量提出意見和建議；上級部門檢查工作、

驗收和復查時，對執(zhí)行的方針政策和質(zhì)量體系運行提出的問題和建議；對本公司檢測工作公

正性提出異議的解決、處理。

3.職責

3.1辦公室負責受理委托方和社會各界及檢測室內(nèi)部提出的投訴、意見和建議。

3.2質(zhì)量負責人負責組織各相關部門調(diào)查分析并決定處置措施。

3.3檢測室負責對提出的異議檢測報告核對

3.4質(zhì)控室監(jiān)督執(zhí)行。

4.工作程序

投訴和申訴處理的全過程包括受理、調(diào)查與分析、復查（有必要時）、答復、糾正措施等方

面。

4.1受理

4.4.1投訴和申訴的接待工作統(tǒng)一由辦公室負責。接待投訴和申訴時，應填寫異議處理表,

同時索取有關材料。

4.1.2辦公室應將受理的有關材料進行分類登記、編號、匯總，并向質(zhì)量負責人匯報，由質(zhì)

量負責人負責組織各相關部門對投訴和申訴進行調(diào)查分析并決定處置措施。責成相關部門予

以解決。

4.1.3對檢測報告及檢測的異議應在接到報告或15天內(nèi)以書面形式提出。

4.2調(diào)查與分析

4.2.1對投訴和申訴內(nèi)容負責處理的部門，召集有關人員對投訴和申訴內(nèi)容進行認真分析，

討論和調(diào)查。

4.2.2對檢測報告提出異議時，針對異議涉及的問題進行調(diào)查，一般情況按以下幾方面進行；

a、檢測依據(jù)是否正確、有效；

b、所用儀器設備是否在檢測周期內(nèi)，精度是否符合標準要求；

c、檢測方法是否符合標準要求，是否有效;

d、檢測程序是否符合規(guī)定；

e、檢測室環(huán)境條件是否符合標準要求；

f、數(shù)據(jù)處理是否準確；

g、結論判定是否正確。

4.2.3負責處理的部門應將上述調(diào)查情況詳細記錄，并及時向質(zhì)量負責人和技術負責人匯報,

必要時由質(zhì)量負責人召集分析會議確定處理方案。

4.2.4當對原始檢測工作存有疑問或委托方要求復檢時，由辦公室按本程序條4.3條規(guī)定安排

復查。

文件編號：CX-SZY-105-2011

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第B版，第0次修訂

主題：客戶投訴、申訴處理程序頒布日期：2011年3月1日

4.2.5如確認檢測結果準確無誤，則由辦公室按本程序條4.4規(guī)定答復。

4.2.6當委托方或社會各界及檢測室內(nèi)部對站工作質(zhì)量提出抱怨、投訴和申訴時，辦公室應

根據(jù)抱怨、投訴和申訴問題向有關人員進行核實、調(diào)查、并按本程序第4.5條予以答復。

4.2.7上級部門檢查工作、驗收或復查，對所執(zhí)行方針和質(zhì)量體系運行提出意見和建議時，

辦公室應對其意見和建議整理，并按本程序第4.5.3條執(zhí)行。

4.3復檢

4.3.1復檢用原樣品或備用樣品進行。

4.3.2對一次性檢測樣品或具有保存期樣品，一般不予復檢，維持原檢測結論。若經(jīng)調(diào)查確

因某些因素可導致檢測數(shù)據(jù)有疑問時，有條件時則應使用備用樣品復檢。

4.4答復

4.4.1如原報告無誤，則由辦公室書面通知委托方，并按標準收取費用。

4.4.2如原報告有誤，按《結果報告管理程序》處理。

4.4.3委托方對工作質(zhì)量（如檢測不及時，服務態(tài)度不好，檢測報告有誤等）提出投訴和申

訴時，辦公室可責成相關責任部門限期改正，并由責任部門向委托方解釋、致謙。必要時向

委托方作書面說明。

4.4.4對檢測工作公正性（徇私舞弊、弄虛作假、行風不正等）提出投訴和申訴時，經(jīng)辦公

室核實，確屬工作人員問題，應上報經(jīng)理進行處理。

4.5糾正措施

4.5.1經(jīng)確認原檢測報告或檢測有誤后，本公司將以適當?shù)男问皆趯ξ蟹叫抛u造成不良影

響范圍內(nèi)挽回影響。

4.5.2辦公室責成因報告或有誤而造成影響的當事人寫出書面檢查，并制定改正措施，以避

免類似事件發(fā)生。

4.5.3上級部門提出的意見和建議，辦公室應整理行文，由質(zhì)量負責人有針對性的組織質(zhì)量

體系內(nèi)審，制定相應糾正措施和整改報告，報上級有關部門。

4.6歸檔

申訴和投訴資料由辦公室整理歸檔；屬于檢測報告申訴的，同原檢測報告一并存檔。

5.質(zhì)量記錄

申訴、投訴登記表

文件編號：CX-SZY-106-2011

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第B版，第0次修訂

主題：不符合工作控制程序頒布日期：2011年3月1日

1、目的

為了對檢驗工作中出現(xiàn)的不符合項和潛在的不合格進行識別、控制，以便采取措施，防止不

合格項發(fā)生或再發(fā)生，改進和提高質(zhì)量管理體系的有效性，并保證檢測數(shù)據(jù)和結果質(zhì)量。

2、范圍

適用于存在的和潛在的不合格項的發(fā)現(xiàn)、識別、判定和報告，提出并記錄要求，評審糾正效

果。

3、職責

3.1質(zhì)量負責人組織實施不符合工作和潛在的不合格的識別，并跟蹤驗證其處理結果；

3.2各部門及責任人對自己的不符合工作采取糾正措施。

3.3內(nèi)審員負責判定內(nèi)審中的不符合工作，提出糾正要求。

3.4質(zhì)控室對檢驗工作過程進行監(jiān)督及能力驗證結果在內(nèi)的資料分析。

4、程序

4.1不符合工作的識別

4.1.1檢驗人員嚴格按照標準規(guī)定開展檢驗工作，發(fā)現(xiàn)偏離予以記錄。質(zhì)量監(jiān)督員及質(zhì)控室

對檢驗工作過程進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并責成責任人立即糾正。

4.1.2報告審核和簽發(fā)人通過對報告進行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的原始記錄和報告及時記

錄，并反饋到辦公室。

4.1.3各部門將所發(fā)現(xiàn)的不符合工作匯總后報辦公室。

4.1.4辦公室通過對各部門反映的情況，以及客戶的投訴和申訴等情況進行分析，提出增加

內(nèi)部審核頻次的建議，報質(zhì)量負責人批準后實施。

4.1.5質(zhì)量負責人組織內(nèi)審員進行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項進行記錄；對檢驗結果的

有效性進行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不合格的原因。

4.1.6質(zhì)控室就技術和質(zhì)量管理兩個方面收集、識別潛在的不合格信息，包括風險分析以及

能力驗證結果在內(nèi)的資料分析。

4.2不符合工作的評價

4.2.1質(zhì)控室對所有發(fā)現(xiàn)的不符合工作進行統(tǒng)計分析，評價其嚴重性，個別的、偶然發(fā)生的、

少量偏離文件規(guī)定，不會影響到報告質(zhì)量的為一般不符合項；

4.2.2對體系運行中存在的系統(tǒng)性缺陷，直接造成報告質(zhì)量不合格的活動為嚴重不符合項；

423報告上出現(xiàn)不符合項或不符合客戶正當要求的報告為不合格產(chǎn)品。

4.3不符合工作的處置

4.3.1質(zhì)控室負責組織對產(chǎn)生不符合工作的原因進行統(tǒng)計分析，對一般不符合項的可接受程

度進行論證，屬一般不符合項并能在現(xiàn)場改正的工作，質(zhì)控室通知相關部門或相關人員實施

現(xiàn)場改正措施，檢驗工作正常開展。

文件編號：CX-SZY-106-2011

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程序文件

第B版，第0次修訂

主題：不符合工作控制程序頒布日期：2011年3月1日

4.3.2屬一般不符合項而不能現(xiàn)場改正的工作，及嚴重不符合項工作，質(zhì)控室通知相關部門

按規(guī)定實施糾

正措施。

4.3.3屬嚴重不合格項，立即通知停止工作，扣發(fā)報告，提出糾正措施，報質(zhì)量負責人批準

實施。報告簽發(fā)人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正；當報告的錯誤是因檢驗方

法或設備問題導致時，應及時與客戶聯(lián)系重新檢驗。如果不合格報告已經(jīng)發(fā)出，辦公室負責

收回，并責成檢測室重新檢測，重新發(fā)放符合要求的報告，錯誤報告加蓋"作廢”章，一并

歸檔保存。

434對經(jīng)?；蛑貜桶l(fā)生的不符合項，應按《糾正/預防改進控制程序》實施糾正。

4.4不符合工作的控制

辦公室負責對糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證，證實所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符

合工作的所有因素，報請質(zhì)量負責人批準后通知相關部門恢復工作。

5、相關文件

《內(nèi)部審核程序》

《糾正/預防措施控制程序》

6、質(zhì)量記錄

偏離、不符合工作記錄表

不符合工作函介及要求表

文件編號：CX-SZY-107-2011

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第B版，第0次修訂

主題：糾正/預防措施控制程序頒布日期：2011年3月1日

1.目的

及時采取有效糾正和預防措施，消除不合格存在的原因，確保類似問題不再發(fā)生。

2.范圍

適用于對已發(fā)生的不合格采取的糾正措施和對潛在不合格采取的預防措施。

3.職責

3.1質(zhì)量負責人組織各相關部門制訂糾正和預防措施，并實施跟蹤、檢查和評價、確認。

3.2質(zhì)控室負責提出采取糾正措施和預防措施；

3.3檢測室負責糾正和預防措施的具體實施的記錄；

3.4辦公室負責確認和記錄出現(xiàn)的問題。

4.而

4.1糾正和預防措施的提出

4.1.1可引起采取糾正措施的有關線索：

a）委托方投訴的已發(fā)生的檢測結果不合格信息分析；

b）報告交付后已發(fā)生的不合格的信息及其統(tǒng)計分析；

c）管理評審確定的已發(fā)生的不合格；

d）內(nèi)部質(zhì)量審核確定的已發(fā)生的不合格；

e）例行工作檢查確定的已發(fā)生的不合格；

4.1.2可引起采取預防措施的有關線索：

a）本程序的4.1.1條所列活動確定的潛在的不合格；

b）過程檢測確定的潛在的不合格；

c）統(tǒng)計技術應用確定的潛在的不合格。

4.1.3當質(zhì)量負責人認為有必要采取糾正和預防措施時，質(zhì)控室將以《糾正/預防措施通知單》

的形式通知責任部門，通知單將告知已發(fā)生不合格或潛在不合格現(xiàn)象和要求完成的期限，屬

責任部門的質(zhì)量問題由部門負責人簽字同意，涉及其他部門問題，由部門負責人簽字后，再

將《糾正/預防措施通知單》發(fā)往責任部門。

4.1.4所有的《糾正/預防措施通知單》均應在辦公室備案后，由辦公室發(fā)往責任部門。

4.2糾正和預防措施的制定

4.2.1接至！］《糾正/預防措施通知單》的責任部門必須組織有關人員對質(zhì)量問題進行認真的分

析，分析其不合格產(chǎn)生的實際或潛在原因，并將分析結果填入《糾正盜頁防措施實施驗證表》

的原因分析欄中。

4.2.2在確定不合格原因的基礎上，檢測室制定相應的糾正和預防措施并填入《糾正/預防措

施實施驗證表》的措施欄。

4.2.3經(jīng)質(zhì)控室對其可行性和適宜性評價，質(zhì)量責任人批準后由責任部門實施。

文件編號：CX-SZY-107-2011

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第B版，第0次修訂

主題：糾正/預防措施控制程序頒布日期：2011年3月1日

4.3責任部門應按照確認的糾正或預防措施計劃組織實施并作好記錄。

4.4糾正和預防措施的驗證

4.4.1質(zhì)控室組織有關部門對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生的糾正和預防措施進行驗證，驗證的重點是

對措施的效果進行評價。

4.4.2驗證結論由驗證人填入《糾正/預防措施實施驗證表》的驗證欄,填寫結論時，應注明

有效或無效的證據(jù)。

4.5糾正和預防措施的保持

4.5.1經(jīng)驗證有效的糾正和預防措施應加以保持，以長期消除產(chǎn)生不合格的原因或潛在原因，

將有效的方法納入文件或培訓保持。

4.5.2為保持糾正或預防措施所引起的文件更改或新增，必須按《文件控制和管理程序》的

規(guī)定執(zhí)行。

4.6糾正和預防措施有關信息的評審

4.6.1由質(zhì)控室負責統(tǒng)計有關糾正和預防措施實施效果方面的信息，定期提交管理評審。

4.6.2重大的糾正或預防措施（涉及體系調(diào)整）或涉及多個部門的預防措施，應提交管理評

審并由經(jīng)理批準后實施，管理評審批準的糾正;預防措施由質(zhì)量負責人組織驗證。

5.相關文件

《文件控制和管理程序》

6.質(zhì)量記錄

糾正和預防措施通知單

糾正和預防措施實施驗證表

文件編號：CX-SZY-108-2011

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第B版，第0次修訂

主題：記錄管理程序頒布日期：2011年3月1日

1.目的

通過對質(zhì)量記錄的標識、填寫、貯存、保護、檢索、處置的控制，確保記錄清晰，易于識別

和檢索，以提供管理體系運行和檢測結果符合要求的證據(jù)

2.適用范圍

適用于管理體系運行中所形成的管理記錄和技術記錄的控制和維護。

3.職責

3.1辦公室負責質(zhì)量管理體系運行中形成的各種記錄、外來文件和資料的控制及歸檔；

3.2質(zhì)控室負責檢測過程質(zhì)量記錄的控制；

3.3檢測室負責原始記錄及原始數(shù)字的處理記錄。

4.工作程序

4.1記錄分為管理記錄和技術記錄兩類。管理記錄是指實驗室管理體系活動中產(chǎn)生的記錄，

包括內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和預防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓考核記錄

等。技術記錄是在檢測活動中形成的記錄，包括檢測原始記錄、觀測記錄等。

4.2原始記錄應包括：

4.2.1遍則原始記錄；

422采樣單或委托單；

423必要的計算書、圖表、曲線、圖線；

424介紹信、委托書、協(xié)議書等；

4.2.5必要的技術文件檢測依據(jù)及儀器設備、樣品描述。

4.3檢測原始記錄內(nèi)容應包括：

43.1填表日期、打印日期、檢測目的、密級；

4.3.2被檢單位的名稱、測點位置、測點編號、檢測時間；

4.3.3檢測室當時的溫度、濕度等環(huán)境條件；

4.3.4測量項目、方法名稱、方法范圍、測量基本步驟；

4.3.5測量結果；

4.3.6質(zhì)量檢查處理結果；

4.3.7測量結論;

4.3.8備注。

439測量者、校核者、審核者、報告編號。

4.4原始記錄的填寫要求

4.4.1原始應使用墨水筆或檔案用原珠筆書寫，做到字跡端正、清晰。

4.4.2原始記錄的更改

文件編號：CX-SZY-108-2011

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第B版，第0次修訂

主題：原始記錄和數(shù)據(jù)處理程序頒布日期：2011年3月1日

如原始記錄上數(shù)據(jù)有誤，需要改更時，應在錯誤的數(shù)據(jù)上加劃斜線，在錯誤數(shù)據(jù)的上方寫上

正確的數(shù)字，并在右下方簽名（或蓋章），每頁劃改最多不超過三處；如需改正的數(shù)據(jù)成片，

可將其畫以框線，并添加"作廢"兩字，不得在原始記錄上涂改或撕頁。

4.4.4原始記錄要將每一個實測原始數(shù)據(jù)寫上，不得只寫平均值；不得只寫經(jīng)過計算后的結

果；用文字表達的檢測結果不合格者，必須寫出不合格的具體內(nèi)容，不得只寫不符合要求或

不合格。

4.4.5原始記錄格式和內(nèi)容規(guī)范化，不得將檢測報告的直接復印版作為檢測原始記錄。

4.5原始記錄的數(shù)據(jù)處理

4.5.1檢測數(shù)據(jù)的處理應嚴格按相應的檢測標準或規(guī)范的規(guī)定進行。若無相關規(guī)定時，則按

數(shù)理統(tǒng)計的數(shù)據(jù)處理方法進行修約。

4.5.2檢測原始記錄當客戶有要求時，應給出不確定度。

453數(shù)值修約應執(zhí)行GB/T8170-2008《數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定》。

5.質(zhì)量記錄

5.1委睜

5.2樣品接收登記表

5.3樣品標簽

5.4樣品流轉卡

5.6檢測報告審批記錄本

5.7檢測報告發(fā)放登記本

5.8檢測報告異議記錄表

5.9現(xiàn)場檢測原始記錄表

6.相關文件

《文件控制和管理程序》

《數(shù)據(jù)網(wǎng)戶筋》

文件編號：CX-SZY-109-2011

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第B版，第0次修訂

主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：2011年3月1日

1.目的

通過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃、實施和糾正措施的驗證，確保質(zhì)量管理體系符合《實驗

室資質(zhì)認定評審準則》和質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。

3.職責

3.1經(jīng)理負責批準內(nèi)審計劃；

3.2質(zhì)量負責人負責組織內(nèi)部審核的策劃，制定年度內(nèi)部審核計劃，組織審核組，批準審核

計劃和不合格項糾正措施；

3.3審核組組長負責制定具體審核計劃，并組織實施，委派內(nèi)部審核員，編寫審核報告；

3.4內(nèi)審員

341按本程序要求，負責編制《內(nèi)部審核檢查表》，實施內(nèi)部審核。

3.4.2審定，同意所建議的糾正措施，并形成文件。

3.4.3在接受質(zhì)量負責人委托后，對糾正措施進行跟蹤驗證。

3.4.4應獨立于被審核的活動。

3.5責任部門接受內(nèi)部審核，對不合格項進行原因分析，提出并實施糾正措施。

4.工作程序

4.1編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃

4.1.1每年1月底初，質(zhì)量負責人應編制一份《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》和一份要素分配表，

各部門或各要素的審核頻次應取決于現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題，審核

計劃需交經(jīng)理批準。

4.1.2應在審核前一周向各部門的負責人通知確切的審核日期，并委派負責該項審核的內(nèi)審

員。

4.2實施審核

4.43.1召開首次會議，首次會議由審核組組長主持。

a）參加會議人員：質(zhì)量負責人、技術負責人、內(nèi)審組成員、受審部門負責人

b）會議內(nèi)容：介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。

443.2進行現(xiàn)場審核。根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》的要求通過看、查、問收集質(zhì)量管理體系運

行的證據(jù)，記錄事實（合格、不合格事實），受審部門對審核事實進行認可。

4.4.33每天最后一小時審核組召開內(nèi)部會議。確認不合格項，填寫《不合格項報告》，報告

中對不合格事實進行描述，受審部門簽字確認。

443.4各部門審核結束后，審核組召開會議對不合格項進行匯總，填寫《不合格項匯總表》，

對質(zhì)量WS

體系運行^情況進行分析，編制內(nèi)審報告。

4.43.5召開末次會議

晉中勝澤益建筑節(jié)能檢測有限公司文件編號：CX-SZY-109-2011

程序文件第2頁，共2頁

第B版，第0次修訂

主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：2011年3月1日

a）參加人員：質(zhì)量負責人、技術負責人、內(nèi)審組成員、受審部門負責人。

b）會議內(nèi)容：審核組長重申審核的目的、范圍、依據(jù)；宣讀內(nèi)部審核報告和不合格報告；對

質(zhì)量管理體系運行情況進行分析評價；提出完成糾正措施的要求及日期；

4.4.4審核報告內(nèi)容：

a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

b）審核組成員、受審核部門名稱及負責人；

c）審核計劃實施情況總結；

d）不合格項分布情況，不合格數(shù)量及嚴重程度；

e）存在的主要問題分析；

f）對質(zhì)量管理體系有效性、符合性的結論及今后應改進的地方。

4.4.4.1審核報告（附《不合格項報告》）經(jīng)經(jīng)理批準后，由質(zhì)量負責人分發(fā)到各受審部門。

4.4.4.2受審部門對本部門不合格事實進行原因分析，制定糾正措施。糾正措施經(jīng)審核組長批

準后，應在議定的時間內(nèi)完成。

4.4.5跟蹤驗證

審核組長組織審核員對糾正措施實施跟蹤驗證，并記錄驗證效果。

446年度內(nèi)審總結報告

質(zhì)量負責人負責編寫《年度內(nèi)審總結報告》