某電力電容公司質(zhì)量管理體系手冊

某電力電容公司質(zhì)量管理體系手冊trOluc

手冊編號：

副本操縱：

持有者：

XXXX年X月X日公布XXXX年X月X日實施

目錄

發(fā)布令.....................................................................3

質(zhì)量手冊前言...........................................................4

0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標........................................................5

0.1質(zhì)量方針.............................................................5

0.2質(zhì)量目標.............................................................5

1范圍.......................................................................7

2引用標準...................................................................7

3術(shù)語與簡稱.................................................................7

3.1引用標準............................................................7

3.2常用術(shù)語............................................................8

4質(zhì)量管理體系..............................................................10

4.1總要求..............................................................10

4.2文件要求...........................................................11

5管理職責..................................................................12

5.1管理承諾............................................................12

5.2以顧客為關(guān)注焦點...................................................13

5.3質(zhì)量方針...........................................................14

5.4策劃...............................................................15

5.5職責、權(quán)限與溝通...................................................16

5.6管理評審...........................................................17

6資源管理..................................................................18

6.1資源的提供..........................................................18

6.2人力資源...........................................................19

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................................20

6.4工作環(huán)境...........................................................21

7產(chǎn)品實現(xiàn)..................................................................22

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.....................................................22

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................................23

7.3設(shè)計與開發(fā).........................................................24

7.4采購...............................................................27

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供.....................................................28

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱..............................................31

8測量、分析與改進.........................................................32

8.1總則................................................................32

8.2監(jiān)視與測量.........................................................33

8.3不合格品操縱.......................................................34

8.4數(shù)據(jù)分析...........................................................35

8.5改進...............................................................36

9質(zhì)量手冊的管理...........................................................38

9.1概述................................................................38

9.2職責...............................................................38

9.3管理內(nèi)容與要求.....................................................38

附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單............................................39

附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單................................................40

附錄C質(zhì)量管理體系程序文件.................................................40

質(zhì)量記錄操縱程序.......................................................40

內(nèi)部審核操縱程序.......................................................43

不合格品操縱程序.......................................................46

糾正措施操縱程序.......................................................48

預(yù)防措施操縱程序.......................................................51

設(shè)計操縱與驗證管理規(guī)定.................................................53

統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定.......................................................57

技術(shù)文件審查會簽管理規(guī)定...............................................59

工藝裝備管理規(guī)定.......................................................60

工藝紀律檢查管理規(guī)定...................................................62

工藝文件編制管理規(guī)定...................................................63

圖紙圖樣、技術(shù)文件銷毀管理規(guī)定........................................64

產(chǎn)品設(shè)計評審管理規(guī)定...................................................65

產(chǎn)品經(jīng)濟技術(shù)分析報告編制管理規(guī)定......................................66

產(chǎn)品圖樣設(shè)計管理規(guī)定...................................................69

產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定...................................................70

產(chǎn)品圖樣要求管理規(guī)定...................................................72

產(chǎn)品圖樣及標準化審查管理規(guī)定..........................................74

質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定...................................................75

產(chǎn)品可行性分析報告編制管理規(guī)定........................................76

產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件更換管理規(guī)定........................................78

各級人員質(zhì)量責任管理規(guī)定...............................................79

監(jiān)視與測量狀態(tài)管理規(guī)定.................................................85

監(jiān)視與測量管理規(guī)定.....................................................87

監(jiān)視與測量裝置管理規(guī)定.................................................91

管理評審規(guī)定...........................................................93

質(zhì)量信息管理規(guī)定.......................................................95

質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定............................................97

質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責............................................100

企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定..............................................103

培訓(xùn)管理規(guī)定..........................................................106

崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定.......................................109

（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定............................................113

服務(wù)管理規(guī)定...........................................................116

生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定......................................................118

生產(chǎn)計劃管理規(guī)定......................................................122

發(fā)布令

**電力電容器有限責任公司在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體

系。根據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務(wù)

的質(zhì)量保證模式》對原**《質(zhì)量手冊》進行換版。編寫了**《質(zhì)量手冊》（第二版）。適用于

**產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于XXXX年X月完成了對GB/T19001-1994idtISO9001：

1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務(wù)的質(zhì)量保證模式》在**電力電容器有限責

任公司的實際應(yīng)用，同時通過了質(zhì)量認證。

在此基礎(chǔ)上，**基于國際標準的換版，根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)

量管理體系要求》對質(zhì)量手冊予以換版（第三版），以持續(xù)改進，滿足顧客與適用法律法規(guī)

的要求。

本手冊是**質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)**質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工務(wù)

必遵守的質(zhì)量行為準則，是對正常運行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是**質(zhì)量管理體系的

基礎(chǔ)文件。

根據(jù)標準要求與**質(zhì)量管理體系運行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負

責質(zhì)量管理體系的建立、實施與保持及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理

部負責日常質(zhì)量管理體系運行的具體協(xié)調(diào)工作。

我作為**總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法與有關(guān)的法律、法規(guī)，對**的產(chǎn)品質(zhì)量

全面負責。

為此，我正式批準本手冊并公布實施，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

XXXX年X月X日

質(zhì)量手冊前言

**電力電容器有限責任公司（原**電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)

內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的**市中心。

**公司是國家大型二檔企業(yè)，是xx輸變電機械制造股份有限公司（香港上市公司）的

子公司，x省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，國家機械部重點骨干企業(yè)，是全國電力電

容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家統(tǒng)計局公布的“中國500家最大電器機械及器材制造企

業(yè)”之一。

**現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級工程師32人，中級技術(shù)

人員87人。

**占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有要緊設(shè)備331臺（套），計量檢測

及儀表設(shè)備73臺（套）。**擁有總資產(chǎn)28,700萬元，其中固定資產(chǎn)11,100萬元，流淌資

金20,000萬元。**生產(chǎn)的要緊產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈

式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容

器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、

電動機無功就地補償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路

器電容器、干式過電壓汲取器等二十個品種系列500多個規(guī)格。

**產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固，創(chuàng)部優(yōu)3項，國家級新產(chǎn)品3項，機械部科技進步獎2項、省優(yōu)7

項，省科技成果9項、市科技成果18項、發(fā)明專利3項、有用新型專利7項。新產(chǎn)品產(chǎn)值

占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。

2008年**產(chǎn)值22,012萬元，制造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利稅2,053萬

元,創(chuàng)利潤973萬元。

**以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進國內(nèi)外先進技術(shù)與設(shè)備。通

過技術(shù)改造，新建了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各類電力電容器、電容式電壓互感器

900萬千乏的生產(chǎn)能力。

**在多年全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)GB/T10300標準，編寫了質(zhì)量手冊（第1版），

1998年開始貫徹GB“19001-1994idtISO9001-1994標準，1999年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量

手冊（第2版）。并在2000年4月順利通過GB“19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體

系認證。

現(xiàn)在根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為**2008版質(zhì)量手

冊（第3版）。

**愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠合作，共圖進展.

總經(jīng)理***向國內(nèi)外顧客致意！

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郵政編碼：

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公司主頁

E-mail：

0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標

0.1質(zhì)量方針

**以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒的宗旨。

內(nèi)涵：

—承諾：**開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。

一精品：當代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品。

一開發(fā)生產(chǎn)：包含開發(fā)、設(shè)計、制造。

一永恒的含義：持續(xù)改進，不斷改進**的質(zhì)量管理體系，以達到顧客滿意.

0.2質(zhì)量目標

提供100%的合格產(chǎn)品。

年損壞率小于3%。。

成品一次交檢合格率95%,三年內(nèi)逐年提高0.5%。

顧客滿意率95%。

內(nèi)涵：

一在**質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標。

一提供100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當代質(zhì)量水平的電力電容器產(chǎn)品，是**產(chǎn)品所要

求的內(nèi)容。

—滿足國家的有關(guān)法律法規(guī)的要求。

一按《質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定》在**各部門、各層次上進行了分解。

附：組織單元質(zhì)量目標。

組織單元質(zhì)量目標

組織單元質(zhì)量目標指標考核周期

銷售公司合同兌現(xiàn)率100%月

技術(shù)中心設(shè)計任務(wù)及時完成率100%月

設(shè)計重大差錯率0%月

工藝紀律執(zhí)行率95%月

設(shè)計差錯率

三年內(nèi)逐年降低1%5%月

質(zhì)量管理部質(zhì)量目標考核率100%月

質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率100%月

組織人事部培訓(xùn)計劃完成率100%月

用戶服務(wù)部服務(wù)及時率100%月

顧客滿意率95%季

生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好率95%月

比價采購降低率2%年

生產(chǎn)計劃完成率100%月

各分廠成品一次交檢合格率

三年內(nèi)逐年提高0.5%95%月

成品合格率100%月

監(jiān)視、測量裝置及時送檢率100%月

錯、漏、誤檢率1%月

1范圍

1.1本手冊規(guī)定了**質(zhì)量管理體系的要求。

a）證實**有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客需求與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；

b）通過**質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包含持續(xù)改進與預(yù)防不合格品的過程，保證符合顧客

需求與適用法律法規(guī)的要求，從而達到顧客滿意。

1.2本手冊適用于**生產(chǎn)的500kV及下列電力電容器產(chǎn)品、220kV及下列電容式電壓互感器

產(chǎn)品（裝置型）生產(chǎn)的質(zhì)量操縱與質(zhì)量管理。

1.3本手冊適用于**與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元與人員。

1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標準完全適用于**的實際。本

手冊未對標準進行刪減。

2引用標準

下列標準所包含的條文，在**《質(zhì)量手冊》中引用。并結(jié)合**的具體實際，而構(gòu)成**《質(zhì)量

手冊》的條文。

本手冊公布時，下列標準所示版本均為有效：

a）GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》；

b）GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》。

3術(shù)語與簡稱

3.1引用標準

**《質(zhì)量手冊》（第3版）使用GB/T19000-2000idlISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與

術(shù)語》。

3.2常用術(shù)語

3.2.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.2.2要求

明示的、通常隱含的或者務(wù)必履行的需求或者期望。

3.2.3顧客滿意

顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.2.4體系

相互關(guān)聯(lián)或者相互作用的一組要素。

3.2.5質(zhì)量管理體系

在質(zhì)量方面指揮與操縱組織的管理體系。

3.2.6質(zhì)量方針

由組織的最高管理者正式公布的該組織的總的質(zhì)量宗旨與方向。

3.2.7質(zhì)量目標

在質(zhì)量方面所追求的目的。

3.2.8質(zhì)量管理

在質(zhì)量方面指揮與操縱組織的協(xié)調(diào)的活動。

3.2.9質(zhì)量策劃

質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程與有關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目

標。

3.2.10質(zhì)量操縱

質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.2.11質(zhì)量改進

質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。

3.2.12組織

職責、權(quán)限與相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

3.2.13組織結(jié)構(gòu)

人員的職責、權(quán)限與相互關(guān)系的安排。

3.2.14工作環(huán)境

工作時所處的一組條件。

3.2.15顧客

同意產(chǎn)品的組織或者個人。

3.2.16供方

提供產(chǎn)品的組織或者個人。

3.2.17過程

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或者相互作用的活動。

3.1.18產(chǎn)品

過程的結(jié)果。

3.2.19設(shè)計與開發(fā)

將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或者體系的規(guī)定的特性或者規(guī)范的一組過程。

3.2.20程序

為進行某項活動或者過程所規(guī)定的途徑。

3.2.21質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過程或者體系與要求有關(guān)的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或者所處場所的能力。

3.2.23合格

滿足要求。

3.2.24缺陷

未滿足與預(yù)期或者規(guī)定用途有關(guān)的要求。

3.2.25預(yù)防措施

為消除潛在不合格或者其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.26糾正措施

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或者其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.27文件

信息及其承載媒體。

3.2.28記錄

闡明所采取的結(jié)果或者提供所完成活動的證據(jù)的文件。

3.2.29質(zhì)量手冊

規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。

3.2.30檢驗

通過觀察與推斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。

3.2.31審核

為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的

并形成文件的過程。

3.2.32審核準則

用作根據(jù)的一組方針、程序或者要求。

3.2.33審核發(fā)現(xiàn)

將收集的審核證據(jù)參照審核準則進行評價的結(jié)果。

3.2.34審核結(jié)論

審核組考慮了審核目標與所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。

3.3簡稱

**電力電容器有限責任公司。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1**的質(zhì)量管理體系是**整個管理體系的重要構(gòu)成部分，是**按GB/T19001-2000idtISO

9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標準，建立**質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施與保持,

并予以持續(xù)改進。

4.1.2為了有效地實施**質(zhì)量管理體系，**應(yīng)：

a）識別質(zhì)量管理體系運行所需的過程及其在**中的應(yīng)用；

b）明確這些過程的順序與相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；

c）確定為確保這些過程有效運作與操縱所需的準則與方法；

d）確?？色@得必要的資源與信息，以支持這些過程的運作與對這些過程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測量與分析這些過程；

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果與對這些過程的持續(xù)改進；

g）對外包過程加以識別并有效操縱，對此類外包過程的操縱應(yīng)在**質(zhì)量管理體系中加以識

別。**的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；

H）評審改進結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。

4.2文件要求

4.2.1概述

為實施有效的質(zhì)量管理，**質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的操縱。

4.2.2職責

4.221總經(jīng)理負責質(zhì)量管理體系的建立與質(zhì)量手冊的批準公布。

4.2.2.2管理者代表負責質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊的設(shè)計及組織編制與操縱。

4.2.23質(zhì)量管理部是文件操縱與質(zhì)量記錄的歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊的編制，質(zhì)

量管理體系文件、管理文件與質(zhì)量記錄的管理與操縱。

4.2.2.4技術(shù)中心負責技術(shù)文件的操縱，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理與操縱。

4.2.2.5其它各部門負責職能范圍內(nèi)的文件的管理與操縱。

4.2.3管理內(nèi)容與操縱要求

4.2.3.1**質(zhì)量管理體系文件包含：

a）**的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標；

b）**質(zhì)量手冊；

c）根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標準要求編制的程序文

件；

d）根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標準要求明示或者非明

示的有關(guān)準則、規(guī)定與方法等；

e）**為確保其過程有效策劃、運作與操縱所要求的文件，包含技術(shù)文件、管理文件、適當?shù)?/p>

外來文件等；

f）根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標準要求形成的質(zhì)量記

錄；

g）**的文件使用書面形式與計算機軟盤等形式。

4.2.3.2質(zhì)量手冊

**按68"19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標準要求，結(jié)合**的實際情

況對原**《質(zhì)量手冊》（第2版，1997年公布）進行換版（第3版，2001年公布）。質(zhì)量手

冊是構(gòu)成質(zhì)量管理體系文件的一個重要構(gòu)成部分，其內(nèi)容包含：

a）質(zhì)量管理體系的范圍，包含任何刪減的細節(jié)與合理性；

b）形成文件的程序文件（詳見附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單）；

c）對質(zhì)量管理體系所包含的過程的相互作用的表述。

4.2.3.3文件操縱

**編制并實施《文件操縱程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件按下列要求進行操縱：

a）按程序規(guī)定，文件公布前得到批準，以確保文件是充分的與適宜的；

b）按程序文件要求，必要時對文件進行評審、更換并再次批準公布；

c）建立文件清單，文件更換一覽表，確保對文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保在**使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；

e）確保文件保持清晰、易于識別與檢索；

f）確保外來文件得到識別，并操縱其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當?shù)?/p>

標識。

4.2.3.4質(zhì)量記錄的操縱

**編制并實施《質(zhì)量記錄操縱程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對質(zhì)量管理體系所

要求的質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、儲存期限與處置等進行操縱，以提供產(chǎn)品符合

規(guī)定要求與質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。

4.2.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.02-2001《文件操縱程序》；

b）Q/**.G28.03-2001《質(zhì)量記錄操縱程序》；

c）Q/**.GO1.01-2001《企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定》。

5管理職責

5.1管理承諾

5.1.1概述

總經(jīng)理（最高管理者）對**質(zhì)量管理體系的建立、實施與持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保

在建立、實施與持續(xù)改進**質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2職責

5.121總經(jīng)理是**最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負責**質(zhì)量意識的建立，組織制

定并公布質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，主持管理評審，為質(zhì)量管理體系的有效運行與持續(xù)改進配備

必要的資源。

5.1.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在**建立質(zhì)量意識的基礎(chǔ)上，與總

經(jīng)理共同研究制定**質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

5.1.2.3質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負責按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建

立與改進質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門對管理承諾的實施，儲存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；

5.1.2.4各部門負責質(zhì)量管理體系文件中管理承諾有關(guān)部分的具體實施。

5.1.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.1.3.1為建立與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過組織下列活動為總經(jīng)理做出管理

承諾提供根據(jù)。

a）匯合顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)進展要求，上級行政要求（包含東北輸變電機械制

造股份有限公司）；

b）對**質(zhì)量目標按《質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定》進行考核；

c）廣泛征求**員工的意見與建議。

5.1.3.2總經(jīng)理對**建立、實施與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾，通過開展下列活動提供

證據(jù)：

a）采取必要的方式（會議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立與提高**員工的質(zhì)量意識，使**全體

員工充分認識到滿足顧客需求與法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定并公布實施**質(zhì)量方針與質(zhì)量目標；

c）總經(jīng)理根據(jù)《管理評審規(guī)定》要求按計劃組織管理評審；

d）總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實現(xiàn)對建立與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾。

5.1.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》；

b）Q/**.G28.28-2001《質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定》。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2.1概述

銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實現(xiàn)顧客滿意作為**的根本目標,確保顧客的需求與期

望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實現(xiàn)。

5.2.2職責

522.1銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實現(xiàn)顧客滿意作為**的根本

目標。

5.2.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求與期

望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求(規(guī)定的質(zhì)量要求)并予以滿足。

5.2.2.3銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點”的歸口管理部門，負責通過適當?shù)姆椒ù_定顧客

的需求與期望。

5.2.2.4技術(shù)中心負責組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實施設(shè)計與開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化

的產(chǎn)品要求得到滿足。

5.2.2.5質(zhì)量管理部負責組織質(zhì)量管理體系運行。

5.2.2.6生產(chǎn)制造部負責組織各分廠對產(chǎn)品要求實現(xiàn)的具體實施。

5.2.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.2.3.1銷售公司通過市場調(diào)研與市場預(yù)測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，熟悉顧客的需求

與期望。

5.2.3.2技術(shù)中心根據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計操縱與驗證管理規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)

計評審管理規(guī)定》組織進行產(chǎn)品設(shè)計，將顧客需求與期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。

5.2.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠實施生產(chǎn)、監(jiān)視與測量，以實現(xiàn)產(chǎn)品要求。

5.2.3.4質(zhì)量管理部組織各部門實施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實現(xiàn)質(zhì)量方針

與質(zhì)量目標，并進行持續(xù)改進。

5.2.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.14-2001《設(shè)計操縱與驗證管理規(guī)定》；

b)Q/**.G28.38-200l《產(chǎn)品設(shè)計評審管理規(guī)定》；

c)Q/**.G28.12-2001《(顧客)產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；

d)Q/**.G28.17-2001《監(jiān)視與測量管理規(guī)定》。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1概述

總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》標準中的八項

質(zhì)量管理原則制定、批準、公布并組織實施質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，并實施有效的操縱。

5.3.2職責

5.321總經(jīng)理負責制定并公布**質(zhì)量方針，組織**質(zhì)量方針在各層次的溝通、懂得，及對

**質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審。

5.3.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與**質(zhì)量方針的制定，負責所轄職責范圍內(nèi)

質(zhì)量方針的貫徹。

5.3.2.3質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門，負責組織**質(zhì)量方針的傳達、學(xué)習(xí)。

5.3.2.4各部門負責質(zhì)量方針的懂得與貫徹執(zhí)行。

5.3.3管理內(nèi)容與操縱要求

533.1總經(jīng)理組織制定**質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標的制定確定框架。

5.332**質(zhì)量方針（見0.1）應(yīng)：

a）與**的宗旨相習(xí)慣；

b）包含對滿足要求與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c）提供制定與評審質(zhì)量目標的框架；

d）通過培訓(xùn)或者其它方式在**各層次內(nèi)達到溝通與懂得；

e）按《管理評審規(guī)定》要求對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進行評審。

5.3.3.3按《文件操縱程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準、公布、更換進行操縱。

5.3.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.02-2001《文件操縱程序》；

b）Q/**.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》。

5.4策劃

5.4.1概述

總經(jīng)理確保在**有關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標，并對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量

目標與質(zhì)量管理體系總要求。

5.4.2職責

5.421總經(jīng)理組織在**各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標對質(zhì)量管理體系進

行策劃。

5.4.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標及對質(zhì)量管理體系進

行策劃。

5.423質(zhì)量管理部負責對質(zhì)量目標的實施情況進行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的

過程。

5.4.2.4各部門、分廠負責所轄職責范圍內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

5.4.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.4.3.1質(zhì)量目標：

a)**的質(zhì)量目標在**質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊第0章；

b)**按《質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定》在各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并進行考核；

c)各部門、分廠的質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針(包含對持續(xù)改進的承諾)保持一

致。

5.43.2質(zhì)量管理體系的策劃：

總經(jīng)理應(yīng)確保：

a)**對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊4.1的要求。

b)在對質(zhì)量管理體系的更換進行策劃與實施時，保持質(zhì)量管理體系完整性。

5.4.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.28-2001《質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定》。

5.5職責、權(quán)限與溝通

5.5.1概述

為了有效實施質(zhì)量管理體系，**應(yīng)對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責、權(quán)限及其相互關(guān)

系作出規(guī)定與溝通。

5.5.2職責

552.1總經(jīng)理批準與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機構(gòu)的設(shè)置，批準并傳達各部門職責與各級

各類人員的職責、權(quán)限，任命管理者代表。

5.5.2.2質(zhì)量管理部是各部門職責與各級各類人員的職責、權(quán)限的歸口管理部門，并負責組

織信息溝通。

5.5.23各部門按規(guī)定實施對本部門的職責、權(quán)限與部門內(nèi)人員的職責、權(quán)限的落實。

5.5.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.5.3.1職責與權(quán)限：

**各部門及各級各類人員的職責與權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責》、《各級人員質(zhì)量

責任管理規(guī)定》中予以規(guī)定。同時，由各部門傳遞到全體員工，以促進有效的質(zhì)量管理。

5.5.3.2管理者代表：

總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有下列方面的職責與權(quán)限：

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包含改進的需求；

c）確保在**組織內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成；

d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3.3內(nèi)部溝通：

**按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》在**各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各類方式（如

簡報、會議、文件、計算機網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質(zhì)量管理體系的有

效性進行溝通。

5.5.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.08-2001《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責》；

b）Q/**.G28.09-2001《各級人員質(zhì)量責任管理規(guī)定》；

c）Q/**.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。

5.6管理評審

5.6.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔組織實施

管理評審。

5.6.2職責

562.1總經(jīng)理主持管理評審，簽署管理評審報告。

5.6.2.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審。

5.6.2.3質(zhì)量管理部是管理評審的歸口管理部門，負責組織評審輸入資料的準備及管理評審

輸出結(jié)果的跟蹤。

5.6.2.4各部門參與有關(guān)的管理評審，負責對評審輸出結(jié)果的實施。

5.6.3管理內(nèi)容與操縱要求

5.631總經(jīng)理根據(jù)《管理評審規(guī)定》按計劃的時間間隔進行管理評審，以確保其持續(xù)適宜

性、充分性與有效性，評價質(zhì)量管理體系改進與變更的需要，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

5.6.3.2管理評審輸入：

質(zhì)量管理部組織各個有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對管理評審的輸入資料形成記錄，其具

體內(nèi)容包含：

a）審核結(jié)果；

b）顧客反饋；

c）**過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性；

d）實施預(yù)防與糾正措施的狀況；

e）上次管理評審的結(jié)果實施情況與有效性；

f）可能影響**質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包含資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)

的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；

g）**質(zhì)量管理體系改進的建議等。

5.6.3.3評審輸出：

管理評審的輸出結(jié)果由各有關(guān)部門負責實施并予以記錄，包含與下列方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

c）資源需求，包含對**未來所需的資源進行策劃。

5.6.3.4管理評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。

5.6.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.10-2001《管理評審規(guī)定》。

6資源管理

6.1資源的提供

6.1.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的實施與改進，滿足顧客需求，增強顧客滿意，**應(yīng)及時確定并提供所

需的資源。

6.1.2職責

6.121總經(jīng)理負責確定并批準所需資源的提供.

6.1.2.2生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門，負責組織各有關(guān)部門確定所需要的資源，

并組織有關(guān)信息的溝通。

6.1.2.3各分廠具體負責提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理

批準。

6.1.2.4銷售公司負責顧客信息的收集與提供。

6.1.2.5組織人事部負責人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)與考核。

6.1.2.6財務(wù)管理部負責財務(wù)資源的計劃及調(diào)配.

6.1.2.7技術(shù)中心負責提供技術(shù)信息。

6.1.3管理內(nèi)容與操縱要求

6.1.3.1**的資源包含：

a）人力資源;

b）信息：有關(guān)方信息等；

c）設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運輸設(shè)備、計算機

及備品備件等；

d）軟件：技術(shù)文件、資料、計算機軟件等；

e）原材料.、配套件、外購件、外協(xié)件等；

f）工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；

g）資金。

6.1.3.2各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經(jīng)理。

6.1.3.3總經(jīng)理對各部門提出的有關(guān)資源的計劃，及時確定并批準，并指派有關(guān)部門提供所需

的資源，以：

a）實施與改進質(zhì)量管理體系的過程；

b）達到顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1概述

為確保質(zhì)量管理體系的有效實施，應(yīng)使承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員具備相應(yīng)的能力。

6.2.2職責

6.2.2.1人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負責批準、任命各級各類人員。

6.2.2.2組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負責人員計劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項

工作。

6.2.23各部門配合組織人事部編寫人員計劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。

6.2.3管理內(nèi)容與操縱要求

6.2.3.1人員安排：

組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》有計劃地配備人員，提出各部門人員

花名冊（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準，實施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承

擔起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責。

6.2.3.2能力、意識與培訓(xùn)：

a）根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》對人員進行評價，明確從事影響質(zhì)量活動的

人員能力要求；

b）按《培訓(xùn)管理規(guī)定》提供培訓(xùn)或者采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并

評價培訓(xùn)的有效性。

c）確保員工意識到所從事活動的有關(guān)性與重要性，與如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出奉獻。

d）應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)與資格的適當記錄。

6.2.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.22-2001《培訓(xùn)管理規(guī)定》;

b）Q/**.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1概述

為確保實現(xiàn)**產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件與軟件的配備、保護。

6.3.2職責

6.3.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識

別、提供與保護工作。

6.3.2.2總工程師負責領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計與開發(fā)硬件、軟件的識別、提供與保護工作。

6.3.2.3生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負責有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理與操縱。

6.3.2.4各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備與工裝。

6.3.2.5技術(shù)中心負責計算機硬件、軟件的管理。

6.3.3管理內(nèi)容及要求

6.3.3.1生產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》組織實施設(shè)備的管理與保護保養(yǎng)，

以滿足生產(chǎn)能力的要求。

6.3.3.2按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項目計劃，并設(shè)計繪圖，提出

方案與要求，并具體實施，必要時由技術(shù)中心組織各分廠進行評審、驗證等工作。

6.3.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理規(guī)定》正確使用與管理本分廠使用的工藝

裝備。

633.4各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。

6.3.3.5根據(jù)設(shè)計與開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識別并配備計算機硬件、軟件，作好應(yīng)用與管

理工作。

6.3.3.6對運輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評價與操縱，以滿足**對運輸車輛的要求。

6.3.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.25-2001《工藝裝備管理規(guī)定》；

b)Q/**.G28.29-2001《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》。

6.4工作環(huán)境

6.4.1概述

為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，**應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識別與管理。

6.4.2職責

6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與檢查。

642.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境管理的實施與

保護及監(jiān)督檢查。

6.4.23各分廠具體實施生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與保護。

6.4.3管理內(nèi)容與操縱要求

6.4.3.1生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確

保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。

6.4.3.2各分廠實施對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保并達到在適宜的環(huán)境下進行生產(chǎn)。

6.4.3.2由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，并組織實施改進。

6.4.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.26-2001《安全管理規(guī)定》；

b)Q/**.G28.47-200l《生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定》。

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1概述

為使**電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求與法律法規(guī)的要求，務(wù)必對實

現(xiàn)**產(chǎn)品的全過程進行策劃。

7.1.2職責

7.121總工程師是產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準

開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。

7.1.2.2技術(shù)中心是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負責組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃、技術(shù)標

準等技術(shù)文件。

7.1.2.3質(zhì)量管理部負責參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對質(zhì)量計劃、工藝方案、工藝文件的可操作

性提出意見，并予以確認。

7.1.2.4技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝

文件。

7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。

7.1.3管理內(nèi)容與操縱要求

7.131**針對特定的產(chǎn)品、項目或者合同，質(zhì)量管理體系的各過程，按電力電容器、電容式

電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃時應(yīng)確定如下幾個方面內(nèi)容：

a）電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標與要求（新項目、新產(chǎn)品）；

b）針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，與所提供的文件、資源與設(shè)施；

c）具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗與試驗活動，與產(chǎn)品接收準則；

d）對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所務(wù)必的記錄，新產(chǎn)品實現(xiàn)

過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計劃。

7.1.3.2質(zhì)量計劃

表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項目或者合同的文件稱之為質(zhì)量計劃。

a）質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容與結(jié)果確定；

b）質(zhì)量計劃的編制、審批與發(fā)放，實施、監(jiān)督與修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定》。

7.1.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.11-2001《質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定》；

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1概述

為滿足顧客需求與法律法規(guī)的要求，**應(yīng)對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定

的要求予以確認，對產(chǎn)品有關(guān)要求的識別、評審與溝通實施操縱。

7.2.2職責

7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責組織對重大投標項目及合同的評

審。

7.222銷售公司是與顧客有關(guān)過程的歸口管理部門，負責具體組織實施顧客對產(chǎn)品要求（投

標及合同）的識別、評審與溝通。

7.223技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、財務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品

要求的評審，對本部門涉及的內(nèi)容提出評審意見。

7.2.3管理內(nèi)容與操縱要求

7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：

a）確定顧客有關(guān)的要求；

產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；

產(chǎn)品的質(zhì)量責任要求：

質(zhì)量保證責任；

滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；

交貨期、交貨方式、地點等要求；

付款方式要求；

交付及交付后的活動要求。

b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或者已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包含法律、法規(guī)要求；

d）**確定的任何附加的要求。

7.2.3.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：

按《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》的要求，銷售公司組織各有關(guān)部門對所有的投標、合同、

訂單中顧客對產(chǎn)品的要求進行評審，評審務(wù)必在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行，并應(yīng)確

保：

a）電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；

b）與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已予以解決；

c）對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在同意前應(yīng)得到確認；

d）**有滿足合同規(guī)定要求的能力；

e）評審的結(jié)果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持；

f）當顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，**應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改，并確保有關(guān)人員明白變更

的要求，并予以實施。

7.2.3.3顧客溝通：

a）銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進行有關(guān)產(chǎn)品要求

等方面信息的溝通。溝通通常使用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進行；

b）識別并實施與顧客的溝通，要緊包含下列幾個方面：

產(chǎn)品有關(guān)信息：

問詢、合同或者訂單的處理，包含對其的修改；

顧客反饋，包含顧客的投訴。

7.2.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；

b）Q/**.G28.23-2001《服務(wù)管理規(guī)定》。

7.3設(shè)計與開發(fā)

7.3.1概述

為實現(xiàn)顧客要求與法律法規(guī)要求，確保**電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量,

**應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)進行策劃，并對**設(shè)計與開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證與確

認及其更換實施操縱。

7.3.2職責

7.321總工程師是設(shè)計與開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)，批準設(shè)計成果工

作。

7.3.2.2技術(shù)中心是設(shè)計與開發(fā)的歸口管理部門，具體實施**產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)全過程的各項

工作。

7.3.2.3銷售公司、財務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計與開發(fā)的評審、

確認、更換。

7.3.3管理內(nèi)容與操縱要求

7.3.3.1設(shè)計與開發(fā)策劃：

按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實施設(shè)計與開發(fā)

的策劃時應(yīng)：

a）明確設(shè)計與開發(fā)階段，規(guī)定每個設(shè)計與開發(fā)階段的評審、驗證與確認活動，編制產(chǎn)品質(zhì)

量計劃或者設(shè)計與開發(fā)計劃；

b）明確設(shè)計與開發(fā)的職責與權(quán)限，在設(shè)計與開發(fā)活動中，委派有資格人員承擔設(shè)計與開發(fā)

任務(wù)，明確職責。確定設(shè)計與開發(fā)活動的要求與進度，配備必要的資源；

c）策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)計劃等），要隨設(shè)計與開發(fā)的進展，在適當時予以

更新；

d）規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織與技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并

明確職責。

7.3.3.2設(shè)計與開發(fā)輸入：

應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：

a）將顧客對產(chǎn)品功能與性能的要求，合同評審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計輸入要求形

成文件；

b）適當時，應(yīng)提供往常類似設(shè)計信息；

c）編制并下達設(shè)計任務(wù)書，作為設(shè)計與開發(fā)的工作指令；

d）對以上設(shè)計文件的充分性進行評審，要求應(yīng)完整、清晰，同時不能自相矛盾。

7.3.3.3設(shè)計與開發(fā)輸出：

設(shè)計與開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對設(shè)計與開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到

批準：

a）設(shè)計與開發(fā)輸出務(wù)必形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等；

b）設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達；

c）設(shè)計輸出應(yīng)為采購、生產(chǎn)與服務(wù)提供適當信息；

d）包含與引用產(chǎn)品接收準則；

e）規(guī)定對產(chǎn)品的安全與正常使用所務(wù)必的產(chǎn)品特性。

7.3.3.4設(shè)計與開發(fā)評審：

a）按設(shè)計與開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計與開發(fā)的適宜階段，應(yīng)對設(shè)計與開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。

電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計開發(fā)評審包含：

方案設(shè)計評審；

圖樣設(shè)計評審；

工藝設(shè)計評審；

改進設(shè)計評審。

通過上述的設(shè)計評審，評價設(shè)計與開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要

的措施；

b）設(shè)計與開發(fā)的評審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財務(wù)管理部、各分廠參加

進行評審；

c）評審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計與開發(fā)評審記錄，評審報告等）應(yīng)予以保持。

7.3.3.5設(shè)計與開發(fā)驗證：

為確保設(shè)計與開發(fā)輸出滿足設(shè)計與開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計與開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當階

段以不一致的方法進行驗證，以確保設(shè)計與開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包含：

a）變換方法進行計算；

b）對比類似的設(shè)計與開發(fā)（類比法）；

c）必要的試驗；

d）對文件的評審等：

e）驗證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.3.6設(shè)計與開發(fā)確認：

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或者已知預(yù)期使用或者應(yīng)用的要求，按設(shè)計與開發(fā)策劃的安排，應(yīng)

在成功的驗證之后對設(shè)計與開發(fā)進行確認，只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或者實施前完成：

a）通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對最終產(chǎn)品進行確認；

b）確認結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.3.7設(shè)計與開發(fā)更換的操縱：

應(yīng)識別設(shè)計與開發(fā)的更換，并保持記錄：

a）必要時，應(yīng)對設(shè)計更換進行評審、驗證與確認；

b）設(shè)計與開發(fā)的更換在實施前應(yīng)得到批準；

c）設(shè)計與開發(fā)更換的評審應(yīng)包含評價更換對已交付產(chǎn)品及其構(gòu)成部分的影響；

d)更換評審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.4有關(guān)文件

a)Q/**.G28.02-2001《文件操縱程序》；

b)Q/**.G28.13-2001《產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定》；

c)Q/**.G28.14-2001《設(shè)計操縱與驗證管理規(guī)定》；

d)Q/**.G28.35-2001《產(chǎn)品可行性分析報告編制管理規(guī)定》；

e)Q/**.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計評審管理規(guī)定》；

0Q/**.G28.40-2001《產(chǎn)品重要度分級管理規(guī)定》。

7.4采購

7.4.1概述

為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，**應(yīng)對影響電力電容器、電容式電壓互感器

產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進行有效的操縱。

7.4.2職責

7.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責對合格供方及重大采購計劃的審批。

7.4.2.2生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理部門，負責組織供方評價、采購信息的確認。

7.4.2.3生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品的驗證。

7.4.2.4技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評價及操縱。

7.4.2.5技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負責提供采購信息。

7.4.2.6質(zhì)量管理部負責組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗證。

7.4.3管理內(nèi)容與操縱要求

7.4.2.1采購過程：

實施采購過程的操縱，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：

a)對供方及采購的產(chǎn)品操縱的類型與程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或者最終產(chǎn)

品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度

進行分級：

A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資(電抗器、放電

線圈、避雷器等)；

B級：漆包線、絞線、絕緣漆、標準件、絕緣子等；

c級：各類輔助材料等。

b）根據(jù)供方按**的要求提供產(chǎn)品能力。根據(jù)《供方評價管理規(guī)定》選擇、評價與重新評價

供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應(yīng)對合格供方重新評價）；

c）評價結(jié)果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；

d）采購產(chǎn)品務(wù)必在合格的供方范圍內(nèi)實施。

7.4.3.2采購信息：

采購信息文件包含：

a）技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標準、驗收準則）、生產(chǎn)計劃（用料計劃、配套設(shè)計）、采購計

劃（采購合同、協(xié)議）等；

b）采購文件應(yīng)包含：對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備

與人員提出有關(guān)批準與資格鑒定的要求；

c）適用的質(zhì)量管理體系標準的名稱、編號與版本；

d）上述文件在發(fā)放前應(yīng)進行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。

7.4.3.3采購產(chǎn)品的驗證：

a）實施采購產(chǎn)品的檢驗與驗證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；

b）當需要在供方的貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排與產(chǎn)品放行的方法,

建立并儲存驗證記錄。

7.4.4有關(guān)文件

a）Q/**.G28.15-2001《供方評價管理規(guī)定》；

b）Q/**.G28.17-2001《監(jiān)視與測量管理規(guī)定》。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1概述

為確保生產(chǎn)與服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進行，使產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求，應(yīng)對生產(chǎn)與服務(wù)的

提供進行有效的操縱。

7.5.2職責

7.5.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責**生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)

導(dǎo)，負責**的服務(wù)。

7.5.2.2生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負責生產(chǎn)的策劃、組織實施、現(xiàn)場管理、設(shè)備、

工裝管理、安全生產(chǎn)及標識、可追溯性、產(chǎn)品防護。

7.5.2.3各分廠具體實施產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，并有效的操縱。

7.5.2.4用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理部門，負責售后服務(wù)的實施。

7.S.2.5技術(shù)中心負責組織各分廠為生產(chǎn)與服務(wù)提供技術(shù)支持。

7.5.2.6質(zhì)量管理部負責組織對生產(chǎn)與服務(wù)提供的監(jiān)視、測量；

7.5.3管理內(nèi)容及要求

7.5.3.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱：

應(yīng)對生產(chǎn)與服務(wù)提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行：

a）根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品要緊工藝過程如下：

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子焊接一芯子裝配；

——外殼制造：下料一蓋、底成型一殼身成型一油箱成型一磷化處理一箱蓋焊接一水浸試漏

一真空浸漬一熱烘試漏；

一一出廠檢驗與試驗；

---表面處理；

——噴漆一裝箱、標識一貯存一交付。

根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品要緊工藝過程如下：

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子裝配一真空浸漬；

一一電磁單元制造：下料一裝配一組裝-?真空浸漬；

一一出廠檢驗與試驗；

---標識f包裝f貯存f交付。

b）在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實現(xiàn)中的關(guān)鍵過程與特殊過程：

一一關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；

一一特殊過程：熱烘試漏。

0生產(chǎn)與服務(wù)提供應(yīng)從合同評審的結(jié)果，生產(chǎn)計劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信

息；

d）各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)書等實施生產(chǎn)與服務(wù)；

e）生產(chǎn)與服務(wù)