EPC總承包建筑工程設(shè)備材料管理辦法

EPC總承包建筑工程設(shè)備材料管理辦法1.1設(shè)備材料管理和控制機(jī)構(gòu)物資設(shè)備部是項(xiàng)目部物資供應(yīng)管理機(jī)構(gòu)，由項(xiàng)目經(jīng)理和分管副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，供應(yīng)部下設(shè)專業(yè)計(jì)劃員和倉庫保管員，負(fù)責(zé)物資接收、采購、檢驗(yàn)、保管和發(fā)放。1.2部門人員職責(zé)1.2.1物資設(shè)備部職責(zé)（1）物資設(shè)備部長職責(zé)：及時(shí)掌握工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度，組織貨源，按時(shí)、適時(shí)的供料到班組；組織材料的接收、檢驗(yàn)、保管和發(fā)放工作，組織施工材料的調(diào)撥和提運(yùn)工作；組織分供方的評(píng)審，簽訂供貨協(xié)議或合同。（2）材料計(jì)劃員職責(zé)：根據(jù)施工進(jìn)度、材料預(yù)算、庫存情況，做好材料匯總及平衡工作，組織貨源、保證供應(yīng)；掌握供需規(guī)律，及時(shí)做好材料的核銷工作，做到材料來有源、去有蹤，節(jié)、超、余、缺、資源清，基礎(chǔ)資料檔案化。（3）料保管員職責(zé)：負(fù)責(zé)庫內(nèi)材料保管保養(yǎng)工作，熟悉材料及設(shè)備的保管、保養(yǎng)規(guī)程及生產(chǎn)廠家的特殊要求；維護(hù)庫容庫況、清潔衛(wèi)生、消防安全；會(huì)同交貨人員進(jìn)行材料入庫檢驗(yàn)，填寫到貨記錄并將合格證歸檔管理和材料標(biāo)識(shí)；對(duì)庫內(nèi)材料進(jìn)行永續(xù)盤點(diǎn)，保證帳、卡、物相符，建立完善的管理臺(tái)賬。1.2.2工程管理部職責(zé)（1）按設(shè)計(jì)圖紙和我公司內(nèi)部施工定額，編制工程施工主要材料、輔助材料、手段用料的預(yù)算，報(bào)批后通過內(nèi)部文件傳遞渠道遞送至物資設(shè)備部，作為物資設(shè)備部進(jìn)行物資采購或由業(yè)主供應(yīng)倉庫進(jìn)貨的依據(jù)。（2）協(xié)同物資設(shè)備部、質(zhì)量管理部進(jìn)行到貨物資的檢驗(yàn)工作。（3）編制班組領(lǐng)料分割預(yù)算，作為施工班組領(lǐng)料的依據(jù)。1.2.3質(zhì)量管理部職責(zé)（1）協(xié)同物資設(shè)備部、工程管理部進(jìn)行到貨物資的檢驗(yàn)工作。（2）對(duì)物資設(shè)備部執(zhí)行ISO9000標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行審核和指導(dǎo)，保證用于工程的材料滿足ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求。（3）對(duì)工程材料的倉儲(chǔ)管理、現(xiàn)場管理進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反管理規(guī)定的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。1.3材料采購計(jì)劃管理材料供應(yīng)部材料計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目部技術(shù)部門編制的經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的材料預(yù)算，平衡庫存后，編制材料采購（調(diào)撥）計(jì)劃，材料采購計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購員進(jìn)行采購；物資調(diào)撥計(jì)劃經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為到業(yè)主領(lǐng)料的依據(jù)。1.4材料采購管理（1）物資采購業(yè)務(wù)模式和方式主要包括框架協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購。大宗主要物資按集團(tuán)公司規(guī)定應(yīng)采取框架協(xié)議采購、招標(biāo)采購，其他采取詢比價(jià)采購。（2）物資采購的運(yùn)行方式分為網(wǎng)上采購和網(wǎng)下采購，網(wǎng)上采購是指在中國電子商務(wù)網(wǎng)站實(shí)施的采購，其對(duì)應(yīng)的運(yùn)行方式為網(wǎng)下采購。按集團(tuán)公司規(guī)定，公司物資采購必須執(zhí)行網(wǎng)上采購，因系統(tǒng)外工程業(yè)主推薦等特殊情況需要進(jìn)行網(wǎng)下采購時(shí)，必須按公司網(wǎng)下采購申請審核流程進(jìn)行審批后實(shí)施。（3）網(wǎng)上采購按《網(wǎng)上采購審核流程》在中國石油化工物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)上進(jìn)行。（4）網(wǎng)下采購按公司《網(wǎng)下采購申請審核流程》審批意見實(shí)施采購。（5）物資裝備部物資采購實(shí)行專業(yè)化分工、流程化操作的業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制。部門內(nèi)部實(shí)行供應(yīng)商選擇、價(jià)格確定和貨款支付申請等相互分離、相互監(jiān)督制衡的業(yè)務(wù)運(yùn)行模式。（6）在網(wǎng)上采購過程中，對(duì)于專利產(chǎn)品、獨(dú)家代理等確實(shí)只能向單一供應(yīng)商詢價(jià)的，要注明原因、嚴(yán)格履行審批程序并納入重點(diǎn)監(jiān)控。1.5暫估價(jià)設(shè)備材料的采購1.5.1暫估價(jià)設(shè)備材料采購程序?qū)τ谝婪ū仨氄袠?biāo)的暫估價(jià)設(shè)備材料采購，由我公司組織招標(biāo)，按照以下2種方式執(zhí)行：（1）第1種方式①我公司根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，在招標(biāo)工作啟動(dòng)前14天將招標(biāo)方案通過監(jiān)理人報(bào)送業(yè)主審查，7天內(nèi)收到業(yè)主我公司報(bào)送的招標(biāo)方案后批準(zhǔn)或提出修改意見后，按照經(jīng)過業(yè)主批準(zhǔn)的招標(biāo)方案開展招標(biāo)工作；業(yè)主有權(quán)確定招標(biāo)控制價(jià)并按照法律規(guī)定參加評(píng)標(biāo)。②在與供應(yīng)商簽訂暫估價(jià)合同前，提前7天將確定的中標(biāo)候選供應(yīng)商或中標(biāo)候選分包人的資料報(bào)送業(yè)主，業(yè)主應(yīng)在收到資料后3天內(nèi)與我公司共同確定中標(biāo)人；我公司應(yīng)當(dāng)在簽訂合同后7天內(nèi)，將暫估價(jià)合同副本報(bào)送業(yè)主留存。（1）第2種方式對(duì)于依法必須招標(biāo)的暫估價(jià)設(shè)備材料采購，由業(yè)主和我公司共同招標(biāo)確定暫估價(jià)供應(yīng)商，我公司按照施工進(jìn)度計(jì)劃，在招標(biāo)工作啟動(dòng)前14天通知業(yè)主，并提交暫估價(jià)招標(biāo)方案和工作分工。業(yè)主應(yīng)在收到后7天內(nèi)確認(rèn)。確定中標(biāo)人后，由業(yè)主、我公司與中標(biāo)人共同簽訂暫估價(jià)合同。1.5.2暫估價(jià)設(shè)備材料采購除專用合同條款另有約定外，對(duì)于不屬于依法必須招標(biāo)的暫估價(jià)設(shè)備材料采購，按照以下3種方式執(zhí)行：（1）第1種方式：對(duì)于不屬于依法必須招標(biāo)的暫估價(jià)項(xiàng)目，按本項(xiàng)約定確認(rèn)和批準(zhǔn)：①我公司根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，在簽訂暫估價(jià)項(xiàng)目的采購合同、分包合同前28天向監(jiān)理人提出書面申請。監(jiān)理人應(yīng)當(dāng)在收到申請后3天內(nèi)報(bào)送業(yè)主，業(yè)主應(yīng)當(dāng)在收到申請后14天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出修改意見，業(yè)主逾期未予批準(zhǔn)或提出修改意見的，視為該書面申請已獲得同意；②業(yè)主認(rèn)為我公司確定的供應(yīng)商無法滿足工程質(zhì)量或合同要求的，業(yè)主可以要求我公司重新確定暫估價(jià)項(xiàng)目的供應(yīng)商、分包人；③我公司在簽訂暫估價(jià)合同后7天內(nèi)，將暫估價(jià)合同副本報(bào)送業(yè)主留存。（2）第2種方式：我公司按照約定的方式確定暫估價(jià)項(xiàng)目。（3）第3種方式：我公司直接實(shí)施的暫估價(jià)設(shè)備材料采購。對(duì)我公司具備實(shí)施暫估價(jià)項(xiàng)目的資格和條件的，經(jīng)業(yè)主和我公司協(xié)商一致后，可由我公司自行實(shí)施暫估價(jià)項(xiàng)目，合同當(dāng)事人可以在專用合同條款約定具體事項(xiàng)。1.6設(shè)備及工程材料的接檢保運(yùn)措施1.6.1設(shè)備、材料進(jìn)場前質(zhì)量控制（1）制定重要設(shè)備、材料監(jiān)造計(jì)劃，凡實(shí)施監(jiān)造的設(shè)備、材料監(jiān)造人員應(yīng)事先編寫監(jiān)造大綱（或細(xì)則），未經(jīng)監(jiān)造人員簽字，產(chǎn)品不得出廠驗(yàn)收。（2）重要設(shè)備、材料出廠前，邀請業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站等有關(guān)部門進(jìn)廠檢驗(yàn)，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)造人員的工作質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題堵絕不合格產(chǎn)品出廠。（3）采購人組織有關(guān)單位專業(yè)人員、制造商代表（約定）進(jìn)行設(shè)備、材料、構(gòu)配件的開箱檢驗(yàn)，指定專人填寫開箱記錄，參檢人員應(yīng)予簽認(rèn)。開箱檢驗(yàn)的主要內(nèi)容是：裝箱清單與實(shí)物名稱、規(guī)格（型號(hào)）、數(shù)量核查；設(shè)備銘牌與材料色標(biāo)核查；實(shí)物與質(zhì)量證明文件（包括監(jiān)檢、監(jiān)造文件）、隨機(jī)資料核查；實(shí)物外觀質(zhì)量檢查。（4）制定入庫設(shè)備、材料的檢、試驗(yàn)方案，組織專業(yè)人員或委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件不得進(jìn)入施工現(xiàn)場。（5）監(jiān)造過程、開箱檢查和復(fù)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由采購人負(fù)責(zé)解決并反饋給質(zhì)量監(jiān)督站。（6）設(shè)備、材料、構(gòu)配件入庫及復(fù)驗(yàn)后要有明確標(biāo)識(shí)，無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的設(shè)備材料不得發(fā)放用于工程。采購人須加強(qiáng)設(shè)備、材料、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件的管理，對(duì)各類質(zhì)量證明文件必須有供應(yīng)商提供的原件一份，其余可為復(fù)印件；供應(yīng)商未提供原件時(shí)，復(fù)印件應(yīng)加蓋供應(yīng)商紅章且文字?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)清楚；大批量的材料用于多個(gè)工程時(shí)，質(zhì)量證明文件原件的復(fù)印件加蓋采購人的紅章也可作原件對(duì)待。質(zhì)量證明文件必須隨設(shè)備、材料、構(gòu)配件同時(shí)發(fā)放1.6.2設(shè)備材料入場后的質(zhì)量控制材料、構(gòu)配件是本工程施工的主要骨件，材料的質(zhì)量是工程質(zhì)量的重中之重，材料不符合要求，會(huì)直接影響工程質(zhì)量，對(duì)此，本公司制定了一系列措施加以控制，對(duì)所有材料做到雙控檢驗(yàn)，不合格者嚴(yán)禁入場。1）對(duì)用于工程的主要材料，進(jìn)場必須具備正式的出廠合格證和材質(zhì)檢驗(yàn)單。進(jìn)場后抽樣復(fù)檢，合格后方能使用，否則無條件退場。2）工程中所有各種構(gòu)件必須具有廠家批號(hào)和出廠合格證，權(quán)威部門的檢驗(yàn)合格證，構(gòu)件在使用前必須分堆碼好。3）凡標(biāo)志不清或認(rèn)為質(zhì)量存在問題的材料，杜絕進(jìn)場，采購進(jìn)材時(shí)，必須做到貨比三家，證件齊全方能選用。4）現(xiàn)場配制的材料，如砼、砂漿、防水材料、防腐材料、絕緣材料、保溫材料等的配合比，須經(jīng)用方有關(guān)部門驗(yàn)算同意后，按單實(shí)施，并留足砼、砂漿試塊。5）仔細(xì)核對(duì)認(rèn)證其材料的品種、型號(hào)、性能無誤。（1）進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量由我公司自檢，監(jiān)理單位核驗(yàn)，業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站抽查。設(shè)備、材料、構(gòu)配件無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清、無質(zhì)量證明文件時(shí)我公司不得領(lǐng)用（緊急放行須辦理手續(xù)）。設(shè)備、材料、構(gòu)配件運(yùn)往現(xiàn)場安裝前，我公司必須進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，作好《自檢記錄表》，填寫“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表”向監(jiān)理工程師進(jìn)行報(bào)驗(yàn)；報(bào)審的物件為一件以上時(shí)，必須列出數(shù)量清單編上序號(hào)，且與質(zhì)量證明文件的序號(hào)相對(duì)應(yīng)以便核對(duì)。（2）監(jiān)理工程師在審核我公司設(shè)備、材料報(bào)審資料的同時(shí)對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽查；未進(jìn)行自檢的設(shè)備、材料，監(jiān)理工程師不接受報(bào)審。（3）設(shè)備、材料安裝前，我公司應(yīng)按施工規(guī)范要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)檢測報(bào)告應(yīng)作為交工文件的組成部分。（4）制定標(biāo)識(shí)管理辦法，現(xiàn)場安裝作好標(biāo)識(shí)移植，不合格品應(yīng)隔離存放。工程安裝完成后，對(duì)有使用合金材料的部位，由監(jiān)理、施工、裝置人員共同檢查確認(rèn)，有疑問時(shí)，由我公司進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。我公司自購的設(shè)備材料，必須有完整、齊全、清晰的質(zhì)量證明文件，并由監(jiān)理人員按規(guī)定見證取樣復(fù)驗(yàn)。1.6.3材料的入庫驗(yàn)收管理（1）材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理工作應(yīng)遵守下列規(guī)定要求：①材料的標(biāo)準(zhǔn)、定貨合同。②設(shè)計(jì)圖樣規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。1.6.4材料檢驗(yàn)工作流程及其內(nèi)容（1）材料送達(dá)倉庫后，進(jìn)入待驗(yàn)收區(qū)，由保管員及時(shí)對(duì)材料的包裝、數(shù)量和外觀進(jìn)行檢查，并填寫《接收驗(yàn)證記錄》及《驗(yàn)收通知單》，24小時(shí)內(nèi)由檢驗(yàn)員到倉庫驗(yàn)收。（2）材料責(zé)任工程師和檢驗(yàn)員審核質(zhì)量證件，并在質(zhì)量證件上自編號(hào)。（3）按檢驗(yàn)分工，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量驗(yàn)收和幾何尺寸檢測，保管員負(fù)責(zé)數(shù)量清點(diǎn)，如有不符，再由檢驗(yàn)員復(fù)核。（4）若廠家提供的質(zhì)量證件上有漏檢項(xiàng)目或?qū)ζ浼夹g(shù)指標(biāo)有置疑，可按材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行所缺項(xiàng)目或其置疑項(xiàng)目的復(fù)驗(yàn)，由檢驗(yàn)員制取試樣，辦理試樣加工和試驗(yàn)委托。（5）由檢驗(yàn)員和材料責(zé)任工程師對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，如有不合格，按規(guī)范規(guī)定處理。（6）檢驗(yàn)合格的材料應(yīng)在質(zhì)量證明文件（包括檢試驗(yàn)報(bào)告）的自編號(hào)處寫明材料標(biāo)準(zhǔn)、合格數(shù)量、日期等記載內(nèi)容，并由檢驗(yàn)員和材料責(zé)任工程師分別簽章確認(rèn)。（7）由檢驗(yàn)員按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)合格材料實(shí)物作標(biāo)識(shí)。保管員和檢驗(yàn)員分別在入庫單上簽章，辦理入庫手續(xù)。（8）對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)且隔離存放，報(bào)計(jì)劃員和材料責(zé)任工程師評(píng)審，采取退貨或降級(jí)使用等方法分別處置。（9）經(jīng)評(píng)審可降級(jí)使用的材料應(yīng)有詳細(xì)記錄、處置意見和特殊標(biāo)識(shí)，并應(yīng)在限定范圍內(nèi)使用。1.6.5物資緊急放行處理原則（1）進(jìn)貨檢驗(yàn)中，由于急需來不及檢驗(yàn)時(shí)，必須由業(yè)主主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的審批人批準(zhǔn)，必須做出明確標(biāo)識(shí)和記錄，發(fā)現(xiàn)不合格立即更換。（2）緊急放行僅限于可更換部位的物資。1.6.6不合格品的處置（1）驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)拒收，已達(dá)現(xiàn)場的應(yīng)立即運(yùn)出現(xiàn)場；不合格品由我公司提出，監(jiān)理機(jī)構(gòu)確認(rèn)，應(yīng)通知采購人處理并最終提供合格品。（2）輕度不合格但不影響工程質(zhì)量的物資，必須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理機(jī)構(gòu)同意后方可接收。1.7關(guān)鍵環(huán)節(jié)針對(duì)性措施1.7.1設(shè)備材料的代用管理（1）材料代用時(shí)，應(yīng)由供應(yīng)方提出申請，報(bào)設(shè)計(jì)人員、施工技術(shù)人員和業(yè)主批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。并執(zhí)行以下規(guī)定：①如果任何后繼法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程等禁止使用合同中約定的材料和工程設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按業(yè)主約定的程序使用其他替代品來實(shí)施工程或修補(bǔ)缺陷。②當(dāng)使用替代品，至少在被替代品按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃用于永久工程前56天以書面形式通知監(jiān)理人并隨此通知提交下列文件：a.擬被替代的合同約定的材料和工程設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、性能、價(jià)格及其他任何詳細(xì)資料；b.擬采用的替代品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、性能、價(jià)格及其他任何必要的詳細(xì)資料；c.替代品使用的工程部位；d.采用替代品的理由和原因說明；e.替代品與合同中約定的產(chǎn)品之間的差異以及使用替代品后可能對(duì)工程產(chǎn)生的任何影響；f.價(jià)格上的差異；g.監(jiān)理人為做出適當(dāng)?shù)臎Q定而隨時(shí)要求我公司提供的任何其他文件。監(jiān)理人在收到此類通知及上述文件后，應(yīng)在28天內(nèi)向我公司給出書面指示。如果28天內(nèi)監(jiān)理人未給出書面指示，應(yīng)視為監(jiān)理人和業(yè)主已經(jīng)批準(zhǔn)使用上述替代品，我公司可以據(jù)此使用替代品。h.任何情況下，替代品都應(yīng)遵守業(yè)主對(duì)相關(guān)材料和工程設(shè)備的要求。1.7.2設(shè)備材料的報(bào)驗(yàn)管理（1）采購的材料和工程設(shè)備，應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量合格，在材料和工程設(shè)備到貨前24小時(shí)通知監(jiān)理人檢驗(yàn)。進(jìn)行永久設(shè)備、材料的制造和生產(chǎn)的，必須符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向監(jiān)理人提交材料的樣本以及有關(guān)資料，在使用該材料或工程設(shè)備之前獲得監(jiān)理人同意。（2）采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，由我公司承擔(dān)。1.7.3樣品的管理1.7.3.1樣品的報(bào)送與封存（1）樣品的報(bào)送程序如下：①在計(jì)劃采購前28天向監(jiān)理人報(bào)送樣品。報(bào)送的樣品均應(yīng)來自供應(yīng)材料的實(shí)際生產(chǎn)地，且提供的樣品的規(guī)格、數(shù)量足以表明材料或工程設(shè)備的質(zhì)量、型號(hào)、顏色、表面處理、質(zhì)地、誤差和其他要求的特征。②每次報(bào)送樣品時(shí)應(yīng)隨附申報(bào)單，申報(bào)單應(yīng)載明報(bào)送樣品的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，并標(biāo)明每件樣品對(duì)應(yīng)的圖紙?zhí)?，預(yù)留監(jiān)理人批復(fù)意見欄。監(jiān)理人應(yīng)在收到報(bào)送的樣品后7天向我公司回復(fù)經(jīng)業(yè)主簽認(rèn)的樣品審批意見。③經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理人審批確認(rèn)的樣品應(yīng)按約定的方法封樣，封存的樣品作為檢驗(yàn)工程相關(guān)部分的標(biāo)準(zhǔn)之一。我公司在施工過程中不得使用與樣品不符的材料或工程設(shè)備。④業(yè)主和監(jiān)理人對(duì)樣品的審批確認(rèn)僅為確認(rèn)相關(guān)材料或工程設(shè)備的特征或用途，不得被理解為對(duì)合同的修改或改變，也并不減輕或免除我公司任何的責(zé)任和義務(wù)。1.7.3.2樣品的保管經(jīng)批準(zhǔn)的樣品應(yīng)由監(jiān)理人負(fù)責(zé)封存于現(xiàn)場，我公司應(yīng)在現(xiàn)場為保存樣品提供適當(dāng)和固定的場所并保持適當(dāng)和良好的存儲(chǔ)環(huán)境條件。1.7.4材料質(zhì)量證明文件的管理1.7.4.1質(zhì)量證明文件分類（1）供貨廠家提供的原始質(zhì)量證明文件。（2）有考證和追蹤價(jià)值的原始證明文件的復(fù)印件。（3）由業(yè)主確認(rèn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的試驗(yàn)報(bào)告或其復(fù)印件。1.7.4.2質(zhì)量證明文件的要求（1）證明文件必須有發(fā)證單位公章，當(dāng)分供方提供的證明文件為復(fù)印件時(shí)必須加蓋分供方的公章和經(jīng)辦人簽章，且字跡清晰。（2）證明文件的品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、標(biāo)記數(shù)量等要與材料實(shí)物或其標(biāo)記的相應(yīng)內(nèi)容相符。（3）證明文件所證明材料應(yīng)符合相應(yīng)法規(guī)的要求。1.7.4.3證明文件審核（1）由檢驗(yàn)員在證明文件上作?°檢驗(yàn)記載?±，?°檢驗(yàn)記載?±的內(nèi)容包括材料計(jì)劃員所編證明文件自編號(hào)、材料驗(yàn)收時(shí)所遵循的材料標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、證明材料數(shù)量及其它說明事項(xiàng)并簽章。（2）材料責(zé)任工程師審核證明文件，確認(rèn)無誤后簽章。1.7.4.4證明文件的管理（1）原始質(zhì)量證明文件應(yīng)統(tǒng)一由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)，按材料類別歸檔保管，工程竣工后，統(tǒng)一交工程管理部納入交工技術(shù)文件。（2）發(fā)料時(shí)應(yīng)隨時(shí)向領(lǐng)料單位提供查詢質(zhì)量證件的方便，必要時(shí)應(yīng)按領(lǐng)料單位的要求提供材料質(zhì)量證明文件的副本或復(fù)印件。1.7.5材料的標(biāo)識(shí)管理（1）檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)。（2）對(duì)入庫保管的材料，以懸掛標(biāo)牌、粘貼標(biāo)簽、涂刷色標(biāo)等方式作為標(biāo)識(shí)。但自身標(biāo)明型號(hào)、規(guī)格和材質(zhì)的材料可不做標(biāo)識(shí)。1.7.5.1下列材料均應(yīng)作色標(biāo)（1）合金鋼、不銹鋼材質(zhì)的鋼材或配件。（2）優(yōu)質(zhì)碳素鋼及以上材質(zhì)的緊固件。（3）設(shè)計(jì)用于高溫工藝條件下的材料。1.7.5.2下列材料可不做色標(biāo)（1）閥門根據(jù)?°閥門試驗(yàn)管理辦法?±的規(guī)定，可逐個(gè)打鋼印或電刻標(biāo)記其閥號(hào)，不另作色標(biāo)。（2）纏繞式墊片可按其材料本色來判定，其中石棉本色灰白，石墨本色灰黑，聚四氟乙烯本色為白色，可不再作色標(biāo)。（3）普通碳素鋼材料、配件及緊固件一般不作色標(biāo)和標(biāo)記。（4）設(shè)備銘牌完整，可不另作標(biāo)記。（5）焊條、焊絲和焊劑，可在其包裝物上用書寫或掛牌等方式作以?°證件自編號(hào)?±為內(nèi)容的標(biāo)記。（6）外引進(jìn)材料，若外商已作標(biāo)記和色標(biāo)，原則上不另作標(biāo)記和色標(biāo)。1.7.5.3標(biāo)識(shí)的移植（1）庫存材料的標(biāo)識(shí)移植由保管員負(fù)責(zé)（2）現(xiàn)場材料的標(biāo)識(shí)移植由施工班組負(fù)責(zé)。（3）材料的標(biāo)識(shí)應(yīng)分別由倉庫保管員或施工班組根據(jù)出庫和使用進(jìn)度將原有標(biāo)識(shí)按要求移植在尚未出庫和使用的材料上。1.7.6倉儲(chǔ)管理（1）材料的儲(chǔ)存方式可分為：可控溫度、濕度庫房、一般庫房、露天料場和直達(dá)現(xiàn)場等四種：①可控溫度、濕度庫房，是指密閉的、裝有去濕機(jī)、溫度、濕度儀和必要時(shí)還應(yīng)裝有恒溫、恒濕設(shè)施的庫房，可根據(jù)存放物品儲(chǔ)藏規(guī)定的要求調(diào)節(jié)庫房內(nèi)的溫度和濕度。這類庫房主要用于焊條、焊絲和焊劑等焊接材料及部分精密儀器儀表和貴重金屬材料的存放和保管。②一般庫房可采用活動(dòng)板房和臨建平房，用于儲(chǔ)存管閥配件、儀器儀表、電氣元件及材料、小型動(dòng)設(shè)備、零配件及有色金屬材料等可能進(jìn)庫的材料。儲(chǔ)存材料均應(yīng)與墻、地隔離。③露天料場應(yīng)有環(huán)形道路，并做好排水溝。存放材料應(yīng)墊高300mm以上，對(duì)有防水、防濕要求的、還應(yīng)用蓬布等蓋嚴(yán)。④各類大型動(dòng)、靜設(shè)備，可直接運(yùn)抵施工現(xiàn)場指定地點(diǎn)，并按規(guī)定做好上蓋、下墊，對(duì)易丟失的隨機(jī)零、配件，應(yīng)拆下進(jìn)庫保管。⑤做好庫存物資的保養(yǎng)和維護(hù)工作，庫存物資做到“十不”，即不銹、不霉、不潮、不變、不混、不壞、不爆、不漏、不腐、不凍。（2）材料入庫驗(yàn)收合格后，保管員應(yīng)憑《入庫單》及時(shí)登記《物資明細(xì)帳》。明細(xì)帳的帳類按如下規(guī)定設(shè)置為二個(gè)大類五個(gè)中類：①價(jià)撥材料包括甲供材料和自購材料明細(xì)帳。②無價(jià)材料包括設(shè)備、無價(jià)材料及成套引進(jìn)材料明細(xì)帳。（3）所有的庫存材料的存放地點(diǎn)，均按如下規(guī)定進(jìn)行“四號(hào)定位”，及時(shí)貼掛料簽。材料的每個(gè)存放貨位均應(yīng)掛標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、到貨時(shí)間、到貨數(shù)量、領(lǐng)料單位、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料數(shù)量、庫存數(shù)量。①露天存放和存放于庫內(nèi)垛位上的材料按“庫號(hào)—區(qū)號(hào)—垛號(hào)—位號(hào)”四號(hào)定位。②存放于庫內(nèi)貨架上材料按“庫號(hào)—架號(hào)—層號(hào)—位號(hào)”四號(hào)定位。1.7.7材料的發(fā)放（1）供應(yīng)計(jì)劃員核對(duì)發(fā)料依據(jù)后，開具領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)將材料名稱、規(guī)格型號(hào)、證件自編號(hào)、工程名稱或編號(hào)、使用部位（如單線圖號(hào)）、領(lǐng)料單位、領(lǐng)用數(shù)量等內(nèi)容填寫清楚。（2）保管員按照供應(yīng)計(jì)劃員開具的領(lǐng)料單，核對(duì)完畢后，發(fā)料到領(lǐng)料單位。（3）計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，以限額領(lǐng)料卡為依據(jù)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。當(dāng)施工單位超限額領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫預(yù)算外用料特批單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放。（4）未經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，不準(zhǔn)發(fā)放使用。對(duì)確因工程急需且同時(shí)符合下列三個(gè)條件時(shí)，可按公司程序文件《材料保管、發(fā)放管理程序》經(jīng)項(xiàng)目部工程管理部部長審核、總工程師批準(zhǔn)，辦理材料緊急放行手續(xù)。緊急放行后的材料由項(xiàng)目部供應(yīng)部部長負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織完成材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，并根據(jù)其結(jié)果對(duì)所緊急放行材料分別作消號(hào)或返回處置。①材料已做明確的標(biāo)識(shí)和記錄。②放行的經(jīng)檢驗(yàn)為不合格材料時(shí)能及時(shí)追回。