A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊

文件編號：JZJH/SC-2013

版次/修訂：A/0

A級鍋爐部件制造

質(zhì)量保證手冊

編制：各質(zhì)控責(zé)任人

審核：_____________

批準(zhǔn)：_____________

手冊編號：___________

受控狀態(tài)：___________

2013年5月1日發(fā)布2013年6月1日蝴

章號0

.TUHANGA級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊

版本/修訂狀態(tài)A/0

xxxxxxyxxxxxx目錄

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共1頁

章號內(nèi)容頁碼修訂狀態(tài)

0目錄10

01修改記錄控制頁20

02企業(yè)簡介3?40

03《質(zhì)量手冊》頒發(fā)令50

04質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人任命書60

05適用范圍70

06縮寫和術(shù)語、定義8-100

07編寫依據(jù)110

1管理職責(zé)12~270

2質(zhì)量保證體系文件28?300

3文件和記錄控制31-330

4合同控制34-350

5設(shè)計控制36-390

6材料、零部件控制40-430

7作業(yè)（工藝）控制44?450

8焊接控制46?520

9熱處理控制53?550

10無損檢測控制56?610

11理化檢驗控制62~640

12檢驗與試驗控制65-670

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制68-690

14不合格品（項）控制70-720

15質(zhì)量改進與服務(wù)73-740

16人員培訓(xùn)、考核及其管理75?770

17其它過程控制78?790

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度80?820

附錄1程序文件（管理制度）目錄830

附錄2作業(yè)（工藝）文件目錄840

附錄3記錄表卡目錄850

1

章號內(nèi)容頁碼修訂狀態(tài)

附錄4A級鍋爐部件制造過程質(zhì)量控制程序圖86

附錄5A級鍋爐部件制造許可評審內(nèi)部工作文件

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號01

.JLHANG版本/修訂狀態(tài)A/0

修改記錄控制頁

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共1頁

備

序修改修改人/

注

號修改章、節(jié)修改依據(jù)

狀態(tài)修改日期

2

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號02

JUIANG版本/修訂狀態(tài)A/0

企業(yè)簡介

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共2頁

XXXXXXXXXXXXXX位于河南省溫縣溫沁路南段林召路口，始建于1986年6月，原名溫

縣鍋爐安裝公司（為原溫縣化肥廠下屬單位），經(jīng)企業(yè)改制已具有獨立的法人資格。

公司面向全國主要從事：鍋爐（工業(yè)鍋爐、電站鍋爐）安裝改造維修、壓力容器制造、

壓力管道設(shè)計、壓力管道安裝等業(yè)務(wù)。具有：一級（初）鍋爐安裝改造維修、DID2級壓力

容器制造、GB1GB2GC1（2、3）GC2GC3GDIGD2壓力管道設(shè)計、GB2GC2GD2壓

力管道安裝改造維修資質(zhì)。2008年7月通過IS09001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，是三A級資

信單位。

公司占地總面積33000平方米，設(shè)置有辦公室、技術(shù)部、質(zhì)檢部、經(jīng)營部、財務(wù)部、壓

力管道設(shè)計室、資料室等部門，總公司下設(shè)特種設(shè)備安裝改造維修分公司（簡稱安裝分公司）、

壓力容器A級鍋爐部件制造分公司（簡稱制造分公司）。制造分公司承擔(dān)許可范圍內(nèi)的壓力

容器、A級鍋爐部件制造工作。

公司現(xiàn)有從事A級鍋爐部件制造的職工人員80人，具有鍋爐、機械、焊接、金屬材料

等專業(yè)的工程技術(shù)人員14人，其中具有中級職稱以上的人員6人，焊接技師1人；有經(jīng)專

業(yè)考核合格的特種設(shè)備焊接操作人員19人，具備操作資格50人.項,合格項目包括SMAW、

GTAW（含蛇形管對接自動焊）、SAW、GMAW；無損檢測人員3人；檢驗人員5人；具有機械加

工制造、吊裝、焊接和檢測設(shè)備共計130臺（套）；有用于A級鍋爐部件制造的生產(chǎn)車間3600

平方米和配套設(shè)施，如射線曝光室、焊材庫、焊接試驗室等；封頭制作、鍛件制作采用分包,

理化、熱處理、磁粉（MT）、滲透（PT）采用外協(xié)。

辦公室負(fù)責(zé)人力資源、檔案管理；資料室負(fù)責(zé)資料管理。

為確保A級鍋爐部件制造工作的順利開展和進行，公司任命了質(zhì)量保證體系人員，建立

了質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)，根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSG0004-2007健全了質(zhì)量保證體系文件，包括《質(zhì)量保證手冊》、《程序控制文件（管理制

3

度）》、《作業(yè)（工藝）文件》、《記錄表卡》等，購置齊全了用于A級鍋爐部件制造的法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范70余套。

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號02

版本/修訂狀態(tài)A/0

企業(yè)簡介

文件號：JZJH/SC-2013第2頁/共2頁

為爭創(chuàng)巨航品牌，樹立巨航形象，在激烈的市場經(jīng)濟中爭取最大的經(jīng)濟效益，公司遵循

“強化質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品安全，堅持顧客為本，持續(xù)地滿足顧客要求”的質(zhì)量方針，先后

在湖南、貴州、云南、河北、河南、山西等20余個省市承接各類工業(yè)鍋爐、電站鍋爐的安

裝改造維修、壓力管道設(shè)設(shè)計、壓力管道安裝改造維修等工程，多次受到用戶的好評。

公司將堅定不移地走“用文化凝聚力量、用質(zhì)量領(lǐng)先行業(yè)、用信譽謀求發(fā)展”的興業(yè)之

路，實現(xiàn)巨航公司的可持續(xù)發(fā)展和競爭實力。竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，奉獻精品工

程。

郵編：454894

電話：0391—6115119

傳真/p>

電子郵箱：ZGJZJH@126.com

4

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：WWW.JZJHGS.CN

公司地址：河南省溫縣溫沁路南段林召路口

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號03

版本/修訂狀態(tài)A/0

《質(zhì)量手冊》頒發(fā)令

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共1頁

為使我公司A級鍋爐部件制造質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，依照《鍋

爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《關(guān)于鍋爐壓力容器制造許

可管理工作有關(guān)問題的意見》及TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量

保證體系基本要求》等法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實際情況，建立了相應(yīng)的A級鍋爐部件制造

質(zhì)量保證體系，編制了我公司第A版A級鍋爐部件制造《質(zhì)量保證手冊》。

本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了質(zhì)量體系中各責(zé)任人員及各部門的

管理職責(zé)，是我公司A級鍋爐部件制造中實施質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，各部門和各系統(tǒng)

責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強化管理，落實責(zé)任，保證公司的A級鍋爐部件產(chǎn)

品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。

本手冊完全符合《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》及TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等的要求，適用于我公司A級鍋爐部件產(chǎn)品

制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自批準(zhǔn)發(fā)布之日起，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照

執(zhí)行。

為此，我鄭重申明：

1、我對本公司A級鍋爐部件產(chǎn)品安全質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任；

2、為保證質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的

建立、保持和運行，并對質(zhì)量保證手冊的實施和持續(xù)改進負(fù)責(zé)。同時我任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)

責(zé)任人員對A級鍋爐部件制造過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

3、質(zhì)量保證體系機構(gòu)組織上有獨立性，在處理A級鍋爐部件產(chǎn)品質(zhì)量問題時，質(zhì)量保

證工程師享有最高的權(quán)力。

本手冊2013年5月1日予以正式發(fā)布，并于2013年6月1日起正式生效并在全公

司范圍內(nèi)運行實施。

法定代表人:

5

批準(zhǔn)日期:年月日

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號04

.TUIIANG版本/修訂狀態(tài)A/0

質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人任命書

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共1頁

為使我公司A級鍋爐部件制造過程中質(zhì)量保證體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，決定

任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員如下：

任命公司副總經(jīng)理任之和為我公司的質(zhì)量保證工程師，履行質(zhì)量保工程師的職責(zé)，行

使質(zhì)量保工程師的權(quán)力。請公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量保證職能，以確保質(zhì)量保

證體系有效運行。

任命下述人員為各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制：

XXX同志為設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人；

XXX同志為材料、標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控責(zé)任人；

XXX同志為焊接質(zhì)控責(zé)任人；

XXX同志為無損檢測質(zhì)控責(zé)任人；

XXX同志為熱處理質(zhì)控責(zé)任人；

XXX同志為理化、計量質(zhì)控責(zé)任人；

XXX同志為壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人；

XXX同志為檢驗質(zhì)控責(zé)任人；

XXX同志為冷作、設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人。

上述被任命的人員在相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力，有組織上不受任何

干擾的獨立性。各位質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正

常運轉(zhuǎn)。

特此任命

法定代表人:

6

批準(zhǔn)日期:年月日

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號05

.TUHANG版本/修訂狀態(tài)A/0

適用范圍

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共1頁

本《手冊》是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSG

Z0004-2007對質(zhì)量體系的要求制定的，適用于本公司生產(chǎn)制造的所有A級鍋爐部件產(chǎn)品；

適用于A級鍋爐部件制造全過程的質(zhì)量控制；同時也適用于在合同環(huán)境下向顧客和評審機構(gòu)

提供證實本企業(yè)質(zhì)量管理能力的場合。

本《手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，

規(guī)定了公司A級鍋爐部件制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源。

本《手冊》描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的總經(jīng)理、技術(shù)部、質(zhì)檢部、經(jīng)營部、生

產(chǎn)車間等各部門及A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證體系各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員等。

7

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號06

版本/修訂狀態(tài)A/0

邵月初小后、乂

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共3頁

1、縮寫

1.1《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》簡稱《特種設(shè)備安全法》

1.2《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》簡稱《管理辦法》

1.3《鍋爐壓力容器制造許可條件》簡稱《許可條件》

1.4《鍋爐壓力容器制造產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》簡稱《檢驗規(guī)則》

1.5《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》TSGZ6002-2010簡稱《焊考規(guī)》

1.6《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGG0001-2012簡稱《鍋規(guī)》

1.7《A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊》簡稱《手冊》。

2、主要術(shù)語、定義

2.1質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。

2.2質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

2.3質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理所需的組織機構(gòu)、程序、過程和活動。

2.4質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。

2.5質(zhì)量改進：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。

2.6質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

2.7質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

2.8持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

2.9過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

2.10程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

2.11合格（符合）：滿足要求。

2.12不合格（不符合）：未滿足要求。

2.13缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

2.14預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

2.15糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

2.16糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

2.17返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

8

2.18返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號06

.JUIIANG版本/修訂狀態(tài)A/0

縮寫和術(shù)語、定義

文件號：JZJH/SC-2013第2頁/共3頁

2.19報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。

2.20讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

2.21降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對其等級的改變。

2.22文件：信息及其載體。

2.23規(guī)范：闡明要求的文件。

2.24質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。

2.25質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定誰及何時應(yīng)使用那些程序和相關(guān)

資源的文件。

2.26記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件

2.27檢驗：通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。

2.28試驗：闡明按照程序確定一個或多個特性。

2.29確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求以得到滿足的認(rèn)定。

2.30評審：為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。

2.31審核：為獲得證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、

獨立的并形成文件的過程。

2.32三按：按設(shè)計圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).

2.33三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢

2.34三不：不合格材料不投產(chǎn)、不合格工件不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠。

2.35質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。

2.36質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點。

2.37檢查點（E）:也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量

項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。

2.38審核點（R）:也稱認(rèn)可點、審閱點。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項

較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證

體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進行確認(rèn)。

2.39停止點（H）:也稱停止檢查點或停點。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影

9

響的活動時，應(yīng)暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。檢

查

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號06

.JLJHANG版本/修訂狀態(tài)A/0

縮寫和術(shù)語、定義

文件號：JZJH/SC-2013第3頁/共3頁

結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進行制造。

2.40見證點(W)：也稱約定檢查點。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定

的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點時，制造單位應(yīng)通知約定

者到現(xiàn)場見證。

10

A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號07

JLJHANCT版本/修訂狀態(tài)A/0

編寫依據(jù)

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共1頁

《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》國質(zhì)檢鍋[2002]22號

《鍋爐壓力容器制造許可條件》國質(zhì)檢鍋[2003]194號

《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》國質(zhì)檢鍋[2003]194號

《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》國質(zhì)檢鍋[2003]194號

《關(guān)于鍋爐壓力容器制造許可管理工作有關(guān)問題的意見》國質(zhì)檢特函[2005]203號

《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》TSGZ6002-2010

《特種設(shè)備無損檢測人員考核規(guī)則》TSGZ8001-2013

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》TSGZ0005-2007

《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSGG0001-2012

《關(guān)于鍋爐壓力容器制造許可管理工作有關(guān)問題的意見》國質(zhì)檢特函[2005]203號

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A級鍋爐部件制造質(zhì)量保證手冊章號1

JLJHANCT版本/修訂狀態(tài)A/0

管理職責(zé)

文件號：JZJH/SC-2013第1頁/共16頁

本章對A級鍋爐部件制造的質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量保證體系組織、質(zhì)量控制的責(zé)任人

員和相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限、管理評審做出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的有效運行。

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

L1.1質(zhì)量方針

強化質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品安全，堅持顧客為本，持續(xù)地滿足顧客要求。

質(zhì)量方針內(nèi)涵：公司以先進的生產(chǎn)設(shè)備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員

工隊伍和科學(xué)的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品，滿足用戶的需求。

1.1.2質(zhì)量目標(biāo)

1）嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于A級鍋爐部件產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

2）壓力試驗一次交檢合格率295%,年提升0.5%；

3）顧客滿意率295%,年提升0.5%；

4）合同履約率100%

5）產(chǎn)品重、特大質(zhì)量事故為零。

1.1.3質(zhì)量目標(biāo)指明了本公司質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)，體現(xiàn)了對A級鍋爐部件產(chǎn)品安全性

能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾。業(yè)已量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)

任人員，并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進行考核，詳見表1

1.2質(zhì)量保證體系組織

公司的質(zhì)量保證體系是按現(xiàn)行體制、許可范圍和為顧客提供安全性能符合國家法律、法

規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品需要而設(shè)置的，具有獨立制造A級鍋爐部件的能力。組

織結(jié)構(gòu)圖見圖1、質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)見圖2。

1.3職責(zé)與權(quán)限

L3.1法定代表人（董事長）

1）對公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

2）負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；

3）任免公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；

12

4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);

5）主持召開董事會，確定公司管理機構(gòu)；

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管理職責(zé)

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表1

序控制相關(guān)部門/

分解目標(biāo)目標(biāo)實現(xiàn)控制點考核頻次備注

號系統(tǒng)責(zé)任人

組織管理評審，確保質(zhì)量管一般一年組

持續(xù)改進，顧客最終滿意度達(dá)

1總經(jīng)理理體系的適宜性、充分性和級一次管理

>95%,年提升0.5%。

有效性評審

全面負(fù)責(zé)和組織公司質(zhì)量管理定期組織內(nèi)部審核,發(fā)現(xiàn)問一般一年組

2質(zhì)保工程師體系的建立、實施和改進工作，題及時解決,制定糾正及預(yù)織一次完整

確保有效運行防措施的內(nèi)部審核

技術(shù)部適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等及時更

標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)控法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等貫徹執(zhí)行率100%新；新頒布的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等季度

責(zé)任人及時宣貫等

按照年度培訓(xùn)計劃,組織好

3設(shè)計

技術(shù)部技術(shù)培訓(xùn)完成率100%技術(shù)培訓(xùn)，做好記錄，完善年度

設(shè)計質(zhì)控責(zé)培訓(xùn)檔案

任人設(shè)計圖樣、工藝文件正確率依據(jù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，按設(shè)計控

季度

100%制規(guī)定

索取材料的質(zhì)量證明文件達(dá)到按考核合格的分供方采購

質(zhì)檢部季度

材料、100%o原材料、零部件

材料質(zhì)控責(zé)

4零部件原材料及零部件、焊材等質(zhì)量材料檢驗員對分供方提供

任人季度

進行100%檢驗。的材料，依照標(biāo)準(zhǔn)檢驗

技術(shù)部

設(shè)備和檢驗與試驗裝置完好率定期對設(shè)備儀器進行維護

5設(shè)備設(shè)備質(zhì)控責(zé)季度

達(dá)》95%保養(yǎng)，達(dá)到設(shè)備能力要求

任人

工藝文件資料發(fā)放到位，標(biāo)

技術(shù)部

工藝文件控制有效率達(dá)到識準(zhǔn)確，確保公司文件處于

6工藝工藝質(zhì)控責(zé)季度

100%受控狀態(tài)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢

任人

查

焊工合格項目與產(chǎn)品焊接結(jié)構(gòu)

技術(shù)部

類型達(dá)到100%

7焊接焊接質(zhì)控責(zé)焊工業(yè)績統(tǒng)計季度

焊工焊縫第一次無損檢測合格

任人

率》90%

技術(shù)部制定合格的熱處理工藝，保

8熱處理熱處理質(zhì)控產(chǎn)品、試件熱處理合格率100%證操作過程的規(guī)范,建立質(zhì)年度

責(zé)任人量保證體系

9無損質(zhì)檢部RT底片質(zhì)量合格率達(dá)，95%制定合格的無損檢測工藝，季度

13

檢測無損檢測質(zhì)RT底片缺陷評定的準(zhǔn)確性2保證操作過程的規(guī)范

控責(zé)任人99%

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表1續(xù)

序控制相關(guān)部門/

分解目標(biāo)目標(biāo)實現(xiàn)控制點考核頻次備注

號系統(tǒng)責(zé)任人

質(zhì)檢部

理化試驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到制定合格的理化試驗工藝，

10理化理化質(zhì)控責(zé)年度

100%保證操作過程的規(guī)范。

任人

質(zhì)檢部

做好設(shè)備儀器檢定計劃，并

11計量計量質(zhì)控責(zé)計量檢定計劃完成率100%季度

做好記錄。

任人

質(zhì)檢部

檢驗質(zhì)控責(zé)檢驗檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,98%質(zhì)量記錄控制應(yīng)符合要求季度

任人

12檢驗

質(zhì)檢部

壓試驗一次合格率》95樂年提

壓力試驗質(zhì)嚴(yán)格按操作規(guī)程季度

升0.5%

控責(zé)任人

對接間隙、坡口尺寸、錯邊

生產(chǎn)車間量要求一次合格率》95%,對

嚴(yán)格按工藝卡操作,依照過

13冷作冷作質(zhì)控責(zé)彎管抽檢率要求一次合格率季度

程檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗

任人>95%,半成品外型尺寸要滿

足圖紙、工藝要求。

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圖1:組織結(jié)構(gòu)圖

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圖2：質(zhì)量保證體系:

一

處

理

,?材

卜

探

壓■

料

下

計

員

傷

力

t檢

量

檢

試

驗

管

16

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)班組

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6）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。

1.3.2總經(jīng)理

1）對董事長（法人）負(fù)責(zé)，全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，對公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2）向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；

3）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系建立和監(jiān)督質(zhì)量保證體系的正常運轉(zhuǎn)；

4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；

5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；

6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)全面負(fù)責(zé)；

7）主持管理評審；

8）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。

1.3.3質(zhì)量保證工程師

1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進行產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作；

2）為公司管理層成員，具有相關(guān)專業(yè)知識，具有質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進

的管理職責(zé)和權(quán)限；

3）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件的編寫、修改、貫徹實施；

4）對各質(zhì)量控置系統(tǒng)進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善、改進質(zhì)保體

系的工作；

5）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；

6）定期組織質(zhì)量分析、內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

17

7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；

8）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

1.3.4經(jīng)營副總經(jīng)理

1）貫徹國家經(jīng)濟政策和各項企業(yè)法規(guī)，負(fù)責(zé)以質(zhì)量體系為核心的各項企業(yè)經(jīng)營管理工作。

2）在其分管范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運行，組織解決合同執(zhí)

行中的重大問題，保證合同的履行。

3）負(fù)責(zé)主持重大合同及標(biāo)書的評審工作，參加重大項目的招投標(biāo)工作。

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管理職責(zé)

文件號：JZJH/SC-2013第7頁/共16頁

4）向總經(jīng)理提供企業(yè)經(jīng)營決策，負(fù)責(zé)市場調(diào)研和市場預(yù)測的落實、用戶服務(wù)的管理工作。

5）對因工作失誤，影響企業(yè)工作和產(chǎn)品質(zhì)量而造成的損失負(fù)責(zé)。

6）對合格供方進行有效控制，負(fù)責(zé)對合格供方的評價工作。

7）全面負(fù)責(zé)公司的人事管理，對本公司培訓(xùn)計劃和人員需求提供必要的資源。

8）負(fù)責(zé)全公司的檔案工作。

1.3.5技術(shù)副總經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

2）負(fù)責(zé)公司設(shè)計、工藝、計量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)備管理等方面的工作。

3）批準(zhǔn)生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。

4）批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。

1.3.6生產(chǎn)副總經(jīng)理

1）認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)國家法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)在其分管范圍內(nèi)貫徹本公司的質(zhì)量方

針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運行。

2）組織和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間按質(zhì)量體系運行的各項要求、規(guī)定進行生產(chǎn)，把質(zhì)量管理放

在企業(yè)管理的重要位置，為生產(chǎn)加工創(chuàng)造良好的環(huán)境。

3）為滿足質(zhì)量保證的要求，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制，抓好工序控制和質(zhì)量控制點的管理，

合理配置生產(chǎn)設(shè)備、人員，保證滿足生產(chǎn)的需求。

4）支持質(zhì)量檢驗監(jiān)督工作，重視公司內(nèi)質(zhì)量信息，針對生產(chǎn)簿弱環(huán)節(jié)及時組織分析、研究采

取控制措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。

18

5）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計劃。對合理組織生產(chǎn)、合理安排工序產(chǎn)品交轉(zhuǎn)存儲，保證生產(chǎn)計劃按時完

成負(fù)責(zé)。

6）負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中存在的重大問題，對重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故造成的損失負(fù)責(zé)。

7）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理。

L3.7辦公室

1）負(fù)責(zé)組織對相關(guān)部門經(jīng)濟責(zé)任制的制定、修訂、實施及考核。

2）負(fù)責(zé)制定和修訂公司各項管理制度并監(jiān)督實施。

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管理職責(zé)

文件號：JZJH/SC-2013第8頁/共16頁

3）負(fù)責(zé)對違章違紀(jì)的責(zé)任部門及人員提出處罰意見，同時對管理工作業(yè)績突出的部門及人員

給與獎勵的建議。

4）負(fù)責(zé)安全管理及監(jiān)督檢查工作。

5）負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)工作及公司車輛管理。

6）負(fù)責(zé)辦公室有關(guān)的接待、特種設(shè)備許可檔案、宣傳廣告工作。

7）組織制訂公司長期人力資源發(fā)展計劃。負(fù)責(zé)人才引進、人力資源的管理。

8）負(fù)責(zé)管理人員、技術(shù)人員職稱評定工作。負(fù)責(zé)策劃組織機構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實組織定

編、定員、定崗。

9）負(fù)責(zé)員工的養(yǎng)老保險及勞動合同管理。

10）負(fù)責(zé)職工的培訓(xùn)。

11）負(fù)責(zé)公司項目工程招投標(biāo)工作。

12）完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

1.3.8技術(shù)部

1）負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到部門目標(biāo)，并制定部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。

2）負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制組織和管理工作。

3）負(fù)責(zé)修改技術(shù)文件的審批工作。

4）負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)書的編制工作和技術(shù)協(xié)議的簽訂工作。

5）協(xié)助技術(shù)副總經(jīng)理做好全廠的技術(shù)更新和技術(shù)引進工作。

6）負(fù)責(zé)組織制定工廠的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)審核。

19

7）負(fù)責(zé)審核工藝技術(shù)文件。

1.3.9質(zhì)檢部

1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品質(zhì)量實施管理和監(jiān)督。

2）嚴(yán)格執(zhí)行各項質(zhì)量體系要求，確保其正常運轉(zhuǎn)，使各項質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，圖紙、工藝文件以及有關(guān)規(guī)定和要求，從原材

料到生產(chǎn)全過程的質(zhì)量，進行全面的檢驗和試驗的管理工作。

4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象應(yīng)及時進行糾正。

5）配合上級主管部門實施對公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。

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管理職責(zé)

文件號：JZJH/SC-2013第9頁/共16頁

6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的填寫與發(fā)放，對產(chǎn)品的驗證資料及試件做好控制和管理。

7）保證所用的檢測、試驗以及計量器具的有效完好。

8）搞好部門的支持與協(xié)作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

1.3.10經(jīng)營部

D認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策和法律法規(guī)及公司制定的各級管理制度。

2）負(fù)責(zé)按銷售合同和生產(chǎn)指令，組織在合格供方名錄中完成采購任務(wù)。

3）負(fù)責(zé)建立健全物資采購管理制度并組織實施,并組織實施,確保采購全過程達(dá)到受控狀態(tài)。

4）負(fù)責(zé)供方的調(diào)查和初選，收集供方相關(guān)資料，建立供方檔案，并對供方的供貨業(yè)績定期進

行評價和考核，實行動態(tài)管理。

5）掌握物質(zhì)市場動態(tài)，參加物資訂貨會議和洽談，并負(fù)責(zé)物資合同的簽訂。

6）對購進的物資質(zhì)量負(fù)有追溯責(zé)任。

7）全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、應(yīng)收賬款的清欠工作。

8）組織市場調(diào)研，搞好市場預(yù)測，組織策劃營銷戰(zhàn)略工作。

9）負(fù)責(zé)銷售合同的管理，對重大的銷售合同組織評審和簽批，跟蹤管理和檢查合同履行的情

況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的管理工作。

10）定期組織召開銷售工作例會，分析市場動態(tài)，經(jīng)營狀況，及時解決銷售