本質(zhì)安全管理手冊

本質(zhì)安全管理手冊

祜隼集歷

SHENHUAGROUP

本質(zhì)安全管理體系

（煤制油化工）

管理手冊

版本號：C

修改號：第1次

文件編號：MYH.02-BA.SC-2013

操縱號：

20137073公布20137073實施

中國神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司公布

管理手冊編審、修訂人員

編制：焦亞軍、蔣愛民、紀(jì)剛、王國忠、王建軍、段麗菲

徐楚文、呂永天

修訂：焦亞軍、蔣愛民、紀(jì)剛

批準(zhǔn)：武興彬

發(fā)布令

包頭煤化工分公司在中國神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管

理體系框架下，結(jié)合公司煤化工管理的實際情況，建立了本質(zhì)安全

管理體系，編制了公司本質(zhì)安全《管理手冊》。

本手冊集中表達了公司領(lǐng)導(dǎo)層本質(zhì)安全管理的意圖與方向，描

述了公司本安管理體系操縱環(huán)節(jié)及相互關(guān)系，明確了實現(xiàn)公司本質(zhì)

安全方針、目標(biāo)與承諾的一系列有關(guān)要求，包含公司組織機構(gòu)、策

劃活動、職責(zé)、程序、過程與資源。是公司在建立、實施、保持與

持續(xù)改進本質(zhì)安全管理的“法規(guī)性”、綱領(lǐng)性的文件。對內(nèi)是全體

員工從事本安管理活動應(yīng)遵守的行為準(zhǔn)則，對外是公司向顧客及其他

有關(guān)方提供本安保證能力的證實性文件。

本手冊經(jīng)公司安全生產(chǎn)管理委員會審議通過，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公

布，于2012年10月13日起實施。公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工應(yīng)認(rèn)真

學(xué)習(xí)領(lǐng)會，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

特此公布

總經(jīng)理：

2013年10月13日,

管理者代表授權(quán)書

為保證包頭煤化工分公司本質(zhì)安全管理體系的有效運行，現(xiàn)授

權(quán)公司分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理王建國同志為本安管理體系管理者

代表，負(fù)責(zé)公司本安管理體系的建立、實施、保持與改進；協(xié)調(diào)

內(nèi)、外部健康、安全與環(huán)境事務(wù)；向總經(jīng)理匯報本安管理體系的運

行情況與改進建議。

特此授權(quán)。

總經(jīng)理:

2013年08月29日

本質(zhì)安全方針

本質(zhì)安全、以人為本;

風(fēng)險預(yù)控、全員參與;

環(huán)保達標(biāo)、遵紀(jì)守法;

恪守承諾、持續(xù)改進。

本質(zhì)安全戰(zhàn)略目標(biāo)

不泄漏、不著火、不爆炸、不中毒、不窒息、無死亡，追求“零事

故”，創(chuàng)建國際一流的煤化工標(biāo)桿企業(yè)。

總經(jīng)理：

2013年10月年白

本質(zhì)安全方針釋義

“本質(zhì)安全”：公司在本質(zhì)安全管理體系的管理與運行過程中及活

動實施前強化本安管理，生產(chǎn)未動，安全先行。

“以人為本”：公司尊重人、關(guān)心人，在提供各項生產(chǎn)、銷售服務(wù)

的過程中，發(fā)揮人的主觀能動性，以保護人的健康與

安全為前提。

“風(fēng)險預(yù)控”：重點做好各類風(fēng)險與危害因素的識別，采取預(yù)防措

施，實現(xiàn)風(fēng)險削減，防止事故的發(fā)生。

“全員參與”：把各項責(zé)任落實到每個環(huán)節(jié)、每個崗位人員；參與

危害因素識別、操縱措施的制定；參與各項風(fēng)險操縱

策劃；與員工定期進行協(xié)商，表達企業(yè)形象與團隊精

神。

“環(huán)保達標(biāo)”：注重環(huán)境保護，從源頭上操縱環(huán)境污染，不發(fā)生環(huán)

境污染事故。

“遵紀(jì)守法”：遵守國家與地區(qū)的法令、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，誠

實守信，注重社會責(zé)任與人文關(guān)懷。

“恪守承諾”：公司將恪守最高管理者承諾，以誠信為宗旨，承擔(dān)

起應(yīng)負(fù)的社會責(zé)任。

“持續(xù)改進”：根據(jù)本質(zhì)安全管理承諾方針與目標(biāo)，不斷強化管理

體系，改進總體績效，追求卓著永無止境。

最高管理者承諾

本公司始終把保護員工與其他有關(guān)方的健康、安全作為第一要

務(wù)，致力于環(huán)境保護，構(gòu)建與諧企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)進展。為此，我

們鄭重承諾：

?遵守國家與地區(qū)的法律法規(guī)、規(guī)章條令、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，誠實守

信，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣；

?建立本質(zhì)安全生產(chǎn)管理體系，預(yù)防為主、安全第一，杜絕發(fā)

生各類事故；

?以人為本，保障員工職業(yè)健康，珍惜生命與家庭幸福，成為

煤化工行業(yè)最受員工喜愛、尊重的企業(yè)；

?不斷提高員工的工作質(zhì)量，以良好的企業(yè)素養(yǎng)與形象，保證

滿足有關(guān)方的需求與期望，并承擔(dān)社會責(zé)任；

?注重環(huán)境保護，從源頭上操縱環(huán)境污染，不發(fā)生環(huán)境污染事

故；

?珍惜自然資源，節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)，降低能源消耗，提高

能源利用效率；

?與時俱進，持續(xù)改進，展示最佳的本安績效，成為安全生

產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)健康的楷模。

公司的所有員工、承包方與供應(yīng)方都有責(zé)任保護本公司

對本質(zhì)安全做出的承諾。

中國神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司（

最高管理者：

日期：2013年10月13日

、，士—

前百

神華包頭煤化工分公司注冊成立于2005年12月31日，為神華集團公

司所屬中國神華煤制油化工有限公司的全資公司。

公司坐落于內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)濱河路河西生態(tài)化工基地1號，公司

現(xiàn)有員工約1500人，工廠建設(shè)投資約150億元人民幣，占地面積250公

頃。

公司以神華集團自有煤炭為原料，通過煤氣化制合成氣、合成氣凈

化、凈化合成氣制甲醇、甲醇制烯燒、烯煌聚合工藝路線，年產(chǎn)30萬噸聚

丙烯、30萬噸聚乙烯顆粒產(chǎn)品，并副產(chǎn)硫磺、C4與C5等副產(chǎn)品。

公司生產(chǎn)裝置與設(shè)施包含180萬噸/年煤制甲醇聯(lián)合化工裝置、60萬

噸/年甲醇制聚烯燃聯(lián)合石化裝置，與配套的熱電裝置、公用工程裝置與輔

助設(shè)施、廠外工程等。

公司作為國家煤制烯煌的示范工廠，是世界煤制烯煌工業(yè)化應(yīng)用的先

驅(qū)者。

公司立足先進的經(jīng)營管理理念，以神華集團先進企業(yè)文化為底蘊，通

過科學(xué)管理與高效經(jīng)營，把公司建設(shè)成為在國內(nèi)具有強大核心競爭力、國

際一流的煤化工標(biāo)桿企業(yè)。

目錄

前言...........................................................................5

1.范圍.........................................................................8

2.規(guī)范性引用文件.............................................................8

3.術(shù)語與定義.................................................................8

4.總要求.......................................................................9

5.本安管理體系要求..........................................................10

5.1領(lǐng)導(dǎo)與承諾..................................................................10

5.2本質(zhì)安全方針................................................................11

5.3策劃........................................................................12

5.3.1對危害因素辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱的策劃...............................12

5.3.2法律法規(guī)與其他要求......................................................14

5.3.3目標(biāo)與指標(biāo)................................................................15

5.3.4管理方案..................................................................16

5.4組織結(jié)構(gòu)、資源與文件.......................................................16

5.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)...........................................................17

5.4.2管理者代表...............................................................35

5.4.3資源......................................................................35

5.4.4能力、培訓(xùn)與意識.........................................................36

5.4.5參與、協(xié)商與溝通........................................................37

5.4.6文件.....................................................................39

5.4.7文件操縱.................................................................40

5.5實施與運行..................................................................41

5.5.1設(shè)施完整性...............................................................41

5.5.2承包方與（或者）供應(yīng)方..................................................42

5.5.3顧客與產(chǎn)品...............................................................43

5.5.4社區(qū)與公共關(guān)系...........................................................44

5.5.5作業(yè)許可.................................................................45

5.5.6運行操縱.................................................................46

5.5.7變更管理.................................................................50

5.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)...........................................................51

5.6檢查與糾正措施..............................................................52

5.6.1績效測量與監(jiān)視...........................................................52

5.6.2合規(guī)性評價...............................................................53

5.6.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施..............................................54

5.6.4事故、事件報告、調(diào)查與處理..............................................55

5.6.5記錄操縱.................................................................57

5.6.6內(nèi)部審核.................................................................57

5.7管理評審....................................................................58

6.手冊的管理..................................................................60

6.1總則........................................................................60

6.2職責(zé)........................................................................60

6.3管理內(nèi)容及要求..............................................................60

1.范圍

1.1目的

1.1.1本手冊參照中國神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管理體系達標(biāo)驗收考核標(biāo)準(zhǔn)、

GB/T28001-2011>GB/T24001-2004/ISO14001:2004>Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn),

同時結(jié)合煤化工管理的實際而編制，其目的：

(1)建立、實施、保持與改進公司本安管理體系；

(2)使本公司確信能符合所聲明的承諾與方針；

(3)尋求本公司有關(guān)方(如顧客、上級單位)對公司本安管理體系符合性予以

確認(rèn)。

1.2體系覆蓋范圍

1.2.1本手冊適用于公司煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售服務(wù)及其有關(guān)活動。

1.2.2本手冊適用于公司各部門、各生產(chǎn)、輔助單位。

1.2.3本手冊適用于公司所有員工、承包方與供應(yīng)方。

2.規(guī)范性引用文件

2.1下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊公布

時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下

列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可行性：

2.1.1GBrr28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》；

2.1.2GBfT24001-2004/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

2.1.3中國神華煤制油化工有限公司本質(zhì)安全管理體系達標(biāo)驗收考核標(biāo)準(zhǔn)。

3.術(shù)語與定義

3.1本手冊使用GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T24001-

2004/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、Q/SY1002.1—2007

《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》中給出的術(shù)語。

3.2本手冊對下列簡稱作如下說明：

3.2.1“上級公司”指中國神華集團公司與煤制油化工有限公司簡稱；

3.2.2“各單位”指公司各職能部門與各中心總稱；

3.2.3“各部門”指公司各職能部門簡稱；

3.2.4“中心”指除供銷中心外各生產(chǎn)與服務(wù)單位。

4.總要求

公司建立本安管理體系，并在運行中予以持續(xù)改進，確保本安方針的落實、各項

目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)，以達到操縱風(fēng)險、預(yù)防事故的目的。

4.1本安管理體系文件框架

公司本安管理體系文件是公司管理系統(tǒng)的一部分，其結(jié)構(gòu)層次包含：

(1)公司層面

公司制定統(tǒng)一的本安政策，公布公司本安管理手冊、制定有關(guān)的程序文件、本安

管理制度，規(guī)范等與有關(guān)的記錄表格。

(2)中心層面

中心本安管理體系是公司整體本安管理體系的構(gòu)成部分，根據(jù)公司本安管理體系

文件框架，結(jié)合本單位實際，編制、完善本單位本安管理體系文件。包含：生產(chǎn)

技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、風(fēng)險管理手冊、重點崗位檢查表及有關(guān)的記

錄等。

4.2本安管理體系模式

本公司本安管理體系遵循PDCA管理模式，即：策劃(PLAN)、實施(DO)、

檢查(CHECK)與改進(ACTION)o公司本質(zhì)安全管理體系模式見圖1。

健康、安全與

環(huán)境方針

策劃

管理評審

領(lǐng)導(dǎo)

與承諾

組織結(jié)

構(gòu)、資源

檢查與糾正

與文件

措施

實施與運

內(nèi)部審核

圖1本安管理體系模式

5.本安管理體系要求

5.1領(lǐng)導(dǎo)與承諾

5.1.1總則

明確各級領(lǐng)導(dǎo)的本安責(zé)任制，將本安承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾韺嵺`，保障本安管理體系實

施、運行與持續(xù)改進。

5.1.2職責(zé)

(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本安承諾的批準(zhǔn)、公布；明確各級領(lǐng)導(dǎo)的本安管理職責(zé)、權(quán)

限，以實際行動踐行有感領(lǐng)導(dǎo)。

(2)安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)公司本安承諾草案的制定。

(3)黨群工作部負(fù)責(zé)組織建設(shè)與保護公司安全文化。

(4)各部門、各中心負(fù)責(zé)在本單位內(nèi)宣傳、貫徹公司本安承諾，推進公司安全

文化建設(shè)。

5.1.3管理內(nèi)容及要求

(1)總經(jīng)理對本質(zhì)安全管理負(fù)總責(zé)，其他主管領(lǐng)導(dǎo)對所分管業(yè)務(wù)的本質(zhì)安全管

理負(fù)分管責(zé)任，公司自上而下逐級落實本安責(zé)任制，確保本安管理體系有

效運行。

(2)公司提出本安承諾，經(jīng)公司本安管理委員會討論，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、公

布。

(3)為了落實本安職責(zé)，總經(jīng)理通過下列活動證實其對本安的承諾的履行：

a)遵守法律、法規(guī)及有關(guān)要求；

b)貫徹落實上級公司健康、安全與環(huán)境政策；

c)確保本安方針的貫徹與落實；

d)主持管理評審；

e)提供必要的資源；

f)確保本安管理體系有效運行。

g)安全文化：黨群工作部編制《安全文化手冊》將公司安全文化的建設(shè)融

入公司企業(yè)文化之中，營造具有“包頭煤化工特色”、員工與承包方積

極參與與自主管理的安全文化氛圍。

5.1.4有關(guān)文件

(1)本安承諾

(2)安全文化手冊

5.2本質(zhì)安全方針

5.2.1總則

制定、貫徹本安方針，實現(xiàn)公司總體本安管理目標(biāo)，為本安管理體系的建立與實

施明確方向。

5.2.2職責(zé)

(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司本安方針，為建立、實施與保持本安管理體系提供適

宜的資源保障。

(2)安全健康環(huán)保部負(fù)責(zé)組織本安方針的宣傳與貫徹。

(3)各部門、各中心負(fù)責(zé)組織在本單位貫徹、落實本安方針。

(4)管理內(nèi)容及要求

(5)總經(jīng)理組織公司領(lǐng)導(dǎo)層與有關(guān)部門共同研究制定本安方針，并批準(zhǔn)公布。

(6)本安方針應(yīng)：

a)適合于本公司煤化工活動、產(chǎn)品與服務(wù)的規(guī)模與風(fēng)險性質(zhì)與環(huán)境影

響；

b)包含持續(xù)改進本質(zhì)安全管理體系與污染預(yù)防、清潔生產(chǎn)、保護員工、

事故預(yù)防、社會責(zé)任的承諾；

c)包含對遵守有關(guān)法律、法規(guī)與應(yīng)遵守其它要求的承諾；

d)提供制定與評審本安目標(biāo)、指標(biāo)的框架，同時要保持與上級公司本安

政策相一致；

e)通過會議或者其他方式傳達到本公司所有員工或者代表本公司工作的

人員，以得到溝通與懂得，使其認(rèn)識各自的健康、安全與環(huán)境義務(wù)；

f)本安方針應(yīng)對外公開，為公眾所獲??；

g)按《文件操縱程序》對本安方針的評審、批準(zhǔn)、公布、更換進行操

縱；

h)按《管理評審操縱程序》，對本安方針在持續(xù)適宜性方面進行評審。

i)本公司應(yīng)建立本安戰(zhàn)略(總)目標(biāo)，并應(yīng)與本安方針相一致，以提供

建立與評審本安目標(biāo)與指標(biāo)的框架。

5.2.3有關(guān)文件

(1)本安方針

(2)MYH.02-BA.CX-01.007-2012文件操縱程序

(3)MYH.02-BA.CX-01.023-2012管理評審操縱程序

5.3策劃

5.3.1對危害因素辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱的策劃

(1)總則

風(fēng)險管理是本安管理體系的核心內(nèi)容，風(fēng)險評價是風(fēng)險削減的根據(jù)。任何活動與

設(shè)施的風(fēng)險都應(yīng)進行評價、采取削減風(fēng)險的行動與措施，以預(yù)防事故的發(fā)生。

⑵職責(zé)

a）安全健康環(huán)保部是危害因素辯識、風(fēng)險評價與操縱的主管部門，負(fù)責(zé)

組織危害因素識別、風(fēng)險評價與操縱的實施與監(jiān)督。

b）各部門負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)活動中危害因素的識別、評價與更新，與風(fēng)險削

減、操縱措施的制定與落實。

c）各中心負(fù)責(zé)組織本單位危害因素的識別、風(fēng)險評價的具體實施，與風(fēng)

險削減操縱措施的制定與實施。

（3）管理內(nèi)容及要求

a）安全健康環(huán)保部根據(jù)公司的各業(yè)務(wù)活動提出危害因素辨識、風(fēng)險評價

及風(fēng)險操縱的范圍、方法及要求，編制并組織實施《危險源識別、風(fēng)

險評價管理程序》、《環(huán)境因素識別、評價管理程序》，以持續(xù)地識

別與操縱風(fēng)險，并對其有效性進行評審，并根據(jù)需要進行改進與更

新；其規(guī)定內(nèi)容應(yīng)包含但不限于：

?常規(guī)與非常規(guī)的活動；

?所有進入公司工作場所人員的活動；

?人的行為、能力與其他人為因素；

?源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)人員的健康安全產(chǎn)生不利影

響的危害因素；

?在工作場所鄰近，由各單位操縱下的工作有關(guān)活動所產(chǎn)生的危害

因素；

?工作場所內(nèi)的設(shè)施，不管本單位還是外部所提供的設(shè)施、設(shè)備與

材料；

?變更過程可能產(chǎn)生的危害影響，包含臨時性、永久性的人員、設(shè)

施、過程、程序方面的變更；

?事故、事件及潛在的危害與影響；

?以往活動遺留的問題。

b)公司通過隱患排查發(fā)現(xiàn)危害因素應(yīng)納入風(fēng)險防控之中，具體執(zhí)行《生

產(chǎn)安全事故隱患排查及治理管理規(guī)定》。

c)公司重大危險源所涉及的風(fēng)險防控具體執(zhí)行《重大危險源操縱規(guī)

定》。

d)公司在制定本安目標(biāo)時，應(yīng)考慮重大危害因素。

e)公司將風(fēng)險管理融入所有生產(chǎn)經(jīng)營活動之中，全員應(yīng)積極參與危害因

素辨識、評價等風(fēng)險管理活動，并在實際操作與規(guī)劃過程中，將風(fēng)險

操縱到合理并盡可能低的程度。

5.3.2有關(guān)文件

(1)MYH.02-BA.CX-01.001-2012危險源識別、風(fēng)險評價管理程序

(2)MYH.02-BA.CX-01.002-2012環(huán)境因素識別、評價管理程序

5.3.3法律法規(guī)與其他要求

(1)總則

為確保本質(zhì)安全管理符合法律、法規(guī)及其他要求，公司應(yīng)建立獲取這些法律、法

規(guī)及其他要求的渠道。

(2)職責(zé)

a)內(nèi)控審計部是法律、法規(guī)及其它有關(guān)要求的主管部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)

健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)及其它有關(guān)要求的收集、識別、更新與

傳達。

b)各部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍標(biāo)準(zhǔn)的收集、識別、更新與傳達。

c)各部門、各中心負(fù)責(zé)收集、識別、更新本單位適用的有關(guān)法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求，并傳達給員工遵照執(zhí)行。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)各部門部按《法律法規(guī)與合規(guī)性評價管理程序》建立獲取途徑，如

通過互聯(lián)網(wǎng)、訂閱刊物、與政府與神華煤制油化工有限公司法律部

門溝通等方式獲取適用的法律、法規(guī)與其他要求。

b)內(nèi)控審計部負(fù)責(zé)建立公司法律、法規(guī)與其他要求清單并在公司局域

網(wǎng)上公布。

c)各單位負(fù)責(zé)參照本單位的危害因素，確認(rèn)本單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域法律法規(guī)

與其他有關(guān)要求的適用性，將法律法規(guī)與其他要求應(yīng)用于風(fēng)險管

理。

d)各部門部應(yīng)及時更新法律、法規(guī)與其他要求的最新信息，將信息提

交內(nèi)控審計部傳遞到各單位。

e)公司在建立、實施、保持與改進本安管理體系時應(yīng)考慮現(xiàn)行適用的

法律、法規(guī)與其他要求。

(4)有關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.003-2012法律法規(guī)與合規(guī)性評價管理程序

5.3.4目標(biāo)與指標(biāo)

(1)總則

公司應(yīng)在各職能與層次建立具體的本安目標(biāo)與指標(biāo)，實現(xiàn)對事故預(yù)防、持續(xù)改進

的承諾。

(2)職責(zé)

a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司本安目標(biāo)、指標(biāo)。

b)安全健康環(huán)保部是公司本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)的主管部門，負(fù)責(zé)公司

本安目標(biāo)、指標(biāo)的策劃、分解與監(jiān)測。

c)各部門負(fù)責(zé)本部門本安目標(biāo)、指標(biāo)的落實。

d)各中心負(fù)責(zé)本單位本安目標(biāo)、指標(biāo)的分解、落實與考核、上報。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)公司每年年初通過簽訂《本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)承包責(zé)任書》的形式將

目標(biāo)分解到有關(guān)部門、各中心，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量，應(yīng)符合公司

本安方針與戰(zhàn)略目標(biāo)，在建立與評審本安目標(biāo)、指標(biāo)時，考慮：

?法律、法規(guī)與其他要求；

?上級公司的有關(guān)要求；

?重大危害因素；

?可選擇的技術(shù)方案；

?財務(wù)、運行與經(jīng)營要求；

?有關(guān)方的意見。

b)安全健康環(huán)保部每月按《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序》組織本

安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的考核，并將考核結(jié)果報計劃財務(wù)部納入業(yè)

績考核。

(4)有關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.004-2012目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序

5.3.5管理方案

(1)總則

為實現(xiàn)本安目標(biāo)、指標(biāo)，針對特定的活動、產(chǎn)品或者服務(wù)，應(yīng)建立管理方案，并

形成文件。

(2)職責(zé)

a)安全健康環(huán)保部是管理方案的主管部門，負(fù)責(zé)制定公司隱患治理項

目計劃，對各部門、各中心管理方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。

b)其他各部門參加管理方案的制定，并按分工實施本部門業(yè)務(wù)活動管

理要求。

c)各中心負(fù)責(zé)本單位權(quán)限范圍內(nèi)管理方案的制定、實施。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)管理方案的內(nèi)容應(yīng)包含明確的目標(biāo)與指標(biāo)、具體可行的技術(shù)措施、

完成時間與進度、投入的資源，與責(zé)任單位與責(zé)任人。

b)安全、環(huán)保隱患治理項目計劃是管理方案的一種表現(xiàn)形式，有關(guān)部

門、各中心提出需要治理的安全、環(huán)保隱患需求與計劃，納入公司

或者上級公司投資計劃。

c)管理方案或者計劃應(yīng)定期評審，包含實施前的可行性評審與實施后

的效果評審，并作必要的修訂，具體執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案

管理程序》。

(4)有關(guān)文件

MYH.02-BA.CX-01.004-2012目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案管理程序

5.4組織結(jié)構(gòu)、資源與文件

5.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)

(1)總則

為保證本安承諾、方針與目標(biāo)的貫徹落實，公司應(yīng)明確各級組織的有關(guān)職能部門

與崗位的作用、職責(zé)與權(quán)限。

(2)職責(zé)

a)人力資源部是公司組織機構(gòu)與職責(zé)的主管部門，負(fù)責(zé)提出各崗位任

職條件，規(guī)定組織機構(gòu)的設(shè)置，組織對各部門、各中心本安職責(zé)履

行情況進行考核。

b)各部門、各中心落實本單位本安職責(zé)、權(quán)限。

(3)管理內(nèi)容及要求

a)組織機構(gòu)

?組織機構(gòu)設(shè)置原則：滿足本安管理需要，堅持“業(yè)務(wù)保安、屬

地管理”的原則；遵循結(jié)構(gòu)層次科學(xué)、管理幅度合理、責(zé)任權(quán)利

相宜、便于實施專業(yè)化管理的原則；

?公司組織機構(gòu)由人力資源部提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司本安管

理體系組織機構(gòu)設(shè)置具體見附錄A；

?公司設(shè)立本安委員會(安全生產(chǎn)委員會)，建立本安管理網(wǎng)

絡(luò)，公司本安管理網(wǎng)絡(luò)具體見附錄B。

b)職責(zé)分配

?分配原則

-本公司本安管理遵循“業(yè)務(wù)保安、屬地管理”的原則；

-橫向分配到部門、縱向分配到崗位；

-橫向配合緊密，縱向管理暢通；

-有利于責(zé)、權(quán)、利的落實及監(jiān)督與考核。

?為明確職責(zé)，規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)與各部門與本安管理體系要素的關(guān)系，

具體見本手冊第3章及附錄C：本安管理體系職能分配表；

(4)本安委員會

公司本安委員會是公司本安管理的決策機構(gòu)，本安委員會由公司總經(jīng)理、黨委書

記、紀(jì)委副書記、副總經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)主管部門行政正職等構(gòu)成，委員會

主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任。公司本安委員會職責(zé)為：

a)貫徹落實國家方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與集團及煤制

油化工公司規(guī)章制度；督促安全、健康、環(huán)保、消防責(zé)任制的貫徹

落實；

b)領(lǐng)導(dǎo)公司本安管理體系的建立、實施與改進；

c)負(fù)責(zé)研究決策安、環(huán)、職、防工作的重大問題，定期開展安全、環(huán)

保工作檢查；

d)組織編制、修訂公司本安管理手冊，審定安、環(huán)、職、防工作的

中、長期規(guī)劃與年度工作計劃，并督促落實；

e)組織審定公司突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，按職責(zé)權(quán)限協(xié)調(diào)、處置突發(fā)事

件；

f)組織重大及以上事故隱患評估，對較大以上事故提出質(zhì)詢，督促事

故的處理；

g)審定公司安環(huán)職防工作方面先進集體與先進工作者，決定表彰事

宜。

h)每年向上級公司報告本安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況及本安管理體系業(yè)

績，提出下一年度本安工作部署；

i)公司各中心成立本中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組，各中心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小

組由所屬中心行政正職、書記、有關(guān)副職、安全員等構(gòu)成，所屬中

心本安管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長由所屬單位行政正職擔(dān)任。

(5)公司領(lǐng)導(dǎo)本質(zhì)安全職責(zé)

a)總經(jīng)理

?認(rèn)真貫徹落實黨與國家安全生產(chǎn)的方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國家

有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，把安全生產(chǎn)納入企業(yè)進展戰(zhàn)略與

長遠規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立并不斷完善安全生產(chǎn)的體制機制；

?總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對公司安全、環(huán)保、職業(yè)

衛(wèi)生與消氣防工作全面負(fù)責(zé)；

?組織制定公司本質(zhì)安全方針、戰(zhàn)略目標(biāo)與承諾；

?組織建立公司本安管理體系，批準(zhǔn)管理手冊，任命管理代表；

?定期主持召開本安管理委員會會議，及時召開安全生產(chǎn)辦公會

議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題；

?主持公司本安管理體系評審，提出本安管理體系改進決策；

?督促建立健全公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)病防治、消防

氣防責(zé)任制；

?督促組織制定公司的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、消防規(guī)章制度與

安全操作規(guī)程；

?確保公司安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生與消氣防等方面的資金投入；

?督促、檢查公司的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱

患；

?督促組織制定并實施公司的生產(chǎn)安全事故及自然災(zāi)害應(yīng)急救援

預(yù)案；

?按國家法律、法規(guī)規(guī)定，及時、如實上報各類安全事故；

?定期聽取安全生產(chǎn)工作匯報，研究新情況、解決新問題。

b)黨委書記

?負(fù)責(zé)黨群工作的活動中，按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對其

分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團與煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章制度；

?負(fù)責(zé)組織發(fā)揮黨委在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組織黨

群部門參加事故的調(diào)查，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人提出黨紀(jì)

處分的建議；

?支持開展安全生產(chǎn)競賽與合理化建議活動，參加有關(guān)安全管理

規(guī)定與員工勞動保護管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實施；

?組織黨員干部遵章守紀(jì)與預(yù)防事故的活動，開展黨員身邊無事

故活動；

?定期召開黨委工作會議，督促公司安全生產(chǎn)工作中重大安全生

產(chǎn)問題的處理，督促公司對安環(huán)職防問題及安全隱患的整改，在

公司建立科學(xué)進展觀。

?負(fù)責(zé)組織建設(shè)公司安全文化建設(shè)。

C)紀(jì)委書記

?在負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計工作的過程中，為紀(jì)檢、監(jiān)察、審計

參與公司安全管理與監(jiān)督制造條件，并按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的

原則，對其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團與煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章制度；

?負(fù)責(zé)組織發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察在企業(yè)安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，組

織紀(jì)檢監(jiān)察審計參加事故的調(diào)查，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人

提出處分的建議；

?受理群眾關(guān)于安環(huán)職防方面的信訪舉報與意見，進行處理或者

反饋到安健環(huán)部；

?參與各類事故的調(diào)查與處理工作；

?負(fù)責(zé)安環(huán)職防專項資金使用的監(jiān)督與審計。

d)工會主席

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團與煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、

政策及有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章制度；

?在負(fù)責(zé)工會工作的過程中，為工會與群眾參與公司安全管理與

監(jiān)督制造條件，并按“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對其分管范圍

內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?籌備召開公司職工代表大會，負(fù)責(zé)職工代表大會閉會期間的日

常工作；

?支持開展安全生產(chǎn)競賽與合理化建議活動，參加有關(guān)安全管理

規(guī)定與員工勞動保護管理規(guī)定的制定，并監(jiān)督實施；

?關(guān)注改善員工的勞動條件，監(jiān)督員工勞動防護用品的發(fā)放與女

工勞動保護工作的落實；

?有權(quán)對建設(shè)項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、

同時投入生產(chǎn)與使用進行監(jiān)督；

?會同有關(guān)部門做好安環(huán)職防法律法規(guī)宣傳教育活動，配合開展

安環(huán)職防知識的競賽、安全月、“119”、世界環(huán)境日與合理化建

議活動；

?對工傷、患有職業(yè)病的員工按醫(yī)療部門建議安排康復(fù)療養(yǎng)；

?參與各類事故調(diào)查，有權(quán)提出處理意見，并要求追究有關(guān)人員

的責(zé)任。

e）主管生產(chǎn)與安全副總經(jīng)理

?主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理是安全生產(chǎn)的要緊責(zé)任人，協(xié)助總經(jīng)理組

織好安全生產(chǎn)工作，對公司安全生產(chǎn)工作直接負(fù)責(zé)，組織公司有

關(guān)安全生產(chǎn)的部門、中心開展安全生產(chǎn)工作；

?負(fù)責(zé)組織制定并貫徹執(zhí)行公司各項安環(huán)職防管理規(guī)定與安全操

作規(guī)程；

?負(fù)責(zé)公司安全資金投入與有效實施；

?制定公司年度本質(zhì)安全工作計劃，落實本質(zhì)安全目標(biāo)，堅持安

全生產(chǎn)“五同時”原則，即在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生

產(chǎn)的同時，要計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作；

?組織制定公司突發(fā)事故（件）應(yīng)急預(yù)案，并定期組織專項應(yīng)急

預(yù)案演練；

?組織審定公司重大風(fēng)險削減、操縱措施；督促有關(guān)部門、中心

定期開展各項安全檢查；

?貫徹執(zhí)行國家、集團與煤制油化工公司有關(guān)要求，組織開展公

司重大事故隱患排查，并對重大事故隱患制定相應(yīng)整改措施及時

消除事故隱患；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的審核，嚴(yán)禁使用國家明令淘汰、禁止使用的危

及生產(chǎn)安全的工藝，負(fù)責(zé)在組織審定新工藝與新裝備推廣過程

中，優(yōu)先審核其安、環(huán)、職、防性能與措施；

?負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目的驗收備案；

?負(fù)責(zé)組織公司著火爆炸、人身傷害及各類生產(chǎn)事故的調(diào)查，參

加其他事故的調(diào)查，督促有關(guān)部門提出處理意見、提交事故報

告；

?主持召開公司生產(chǎn)調(diào)度會議，在安排生產(chǎn)工作的同時務(wù)必布置

安全方面有關(guān)事項，及時向總經(jīng)理反映、匯報安環(huán)職防工作情

況，強化安全生產(chǎn)管理；

?定期主持召開公司安全例會，安排布署本質(zhì)安全管理工作，研

究解決存在問題；

?督導(dǎo)公司安環(huán)職防教育培訓(xùn)工作及公司的安全文化建設(shè)。

?負(fù)責(zé)安保基金的審核，確保本質(zhì)安全保證基金的使用與管理；

?貫徹執(zhí)行“三同時”規(guī)定，組織有關(guān)部門對技改技措項目進行

“三同時”審查，對建設(shè)項目進行風(fēng)險管理；

f)主管計劃財務(wù)副總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)組織各項安全計劃的編制與安措資金的落實，并按“誰主

管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團與煤制油化工公司關(guān)于安全技術(shù)措施經(jīng)費

提取使用的有關(guān)規(guī)定，做到專款專用，并監(jiān)督執(zhí)行，切實保證對

安全生產(chǎn)的資金投入；

?執(zhí)行煤制油化工公司關(guān)于安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，按時按

比例繳納安全保證基金，并對返還企業(yè)的安全保證基金的使用情

況進行監(jiān)督；

?組織分析公司安全生產(chǎn)經(jīng)濟效益，合理安排安全生產(chǎn)、勞動保

護用品、安全教育培訓(xùn)經(jīng)費的支出，審核事故費用支出；

?保證公司依法參加工傷社會保險，為員工繳納保險費。

?定期召開計劃、規(guī)劃、資產(chǎn)、財務(wù)工作會議，匯總安全保證基

金使用情況，與安全生產(chǎn)資金的投入。及時向總經(jīng)理反映，為安

全生產(chǎn)的投入決策提供根據(jù)。

g)主管機電儀副總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)組織實施設(shè)備年度安全工作計劃，并按“誰主管，誰負(fù)

責(zé)”的原則，對其分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團與煤制油化工公司有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保

護、職業(yè)病防治與消防安全方面的方針、政策及有關(guān)法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)章制度；

?組織制定施工、安裝、檢維修等設(shè)備安全管理規(guī)定、安全技術(shù)

規(guī)程，并組織實施；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)期間施工、安裝、檢維修、驗收工作中的安全管理，

對施工、安裝、檢維修、驗收工作實行全過程風(fēng)險操縱與管理；

?負(fù)責(zé)組織召開施工、安裝、檢維修等設(shè)備工作例會，布置安全

措施與安全施工方案，確保作業(yè)安全；

?組織審查施工、安裝、檢維修單位的資質(zhì)，督導(dǎo)業(yè)主與施工、

安裝、檢維修單位簽定承包合同的同時務(wù)必簽定有關(guān)安全消防協(xié)

議；

?負(fù)責(zé)對涉及生命安全、危險性較大的特種設(shè)備使用前進行審

核，不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備；

?負(fù)責(zé)組織公司設(shè)備事故的調(diào)查，參加其他事故的調(diào)查，督促有

關(guān)部門提出處理意見、提交事故報告；

?負(fù)責(zé)定期組織設(shè)備安全大檢查，定期召開設(shè)備管理工作會議，

分析設(shè)備運行動態(tài)，排查生產(chǎn)安全事故隱患，制定安全防范措

施，及時解決存在的問題。及時向總經(jīng)理反映、匯報設(shè)備安全運

行狀況，為安全生產(chǎn)管理決策提供根據(jù)；

?組織公司大檢修，確保設(shè)備的安全平穩(wěn)運行，及時淘汰更新不

具備安全條件的設(shè)備。

?負(fù)責(zé)督促檢查施工安全技術(shù)措施交底、組織設(shè)備維修及工程建

設(shè)項目的本安檢查，落實設(shè)備維修與建設(shè)項目事故隱患的整改；

?負(fù)責(zé)落實工程項目施工組織設(shè)計、施工過程與驗收工作中的健

康、安全與環(huán)境措施，保證設(shè)計、施工質(zhì)量；

h)主管技術(shù)副總經(jīng)理

?嚴(yán)格執(zhí)行國家方針政策、法律、法規(guī)，貫徹落實上級及公司的

各項本質(zhì)安全管理規(guī)章制度,負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝過程管理、技術(shù)改造等

活動過程中的安全工作，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，對其

分管范圍內(nèi)的安環(huán)職防工作負(fù)要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

?負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)技術(shù)革新的管理，使用有利于安全條件改進

的新技術(shù)、新方法、新工藝與新材料，促進公司安全生產(chǎn)水平的

提高；

?負(fù)責(zé)組織公司安全操作規(guī)程與生產(chǎn)技術(shù)方案的編制與審查；組

織對公司安全操作規(guī)程與工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；

?負(fù)責(zé)公司裝置清潔生產(chǎn)方面的技術(shù)革新，促進公司清潔生產(chǎn)水

平；

?貫徹執(zhí)行國家、集團與煤制油化工公司文件要求，負(fù)責(zé)公司節(jié)

能減排工作；

?負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對事故原因進行技術(shù)分析，查找事故工藝技

術(shù)方面的原因，持續(xù)改進生產(chǎn)工藝技術(shù)；

?負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律方面的檢查并對檢查出的問題進行跟蹤整

改。

?負(fù)責(zé)技改技措項目的前期立項工作，組織制定重大事故隱患整

改方案；

?負(fù)責(zé)工藝技術(shù)指標(biāo)、工藝參數(shù)、原材料、操作法、聯(lián)鎖自保系

統(tǒng)及安技裝備等的變更審批；

(6)公司各部門本質(zhì)安全職責(zé)

公司各部門承擔(dān)建立、實施、保持與持續(xù)改進本安管理體系的業(yè)務(wù)保安職責(zé)、權(quán)

限，其通用職責(zé)：

?嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方方針政策、法律、法規(guī)，貫徹落實上級及

公司的本安管理體系文件；

?負(fù)責(zé)本部門與本專業(yè)系統(tǒng)的危害辨識、風(fēng)險評價及監(jiān)控管理；

?負(fù)責(zé)組織制定本專業(yè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理規(guī)章制度、負(fù)責(zé)對本

部門、本專業(yè)系統(tǒng)本安管理體系運行情況進行監(jiān)督、檢查；

?負(fù)責(zé)參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)健康、安全與環(huán)境事故的調(diào)查處理；

?負(fù)責(zé)本部門文件與記錄的管理；

?配合、同意本安管理體系審核，完成不符合項糾正措施的實施

與封閉。

a)安全健康環(huán)保部

?負(fù)責(zé)組織宣貫國家有關(guān)方針、政策，貫徹落實國家有關(guān)安全生

產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、消防氣防的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；

?負(fù)責(zé)公司本安管理體系的建立、推行與保護工作，確保公司本

質(zhì)安全行為與績效的持續(xù)改進；

?負(fù)責(zé)編制公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)病防治、消防氣防責(zé)

任制，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實施，并監(jiān)督、檢查各部門與中心的貫徹落

實情況；

?負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱

患上報工作；

?負(fù)責(zé)公司危險化學(xué)品與重大危險源監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公司危險化

學(xué)品登記與安全生產(chǎn)許可證的辦理；

?負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護管理工作，督促檢查環(huán)保設(shè)施正常運行，做

好公司清潔生產(chǎn)工作；

?負(fù)責(zé)公司消防、氣防安全管理工作；負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施、氣防

設(shè)施的監(jiān)督管理；

?負(fù)責(zé)公司新、改、擴建項目的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生與消防

“三同時”監(jiān)督管理與實施；

?負(fù)責(zé)公司員工職業(yè)病防治監(jiān)督管理與勞動防護用品發(fā)放使用監(jiān)

督管理工作；負(fù)責(zé)公司核料位計與射線作業(yè)的監(jiān)督管理；

?負(fù)責(zé)公司各類事故的綜合管理，事故快報與事故的統(tǒng)計的上

報；

?負(fù)責(zé)公司員工工傷認(rèn)定與勞動能力鑒定管理工作；

?負(fù)責(zé)組織公司員工進行安環(huán)職防培訓(xùn)與教育，對新入廠員工進

行廠級安全教育，組織對特種工種作業(yè)人員進行安全技術(shù)培訓(xùn)與

考核；

?負(fù)責(zé)公司交通安全管理與生產(chǎn)區(qū)域封閉性管理工作。

?負(fù)責(zé)組織開展危險危害與環(huán)境因素識別、評價及風(fēng)險操縱的策

劃；

?負(fù)責(zé)公司健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)及合規(guī)性評價工作。

?負(fù)責(zé)提出公司本安目標(biāo)、指標(biāo)，分解到各職能與層次上并對本

安目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行考核，納入公司績效考核，提出獎懲

建議；

?負(fù)責(zé)公司本質(zhì)安全委員會會議的準(zhǔn)備工作，定期組織召開本質(zhì)

安全委員會例會；

?負(fù)責(zé)與承包商簽訂安全環(huán)保協(xié)議，并對承包商的施工安全進行

監(jiān)督檢查；

?負(fù)責(zé)公司作業(yè)許可的歸口管理，具體負(fù)責(zé)動火、高處作業(yè)、有

限空間作業(yè)、放射性作業(yè)許可證的審批，并深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查，

對高風(fēng)險活動進行重點監(jiān)督；

?負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求、體系文件變更管理與風(fēng)險操縱；

?負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作與管理評審的準(zhǔn)備工作，對日常監(jiān)督檢

查與內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題組織原因分析、制定并實施糾正措施與

預(yù)防措施；

?負(fù)責(zé)本安管理績效監(jiān)測與測量的歸口管理，負(fù)責(zé)編制本安績效

監(jiān)測計劃并組織實施；

?負(fù)責(zé)組織編制公司級應(yīng)急救援預(yù)案，并組織實施應(yīng)急預(yù)案的演

練；

?負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)本安管理體系文件與記錄的管理。

b)綜合辦公室

?負(fù)責(zé)對國家、地方政府、集團與煤制油化工公司及本公司有關(guān)

安環(huán)職防的文件及時進行上傳下達，保證信息暢通；

?負(fù)責(zé)管轄職責(zé)范圍內(nèi)消防器材與消防設(shè)施的管理；

?負(fù)責(zé)公司食堂、公寓、宿舍等的安全、衛(wèi)生、防疫、防火管理

工作

?負(fù)責(zé)食堂液化氣的儲存、使用操作安全管理；

?負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查外包餐飲服務(wù)公司人員的健康檢查與持健康證上

崗管理，負(fù)責(zé)飲食衛(wèi)生各個環(huán)節(jié)的管理，防止食物中毒；

?負(fù)責(zé)公司機動車輛的安全管理。定期組織駕駛員進行交通安全

教育與培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制定車輛使用管理及保護保養(yǎng)管理規(guī)定，定期

組織車輛安全檢查，按時辦理公司車輛年檢手續(xù)。

?參加本質(zhì)安全委員會議與研究健康、安全與環(huán)境工作的總經(jīng)理

辦公會議，做好記錄，并督促檢查落實；

?負(fù)責(zé)公司公共關(guān)系管理，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各類工作關(guān)系。

?嚴(yán)格按照“四不放過”原則，組織交通事故的調(diào)查、分析，并

提出處理意見。

c)計劃財務(wù)部

?負(fù)責(zé)在編制公司中、長期規(guī)劃與年度工作計劃中列入安環(huán)職防

工作計劃，并監(jiān)督計劃的實施；

?負(fù)責(zé)公司安環(huán)職防專項資金的建立與專項資金的使用；

?負(fù)責(zé)落實安全生產(chǎn)技術(shù)措施經(jīng)費，對集團與煤制油化工公司下

撥給公司的安全生產(chǎn)資金要保證專款專用，不得挪用；

?負(fù)責(zé)公司月、季、年度安環(huán)職防專項資金收支上報煤制油化工

公司，并抄送安健環(huán)部備案；

?會同有關(guān)部門進行事故經(jīng)濟缺失的計算與統(tǒng)計，協(xié)助事故的處

理。

?負(fù)責(zé)將本安體系績效考核納入績效考核之中。

d)質(zhì)量技術(shù)部

?負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)技術(shù)革新的管理，使用有利于安全條件改進

的新技術(shù)、新方法、新工藝與新材料，促進公司安全生產(chǎn)水平的

提高；

?負(fù)責(zé)組織公司工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝指標(biāo)與開停車

方案、生產(chǎn)技術(shù)方案的編制與審查；監(jiān)督檢查崗位操作法與工藝

紀(jì)律的執(zhí)行情況；

?貫徹執(zhí)行國家、集團與煤制油化工公司文件要求，對公司節(jié)能

減排工作實施綜合管理；

?負(fù)責(zé)工藝事故的調(diào)查并提交公司級事故報告與處理意見；

?定期組織專項檢查與檢查問題的跟蹤整改。

?負(fù)責(zé)組織技改、技措項目的設(shè)計、施工與投用時的“三同時”

審查；

?負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備、操作規(guī)程變更的風(fēng)險管理；

?負(fù)責(zé)公司檔案管理，監(jiān)督檢查項目檔案的管理，并負(fù)責(zé)項目檔

案的驗收；

?負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)、保護與管理；

?負(fù)責(zé)公司各類產(chǎn)品說明書與危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書

(MSDS)的審批;

e)生產(chǎn)運營部

?按照“管生產(chǎn)務(wù)必管安全”、安全“五同時”原則，督促檢

查各中心的各項安全措施的落實；

?認(rèn)真落實公司應(yīng)急指揮中心辦公室職責(zé)內(nèi)容，在生產(chǎn)過程中出

現(xiàn)生產(chǎn)波動、物料大量泄漏與排污不正常時務(wù)必立即指揮調(diào)整生

產(chǎn)，出現(xiàn)險情或者事故時應(yīng)果斷正確指揮并啟動公司突發(fā)事故

(件)應(yīng)急預(yù)案；

?負(fù)責(zé)“跑、冒、串”及非計劃停工事故的調(diào)查并提交公司級事

故報告及事故處理意見；

?負(fù)責(zé)組織編制、審批裝置大修的停車、開車計劃，并組織開、

停車方案的實施。

?負(fù)責(zé)組織專項檢查與檢查問題的跟蹤整改；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)帶班管理，并監(jiān)督檢查落實。

?負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)組織、協(xié)調(diào)與調(diào)度指揮。組織召開調(diào)度會，

協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)物料及動力，負(fù)責(zé)水、電、汽的平衡調(diào)度及對外聯(lián)

絡(luò)。

?負(fù)責(zé)公司年、季、月度生產(chǎn)計劃的制定及生產(chǎn)統(tǒng)計、綜合統(tǒng)計

的編報與管理。

f)人力資源部

?根據(jù)國家安環(huán)職防的方針政策與法律、法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)

定，把安環(huán)職防業(yè)績作為領(lǐng)導(dǎo)干部考核的一項重要指標(biāo)；

?負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與專職安全管理人員的設(shè)置，完善

公司安全管理隊伍，提升安全管理人員的素養(yǎng)；

?根據(jù)國家法律、法規(guī)與煤制油化工公司規(guī)定，做好注冊安全工

程師繼續(xù)培訓(xùn)工作，列入專業(yè)技術(shù)任職人員的管理工作；

?負(fù)責(zé)執(zhí)行對事故責(zé)任者進行經(jīng)濟處罰與行政處理；

?根據(jù)員工健康體檢情況與安健環(huán)部的建議，對存在職業(yè)禁忌癥

的員工安排其從事非禁忌的工作崗位；

?負(fù)責(zé)與員工訂立勞動合同，依法為員工辦理工傷社會保險等事

項；

?按規(guī)定負(fù)責(zé)為員工發(fā)放保健費與防暑降溫