施工企業(yè)項目部外審資料準(zhǔn)備注意事項

施工企業(yè)項目部外審認(rèn)證資料準(zhǔn)備注意事項一、環(huán)境因素、危險源：EO4.3.11、本項目的環(huán)境因素一覽表和危險源一覽表（動態(tài)變更）?！董h(huán)境影響綜合評價表》、《能源、資源消耗評價控制表》、《重大環(huán)境因素及其控制一覽表》、《危險源辨識與風(fēng)險調(diào)查評價表》、《職業(yè)健康因素評價控制表》、《重要危險源及其控制一覽表》2、本項目每天的重大環(huán)境因素和重大危險源的告示，交底、監(jiān)控記錄。二、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.41、本項目的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表（要有編制、審核、審批）?！赌繕?biāo)、指標(biāo)、管理方案表》、《管理目標(biāo)評價報告》、《環(huán)境、安全管理計劃審批表》2、有不同施工階段的目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況評價報告（有項目經(jīng)理確認(rèn)簽字）。注意：一、和二、對應(yīng)關(guān)系三、崗位職責(zé)、能力要求、培訓(xùn)、考核：Q5.5.1；EO4.4.1；Q6.2.2；EO4.4.21、本項目部管理人員名冊（有職稱和上崗證方面的信息）和上崗證復(fù)印件（動態(tài)登記）。2、本項目特殊工種名冊和上崗證復(fù)印件（動態(tài)登記）。3、項目部管理人員的崗位職責(zé)和能力要求（質(zhì)量、環(huán)境、安全）。4、項目部的一體化管理體系職能分配表。5、項目經(jīng)理對管理人員的考核資料。6、項目部培訓(xùn)計劃及實施的證據(jù)。（要有對環(huán)、安知識和應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，民工夜校）《年度培訓(xùn)計劃》、《應(yīng)急培訓(xùn)計劃》、《職工教育辦班申請表》、《培訓(xùn)崗位資格發(fā)證登記表》、《管理人員年度考核表》《新工人三級安全教育記錄卡》（統(tǒng)一表式）、《職工勞動保護教育卡匯總表》（統(tǒng)一表式）、《各類安全教育記錄》（統(tǒng)一表式）、《班前安全活動、周講評記錄》（統(tǒng)一表式）四、文件、記錄控制：Q4.2.3、EO4.4.5、EO4.3.2；Q4.2.4、E4.5.4、O4.5.31、本項目的有效文件清單（與施工產(chǎn)品、管理活動適應(yīng)），《現(xiàn)行有效文件一覽表》分五類：（1）法律、法規(guī)及適用條款識別（法律（全國人大；國家主席令）、法規(guī)（國務(wù)院令；市人大）；規(guī)范性文件（國務(wù)院部委辦；市政府；市委辦；市行業(yè)；開發(fā)區(qū)）；（2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（3）上級及公司、分公司來文、（4）業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方來文；（5）圖紙。2、本項目的記錄一覽表，《記錄一覽表》。3、收文、傳閱記錄，《發(fā)文稿紙》、《文件簽收單》、《收文處理專用單（一）、（二）》、《文件借閱申請表》、《檢查表》。4、常用文件文本（含電子版本）。5、對若干重要文件的學(xué)習(xí)記錄。五、協(xié)商、交流、溝通：Q5.5.3、7.2.3；EO4.4.31、項目部的各種會議記錄（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）?！稌h通知》、《會議簽到》、《會議記錄》、《會議紀(jì)要》。2、相關(guān)方名錄及溝通活動記錄（如社區(qū)共建、交流資料；合同方交流等）。3、員工代表與項目部行政領(lǐng)導(dǎo)（項目經(jīng)理）協(xié)商記錄。責(zé)任書》、《目部季度指標(biāo)考核評分標(biāo)準(zhǔn)》2、施工組織設(shè)計（綠色施工目標(biāo)、措施）和專項施工方案（不可漏缺）。3、上述方案審核、審批（專家評審）手續(xù)齊全?！妒┕そM織設(shè)計（施工大綱）評審記錄》、《施工組織設(shè)計審批表》建筑A-1、《施工組織設(shè)計修改審批表》建筑A-2、《分包單位施工組織設(shè)計審批表》4、如有修改需提供修改后的施組或方案。5、項目施工季度小結(jié)?！妒┕そM織設(shè)計實施總結(jié)》十一、施工過程控制方面：Q7.5、6.4；EO4.4.61、施工準(zhǔn)備開工通知：《建筑工程開、竣工通知》（統(tǒng)一表式）施工預(yù)算：《施工預(yù)算書》、《切塊分包施工控制預(yù)算表》、《施工預(yù)算匯總表》、《施工預(yù)算編制流轉(zhuǎn)單》、《預(yù)算條線基礎(chǔ)管理工作考評表》、《內(nèi)部經(jīng)濟信息管理系統(tǒng)工作質(zhì)量考核情況》施工現(xiàn)場大臨設(shè)施：《鋼結(jié)構(gòu)活動房搭設(shè)申請表》、《鋼結(jié)構(gòu)活動房搭設(shè)驗收表》食堂開辦審批：《食堂開辦審批流轉(zhuǎn)表》、《食堂食品留樣記錄》、《食堂食品采購驗收記錄》、《巡回醫(yī)療及用藥登記表》、《醫(yī)療廢棄物回收登記表》樣板引路：《定標(biāo)樣板確認(rèn)記錄》2、項目總進度計劃及周計劃。《工程施工總進度計劃表》《季（月）建筑安裝施工生產(chǎn)計劃》、《工程施工周（旬）計劃》、《施工機械需求計劃》、《周轉(zhuǎn)設(shè)備需用計劃》、《勞動力需求計劃》3、月度完成情況統(tǒng)計，《工程月（旬）報》（統(tǒng)一表式）、《單位工程逐月完成臺帳》（統(tǒng)一表式）、《驗工月報》（統(tǒng)一表式）、《主要實物量完成情況表》（統(tǒng)一表式）、《生產(chǎn)統(tǒng)計月報》（統(tǒng)一表式）、《生產(chǎn)完成情況表》（統(tǒng)一表式）、《單位工程開工情況表》（統(tǒng)一表式）、《單位工程竣工情況表》（統(tǒng)一表式）、《建筑安裝企業(yè)生產(chǎn)完成情況補充表》（統(tǒng)一表式）、《綜合營業(yè)額指標(biāo)實現(xiàn)統(tǒng)計表》（統(tǒng)一表式）、《基本單位經(jīng)濟指標(biāo)月報》（統(tǒng)一表式）4、圖紙會審，設(shè)計交底記錄?！秷D紙自審記錄》、《圖紙會審、設(shè)計交底紀(jì)要》5、技術(shù)復(fù)核記錄，技術(shù)交底記錄（技術(shù)、環(huán)境、安全）。《建（構(gòu)）工程測量復(fù)核單》、《工程技術(shù)復(fù)核單》、《地基驗槽記錄》6、沉降觀測記錄（超高層觀測應(yīng)技術(shù)分包），標(biāo)高、垂直度檢測記錄（偏差≤H*1/1000；且≤3cm）?；拥谋O(jiān)測：基坑壁（地下連續(xù)墻）的水平位移觀測（測斜）；地下連續(xù)墻頂水平位移監(jiān)測；混凝土內(nèi)支撐梁的軸力測試；鋼管支撐梁的軸力測試?！督?構(gòu))筑物沉降觀測成果》、《建筑工程沉降觀測點、基準(zhǔn)點》、《專用水準(zhǔn)點平面位置布置圖》8、施工日記?！妒┕と沼洝罚ńy(tǒng)一表式）9、對關(guān)鍵工序、特殊過程的控制記錄?！短厥膺^程控制記錄》10、現(xiàn)場及倉庫中的產(chǎn)品標(biāo)識。11、在材料、施品的防護。12、顧客財產(chǎn)清單。13、開工報告。14、“三令”?！锻谕灵_工令》、《設(shè)備和結(jié)構(gòu)吊裝作業(yè)申請表》、《設(shè)備和結(jié)構(gòu)工程吊裝令》、《設(shè)備和結(jié)構(gòu)工程吊裝令》15、標(biāo)養(yǎng)室達標(biāo)（有備用水池、池中加放氫氧化鈣、水溫20±2℃、混合砂漿的養(yǎng)護濕度60～80%）。16、顧客溝通《技術(shù)核定單》、《用戶投訴記錄》、《竣工工程（產(chǎn)品）回訪維修情況表（A）》、《竣工工程（產(chǎn)品）回訪維修情況表（B）》十二、環(huán)境運行和監(jiān)測Q8.2.3；E4.4.6、4.5.11、按施組設(shè)置了沉淀池、隔油池、危險品倉庫、危險廢棄物堆放點，以及防揚塵措施。2、定期進行噪聲、污水、揚塵的監(jiān)測記錄（有條件的應(yīng)提供第三方監(jiān)測報告）?！对肼暀z測記錄》、《施工(生活)廢水排放監(jiān)測記錄》3、建筑垃圾、危險廢棄物的處置資質(zhì)、處置證明、清運協(xié)議和清運記錄?！度疚锴鍐巍?、《廢棄物清運協(xié)議書》4、節(jié)能降耗的措施及落實情況。5、綠色環(huán)保材料的檢測報告。十三、職業(yè)健康安全運行和監(jiān)測Q8.2.3、6.4；O4.4.6、4.5.11、本工地各項安全設(shè)施的搭設(shè)必須符合要求（電梯井道腳手架）。2、安全設(shè)施驗收（拆除）記錄。《防護設(shè)施驗收單》《腳手架搭設(shè)驗收單》（統(tǒng)一表式）、《特殊類腳手架搭設(shè)驗收單》（統(tǒng)一表式）、《安全防護設(shè)施交接驗收記錄》（統(tǒng)一表式）、《落地操作平臺搭設(shè)驗收單》（統(tǒng)一表式）、《懸挑式鋼平臺驗收單》（統(tǒng)一表式）、《模板支撐系統(tǒng)驗收單》（統(tǒng)一表式）、《施工現(xiàn)場臨時用電驗收單》（統(tǒng)一表式）《腳手架（包括拆除主要構(gòu)件）申請表》（統(tǒng)一表式）、《模板拆除（安全）申請表》（統(tǒng)一表式）3、安全生產(chǎn)檢查記錄。《安全檢查記錄表》（統(tǒng)一表式）《安全檢查備忘錄》、《安全檢查整改情況表（公司、分公司、項目部）》、《電工巡視維修工作記錄卡》（統(tǒng)一表式）、《接地電阻測驗記錄》（統(tǒng)一表式）、《移動及手持電動工具定期絕緣電阻測驗記錄表》（統(tǒng)一表式）4、各級檢查時簽發(fā)的整改單及整改回復(fù)。5、安全教育、交底記錄?！都夹g(shù)、環(huán)境、安全交底記錄》、《總包對分包的進場安全總交底》（統(tǒng)一表式）、《分部（分項）工程安全技術(shù)交底記錄表》（統(tǒng)一表式）、《安全操作規(guī)程交底記錄》（統(tǒng)一表式）、《塔式起重機裝拆施工安全技術(shù)交底書》、《班前安全活動、周講評記錄》（統(tǒng)一表式）6、重大危險作業(yè)監(jiān)控《監(jiān)控人員交底記錄》、《危險作業(yè)的監(jiān)控記錄表》（統(tǒng)一表式）、《監(jiān)控信息反饋及處理記錄》7、消防管理、《（）級動火許可證》、《防火檔案》、《專職防火監(jiān)護員工作交底書》、《治安防火巡查情況登記簿》、《保衛(wèi)消防檢查整改通知書》8、治安管理、《警衛(wèi)保安（門衛(wèi)）聘用申請表》、《保安服務(wù)結(jié)算單》、《值勤記錄》、《外來人員、車輛進出登記表》《出門證》9、勞防用品調(diào)撥單（有效期）、發(fā)放記錄（管理人員、分包班組）。10、防暑降溫工作計劃及實施情況（防暑降溫費的發(fā)放）、會議記錄。11、職工體檢情況。12、安全專項費用預(yù)算和使用情況。13、現(xiàn)場場容場貌達標(biāo)。十四、應(yīng)急準(zhǔn)備：EO4.4.7能提供不少于七項的應(yīng)急預(yù)案。有條件的應(yīng)提供演練記錄；如是去年編制的應(yīng)急預(yù)案，10年應(yīng)有重新評審的記錄。存放應(yīng)急物資的倉庫（房）應(yīng)符合要求。十五、質(zhì)量檢驗：Q8.2.4對原材料、半成品的檢驗（復(fù)試）記錄（應(yīng)滿足綠色環(huán)保的要求），隱蔽工程驗收記錄。對檢驗批、分項工程的檢驗記錄。分部工程的驗收記錄。單位工程的驗收記錄?？⒐そ桓厄炇沼涗洠⒐浒缸C明）。創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實施情況。顧客滿意度調(diào)查測評表，監(jiān)理工程師通知單、聯(lián)系單統(tǒng)計分析?！妒┕ぶ蓄櫩蜐M意度評價表》、《竣工后顧客滿意度評價表》、《年度顧客滿意度評價表》十六、事故、事件、不合格、不符合：Q8.3；E4.5.3；O4.5.2確認(rèn)本項目是否有事故、事件、不合格和不符合（一般均答無事故，但有不合格和不符合）。提供質(zhì)量方面的整改通知單及回復(fù)記錄。《質(zhì)量檢查（待改）通知單》、《不合格物料報告表》、《工程質(zhì)量問題報告表》、《一般質(zhì)量事故處置意見書》、《重大質(zhì)量事故處置令》、《讓步接受申請書》、《工程質(zhì)量一般事故報告表》(統(tǒng)一表式)、《重大工程質(zhì)量事故報告表》(統(tǒng)一表式)提供環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的整改通知單和回復(fù)記錄（不合格材料退貨的評審記錄）?！妒鹿是闆r記錄》、《工程建設(shè)重大質(zhì)量安全事故快報表》（統(tǒng)一表式）、《工傷事故（月）報表》（統(tǒng)一表式）十七、提供一份本項目的數(shù)據(jù)分析報告。《數(shù)據(jù)分析報告》Q8.4十八、提供一份本項目的合規(guī)性評價報告（評價結(jié)果應(yīng)寫明實際獲得的績效和監(jiān)測結(jié)果）?！逗弦?guī)性