環(huán)境有害物質(zhì)管制計劃

.文件名稱環(huán)境有害物質(zhì)管制計劃文件編號制定部門品保部修訂日期頁次PAGE101.目的：對危害生活環(huán)境有關(guān)的物質(zhì)，采以持續(xù)管理以抑制因管制不當(dāng)?shù)沫h(huán)境有害物質(zhì)間接或直接地污染到生產(chǎn)環(huán)境與產(chǎn)品，期以確保*************所開發(fā)之產(chǎn)品能符合美國、歐盟與日本等先進(jìn)國家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而降低世界環(huán)保潮流所帶來之沖擊。2.范圍：2.1*************廠內(nèi)材料管制系統(tǒng)；含生產(chǎn)制造流程,材料、半成品、成品。2.2*************供貨商之原物料、半成品、成品及其生產(chǎn)制造流程。3.依據(jù)：3.職責(zé)：3.1品保：品保部應(yīng)督導(dǎo)所有合格供貨商落實環(huán)境有害物質(zhì)管制工作，并監(jiān)督*************所有生產(chǎn)與儲存環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備與銷售的產(chǎn)品，均能符合GP管制要求。同時對法規(guī)制度及客戶所要求的項目予以隨時檢討，并傳達(dá)或指示有關(guān)部門采取防患措施3.2采購：資材部采購課應(yīng)采購無毒害之材料，并對供貨商進(jìn)行各項品質(zhì)政策的推展。3.3廠務(wù)：各廠區(qū)工段之物料須標(biāo)示區(qū)分清楚，防止過程中造成污染的可能。3.4資材部物管課：各廠區(qū)之資材單位負(fù)責(zé)貨倉GP不合格產(chǎn)品和GP合格產(chǎn)品做有效地隔離與控管。3.5制二部技術(shù)課：GP產(chǎn)品量產(chǎn)時技術(shù)課應(yīng)制訂相關(guān)SOP防治制程中遭受污染、防止非GP料件混入等相關(guān)作業(yè)準(zhǔn)則，并負(fù)責(zé)定期評估與驗證生產(chǎn)所使用的設(shè)備、工具是否有污染到產(chǎn)品。3.6開發(fā)部：對設(shè)計開發(fā)之產(chǎn)品所使用的材料中不會含有EHS所列舉之物質(zhì),并對所發(fā)行的產(chǎn)品規(guī)格書及承認(rèn)書上能清楚記載禁止物質(zhì)之種類與標(biāo)準(zhǔn)，以利供應(yīng)廠商制造與管制之遵循。3.7人力資源部：負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境關(guān)連物質(zhì)之管理作法、情報搜集與員工的教育訓(xùn)練。3.8業(yè)務(wù)部：搜集客戶對環(huán)境關(guān)連物質(zhì)所要求之各項情報，并將此情報傳達(dá)給GP專案組及有關(guān)部門執(zhí)行。4.名詞定議:4.1GP標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品中環(huán)境有害物的管制標(biāo)準(zhǔn).5.流程圖：無6.管理重點：6.1業(yè)務(wù)管理6.1.1業(yè)務(wù)部作業(yè)時除按<<業(yè)務(wù)管理程序>>作業(yè)外與顧客溝通時還應(yīng)確認(rèn)以下事項.6.1.1.1客戶所購之產(chǎn)品是否為GP產(chǎn)品;6.1.1.2若顧客所購產(chǎn)品為GP產(chǎn)品,則確認(rèn)顧客的GP標(biāo)準(zhǔn)是什麼,同時將相關(guān)GP標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)於GP委員會進(jìn)行調(diào)查確認(rèn);當(dāng)GP專案組回復(fù)可以滿足GP要求時,方可向顧客確認(rèn)可以滿足GP要求.6.1.2以上6.1確認(rèn)完畢後開<<工單申請申請單>>時需在GP屬性前劃”V”.以利後續(xù)識別.6.2開發(fā)管理開發(fā)部收到業(yè)務(wù)的GP要求標(biāo)準(zhǔn)時需要執(zhí)行以下動作:6.2.1查核客戶的GP標(biāo)準(zhǔn).需要控管那些環(huán)境有害物質(zhì).以E-Mail或書面形式將相關(guān)信息傳達(dá)於采購等部門,傳達(dá)的事項至少應(yīng)有以下事項6.2.1.1客戶要求產(chǎn)品中不能含有的物質(zhì)名稱或允許含有物質(zhì)的含有量;司所有的產(chǎn)品的開發(fā)均按照ISO9001<<設(shè)計開發(fā)>>實施,同時,對GP產(chǎn)品增加以下確認(rèn)事項;6.3.1當(dāng)收到業(yè)務(wù)開的<<工單申請申單>>的料號後有加-GP字樣,選材料時必須選GP材料並符合公司<<環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)>>規(guī)定的材料.5.1材料承認(rèn)作業(yè)：5.1.1對于新材料之承認(rèn)，應(yīng)要求供貨商提供公證單位相關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)檢測證明文件，并查核文件內(nèi)容是否能符合*************<<環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)>>之規(guī)定。5.1.2能符合Item5.1.1規(guī)定之材料，應(yīng)對所發(fā)行之承認(rèn)書或材料規(guī)格書上適當(dāng)注明管制毒害化學(xué)物質(zhì)名稱與含量允許標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3對送審給*************客戶之產(chǎn)品承認(rèn)書，開發(fā)對毒害化學(xué)物質(zhì)與含量狀況也應(yīng)檢討做合宜注明。5.2原物料采購管理5.2.1對選擇之供貨商需滿足“供貨商管理作業(yè)程序”且須符合『環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)稽核辦法』之要求。5.2.2客戶若有特別要求指定使用環(huán)保物料時，則采購資材單位所選擇之供貨商就必須先要求供貨商提供公證單位之檢驗證明文件，并審核是否能滿足客戶的要求。5.2.3客戶要求須為環(huán)保物料時，則相同料號之產(chǎn)品不得再采購不合格之環(huán)保物料，且為了便於控管，對未能取得『綠色』合格供貨商或未能配合*************的要求自行委外檢測者，資材采購單位應(yīng)限期禁止再采購。5.2.4采購與資材單位當(dāng)接獲技術(shù)單位有發(fā)生有毒害之不合格材料通知時，則應(yīng)立即通知供貨商于下批交貨前先提供該交貨當(dāng)批之公證單位檢驗證明文件，并經(jīng)進(jìn)料檢驗單位審核確認(rèn)無誤及通知后才可交貨。5.3供貨商的管理(注:對供應(yīng)商5.3.1供貨商對采購品的管理：(1)供貨商在采購原物料、零件與副資材時，應(yīng)以下列方式來確認(rèn)是否有禁止使用物質(zhì)；若禁用物質(zhì)是為可測定者，應(yīng)要求上游供貨商出示“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”(如附件四)與“測試數(shù)據(jù)”來確認(rèn)原物料與副資材的合格。若禁用物質(zhì)是為不可測定者，則要求上游供貨商出示“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”及“成份表”來確認(rèn)。對可測定性之禁用物質(zhì)，屬*************之供貨商應(yīng)對所購入之原物料、零件與副資材至.少應(yīng)1次/每年之頻率定期與不定期檢測驗證，以確認(rèn)原物料與副資材的GP合格.性。。(2)供貨商在采購品進(jìn)貨時，應(yīng)確認(rèn)上游供貨商所提供之“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”與“測試資料”其記載內(nèi)容與采購品是否相同。(3)供貨商之原物料取得來源有變動時，須以書面事先告知*************。并提供材質(zhì)證明文件、“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”與“測試資料”給*************品保部門審核。5.3.2供貨商的制造管理：(1)供貨商除了須控管原物料進(jìn)貨管理外，為避免產(chǎn)品遭受污染，對制程中使用之治工.具、生產(chǎn)設(shè)備、模具等是否有間接污染的可能，也應(yīng)進(jìn)行定期性之評估與審查。.(2)在制造過程中，為了防止未經(jīng)確認(rèn)之合格產(chǎn)品與已確認(rèn)之合格產(chǎn)品相互混淆，供貨商應(yīng)依照Item5.3.5項對原物料、零件及副資材建立識別與可追溯性機(jī)制管理5.3.3供貨商的變更管理：.供貨商遇下列變更時，應(yīng)通知*************并提供“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”與“.測試資料”經(jīng)核可后，才可以進(jìn)行變更；原物料、零件、副資材來源之變更。材料設(shè)計變更。(注：此變更包含材質(zhì)之變更)委外加工地點之變更。5.3.4供貨商對毒害性化學(xué)物質(zhì)檢測的管理.供貨商應(yīng)確認(rèn)每批所使用與制造之原料、零組件及制程中所使用之副資材不含『禁止使用物質(zhì)』與『完全廢止物質(zhì)』(如附件五)，并利用正確測試裝置與測試方式來鑒識是否.符合容許值內(nèi)。5.3.5供貨商對合格品出貨包裝之識別與可追溯性管理規(guī)定.為便于日后發(fā)生不合格品時能采取迅速之隔離動作，供貨商應(yīng)配合*************采取下列識別與可追溯性管制，以降低雙方之損失。(1)凡屬*************之GP合格供應(yīng)商，經(jīng)自行檢測確定材料不含有環(huán)境有害物質(zhì)污染者，為便于倉儲辨識管理，凡符合GP要求之材料進(jìn)入*************各廠區(qū)時，應(yīng)于每一外包裝紙箱與小塑料袋表面貼付一“GP合格標(biāo)簽”(圖二)。若為袋裝產(chǎn)品可以不必貼付“環(huán)境有害物質(zhì)管制現(xiàn)品票”，惟必須于包裝紙袋表面打印一“GP產(chǎn)品”字樣，且每批貨交貨入時，須隨貨附送當(dāng)批貨物之鎘、鉛等禁止物質(zhì)Intertek檢測報告書給SQM相關(guān)人員確認(rèn)。(2)未經(jīng)確立屬合格之原料、零件、副資材不準(zhǔn)貼付“GP產(chǎn)品標(biāo)簽”，當(dāng)然於2005年5月1日起也禁止供給*************，惟*************提供給供貨商之訂購單/委外加工單若無標(biāo)注『禁止使用環(huán)境有害物質(zhì)』或『料件編號後無_GP字樣時(3)屬GP合格原材料、零件、副資材請依照下列方式對當(dāng)批所生產(chǎn)之合格材料進(jìn)行標(biāo)示并將此制造批號號碼填入“(LotNo)欄內(nèi)(上端綠色部份)。Greenproduct綠色產(chǎn)品填入“制造批號”批號(LotNo填入“制造批號”工號(Manuf.No)：供貨商端生產(chǎn)發(fā)行之制單或制令編號。檢測編號(T/RNo)：供貨商端生產(chǎn)發(fā)行之制單或制令編號。品名料號機(jī)種廠商規(guī)格制造日期數(shù)量入廠日期制單號碼訂單編號資材點收人品管檢驗結(jié)果現(xiàn)品票：限用1月~2月

此符號只應(yīng)用于射出成形零組件之二次回收料注：P2:表示使用回收材料?！痢痢痢痢?3×××P2此符號只應(yīng)用于射出成形零組件之二次回收料注：P2:表示使用回收材料。流水號(注1、2)公元歷公元歷(取公元2003年之尾數(shù)兩碼).**************************付予供貨商之供貨商編號(VendorCode).注1：設(shè)一A原料批經(jīng)確立屬合格材料，于第一次工單(制令)所射出生產(chǎn)之Cover總數(shù)量為2000pcs，則此Cover之制造批號為Cover03001，而不同時間之第二次生產(chǎn)時仍取自原來之A原料批材料，則此第二批之扇葉的制造批號為XXXXX03002，其余依此類推。注2：若零組件以PBT回收材料(二次料)生產(chǎn)者，則于制造批號之尾數(shù)碼加上“P2”表示之。(4)供貨商針對不合格品須完全隔離與管控，且其儲存的場所也應(yīng)清楚地標(biāo)識。(5)可追溯性之管理：供貨商除了對合格原材料做識別標(biāo)示外，也應(yīng)建立原料與制程中之制品(零件)之間的可追溯性，為建立有效與可靠之追溯方式，應(yīng)以一“追蹤表”及“環(huán)境有害物質(zhì)管制現(xiàn)品票”為可追溯工具?！白粉櫛怼钡瓤勺匪菪灾嚓P(guān)記錄窗體及測試資料應(yīng)妥善保存三年。5.3.5供貨商產(chǎn)品進(jìn)貨的管理...供貨商的環(huán)境品質(zhì)保證管制是屬很重要環(huán)結(jié)，為確保所提供之原料、零件、副資材是屬于GP合格品，故供貨商應(yīng)無條件依照下列規(guī)定提供與環(huán)境有害物質(zhì)有關(guān)之檢測報告給*************查核。進(jìn)貨之原料、零件、副資材若禁止使用物質(zhì)是屬于可測定的，則應(yīng)以“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”及“測試資料”來證明之；倘若是屬于不可測定的，則應(yīng)以“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”及“成份表”來確認(rèn)。供貨商必須每年提供一份“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”給*************，此“不使用環(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”將做為往后的半年所販?zhǔn)劢o*************之原物料、零組件與副資材是屬于GP合格品；惟遇下列兩種情事者則須于販?zhǔn)燮吩诔鲐浀?************前，應(yīng)對此販?zhǔn)燮吩偬峁┮环荨安皇褂铆h(huán)境關(guān)聯(lián)管制物質(zhì)證明書”給*************核備。原物料、零組件與副資材屬首次交貨者.原物料、零組件與副資材遇Item5.3.3所列之項目變更者.(3)供貨商須每年提供公證單位之檢測報告給*************5.3.6不合格產(chǎn)品、材料管理與進(jìn)料檢驗的管制：當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格材料者(既有受毒害污染之材料)，各生產(chǎn)廠區(qū)之IQC應(yīng)貼上『毒害物質(zhì)卷標(biāo)』予以隔離并禁止使用，同時應(yīng)迅速以聯(lián)絡(luò)單(或e-Mail)告知環(huán)境管理負(fù)責(zé)人及各相關(guān)單位人員。對已有出貨到客戶端之產(chǎn)品則由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)通知客戶。*************各生產(chǎn)廠區(qū)之IQC應(yīng)對當(dāng)?shù)厮少彶牧蠂?yán)格審核Item5.3.5文件，若有發(fā)生不符合規(guī)定者，應(yīng)采取斷然處置措施或盡快發(fā)行“矯正及預(yù)防措施通知單”要求供貨商限期改善。屬進(jìn)料、制程與客戶端所發(fā)生之不合格材料者，則依照“受毒害污染材料異常處理流程”(如附件六)處置之。*************各生產(chǎn)廠區(qū)之IQC應(yīng)對當(dāng)?shù)厮?yīng)之廠商，積極督導(dǎo)供貨商做好與環(huán)境關(guān)聯(lián)有關(guān)之管理工作。而為了確保供貨商對環(huán)境有害物質(zhì)管制系統(tǒng)做有效性地維持，也應(yīng)采取不定期實地稽核與確認(rèn)。*************各生產(chǎn)廠區(qū)IQC對前NO(4)項對供貨商環(huán)境有害物質(zhì)管制系統(tǒng)之稽核可自行訂定有關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)之稽核辦法，或參考臺灣運通廠所訂立之『環(huán)境有害物質(zhì)稽核辦法』，以要求廠商落實環(huán)境有害物質(zhì)之管制。5.4制程及成品的管制：5.4.1各廠區(qū)倉管人員對于營業(yè)部門有在“制造通知單”或“訂單變更通知單”上有標(biāo)注類似『須使用環(huán)保材料』字眼者，應(yīng)撥交有貼附“環(huán)境有害物質(zhì)管制現(xiàn)品票”之材料投線使用。其它相關(guān)作業(yè)規(guī)定則依照『生產(chǎn)管制作業(yè)程序』(TS-PC0930)執(zhí)行之。5.4.2對額外所添加輔助之物質(zhì)，使用單位須先確認(rèn)材料是否屬于GP合格品才可購置使用。5.4.3*************各廠區(qū)凡依照Item5.4.1項所生產(chǎn)出之產(chǎn)品，則應(yīng)于產(chǎn)品及包裝外箱上貼一圓形環(huán)保卷標(biāo)，以利環(huán)保產(chǎn)品與非環(huán)保產(chǎn)品之區(qū)隔及出貨有效性之控管。5.5儲運5.5.1倉庫人員當(dāng)接獲通知有屬于受毒害污染之不合格品通知時，須依照『倉儲管理作業(yè)程序』(TS-MC1520)將不合格品迅速做隔離與識別，并嚴(yán)格禁止再投線