器械采購與申領管理制度

器械采購與申領管理制度1.總則1.1本制度的目的是為了規(guī)范醫(yī)院內部器械的采購和申領流程，保證器械的有效管理和使用。1.2本制度適用于醫(yī)院內部各科室和相關工作人員。2.采購管理2.1采購需求確實定2.1.1各科室提出的器械采購需求應符合科室實際需求，必需供應認真的申請料子，包含品名、規(guī)格、數量、用途、預算等。2.1.2采購需求由科室負責人審核后，提交給醫(yī)院采購部門。2.2供應商選擇2.2.1采購部門負責對供應商進行評估和篩選，選擇具備資質、信譽良好的供應商。2.2.2采購部門可以通過公開招標、詢價或與指定供應商協商等方式選擇供應商，確保采購過程公開、公平、透亮。2.3采購合同簽訂2.3.1采購部門與供應商之間簽訂正式的采購合同，明確雙方的權益和責任。2.3.2采購合同應包含以下內容：雙方的名稱、聯系方式、合同金額、器械的品名、規(guī)格、數量、交付時間、質量標準等。2.3.3采購合同應經相關科室負責人審批，并保管在檔案中。2.4采購執(zhí)行與驗收2.4.1采購部門負責跟蹤采購進程，確保定時交付。2.4.2科室負責人或指定人員參加器械的驗收，并在驗收單上簽字確認。2.4.3若驗收結果存在質量問題或與采購合同不符，科室負責人應及時向采購部門提出異議并要求處理。2.5采購記錄與臺賬2.5.1采購部門應建立器械采購的記錄和臺賬，包含采購單、合同、驗收單、發(fā)票等。2.5.2采購記錄和臺賬應及時更新和歸檔，便于查閱和管理。3.申領管理3.1器械申領流程3.1.1科室領導或指定人員負責填寫器械申領單，包含申領日期、品名、規(guī)格、數量等信息。3.1.2科室負責人審批后，申領單送到器械庫房進行發(fā)放。3.1.3器械庫房按申領單的要求發(fā)放器械，并在發(fā)放單上簽字確認。3.1.4科室負責人或指定人員領取器械后，應及時更新科室的器械庫存信息。3.2器械退還與交接3.2.1科室對于無需連續(xù)使用的器械，應及時向器械庫房提出退還申請。3.2.2器械庫房應依照要求進行器械的退還，并在退還單上簽字確認。3.2.3科室負責人或指定人員應更新科室的器械庫存信息，并進行交接確認。3.3器械庫存管理3.3.1器械庫房應建立完整的庫存管理制度，確保器械的安全、清潔和易于取用。3.3.2器械庫房負責人應定期進行庫存盤點，核對庫存與實際數目是否全都，并記錄在庫存臺賬中。3.3.3器械庫存不得隨便流轉、調撥或外借，必需經過正規(guī)的申請、審批程序。4.監(jiān)督與考核4.1醫(yī)院管理部門負責對器械采購與申領管理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。4.2監(jiān)督部門可以通過隨機抽查、現場檢查、詢問等方式，確認制度的執(zhí)行情況。4.3監(jiān)督部門應及時發(fā)現和矯正制度執(zhí)行中的問題，并及時提出整改措施。4.4醫(yī)院管理部門可以依據執(zhí)行情況，對采購與申領管理工作進行考核，并進行獎懲。5.審查與修訂5.1本制度應定期進行審查和修訂，確保與醫(yī)院實際情況相適應。5.2審查和修訂應征求相關科室負責人和工作人員的看法，并經過醫(yī)院管理部門的審批。5.3修訂后的制度應及時通知、培訓相關人員，并進行記錄和歸檔。6.附則6.1本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。6.2對于不符合本制度的行為，違規(guī)人員將受到相應的紀律處分。6.3對于本制度未能解決的特殊情況，應進