混凝土攪拌站ISO質量手冊與程序文件模板

混凝土攪拌站ISO質量手冊及程序文件一、第一層次文件質量手冊編寫一）、引言0.1企業(yè)概況0.2質量手冊管理a.《質量手冊》由辦公室負責歸口管理，根據(jù)《文件管理工作程序》進行控制。b.本手冊編寫和修訂由管理者代表主持進行，由站長同意后頒布實施。c.本手冊發(fā)放范圍由管理者代表確定，未經管理者代表同意不得復制和向企業(yè)外部借閱。e.手冊修改：《質量手冊》在使用中發(fā)覺有內容不協(xié)調地方，相關部門和人員可向手冊歸口部門辦公室提交《文件更改申請表》，辦公室對個性內容進行初審后，報管理者代表審核，最終由站長同意后，可實施修改。f.本手冊解釋權歸管理者代表。g.《質量手冊》非受控版由管理者代表負責審批，辦公室負責管理和發(fā)放。1.范圍1.1總則1.1.1本手冊是依據(jù)GB/T19001—idtISO9001：標準編制，要求了質量管理體系要求，本手冊能夠證實我站有能力；有能力：連續(xù)穩(wěn)定地向用戶提供達成要求要求和協(xié)議要求混凝土產品；向用戶提供滿意服務；1.1.2本手冊目標是使1）本站質量管理體系能夠連續(xù)改善和預防不合格，向用戶提供愈加好產品服務。2）本站進行內部審核和第二放、第三放審核，評價本站質量管理體系依據(jù)。1.2應用1.2.2刪減申明：1）因為本站依據(jù)相關標準生產產品比較單一且產品全部比較成熟，全過程并不包含標準7.3“設計和開發(fā)”和7.5“用戶財產”內容，所以對此進行了刪減。2）另外，由商品混凝土產品特點決定，本站全部活動和過程均不包含7.5.5條款中包裝要求，為此也進行刪減。二）、引用標準GB/T19000-idtISO9000：《質量管理體系基礎和術語》GB/T19001-idtISO9000：《質量管理體系要求》GB14902預拌混凝土GB50204混凝土結構工程施工驗收規(guī)范GBJ107混凝土強度檢驗評定標準GB50164混凝土質量控制標準DBJ01-6預拌混凝土質量管理要求三）、術語本手冊除GB/T19000-idtISO9000：，《質量管理體系基礎和術語》術語和定義外，還做出以下術語解釋：混凝土：即指混凝土；用戶：接收產品組織和個人；罐車：混凝土攪拌運輸車；泵車：混凝土輸送泵車起源于....學習資料庫下載質優(yōu)率：依據(jù)GBJ107-87附錄三要求：月混凝土強度數(shù)理統(tǒng)計標準λ≤3.5為優(yōu)良，λ≤5.5為通常，λ＞5.5為差。四）、質量管理體系4.1總要求依據(jù)GB/T19001-標準建立符合本站實際要求質量管理體系，覆蓋本站所選擇標準全部要求，并形成文件化管理體系。經過管理體系實施和保持做到連續(xù)改善，達成下列要求：明確質量管理體系所需過程；確定各個過程次序和相互關系；對各項質量管理活動要求準則和程序，并提供必需資源和信息給予運作；支持過程運行和過程監(jiān)測并在相關程序和文件中要求質量統(tǒng)計要求和傳輸路徑，確保相關人員得到必需信息；對質量管理過程經過審核和檢驗進行監(jiān)控和分析，不停消除問題，連續(xù)改善體系。質量管理體系過程關系圖（依據(jù)企業(yè)實際情況繪制）4.2文件要求4.2.1總則本站質量管理體系文件包含以下內容：起源于....學習資料庫下載形成文件質量方針和質量目標；質量手冊；程序文件；作業(yè)文件：包含管理濕度、工作職責、規(guī)范、規(guī)程、標準、及部門作業(yè)文件；統(tǒng)計。文件可采取多個形式：紙張、磁盤、光盤和局域網絡。4.2.2質量手冊1）本質量手冊是依據(jù)GB/T19001-idtISO9000：標準要求編制，要求了本站質量方針、目標、適用范圍、刪減細則及其原因；2）要求了質量管理范圍，引用了形成文件程序，并對標準要求做出了簡明描述；3）對本站所建立質量管理體系結構、過程次序和相互作用進行描述。4.2.3文件控制本站編制了《文件管理工作程序》，由辦企業(yè)進行歸口管理，統(tǒng)計是特殊類型文件，按4.2.4要求進行控制。文件公布之前應得到同意，《質量手冊》由站長同意，程序文件由管理者代表同意，其它文件由主管領導同意，以確保文件充足性和適應性；當過程發(fā)生改變時，相關部門對文件進行評審和更改，更改文件應再次同意，起審批權同公布；對文件更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識，以確保得到識別；確保在使用場所全部能得到現(xiàn)行有效受控版本；各類文件必需保持清楚，經過編號等方法使之易于識別；外來文件由相關主管部門進行識別、確定其適用性，發(fā)放至相關部門，并建立收發(fā)統(tǒng)計；工作場所不得使用作廢文件，如作為資料保留，應對該文件進行標識。4.2.4統(tǒng)計控制本站編制了《統(tǒng)計管理工作程序》，由辦公室負責歸口管理。各部門在過程實現(xiàn)中應建立和保持本部門統(tǒng)計，為產品及其實現(xiàn)中建立和保持本部門統(tǒng)計，為產品及其實現(xiàn)過程符合要求和質量管理體系有效性、適用性和充足性提供依據(jù)，并對統(tǒng)計標識、貯存、檢索、歸檔、保留期限和處理進行控制。統(tǒng)計應字跡清楚，內容完整正確；應做到表識明確，便于檢索；各部門對相關統(tǒng)計應立即搜集、整理、分類、編目、保管和歸檔；多種統(tǒng)計應按要求年限進行管理，貯存在適宜環(huán)境中；草果保留期限統(tǒng)計應建立銷毀登記，經主管領導同意后進行銷毀。二、管理職責1、管理承諾為實現(xiàn)對建立、實施質量管理體系并連續(xù)改善其有效性承諾，站長應組織以下活動：搜集、了解并向全體職員傳達滿足用戶和法律法規(guī)要求，并確保職員建立質量意識；建立健全本站信息交流和溝通渠道，經過該渠道宣傳落實質量政策法規(guī)，分析質量問題，提出改善方法；制訂質量方針并依據(jù)市場改變和用戶要求，評審和修訂質量量方針,并組織宣傳和落實;制訂質量目標并確保在多層次各職能部門中落實分解成部門及層次目標;確保提供必需資源,為質量體系運行、質量方針和質量目標實現(xiàn)提供基礎條件，包含所需生產、管理、檢驗人員到位，職責和職能落實，質量檢測手段維護和更新，生產過程所需場所、設備和其它物資供給，新技術引進，并確保全過程所需費用；定時或不定時組織對承諾兌現(xiàn)情況評審。管理者代表將相關提議提交站長同意實施，每十二個月由站長組織管理評審。不定時是指依據(jù)上級部門要求和本站質量體系運行情況、市場改變情況、用戶需求改變情況等組織評審，由管理者代表提出并具體負責，由站長主持。2、以用戶為關注焦點本站生產、服務過程及產品質量成功取決于能否了解并滿足用戶及其它相關方目前和未來需求及期望，并爭取超越這些需求和期望。站長應以實現(xiàn)用戶滿意為目標，為此應做到：1）經過和用戶接觸，識別用戶明示或隱含需求和期望；2）將用戶需求和期望轉化為產品質量需求，并滿足法律、法規(guī)方面要求及強制性國家要求和行標準要求；3）確保這些期望和要求得到確定并給予滿足，最終達成增強用戶滿意目標。三、質量方針四、策劃五、職責、權限和溝通—負責質量管理體系中相關機械設備質量責任，并不停進行質量改善工作?！撠煓C械設備和生產配套工作，做到機械完好率在90%以上，參與對協(xié)議評審及施工方案制訂?！撠煂Ρ鞠到y(tǒng)人員組織、教育、管理工作，并不停提升質量意識和業(yè)務素質。————負責對全站全部設備操作人員業(yè)務培訓管理工作。————負責全站檢驗、測量和試驗設備控制管理工作。試驗室————負責驗證材料取樣試驗，及最終檢驗工作，并對原材料檢驗狀態(tài)負有檢驗出具證實和檢驗標識是否和實際相符責任?！撠熧|量管理體系中相關混凝土技術及材料試驗工作中質量責任?！撠煱磭覙藴屎褪匈|量監(jiān)督總站等上級要求建立健全試驗室各項管理制度，并負責實施和檢驗監(jiān)督?！撠熢囼炇胰藛T組織、教育、管理工作不停提升人員質量意識和業(yè)務素質?！诠ぷ髦邪l(fā)覺重大問題有權匯報、暫停生產?！撠煂嵤┱緝戎朴喯嚓P技術政策及技術要求?！撠熯M行混凝土產品質量、原材料質量統(tǒng)計分析工作。并按時上報相關人員和部門。————對混凝土產品負有搜集相關新技術、新產品信息，并主動進行技術開發(fā)、創(chuàng)新、技術貯備責任?！撠熈⒓聪蛴脩籼峁┌匆笠蟾黜椉夹g資料，并在站內同意前提下，盡辦滿足甲方其它技術要求和潛在要求相關資料。————對預拌混凝土產品各項技術指標負責，并負有降低材料使用成本責任。————負責試驗儀器設備定時保養(yǎng)和幫助自檢工作。后勤科————負責支持性服務，如電話、辦公用具等?！撠煴菊竟ぷ鳝h(huán)境維護和保持?！撠煴鞠到y(tǒng)人員組織、教育、管理工作不停提升人員質量意識和業(yè)務素質。（14）操作室————嚴格根據(jù)攪拌機操作規(guī)程進行操作，對不合格原材料有權拒絕使用，不合格混凝土嚴禁傳毛主席下道工作；————嚴格根據(jù)試驗室配合比打混凝土操作，除非質檢員現(xiàn)場指導進行操作，不得私自調整配合比；————立即對所用機械設備進行維修保養(yǎng)，確保不影響生產需要；————加強自檢和互檢，對違反操作規(guī)程和技術質量規(guī)范行為有權阻止，責令其停工或返工；————對攪拌過程中混凝土質量負責，對機臺質量統(tǒng)計正確性、立即性、規(guī)范性負責。（15）推土機班————負責砂石料立即供給工作；————對料場清潔及所供給砂石質量和立即性負責；————及進維修保養(yǎng)好設備，確保生產需要?！獙υO備正確使用和設備安全負責。（16）罐車班————服從高度安排并對運輸過程中混凝土質量負責；————做好車輛維修保養(yǎng)工作，滿足生產需要；————認真實施各項規(guī)章制芳和操作規(guī)程，填好《預拌混凝土發(fā)貨單（結算憑證）》等質量統(tǒng)計。（17）泵送班————對泵送過程中混凝土質量和服務質量負責，對違反操作規(guī)程和技術質量規(guī)范行為，有權阻止和拒收不合格混凝土；————立即對泵車進行維修保養(yǎng)，確保滿足生產需要；————如實正確做好混凝土泵送統(tǒng)計。5.2管理者代表站長任合管理層一名人員為管理者代表,并授權其負責本站質量管理體系運行工作,必需推行以下職責和權限:確保質量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；2）負責向站長匯報質量管理體系業(yè)績和任保改善需求；3）確保在全站內部形成滿足用戶要求，促進用戶滿意服務意識；4）負責質量管理體系相關事宜及外部聯(lián)絡，對體系符合性負領導責任。5.3內部溝通5.3.1站長應確保各職能部門和不一樣層次之間就質量管理體系過程、產品和服務及其有效性，經過合適方法立即進行溝通；5.3.2溝通方法可采取多個形式；1）會議形式，如生產會、質量分析會；2）文件形式，如內審匯報、管理評審匯報、簡報等；3）電話、交談等形式。六、管理評審6.1總則站長應按計劃時間間隔主持對質量管理體系進行評審，評審目標是確保質量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性，包含質量管理體系改善和改變要求及質量方針和目標改變。辦公室應按要求編制管理評審計劃，通常情況下每十二個月一次，必需時由站長決定增加評審次數(shù)。為控制管理評審，本站編制《管理評審工作程序》；由辦公室管理。6.2評審輸入為反應本站質量管理現(xiàn)實狀況、業(yè)績、存在關鍵問題和改善提議，管理評審由管理者代表匯總輸入以下信息：內外部審核結果；用戶反饋信息，包含用戶滿意或不滿意信息，和用戶溝通結果；過和監(jiān)視和測量結果和產品監(jiān)視和測量結果；以往管理評審跟蹤驗證結果；可能影響質量管理體系變更，包含內部和外部環(huán)境改變；糾正和預防方法實施和驗證情況；改善提議。以上信息搜集和提供按相關職責劃分到各部門和人員，以確保管理評審能得到這些信息。6.3評審輸出管理評審匯報是評審輸出。管理評審匯報辦公室依據(jù)站長在評審會上所做結論編寫，由站長同意。評審匯報應包含任何決定和方法，含：和用戶要求相關產品改善意見和方法；本站質量管理體系及其過程有效性改善意見和方法；資源需求決定。評審統(tǒng)計必需對管理評審輸出相關決定和方法給予實施，辦公室對實施效果跟蹤驗證。七、資源管理本站決議層應立即確定并確保提供質量管理體系所需資源（包含：人力資源、設備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務資源），用以：實施、保持質量管理體系并連續(xù)改善其有效性；經過滿足質量管理體系并連續(xù)改善其有效性；7.1人力資源7.1.1總則：由本站辦公室負責本站人力資源管理，以滿足崗位對人員教育、培訓、技能和以驗要求，使從事影響產品質量工作人員能夠勝任其工作。7.1.2能力、意識和培訓本站編制了《職員培訓工作程序》，由辦公室管理。由辦公室組織相關部門制訂從事影響產品質量工作人員所必需能力要求；辦公室負責站“年芳培訓計劃”制訂并組織實施；負責對培訓效果進行評定及培訓統(tǒng)計管理；各相關部門提出部門培訓需求，提交辦公室；培訓類別分為適應性培訓、崗位資格培訓和知識更新繼續(xù)教育培訓；培訓對象覆蓋和質量相關全部些人員,包含新職員、在崗職員、轉崗職員、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、甚至包含相關方；培訓內容、形式依據(jù)實際需要進行確定；經過考試、業(yè)績評定等方法評價所提供培訓或方法有效性；每十二個月年底辦公室對站年度培訓工作進行總結，評價其培訓效果，發(fā)覺問題分析原因，制訂糾正方法，改善培訓工作，提升培訓效果；經過培訓和教育，確保職員認識到自己所從事工作和產品質量、用戶滿意及站發(fā)展相關性和關鍵性，為實現(xiàn)質量目標作貢獻；保留教育、培訓、技能和考評合適統(tǒng)計。7.2基礎設施本站提供并維護必需基礎設施以確保所生產產品符合要求，這些基礎設施關鍵包含：工作場所（包含辦公和生產場所）；機械設備由機務科管理，并負責維護、保養(yǎng)，具體實施《機械設備管理措施》；計算機軟硬件由辦公室設專員負責管理；支持性服務，如電話、辦公用具等由后勤科負責統(tǒng)一安排管理，并負責維護。7.3工作環(huán)境辦公室和后勤科協(xié)調一致，對在生產過程中人原因和物原因進行控制和管理，確保必需作業(yè)環(huán)境和和職業(yè)健康安全體系要求內容相適宜，從而提升職員能動性、工作滿意度和業(yè)績，確保產品滿足要求要求。八、和用戶相關過程8.1產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)策劃為確保產品實現(xiàn),由站長組織相關部門負責對產品實現(xiàn)所需目標、過程、文件和資源進行策劃；針對有特殊要求混凝土工程，由主任工程師編制施工方案；確定混凝土產品實現(xiàn)過程所需資源配置；確定混凝土產品所要求驗證、監(jiān)視、檢驗和試驗活動；依據(jù)行業(yè)標準和用戶在協(xié)議中要求和本站實際需要，確定混凝土產品接收準則；確定為混凝土產品符合性提供證據(jù)質量統(tǒng)計。8.2和用戶相關過程和產品相關要求確實定在站長領導下,經營科負責確定用戶對產品明示和隱含要求,包含產品質量、交付、支持性服務、價格等；確定和混凝土產品相關法律法規(guī)要求；確定本站附加要求，并得到用戶明確回復；依據(jù)本站和用戶約定，確定推行期限、違約責任和處理協(xié)議糾紛方法。和產品相關要求評審本站在向用戶提出提供產品承諾之前應組織和產品相關要求評審，由經營科歸口管理；一次供給混凝土量在5000m3以上或用戶有特殊要求及針對本站未生產過產品混凝土協(xié)議，采取會議形式評審，由經營科組織相關部門，站長組織評審；混凝土量在5000m3以下常規(guī)要求協(xié)議評審，由經營科經過《攪拌站信息管理系統(tǒng)》會同相關部門進行網上協(xié)議評審；當協(xié)議有變更時經營科要組織原參與部門對協(xié)議重新進行評審；經過評審、確保；——全部產品要求能正確了解，明確要求并得到確定，形成文件；——若用戶要求沒有形成文件，經營科在接收用戶要求前應對用戶要求進行確定；——本站有能力滿足要求要求。5）評審結果及評審所引發(fā)方法報站主管領導審批，并保持統(tǒng)計，必需時傳輸至相關部門組織實施；6）若產品要求發(fā)生變更，經營科應確保相關文件得到修改，經營科負責和用戶協(xié)商一致，并傳達成相關部門或人員，必需時對更改內容重新進行評審，具體實施《協(xié)議評審工作程序》。用戶溝通經營科負責和用戶溝通工作，為充足正確了解和掌握用戶對產品要求和滿意程度相關信息，測量和監(jiān)視用戶滿意度和適時改善，經營科和相關部門針對以下方面確定并實施和用戶溝通安排：產品信息；問詢、協(xié)議或訂單處理，包含對其修改；用戶信息反饋，包含用戶投訴和意見。溝通方能夠采取：文件溝通；電話、傳真、信函、網絡；3）直接面談。九采購本站編制《材料采購工作程序》，由材料科進行控制，采購材料關鍵是指和混凝土產品相關原材料采購。9.1采購過程1）材料科負責搜集供方相關資料，包含經營正當性、質量和數(shù)量確保能力，服務和價格能否滿足需要等，對首次發(fā)生業(yè)務往來供方，應對其材料樣品驗證或取樣復驗合格后再進行評價。2）材料科負責對供方進行評價，建立“合格供方名冊”，并對其每十二個月復審一次；3）采購對應在“合格供方名冊”中選擇供方。9.2采購信息1)由授權人和材料供方簽定采購協(xié)議，內容包含產品名稱、規(guī)格、生產廠家、數(shù)量、價格及應提供產品相關資料，按本站環(huán)境保護、質量要求立即供貨；2）采風必需在“合格供方名冊”中進行，并立即索要材質證實等相關資料，由采購人員保留；3）采購協(xié)議簽署前應由主管領導審批。9.3采購產品驗證1）對進入現(xiàn)場及倉庫材料，收料人員應依據(jù)送料單（水泥）進行嚴格檢驗，驗證數(shù)量、規(guī)格是否相符；目測外觀質量（砂、石）是否符合要求，材質證實及合格證是否合格齊全，實施《材料采購工作工程程序》；2）材料在檢驗中出現(xiàn)數(shù)量或質量問題，收料人員立即通報材料科和試驗室實施《不合格品控制工作程序》；3）需要取樣復驗材料，材料科委托試驗室進行檢驗和試驗。十、生產和服務提供10．1生產和服務提供控制本站對預拌混凝土生產和服務全過程進行控制編制《生產過程管理工作程序》，由生產科負責控制管理。必需時以施工方案或質量計劃等方法加以控制。具體實施《機械設備管理措施》、企業(yè)《監(jiān)視和測量裝置管理工作程序》、《職員培訓工作程序》、《材料采購工作程序》、《產品監(jiān)視和測量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預防方法工作程序》：簽發(fā)混凝土生產任務單銷售協(xié)議簽署后，經營科依據(jù)銷售協(xié)議中具體要求和用戶現(xiàn)實需求，簽發(fā)“預拌混凝土生產任務單”；簽發(fā)混凝土配合比申請單/通知單試驗室依據(jù)“預拌混凝土生產任務單”中技術特征要求，依據(jù)已經有試驗數(shù)據(jù)，填寫：混凝土配合比申請單/通知單“，準備相關技術資料送值班高度，試驗室對配合比適用性負責；生產準備控制值班調度接到“預拌混凝土生產任務單”后，應依據(jù)用戶需求做生產準備工作；機務科負責提供適宜生產、檢驗、試驗設備；辦公室負責提供各生產步驟人力確保，確?；炷辽a和服務過程中各崗位人員全部必需進行上崗培訓，取得上崗資格；有特殊要求應持證上崗；以證實在崗人員勝任對應崗位工作，以確保產品質量符合要求要求；材料科負責原材料采購、驗證、儲存、標識及防護。材料科應保持一定量材料貯備并確保生產連續(xù)供給能力，同時應保障供給材料質量。材料科負責儲存物資防護，分類存放，注意防潮、防火，并定時檢驗；質檢科負責混凝土生產時開盤判定和生產全過程檢驗、標識及混凝土或砂漿生產試件制作；生產副站長負責站各生產部門之間生產協(xié)調工作，負責產品運輸中產品防護和產品交付；質檢科應及進按要求要求目測混凝土質量，按要求取樣并留置試塊，對不合格品實施《不合格品控制工作程序》，必需時實施《糾正和預防方法工作程序》；檢驗合格混凝土，由司機運輸?shù)侥繕说?，交付使用后，用戶應在“預拌混凝土發(fā)貨單”上簽字驗收，試驗室負責簽發(fā)“預拌混凝土出廠合格證”；質檢科、經營科、高度室負責產品交付中及交付后服務、回訪、信息交流等工作。10.2生產和服務提供過程確定和控制10．2．1本站產品生產過程中需要確定過程為混凝土攪拌過程。對該過程控制包含：1）過程判定，關鍵經過開盤判定過程，證實攪拌過程人、機、料、法、環(huán)各原因及原材料是否符合設計要求。2）設備能力認可，如配料稱經檢定合格并在開盤時進行零點校正，確定攪拌機電腦控制系統(tǒng)能夠正常運行，人員資格判定，如操作工經培訓考評持證上崗。3）實施攪拌操作規(guī)程。4）操作工及罐車司機天天填寫履歷表，做好臺班統(tǒng)計，質檢員填寫《預拌混凝土質量檢驗統(tǒng)計》。十一、標識和可追溯性生產全過程中各相關部門和崗位人員應對產品及狀態(tài)進行標識；預防誤用、錯用，具體實施《標識和可追溯性管理措施》。十二、用戶財產十三、產品防護材料科負責采購產品防護；調度和罐車班負責混凝土運輸中防護；預防不用強度等級混凝土產品交付時被子錯用。十四、監(jiān)視和測量裝置控制14.1機務科負責混凝土生產過程及交付過程所需監(jiān)視和測量裝置管理，確保在混凝土生產和交付全過程測量能力和測量要求相適應；14.2機務科將混凝土生產過程所需全部監(jiān)視和測量裝置全部納入管理；14.3全部提供監(jiān)視和測量裝置在使用和控制時，應確保測量能力和測量要求相一致，并保持期這種測量能力，并做臺下控制：對照能溯源到國際標準測量裝置，按要求時間間隔或使用前進行校準或檢定。當不存在上述期按時，應統(tǒng)計校準狀態(tài)；對裝置進行調整或必需時再調整，并得到標識，以確定其校準狀態(tài)；預防了生可能使測量結果失效調整，必需由含有對應資格人員操作進行，并提供明確調整統(tǒng)計單；含有標準結果統(tǒng)計，并對裝置進行必需標識，以確定其校準或檢定狀態(tài)；14.4搬運、維護和貯存期間預防損壞或失效；當發(fā)覺設備不符合要求時，應對以往測量結果有效性進行評價和統(tǒng)計，并對該設備和任何受影響產品采取合適方法。校準和驗證結果實施《統(tǒng)計控制程序》；用于監(jiān)視和測量要求要求計算機軟件，在首次使用前應給予確定其是否滿足預期用途能力，必需時再確定；對由本站自行校準監(jiān)視和測量裝置，機務科應制訂校驗方法和驗收準則及校驗周期，并做好統(tǒng)計給予保持。具體實施企業(yè)《監(jiān)視和測量裝置工作程序》，由機務科進行歸口管理。十五、測量、分析和改善15．1總則本站對產品過程和質量管理體系所需監(jiān)視、測量、分析和改善進行策劃和實施，實施《用戶服務工作程序》、《內部審核工作程序》、《產品監(jiān)視和測量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預防方法工作程序》和《數(shù)據(jù)分析管理措施》等。由試驗室搜集相關部門對產品過程進行測量、分析信息，以證實產品過程和體系符合性；由辦公室制訂年度內審計劃，報管理者代表審批，確保對全部部門、過程、場所每十二個月最少進行兩次內審；由站長策劃和組織，每十二個月最少進行一次管理評審；應用數(shù)據(jù)分析方法，以確保分析科學性和結論真實性；連續(xù)改善質量管理體系有效性。立即發(fā)覺產品、過程和體系運行中存在問題，立即找出原因，采取有效方法加以處理以驗證方法有效性。以上工作應確保：產品符合要求要求；確保質量管理體系符合性；連續(xù)改善質量管理體系有效性（包含應用統(tǒng)計技術對其確定）。十六、監(jiān)視和測量用戶滿意作為對質量管理體系業(yè)績一個測量，本站應搜集用戶相關本站是否滿足其要求感受相關信息，并確定獲取和利用這種信息方法。由經營科負責搜集用戶需求、用戶投訴、市場需求改變、及預拌混凝土結算周期用戶滿意度信息搜集、整理；生產科負責混凝土澆注過程中和澆注完后用戶滿意度信息搜集、整理，并將用戶信息向相關部門（經營科、試驗室）反饋；根據(jù)《用戶服務工作程序》實施，由經營科歸口管理；經營科對測量結果進行分析，編寫用戶滿意度分析匯報，提交管理評審，作為評價質量體系有效性依據(jù)。內部審核本站按《內站審核工作程序》進行內部審核，以確定質量管理體系符合性和有效性。由辦公室負責對年度內審進行策劃，擬訂年度審核計劃，并報管理者代表審批；由辦公室負責組織審核計劃具體實施；每次審核活動開始之前由管理者代表確定審核組長和內審人員。審核員必需是和被審核部門無直接責任關系，并含有內審員資格人員，審核組長必需有較強工作責任心和組織能力；審核組長編制內審實施計劃，要求審核目標、范圍、準則、日程安排和方法，并報管理者代表審批；審核結束，由內審人員立即開出不合格匯報，并送發(fā)對應部門；審核組長立即編寫審核匯報，報管理者代表同意，作為管理評審輸入內容；受審部門責任人應立即采取有效方法，以消除所發(fā)覺不合格及其原因，審核員對所采取方法和效果進行驗證；內審頻次為每十二個月2次，如出現(xiàn)特殊情況由管理者代表決定是否增加內審頻次；整個內審過程資料和統(tǒng)計由辦公室負責整理歸檔。本站對質量管理體系各過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結果能力，如未實現(xiàn)預期結果時，應采取糾正和預防方法，確保產品和過程符合性。試驗室、質科、生產科和機務科負責對混凝土生產、運輸、音樂會整個過程進行控制，具體實施《產品監(jiān)視和測量工作程序》、《生產過程管理工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預防方法工件程序》、《數(shù)據(jù)分析管理措施》。監(jiān)視和測量方法采?。簝炔繉徍朔椒?。由辦公室組織每十二個月2次對各過程進行全方面審核，檢驗過程實施符合性和有效性，具體按8.2.2實施；各責任部門對過程進行自栓，隨時監(jiān)測。辦公室對人員能力進行考評，評價培訓效果，確保勝任本崗位工作；機務科負責機械設備控制。隨時檢驗和維修，確保完好適宜機械設備投入生產；試驗室、生產科（包含調度室、操作室）分別對試驗能力和結果、混凝土生產、運輸、交付整個過程進行監(jiān)控，材料科對材料采購過程進行監(jiān)控，具體實施《生產過程管理工作程序》、《產品監(jiān)視和測量工作程序》、《職員培訓工作程序》、〈材料采購工作程序〉；主管部門定時監(jiān)督檢驗。試驗室、質檢科、生產科等管理部門每六個月對生產全過程進行一次性全方面檢驗、考評。各次檢驗全部應做好統(tǒng)計，發(fā)覺不合格應采取方法，消除不合格及其范圍，提升過程能力，實現(xiàn)連續(xù)改善。十七、產品監(jiān)視和測理本站對混凝土產品特征進行監(jiān)視和測量,具體實施<產品監(jiān)視懷測量工作程序>,以驗證產品要求已得到滿足.產品監(jiān)視和測量包含:采購產品、過程產品和最終產品監(jiān)視和測量；產品監(jiān)視和測量依據(jù)國家、地方、行業(yè)標準、用戶要求和本站確定高于行業(yè)標準或用戶要求要求進行；3）材料科負責進場原材料出現(xiàn)不合格品識別、標識、評審和處理并驗證；4）試驗室對檢驗和試驗中不合格品進行識別；5）質檢科、操作室負責對混凝土產品進行監(jiān)視和測量；6）生產科負責混凝土運輸及交付過程監(jiān)視和測量；7）質檢科負責對混凝土生產配合比適用性監(jiān)視和測量。十八、不合格品控制本站確保對不合格品立即進行識別和有效控制，預防不合格品投入生產和轉序，確保向用戶提供合格產品，使用戶滿意，具體實施《不合格品控制工作程序》，由質檢科負責歸口管理。主任工程師負責主持嚴重不合格品、質量事故、用戶重大投訴調查、分析和評審，對產品質量全方面負責；質檢科負責生產中通常不合格品評審和嚴懲不合格處理；質檢科負責生產過程中直至交付不合格品識別、評審和處理，并對處理結果進行驗證；不合格品采取以下多個處理方法：]——經授權人同意，使用時經用戶同意，讓步放行；——降級使用；——報廢或拒收。十九、數(shù)據(jù)分析本站搜集并分析相關數(shù)據(jù),評價質量管理體系適宜性和有效性、識別改善機會，實現(xiàn)連續(xù)改善。試驗室是本要素主控部門，負責組織和質量管理活動相關數(shù)據(jù)搜集和統(tǒng)計、分析，監(jiān)督檢驗各部門數(shù)據(jù)分析情況；搜集各方面反饋質量信息并進行數(shù)據(jù)分析，綜合各部門分析結果，制訂改善方法或提出連續(xù)改善提議。各部門負責搜集職責范圍內相關數(shù)據(jù)信息，選擇合適統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析并制訂連續(xù)改善方法。數(shù)據(jù)是指和產品、過程、體系相關事實資料及統(tǒng)計等信息，包含：——和過程質量和產品質量相關數(shù)據(jù)；——和本站質量體系運行相關數(shù)據(jù)（包含內審和外審結果）；——同類產品市場動態(tài)，競爭對手產品和過程信息?！陀脩魸M意相關信息。具體實施《數(shù)據(jù)分析管理措施》。二十、改善連續(xù)改善本站制訂質量方針和質量目標并對質量目標進行分解,要求實現(xiàn)分目標方法和責任人及完成時間并進行跟蹤檢驗和考評.充足利用內部審核和數(shù)據(jù)分析結果,就業(yè)績和問題進行管理評審,找出問題,分析原因,制訂糾正方法和預防方法,并給予實施驗證,不停開展PDCA循環(huán),以實現(xiàn)對管理體系連續(xù)改善。糾正方法本站針對不合格采取有效方法，實施《糾正和預防方法工作程序》，以消除不合格原因，預防不合格再發(fā)生。糾正方法應和不合格影響程度相適應，包含：對已發(fā)覺不合格，包含質量體系運行和產品質量方面不合格和用戶埋怨，進行評審，提出處理意見；經過調查分析，確定不合格原因；研究確定不合格再發(fā)生方法需求；確定并實施所需求糾正方法；跟蹤驗證并統(tǒng)計糾正方法結果；評審糾正方法有效性，對效果不顯著采取深入分析和改善。以上方法由試驗室負責組織實施。預防方法本站采取預防方法確定和消除潛在不合格原因，預防不合格發(fā)生，實施《糾正和預防方法工作程序》。預防方法和潛在問題影響程度相適應。預防方法實施步驟以下：識別并分析潛在不合格及其原因，識別和分析時考慮改變趨勢，如過程能力改變趨勢、用戶滿意發(fā)展趨勢，分析造成原因；評價預防不合格發(fā)生方法需求；確定并實施所需預防方法；驗證并統(tǒng)計所采取預防方法結果；評審所采取預防方法有效性，對效果不顯著采取深入分析和改善。]以上方法由質檢科負責組織實施。行政付站長附錄1：質量管理體系組織機構圖行政付站長后勤科后勤科辦公室辦公室財務科財務科生產科生產科管理者代表管理者代表生產付站長生產付站長材料科材料科站長站長機務科機務科經營付站長經營付站長經營科經營科試驗室試驗室主任工程師主任工程師質檢科質檢科附錄2：質量管理體系職能分配表 負責部門標準內容站長管理者代表辦公室經營科試驗室機務科生產科材料科質檢科后勤科4質量管理體系文件4.1質量管理體系總要求■▲4.2文件要素4.2.1文件要求總則■▲4.2.2質量手冊■○▲○○○○○○○4.2.3文件控制○△▲○○○○○○○4.2.4統(tǒng)計控制○○▲○○○○○○○5管理職責5.1管理承諾■△▲5.2以用戶為關注焦點■△○▲○○○○○○5.3質量方針■△○○○○○○○○5.4策劃5.4.1質量目標▲△▲○○○○○○○5.4.2質量管理體系策劃▲△▲○○○○○○○5.5職責權限溝通5.5.1職責權限▲△▲○○○○○○○5.5.2管理者代表■○5.5.3內部溝通■○△○○○○○○○5.6管理評審■△▲○○○○○○○6資源管理6.1資源提供■○△○○△▲○○○6.2人力資源○○▲○○○○○○○6.3基礎設施■△○△△△△6.4工作環(huán)境○○○○○○○▲7產品實現(xiàn)7.1產品實現(xiàn)策劃△▲△△△△○7.2和用戶相關過程▲△○○○△○7.4采購7.4.1采購過程▲7.4.2采購信息▲7.4.3采購產品驗證△▲7.5生產和服務提供7.5.1產品和服務提供控制△△△▲○7.5.3標識和可追溯性○○○○○▲○7.5.5產品防護○▲○○○7.6監(jiān)視和測量裝置控制○▲○○○○8測量分析和改善8.1總則△△8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意▲○△○○8.2.2內部審核○■○○○○○○○○8.2.3過程監(jiān)視和測量○○○○○○▲○8.2.4產品監(jiān)視和測量△△△△○8.3不合格品控制○▲△△○8.4數(shù)據(jù)分析○△▲○○○○○8.5改善8.5.1連續(xù)改善■△○○▲○○○○○8.5.2糾正方法○■○○▲○○○○○8.5.3預防方法○■○○▲○○○○○■――主管▲――主控△――協(xié)辦○――實施附錄3：體系文件對照表序號程序文件名稱作業(yè)文件名稱對照標準相關條款GB/T19001——1文件管理工作4.2.3文件控制2統(tǒng)計管理工作程序4.2.4統(tǒng)計控制3攪拌站質量職責手冊5.5.1職責和權限45.5.3內部溝通7.2.3用戶溝通5管理評審工作程序5.6管理評審6職員培訓工作程序6.2.2能力、意識和培訓7機械設備管理措施6.3基礎設施8協(xié)議評審工作程序7.2.1和產品相關要求確實定7.2.2和產品相關要求評審9材料采購工作程序采購10生產過程管理工作程序7.5.1生產和服務提供控制7.5.2生產和服務提代確實定11標識和可追溯性管理措施7.5.3標識和可追溯性12企業(yè)《監(jiān)視和測量裝置工作程序》7.6監(jiān)視和測量裝置控制13用戶服務工作程序8.2.1用戶滿意14內部審核工作程序8.2.2內部審核15產品監(jiān)視和測量工作程序8.2.4產品監(jiān)視和測量16不合格品控制工作程序8.3不合格品控制17數(shù)據(jù)分析管理措施8.4數(shù)據(jù)分析措施18糾正和預防方法工作程序8.5.2糾正方法8.5.3預防方法5.3.2第二層次文件相關程序編寫除標準要求六個必需編制形成程序外,其它可依據(jù)企業(yè)情況進行編寫,但要達成對其控制目標。相關程序編寫范例以下：質量管理體系程序文件共包含12個程序文件:文件管理工作程序、統(tǒng)計管理工作程序、內部審核工作程序、不合格品控制工作程序、糾正和預防方法工作程序、管理評審工作程序、協(xié)議評審工作程序、用戶服務工作程序、材料采購工作程序、生產過程管理工作程序、職員培訓工作程序、產品監(jiān)視和測量工作程序。2.1文件管理工作程序1目標對本企業(yè)內部和質量管理體系相關各個場所使用質量管理體系文件加以控制，以確保文件為效版本，確保質量管理體系有效運行。2適用范圍適適用于本企業(yè)和質量管理體系相關文件控制。3相關文件3.1《統(tǒng)計管理工作程序》3.2《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》4職責4.1辦公室1）負責本程序制訂、修改及組織實施。2）負責質量管理體系文件和外來文件和標準控制。4.2試驗室負責實施有效文件使用、保留和管理。4.3各部站責任人實施有效文件使用，保留和管理。4.4本企業(yè)各相關部門負責本部門全部和質量管理體系相關文件使用管理。5工作程序5.1文件分類5.1.1體系文件：包含質量手冊、管理體系程序文件和第三層次文件。5.1.2行政文件：和質量管理體系相關行政文件。5.1.3技術文件：包含本企業(yè)內部制訂多種技術性文件，施工方案、和質量體系相關多種法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等。5.1.4其它文件：包含和用戶、供方和社會各方來往協(xié)議及文件。5.2文件標識為便于識別，文件應有明確標識。5.2.1.1文件按受控狀態(tài)分為：“受控”和“非受控”。1）受控文件指文件持有些人必需根據(jù)文件同意、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收程度嚴格實施，按要求管理。其受控方法為編號受控和無編號受控。2）《質量手冊》分為“受控”和“非受控”兩種版本，其發(fā)放范圍和管理措施實施手冊中“手冊管理”要求。3）編號受控方法為：由辦公室負責統(tǒng)一在文件封面加蓋帶編號“受控”章。辦公室地該文件進行統(tǒng)一編號，登記發(fā)放。同一文件在發(fā)給不一樣部門時受控編號要予區(qū)分，不得重號。具體形式以下：年月日發(fā)放時間4）除質量手冊、體系程序文件及法律法規(guī)外其它受控文件采取無編號受控方法，由發(fā)文單位在文件封面加蓋不帶編號“受控”印章標識，無需編號。由編制單位登記發(fā)放。5）除“非受控”版本手冊以外非受控文件指時效性較強文件，不給予標識。5.2.1.2修改狀態(tài)識別手冊、程序文件和本企業(yè)編制作業(yè)文件，修改狀態(tài)經過修改版本號（A、B、C）和修改號（0、1、2……），表示為（A……/0….）或修改控制頁進行標識；其它文件經過修改通知識別局部修改狀態(tài)。當換片修改時，應在發(fā)新版文件同時收回舊版本，確保使用現(xiàn)行有效文件。5.2.2文件編號手冊及管理體系程序文件、作業(yè)文件以文件編號、版本號及日期形式公布。其它第三層次文件以方件編號、發(fā)方單位及日期形式公布。文件發(fā)文方法由發(fā)文部門具本確定。版本號采取01版、02版、03版方法表示，文件編號方法以下：6）外來文件有方件編號按原文件編號進行登記，無文件編號由辦公室按（發(fā)文年）年—外—（文件序號）”方法進行統(tǒng)一編號登記。7)各職能部門編制內部管理文件,由發(fā)文部門自選編號，編號采取以下規(guī)則，(發(fā)文部門簡稱)字(發(fā)文年)+(文件序號)號組成.如辦字()1號，其它部門以這類推.其它部門簡稱如企業(yè)簡稱“司”，辦公室簡稱“辦”。經營科簡稱“經”，機務科簡稱“機”，生產科簡稱”生”材料科簡稱“材”，試驗室簡稱“試”，質檢科簡稱“質”財務科簡稱“財”。5.3文件編制、審核和同意公布文件公布前，發(fā)文單位必需請相關人員（見下表）對文件適宜性等進行審批。序號文件名稱編制、更改審核同意公布1質量手冊辦公室管理者代表最高管理者2程序文件及附表程序主控部門主管副站長管理者代表3第三層次作業(yè)文件各對應職能部門主管副站長4行政性管理文件經理辦公室主管副站長5和質量體系相關技術文件相關部門部門經理主任工程師6其它文件相關部門部門經理管理者代表7外來文件部門經理主管領導5.4文件發(fā)放5.4.1本企業(yè)各職能部門負責本部門各類文件發(fā)放，接收、登記、標識、傳輸、存放。外來技術文件由試驗室統(tǒng)一編號發(fā)放，外來行政文件由辦公室發(fā)放。5.4.2發(fā)文前由相關領導簽字后方可發(fā)放，發(fā)文時應填寫“發(fā)文記錄表”，按類別建立發(fā)文臺賬。5.4.3如使用部門或使用人文件丟失，應提出申請，說明原因，經本部門主管領導提出處理意見后，方可補發(fā)。有編號受控文件補發(fā)不得重號。5.4.4因為本企業(yè)機構改變，新設置單位（部門）應立即申請補發(fā)體系文件。5.4.5本企業(yè)內部制訂文件，可采取電子版在局域網上公布。公布文件時按5.4.1、5.4.2、5.4.4要求進行。5.5文件接收、傳輸和轉移5.5.1文件接收全部進入各部門文件（包含電子版文件，但應注明）首先交給部門主管領導，填寫“收文記錄表”，應立即將受控文件登記在“受控文件清單”上。每十二個月年初，部門主管領導慶依據(jù)文件在過去十二個月中使用、增減、作廢情況，更新“受控文件清單”。須發(fā)給使用人文件根據(jù)本程序5.5.2要求進行。5.5.2文件轉移5.5.2.1調出本企業(yè)人員所持有文件應收回。5.5.2.2本企業(yè)范圍內調感人員，其所持有文件應做對應移交和轉移手續(xù)，轉交給原部門。5.6文件拷貝文件根據(jù)拷貝形式發(fā)放時由拷貝部六根據(jù)本程序5.4條款要求進行。5.7文件評審和更改本企業(yè)使用中文件應定時進行適宜性評審。必需時對文件進行更新。5.7.1文件評審5.7.1.1質量冊和程序文件在必需時進行評審，評審由管理者代表主持，辦公室負責組織各部門參與。5.7.1.2第三層次文件在發(fā)覺有不宜部分或文件內容有部分不能正確指導本企業(yè)生產經營管理和表格有誤時，由管理者代表及進組織對應部門進行評審。5.7.1.3其它文件評審由文件制訂和發(fā)放部門依據(jù)需要安排實施。5.7.2文件更改5.7.2.1更改審批當文件在評審后需要更改時，由該文件原編制單位進行更改，按原同意發(fā)放權限進行，并由更改文件部站填寫“文件更改/作廢審批表”，經審批后方可更改。5.7.2更改通知文件更改應由該文件制訂和發(fā)放部門發(fā)出“文件更改通知單”，文件持有者按更改通知要求進行更改?！拔募耐ㄖ獑巍卑l(fā)放應比照原文件發(fā)放范圍，并根據(jù)本程序5.4相關要求實施。5.7.2.3更改方法文件更改通常采取“劃改”或“換頁”。5.7.2.4文件經數(shù)次修改后，應采取換版，提升版本號，并按本程序5.2.1.2相關要求實施。5.7.2.5原有文件更改，均需在“受控文件清單”備注欄上注明更改通知單編號和更改日期。5.8文件歸檔管理5.8.1常常性文件，各部門負責保管并建立“受控文件清單”。文件保留時應克保文件清楚，并輕易識別和檢索。5.8.2文件在同意公布后，實施《統(tǒng)計管理工作程序》。5.8.3技術性文件，由試驗室進行日常管理。5.8.4材料科負責材料采購文件管理，協(xié)議文件管理由經營科負責。5.8.5歸檔文件由試驗室負責驗收、入賬、分類、編目、標識。按《統(tǒng)計管理工作程序》管理，并實施《建筑安裝工程資料管理要求》。5.9文件作廢5.9.1當年有效文件，在本年度結束后自動作廢。針對工程制訂技術性文件隨工程結束而失效。5.9.2當文件內容已不能正確指導本企業(yè)各項活動必需進行作廢時，應按該文件原同意發(fā)放權限進行。并由文件作廢部門填寫“文件更改/作廢審批表”經同意人同意后方可。文件作廢由該文件編制和發(fā)放部門辦理，文件作廢前須填寫“文件作廢通知單”。“文件作廢通知單”發(fā)放按本程序5.4相關要求進行。5.9.3文件持有部門在接到文件作廢通知后，應立即停止使用該文件。質量手冊、管理體系程序文件和第三層次文件作廢后，由文件發(fā)出部門立即收回并銷毀，填寫“文件銷毀記錄表”。其它文件各部門可依據(jù)實際情況自行銷毀。5.9.4若需查閱而保留作廢文件，應加蓋作廢章。5.10文件借閱文件借閱應人理相關借閱手續(xù)，按“文件借況記錄表”進行登記。6統(tǒng)計和附件6.1外來文轉發(fā)記錄表GB（4.2.3）-016.2發(fā)文記錄表GB（4.2.3）-026.3收文記錄表GB（4.2.3）-036.4受控文件清單GB（4.2.3）-046.5文件更改/作廢申請表GB（4.2.3）-056.6文件更改通知單GB（4.2.3）-066.7文件作廢通知單GB（4.2.3）-076.8文件銷毀記錄表GB（4.2.3）-086.9文件借閱記錄表GB（4.2.3）-092.2統(tǒng)計管理工作程序1目標為了對質量管理體系所要求統(tǒng)計給予控制，以提供質量管理體系運行過程符合要求和有效運行證據(jù)，并為連續(xù)改善提供信息，建立本統(tǒng)計控制程序。2適用范圍適適用于本企業(yè)質量管理體系運行中所產生統(tǒng)計。3引用文件3.1《文件管理工作程序》3.2《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》4職責4.1辦公室負責本程序編制并組織實施，負責本企業(yè)和質量管理體系相關文件歸檔統(tǒng)計管理、控制工作；4.2試驗室負責編制本企業(yè)質量管理體系相關統(tǒng)計總清單；4.3各部門應負責做好本部門統(tǒng)計標識、搜集、編目、保管、歸檔及處理，使之達一對應要求要求。5工作程序5.1統(tǒng)計方法：統(tǒng)計可采取書面統(tǒng)計、磁帶、磁盤、光盤、照片等形式。5.2統(tǒng)計要求全部統(tǒng)計應整齊、清楚、內容完整、立即正確。統(tǒng)計不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。如有需要修改地方，在修改入加蓋人圖或本部門責任人圖章。5.3統(tǒng)計填寫統(tǒng)計形成應按對應運行程序或文件要求進行，內容時間應真實有效，簽字齊全。書面統(tǒng)計使用鋼筆或圓珠筆，需復寫統(tǒng)計應使用單面黑色復寫紙。5.4統(tǒng)計標識1）統(tǒng)計必需進行標識，有追溯要求統(tǒng)計標識應保持唯一性。統(tǒng)計標識方法采?。壕幪?、名稱、填寫單俠、負現(xiàn)人及簽署日期等。2）和質量管理體系相關統(tǒng)計采取表格分兩類：第一類為國家和地域市建委或行業(yè)統(tǒng)一編制統(tǒng)計表格，第二類為本企業(yè)各部門自行編制統(tǒng)計表格；3）第一類統(tǒng)計采取原表格上編號標識；4）第二類統(tǒng)計本編號標識見《文件管理工作程序》要求表格編號方法，具體使用各過程和要素相關文件要求表可及其編號。5.5統(tǒng)計搜集分類、編目和檢索1）試驗室以編制統(tǒng)計總清形式，將本企業(yè)全部和質量管理體系相關記當匯總，包含名稱、編號、保留期、填寫部門等內容，并聚集立案統(tǒng)計原始樣本；2）本企業(yè)承接協(xié)議全部和質量體系相關統(tǒng)計（包含相關方統(tǒng)計），在任務單實施過程中由試驗室資料員負責搜集、整理、標識、編目和保管；3）體系運行中其它統(tǒng)計，由各相關部門負責搜集、整理、分類、編目、標識和保管，建立本部門“統(tǒng)計清單”，方便控制和管理；4）統(tǒng)計標識、搜集、編目和歸檔要確?？蓹z索性，易查易找，快速調用；5）歸檔統(tǒng)計應編號分類管理，便于存取和檢索。5.7統(tǒng)計查/借閱1）技術資料查借閱須經主任工程師同意，其它資料查借閱須管理者代表同意并辦理查/借閱手續(xù)，填寫“文件借閱記錄表”2）協(xié)議要求時，在約定時內相關質量統(tǒng)計可提供用戶和其代表評價時依據(jù)5.8中第1）條要求進行查/借閱。5.8統(tǒng)計保留到期后，由綜合辦公室填寫“文件銷毀記錄表”，經管理者代表審核同意后作廢銷毀。作為知識積累到期統(tǒng)計可視具體情況由管理者代表同意后加以標識，延長保留期。6統(tǒng)計和表格6.1統(tǒng)計清單BG(4.4.4)-016.2文件借閱記錄表BG(4.4.4)-096.3文件銷毀記錄表BG(4.4.4)-083.3內部審核工作程序1目標檢驗質量管理體系是否符合要求要求，評價質量管理體系運行效果是否符合ISO9001：，以完善和改善質量管理體系。2范圍適適用于本企業(yè)質量管理體系內部審核活動控制。3相關文件3.1《文件管理工作程序》3.2《統(tǒng)計管理工作程序》3.3《糾正和預防方法工作程序》4職責4.1管理者代表1）領導、協(xié)調內部審核工作。2）深入審核現(xiàn)場，掌握情況，處理有爭吵問題。3）聘用審核組長及審核員，并審批年度內審計劃和每次審核實施計劃。4）同意內部審核匯報和不合格匯報。4.2辦公室1）策劃、組織內部審核工作。2）編制、實施年度內審計劃。3）組織關閉不合格項，管理內審文件、統(tǒng)計。4）組織內部審核驗證及跟蹤糾正、預防方法有效性。4.3各職能部門依據(jù)本企業(yè)內部審核計劃和要求，做好接收審核準備工作，主動配合，按時關閉不合格項。4.4審核組長1）編制審核計劃和審核匯報。2）主持召開首末次會議。3）全方面組織此次內審工作。4.5內審員負責編制內部審核檢驗表，具本實施現(xiàn)場審核。編寫不合格匯報，并跟蹤驗證。5工作程序5.1辦公室編制“年度內部審核計劃”，交管理者代表審批。計劃內容包含：1）審核目標、審核方法、審核范圍、審核依據(jù)、審核頻次和日程安排；2）審核范圍應覆蓋本企業(yè)全部質量管理體系要求和質量職能部六；3）審核依據(jù)包含“ISO9001：；全部質量管理體系文件；國家法令、法規(guī)；5.2審核頻次每十二個月進行常規(guī)集中式內部審核2次；很規(guī)內部審核，通常是在用戶重大投訴和發(fā)生重大事故、和內審和外部審核時間間隔過長情況下，辦公室依據(jù)需要提出，經管理者代表同意進行。5.3審核準備5.3.1由管理者代表任命審核組長，及審核員，組成審核組。審核人員必需持證上崗。被審核方和內審員沒有直接責任關系。5.3.2由審核組長編制內部審核實施計劃，報管理者代表審批后，提前一周辦公室下發(fā)到各受審核部門和相關人員。5.3.3內部審核實施計劃內容包含：審核目標、審核依據(jù)、審核范圍、審核組組成、審核日程安排、審核匯報發(fā)放日期和范圍等。5.3.4受審核部門收到內部審核實施計劃后應做好準備工作，確定陪同人，并對審核計劃有凝問在2日內向辦公室反饋一協(xié)商。5.3.5審核組長組織內部審核員研究審核準則和方法，并編制審核檢驗表，檢驗表應由審核組長審查。5.3.6審核實施前審核員再次通知受審核部門，通知和確定審核時間。5.4審核實施5.4.1首次會議1）審核組長主持召開首次會議，參與會議人員在“會議統(tǒng)計簽到表”上簽到；2）參與首次會議人員：審核組全體組員，受審部門責任人和相關部門責任人、本企業(yè)領導或上級主管部門領導（需要時），陪同審核聯(lián)絡人員；3）會議內容：a)審核員按審核實施計劃和檢驗表進行現(xiàn)場檢驗審核；b)審核員抵達受審核部門后首先聽取責任人簡明介紹；c)審核工作要經過查閱文件、提問、交談、現(xiàn)場觀察、審閱統(tǒng)計等有效方法進行；d)審核員對檢驗情況如實統(tǒng)計審核結果；e)審核結束前，應宣告不符合事實，并由受審核人員認可。5.4.3審核人員確定不合格項，并填寫“不合格匯報”。5.4.4由審核組長主持，全體審核員參與，匯總審核情況，對管理體系符合性、有效性進行分析評價，提出改善提議，準備末次會議相關內容。5.4.5末次會議1）由審核組長主持末次會議，參與會議統(tǒng)計簽到表“上簽到。2）會議參與人員同首次會議。3）會議內容“a)重申審核目標、范圍和依據(jù)；b)審核組長匯報審核結果，宣讀“汪合格匯報”，對存在問題進行分析，提出改善提議；c)相關領導提出對整改要求和下步工作安排（包含關閉不合格項期限等）d)宣告現(xiàn)場審核結束。5.5末次會議后，審核組長應立即編制審核匯報，經管理者代表同意后，按要求時間和范圍辦公室發(fā)放。內部審核匯報關鍵內容是：1）審核目標、范圍2）審核依據(jù)3）審核組組員、審核日期4）審核過程綜述5）不符合項及分布情況6）審核結論及分析7）改善提議8）匯報分發(fā)范圍9）附件：不合格匯報、不合格項分布表。5.6糾正方法和監(jiān)督檢驗5.6.1受審核部門在收到“不合格匯報”后依據(jù)處理要求分析原因，立即提出糾正方法，由審核員確定后報管理者代表同意。責任部門按同意后糾正方法組織實施，具休實施《糾正和預防方法工作程序》。5.6.2監(jiān)督檢驗糾正方法在要求期限內完成，且自檢合格后，辦公室須指定審核員對被審核部門不合格匯報相關性欄內。符合要求時審核員在匯報上簽字，關閉不合格項。5.7辦公室按《統(tǒng)計管理工作程序》整理并保留統(tǒng)計。5.8體系內部審核匯報應作為管理評審依據(jù)之一。6統(tǒng)計和表格6.1內部審核實施計劃表BG(8.2.2)-016.2審核日程表BG(8.2.2)-026.3會議統(tǒng)計簽到表BG(8.2.2)-036.4內部審核檢驗表BG(8.2.2)-046.5不合格匯報BG(8.2.2)-056.6不合各項分布表BG(8.2.2)-066.7內部審核匯報6.8年芳內部審核計劃2.4不合格品控制工作程序1目標對不合格品立即進行識別和有效控制，預防不合格品投入生產和轉序，確保向用戶提供合格品，使用戶滿意。2適用范圍適適用于和混凝土生產相關材料、過程及交付后出現(xiàn)不合格品標識、評審處理、統(tǒng)計等工作控制。3相關文件和術語3.1《統(tǒng)計管理工作程序》3.2《標識和可追溯性管理措施》3.3《產品監(jiān)視和測量工作程序》3.4術語不合格品：不符合過程結果；不合格品處理：處理現(xiàn)有不合格品而采取方法。如返修、返工、降級、報廢、讓步等。返工：為使不合格品符合要求需對其采取方法。返修：為使不合格品滿足預期用途而對其采取方法；讓步接收：對使用或放行不符合要求要求產品許可；報廢：為避免不合格品原有預期用途而對其采取方法。4職責4.1主任工程師負責質量事故、用戶重大投訴評審，提出處理意見，指導方法制訂及驗證工作，并將驗證結果通報相關方。4.2質檢科負責本程序編制、實施和管理，負責過程中出現(xiàn)通常不合格品和嚴重不合格品評審、處理，負責生產過程、運輸和交付不合格品識別和處理，并對處理結果進行驗證。4．3材料科負責進場原材料出現(xiàn)不合格品評審、標識和處理并驗證。4．4試驗室對檢驗和試驗中不合格品進行識別。5工作程序5．1不合格品分類5．1．1進場原材料中不合格品5．1．2生產過程中不合格品1）通常不合格：對產品生產或使用有一定影響，但對產品最終質量無影響，如混凝土離析、坍落度大于設計值3cm以上等。2）嚴重不合格：對產品質量和性能有影響。3）質量事故：影響結構安全和使用功效。5．2不合格品識別判定5．2．1進貨材料中不合格品1）材料科收料員對進場原材料進行目測檢驗，對目測判定不合格，應該場拒收不合格原材料，并進行統(tǒng)計，由供方簽字。如供方對目測結果提出異議，材料科通知試驗室進行復檢，以復檢結果作為最終判定結果。2）材料科應要求供方按要求提供進場原材料多種質量證實文件，如出具質量證實文件不符合標準要求，應做好標識和統(tǒng)計，并通知試驗室對供方進行重新評價。3）材料科根據(jù)《產品監(jiān)視和測量工作程序》相關要求對進場材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測結果不符合標準要求，試驗室應將檢測結果反饋材料科，由材料科進行統(tǒng)計，并匯報主任工程師。5．2．2生產過程中出現(xiàn)不合格1）質檢科負責整個生產過程中質量檢驗，對經檢測不符合要求要求產品要做出不合格狀態(tài)判定、標識，形成統(tǒng)計，并匯報主任工程師。2）試驗室對質檢科委托來樣進行檢測，將檢測匯報立即反饋質檢科，質檢科依據(jù)標準進行判定、標識，形成統(tǒng)計，并匯報主任工程師。5．2．3質量事故在工程回訪過程中或用戶對產品住處反饋中發(fā)覺質量問題題，由質檢科核實并報主任工程師確定，屬我站責任產品質量間題判定為質量事故。發(fā)生質量事故或出現(xiàn)重大用戶投訴由主任工程主持召開質量分析會，提出處理方案，質檢科負責具體實施，并將處理結果通報相關方，征求相關方意見。5.3不合格品標識5.3.1材料科應依據(jù)《標識和可追嗍性管理措施》，以標牌形式對不合格品進行標識，預防未經處理不合格品進入下一道工序。5.3.2生產過程中不合格品由質檢科以統(tǒng)計形式進行標識。5.4不合格品評審和處理5.4.1出現(xiàn)不合格品后應立即進行評審，方便于：確定不合格品范圍；評價不合格品性質；分析并選擇不合格品處理方法；制訂處理方案。5.4.2不合格品處理方法有以下多個：采取方法消除不合格：開盤檢驗及生產過程中檢驗出通常不合格品，質檢科查明原因，負責調整、處理和糾正，直至合格。運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場發(fā)覺不合格品（如坍落度不符適用戶要求或混凝土有離析等現(xiàn)象）不得交付用戶，應立即返回攪拌處，由質檢員重新檢驗，經調整合格可返回施工現(xiàn)場，或提出降級使用。降級使用：對于混凝土生產中檢驗出嚴重不合格品，由質檢科向主任工程匯報，由主任工程師組織相關人員分析原因進行評審，并提出改善方法，做出降級使用或報廢處理決定，并做出統(tǒng)計。報廢：以經評審確定無法滿足用戶要求，不能降級使用產品，由主任工程師做出報廢處理決定，并做出統(tǒng)計。拒收：對無法滿足混凝土產品質量原材料，由材料科做出拒收處理，并做出統(tǒng)計。5.5統(tǒng)計控制5.5.1進場材料中經目測或試驗確定不合格品，由質檢科通知材料科直接退貨，填寫“不合格品評審及處理統(tǒng)計”。5.5.2質檢科組織相關人員對通常不合格品進行提出處理方案，并填寫：“不合格品評審及處理統(tǒng)計”。5.5.3主任工程師組織相關部門人員對嚴重不合格、質量事故、用戶重大投訴等進行調查、分析產生原因，提出處理方案，填寫“不合格評審及處理統(tǒng)計”。6統(tǒng)計和表格6.1不合格品評審及處理統(tǒng)計BG（8.3）3.5糾正和預防方法工作程序1目標以已經發(fā)生或潛在不符合、不合格品查明原因，采取糾正和預防方法，以預防再次發(fā)生或消除潛在影響原因，確保產品質量符合要求要求，滿足用戶需求，實現(xiàn)質量體系有效運行和連續(xù)改善。2適用范圍適適用于質量管理體系及混凝土產品、生產過程中出現(xiàn)和潛在不合格品或用戶報怨糾正和預防方法制訂、實施和驗證等工作。相關文件和術語3.1《不合格品控制工作程序》3.2《生產過程管理工作程序》3.3《管理評審工作程序》3.4《內部審核工作程序》3.5《產品監(jiān)視和測量工作程序》3.6《統(tǒng)計管理工作程序》3.7術語不符合：未滿足要求；糾正：為消除已發(fā)覺不合格所采取方法；糾正方法：為消除已發(fā)覺不合格或其它潛在不期望原因所采取方法；預防方法：為消除已發(fā)覺不合格或其它潛在不期望原因所采取方法。相關方：關注組織表現(xiàn)（行為）或受其表現(xiàn)（行為）影響人個或團體。職責4.1主任工程師負責審批糾正和預防方法。管理者代表負責外部審核不合格評審、糾正和預防方法制訂、實施及驗證。4.3辦公室負責內部審核不合格評審、糾正和預防方法制訂、實施及驗證。4.4質檢科負責本程序編制，負責本程序實施情況監(jiān)控，負責包含質量方面糾正和預防方法制訂、實施及驗證。4.5經營科負責包含用戶埋怨和意見糾正和預防方法評價、制訂、實施及驗證。4.6各相關部門實施本程序，負責對管理權限范圍內出現(xiàn)不合格或潛在不合格進行評審，采取糾正和預防方法，并實施、驗證、統(tǒng)計。工作程序5.1糾正方法5.1.1采取糾正方法范圍和混凝土生產質量相關過程中，在檢驗和試驗中出現(xiàn)嚴重不合格、反復出現(xiàn)三次經上通常不合格（見《不合格品控制工作程序》）；因用戶投訴、埋怨造成對企業(yè)形象或協(xié)議履約造成不良影響；經管理評審輸出對質量管理體系運行影響問題，外部審核、內部審核發(fā)出“不符合項”。5.1.2不合格信息匯報對生產過程檢驗和試驗發(fā)覺通常不合格，由質檢員通知相關部門或人員進行糾正；反復出現(xiàn)三次，質檢員填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，通知主任工程師；出現(xiàn)嚴重不合格，由質檢員填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，通知主任工程師；出現(xiàn)質量事故，由質檢員通知主任工程師，主任工程師核實后填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，通知相關方。發(fā)生用戶投訴、埋怨造成企業(yè)形象或協(xié)議履約造成影響事件，由經營科填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，報主任工程師。管理評審輸出問題、外部審核發(fā)出“不符合項由辦公室填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，通知責任單位。內部審核發(fā)覺“不符合項”由內審員填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，審核組長審核后，通知受審核部門責任人。5.1.3不合格評審按本程序5.1.25要求，接到《糾正和預防方法統(tǒng)計表》部門負責對不合格進行評審，以確定有合格影響程度和范圍，并將評審結果填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》。質量事故或重大用戶投訴由主任工程師組織相關部門進行評審，評審結果報相關方；用戶投訴、埋怨造成企業(yè)形象或協(xié)議履約造成影響由經工營科組織相關部門進行評審，評審結果報最高管理者或經營副經理。管理評審輸出問題，外部審核發(fā)覺“不符合”由辦公室組織相關部門進行評審，評審結果報管理者代表；內部審核發(fā)覺“不符合項”由受審核部門責任人組織進行評審，將評審結果報辦公室。5.1.4分析確定不合格原因按本程序5.1.3要求，負責組織進行不合格評審部門責任人，負責組織進行產生不合格原因調查分析工作，對評審結果進行確定后填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，并上報。5.1.5方法需求確實定和制訂糾正方法確定不合格產生原因后，要針對不合格原因采取方法，以預防再次發(fā)生。采取方法要考慮人員、設備、方法、環(huán)境、安全、材料、投入、時間等方面需求并加以明確，在此基礎上制訂糾正方法計劃。a)通常不合格、嚴重不合格（不符合）、質量事故、重大用戶投訴等糾正方法需求由主任工程師確定，質檢科負責制訂糾正方法計劃，填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，反饋給責任單位。b)用戶投訴、埋怨造成企業(yè)形象或協(xié)議履約造成影響糾正方法需求由最高管理者或經營副經理確定，由經營科負責糾正方法計劃制訂，填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，反饋給責任單位。c)管理評審、外部審核糾正方法需求由管理者代表確定，由辦公室負責糾正方法計劃制訂，填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，反饋給責任單位。e)內部審核發(fā)覺“不符合項”糾正方法需求由受審核部門責任人確定，受審核部門負責糾正方法計劃制訂，填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》，進行實施。5.對糾正方法實施結果進行驗證和評價，以確定是否按要求計劃進行實施和實施程度。驗證和評價結果填寫《糾正和預防方法統(tǒng)計表》。質量事故、重大用戶投訴等糾正方法實施結果由主任工程師負責進行驗證和評價。通常不合格、嚴重不合格（不符合）糾正方法實施結果由質檢科負責進行驗證和評價。用戶投訴、埋怨造成企業(yè)形象或協(xié)議履約造成影響糾正方法實施結果由經營科負責進行驗證和評價。管理評審、外審審核、內部審核糾正方法實施結果由辦公室負責進行驗證和評價。在糾正方法實施結果經評價為無效，應重新進行原因分析、確定方法需求，制訂糾正方法計劃并實施。5.2預防方法5.2.1對下列活動結果進行總結分析，采取預防方法混凝土質量采取糾正方法、不合格品處理；用戶滿意度測量，潛在期望、意見和提議；質量事故調查和處理；生產過程中反復出現(xiàn)不符合采取糾正方法。5.2.2搜集信息、分析確定潛在不合格及其原因質檢科搜集生產過程試驗和檢驗活動中通常不合格、嚴懲不合格（不符合）、質量事故、重大用戶投訴等糾正方法實施情況，及生產過程中和質量相關信息。每兩個月組織相關部門召開一次質量分析會，從中分析和確定產品質量潛在不合格并分析其產生作用。經營科搜集用戶服務、包含用戶埋怨和意見糾正方法實施情況相關信息，每兩個月對搜集信息進行一次匯總分析，從中分析確定影響用戶滿意度潛在問題，并分析產生原因。5.2.3確定預防方法需求并制訂預防方法質檢科針對產品質量潛在不合格原因確定預防方法需求,報主任工程師同意后制訂預防方法計劃.經營科針對用戶滿意度潛在原因確定預防方法需求,報最高管理者或經營副經理同意后制訂預防方法計劃.5.2.4預防方法實施、驗證和評價相關產品質量預防方法由質檢科負責組織實施、驗證和評價，將評價結果報主任工程師，如有效經主任工程師審批后對對應文件進行修訂。相關用戶投訴預防方法由經營科負責組織實施、驗證和評價，將評價結果報經營副最高管理者，必需時報最高管理者審批，如有效經最高管理者或經營副經理審批后對對應文件進行修訂。5.3有效性評審每項糾正和預防方法完成后,由驗證部門責任人對實施效果有效性進行評價,并有《糾正和預防方法統(tǒng)計表》上署名確定。重大糾正和預防方法相關統(tǒng)計應作為下一次管理評審輸入之一。6統(tǒng)計和表格6.1糾正和預防方法統(tǒng)計表BG(8.5.3)—012.6管理評審工作程序1目標本企業(yè)定時進行管理評審,連續(xù)改善管理體系,確保本企業(yè)質量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。2范圍適適用于本企業(yè)質量管理體系運行及質量方針和質量目標綜合效果管理評審。3相關文件3.1《統(tǒng)計管理工作程序》3.2《內部審核工作程序》3.3《糾正和預防方法工作程序》4職責4.1最高管理者主持管理評審會議。4.2管理者代表負責組織管理評審會議。4.3辦公室負責檢驗和跟蹤相關糾正和預防方法，并向最高管理者或管理者代表匯報。5工作程序5.1評審時機、頻次和形式5.1.1管理評審會議每十二個月最少一次，通常安排在內部審核后進行。5.1.2遇有下列情況時，經最高管理者同意，可追加管理評審次數(shù)。本企業(yè)質量管理體系審核中發(fā)生重大或系統(tǒng)性問題時；本企業(yè)組織機構發(fā)生重大改變或社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)等發(fā)生重大改變時；本企業(yè)連續(xù)發(fā)生重大質量事故或發(fā)生用戶投訴時；質量方針和質量目標需要調整時.5.2.管理評審準備5.2.1辦公室制訂”管理評審計劃”包含:評審目標、評審內容、參與部門及人員、管理評審準備工作要求等。5.2.2“管理評審計劃“經最高管理者同意后，由辦公室主管通知參與部門有些人員、參與部門提前準備書面匯報資料。5.3管理評審輸入：內、外部質量審核結果；質量方針和質量目標實施情況及總體有效性；改善提議；用戶反饋；連續(xù)出現(xiàn)重大質量事故；糾正和預防方法實施情況及效果；可能影響質量體系變動；過程監(jiān)視情況；上次管理評審跟進方法；其它相關事項。5.4管理評審實施：5.4.1評審會議由最高管理者主持，各相關部門和人員參與。5.4.2對評審輸入各項內容進行評審。5.4.3分析質量體系適宜性、充足性和有效性，做出是否需要改善和改善決議；審批預防方法。5.5管理評審輸出：質量管理體系及其進程有效性改善信息；和用戶要求相關產品改善信息；資源需求信息。5.6評審匯報:5.6.1辦公室依據(jù)管理評審原始會議統(tǒng)計編寫“管理評審匯報“，經最高管理者同意后抄送各相關部門。5.6.2“管理評審匯報“評審目標；評審內容；評審日期及參與人員；評審會議決議；采取相關糾正和預防方法要求；對質量體系及共有效性評價結論；資源需求等。5.6.3辦公室保留管理評審會議原始統(tǒng)計及“管理評審匯報“。5.7糾正和預防方法：5.7.1管理評審會議制訂糾正和預防方法，管理者代表應向相關部門下達“糾正和預防方法通知單”，各部門按糾正和預防方法工作程序要求，明確責任和完成時間。參會者要在評審“會議統(tǒng)計表”上簽字。5.7.2辦公室負責對糾正和預防方法實施情況及其效果進行跟蹤，填寫“管理評審決定實施驗統(tǒng)計”表，并向最高管理者或管理者代表匯報。6統(tǒng)計和表格6.1管理評審計劃BG（5.6）—016.2管理評審匯報BG（5.6）—026.3管理評審決定實施驗證統(tǒng)計BG（5.6）—036.4會議統(tǒng)計簽到表BG（8.2.2）—032.7協(xié)議評審工作程序1目標為滿足用戶對產品各項要求,達成用戶滿意和期望,在簽署協(xié)議訂單前,對用戶需求和期望進行評審.2適用范圍適適用于本企業(yè)承接全部預拌混凝土協(xié)議。3相關文件：3.1《中國協(xié)議法》；3.2《中國建筑法》；3.3《中國招標投標法》;3.4建設部《建設工程施工協(xié)議管理措施》;3.5《統(tǒng)計管理工作程序》。3.6《文件管理工作程序》職責4.1經營科負責組織相關人員對和協(xié)議相關要求進行評審,經營科負責組織協(xié)議內容發(fā)生變更時修訂,必需時重新評審,負責保留相關統(tǒng)計和文件。4.2生產科參與協(xié)議評審,確定生產及運輸能力是否滿足協(xié)議供給時間要求。試驗室參與協(xié)議評審,確定產品生產是否滿足相關標準或要求要求,技術確保能力是否滿足協(xié)議要求,負責編制施工方案。材料科參與協(xié)議評審，確定是否滿足材料供給要求。質檢科參與協(xié)議評審，確定是否滿足產品質量要求。機務科參與協(xié)議評審，確定設備能力是否滿足生產要求。工作程序5.1評審時間在接到招標文件投標前,接收協(xié)議、訂單之前和協(xié)議更改前。5.2評審內容5.2.1對標書或用戶各項要求進行評審,包含施工日期、數(shù)量、強度等級、技術要求、使用原材料、價格、工期、交付地點，確定是否有能力滿足協(xié)議要求。5.2.2對滿足工程需要新技術、新工藝和新材料技術能力進行評審。5.2.3對工程特點、現(xiàn)場條件及供給速度進行評審。5.2.4當確保能力不能滿足協(xié)議要求時,應采取方法使之在生產前含有要求能力,或不承接該協(xié)議。5.3評審方法和實施5.3.1會議評審：對于所承接工程協(xié)議，每一次供給量超出500m3(含500m3)或承接特殊要求（包含特殊材料、工藝或其它很規(guī)要求）、高技術難度（高強度等級、超大致積、超緩凝或其它超常規(guī)技術要求）混凝土時，經營科組織試驗室、質檢科、材料科、機務科、生產科等部門在站長主持下召開評審會議。分別就價格、付款方法、生產供給能力、技術質量確保等方面開展評審，最終由最高管理者做出是否承接該協(xié)議結論性意見，經營科應做好協(xié)議評審統(tǒng)計，填寫“協(xié)議評審表5.3.2網絡評審：對于供給量500m35.3.3在以口頭方法接到訂單且對具體要求沒有書面說明情況下,經營科應將口頭要求整理成書面文件,并取得用戶對要求具體內容加以確定,以