食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理制度

文件編號(hào)：NJAH/ZD-2023版本狀態(tài)：C/0受控狀態(tài)：口受控J非受控持有人：食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管

理制度編制：maszhc審核：XXX批準(zhǔn)：XXXXXX食品有限公司2023年10月2023年10月7日頒布2023年11月7日實(shí)施目錄TOC\o"1-5"\h\z目的 4組織領(lǐng)導(dǎo) 4工作職責(zé) 5工作要求 5日管控制度 6142周排查制度 6143月調(diào)度制度 6144食品安全自查制度 6145食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查防控制度 62,日管控工作制度 72」責(zé)任人及實(shí)施部門 72.2工作要求 7221發(fā)現(xiàn)問題的處理 7222未發(fā)現(xiàn)問題的處理 8,周排查工作制度 8責(zé)任人及實(shí)施部門 8工作要求 8發(fā)現(xiàn)問題的處理 8322未發(fā)現(xiàn)問題的處理 9.月調(diào)度工作制度 94」月調(diào)度形式 9涉及人員 9工作要求 9附件1：《每日食品安全檢查記錄表》 11附件2：《每周食品安全排查治理報(bào)告》 15\o"CurrentDocument"\h附件3：《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》 23\o"CurrentDocument"\h附件4：《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任情況自查表》 25食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理制度為了進(jìn)一步地加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控，建立動(dòng)態(tài)管理的長效機(jī)制，制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理制度，采取“日管控、周排查、月調(diào)度”的工作機(jī)制落實(shí)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)監(jiān)管部門要求落實(shí)自查制度以及食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查防控制度。目的堅(jiān)持問題導(dǎo)向，保持高度警覺，立足于主動(dòng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)消除隱患，采取有力措施，防范化解食品安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理，從根本上構(gòu)建公司食品安全生產(chǎn)長效機(jī)制，特制定本制度。組織領(lǐng)導(dǎo)為督促動(dòng)態(tài)管理有效落實(shí)，統(tǒng)籌開展動(dòng)態(tài)管理制度中各項(xiàng)要求，公司決定成立食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。具體如下：1）組長：主要負(fù)責(zé)人：O2）副組長：食品安全總監(jiān)：o3）成員：食品安全員：、、o4）主要運(yùn)行部門：品控部。5）其他部門成員：生產(chǎn)部、物流部、供銷部、o工作職責(zé)1）主要負(fù)責(zé)人：公司動(dòng)態(tài)管理第一責(zé)任人，對(duì)食品安全工作全面負(fù)責(zé)。食品安全總監(jiān)、食品安全員應(yīng)當(dāng)按照崗位職責(zé)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人做好食品安全管理工作。應(yīng)當(dāng)支持和保障食品安全總監(jiān)、食品安全員依法開展食品安全管理工作，在做出涉及食品安全的重大決策前，應(yīng)當(dāng)充分聽取食品安全總監(jiān)和食品安全員的意見和建議。2）食品安全總監(jiān)：按照要求直接對(duì)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人做好食品安全管理工作。3）食品安全員：按照要求對(duì)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從事食品安全管理具體工作。4）品控部：公司食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理的綜合監(jiān)管部門,負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識(shí)別公司內(nèi)的隱患，考核、驗(yàn)收各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制效果。5）其他部門：配合開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理。準(zhǔn)確掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、范圍、準(zhǔn)則及防范措施，加強(qiáng)崗位人員培訓(xùn)，監(jiān)督落實(shí)動(dòng)態(tài)管理制度相關(guān)要求。工作要求采取“日管控、周排查、月調(diào)度”的工作機(jī)制落實(shí)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)監(jiān)管部門要求落實(shí)自查制度以及食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查防控制度具體如下：日管控制度食品安全員每日根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄表》（見附件1）,對(duì)發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。142周排查制度食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，分析研判食品安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》（見附件2）。月調(diào)度制度主要負(fù)責(zé)人每月至少聽取1次食品安全總監(jiān)管理工作情況匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)，對(duì)下個(gè)月重點(diǎn)工作做出調(diào)度安排，形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（見附件3）。食品安全自查制度品控部每年組織每年至少對(duì)食品安全情況進(jìn)行兩次自查，并形成《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任情況自查表》（見附件4）?！蹲圆楸怼窇?yīng)根據(jù)政府監(jiān)管部門的要求及時(shí)更新，并上報(bào)監(jiān)管部門自查系統(tǒng)。食品安全風(fēng)險(xiǎn)排查防控制度品控部每年年初全面梳理公司食品安全相關(guān)情況，并及時(shí)掌握有關(guān)輿情、監(jiān)管部門通報(bào)等相關(guān)情況，建立基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)清單、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)清單和整改和防控措施清單，制作《食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控清單及整改措施表》（見附件5）,在主要負(fù)責(zé)人或食品安全總監(jiān)統(tǒng)籌組織下，督促各部門全面落實(shí)整改，并形成食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查檔案，以備檢查。.日管控工作制度為落實(shí)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理制度的要求，立足于主動(dòng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)消除隱患，采取有力措施，防范化解食品安全風(fēng)險(xiǎn)，制定此工作制度。責(zé)任人及實(shí)施部門1）責(zé)任人：食品安全員。2）實(shí)施部門：品控部。工作要求食品安全員根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單每日進(jìn)行檢查，填寫《每日食品安全檢查記錄表》（見附件1）,并簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)問題的處理對(duì)發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施，以書面意見傳達(dá)給存在問題的部門主管，由相關(guān)部門落實(shí)整改,并將整改情況及時(shí)報(bào)食品安全員，食品安全員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)隱患的情況及整改情況及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。未發(fā)現(xiàn)問題的處理未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)向食品安全總監(jiān)實(shí)行零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并予以記錄，存檔備查。,周排查工作制度為落實(shí)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理制度的要求，立足于主動(dòng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)消除隱患，采取有力措施，防范化解食品安全風(fēng)險(xiǎn)，制定此工作制度。責(zé)任人及實(shí)施部門1）責(zé)任人：食品安全總監(jiān)（不需要配備食品安全總監(jiān)的，由食品安全員組織實(shí)施）。2）實(shí)施部門：品控部。工作要求食品安全總監(jiān)（不需要配備食品安全總監(jiān)的，由食品安全員組織實(shí)施）每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，分析研判食品安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》（見附件2）,并由檢查人、審核人簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)問題的處理對(duì)發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，由食品安全總監(jiān)組織召開分析研判會(huì)議，將存在問題傳達(dá)給存在問題的部門主管，由相關(guān)部門落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)報(bào)食品安全總監(jiān)，并由品控部核實(shí)整改情況。未發(fā)現(xiàn)問題的處理未發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)當(dāng)予以記錄，并存檔備查。4,月調(diào)度工作制度為落實(shí)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理制度的要求，立足于主動(dòng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)消除隱患，采取有力措施，防范化解食品安全風(fēng)險(xiǎn)，制定此工作制度。月調(diào)度形式可采取現(xiàn)場會(huì)議或者視頻會(huì)議的形式落實(shí)月調(diào)度工作制度要求。涉及人員1）組織人：食品安全總監(jiān)（不需要配備食品安全總監(jiān)的，由食品安全員組織實(shí)施）。2）參與人員：主要負(fù)責(zé)人、其他部門主管、食品安全員。工作要求1）由食品安全總監(jiān)（不需要配備食品安全總監(jiān)的，由食品安全員組織）組織召開現(xiàn)場會(huì)議或者視頻會(huì)議，每月至少1次向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)食品安全管理工作情況，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)，對(duì)下個(gè)月重點(diǎn)工作做出調(diào)度安排。2）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)充分聽取食品安全總監(jiān)（食品安全員）的意見和建議。存在食品安全隱患的，應(yīng)當(dāng)采取有效措施督促相關(guān)部門消除風(fēng)險(xiǎn)。3）會(huì)議內(nèi)容應(yīng)當(dāng)予以記錄，形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（見附件3）并存檔備查。附件1:《每日食品安全檢查記錄表》每日食品安全檢查記錄表序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)日檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述備注1生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)是否有揚(yáng)塵、是否有積水，廠區(qū)、車間是否衛(wèi)生整潔。生產(chǎn)場所是否有蟲害跡象?？谑恰醴?.2更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施是否滿足正常使用。口是□否1.3通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施與防鼠、防蠅、防蟲害裝置是否正常運(yùn)行?？谑恰醴?原料情況*2.1食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品是否符合國家規(guī)定與相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，且貯存條件符合要求。倉庫是否存在有過期、破損等原輔料?？谑恰醴?生產(chǎn)過程*3.1生產(chǎn)投入的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種、數(shù)量是否符合生產(chǎn)投計(jì)劃、生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控口是□否食品品種:自查日期:年月日

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)日檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述備注控制制要求。3.2是否存在有使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)的情況。是否存在有使用藥品與保健食品原料生產(chǎn)食品的情況?？谑恰醴?3.3生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的工藝參數(shù)是否符合生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制要求?！跏恰醴?3.4是否存在人流、物流存在交叉污染。□是口否3.5是否對(duì)不合格品進(jìn)行處置且有記錄。□是口否3.6食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和生產(chǎn)工藝是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，是否按規(guī)定報(bào)告。口是口否口不適用4成品情況*4.1企業(yè)自檢的，是否按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，且有原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄?？谑强诜?.2不能自檢的，是否有委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?？谑强诜?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)日檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述備注4.3成品的貯存和運(yùn)輸翥件符合相關(guān)要求?？谑恰醴?標(biāo)簽和說明書*5.1預(yù)包裝食品的包裝是否有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)是否完整、真實(shí)、合規(guī)，不存在標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。口是□否*5.2食品添加劑標(biāo)簽是否載明“食品添加劑”字樣，是否標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法?？谑恰醴?人員衛(wèi)生6.1工作人員是否穿戴工作衣帽，是否經(jīng)洗手消毒后方進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)是否存在與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品?？谑强诜?6.2從事接觸直接入口食品工作的人員是否具備有效健康證明，且是否符合相關(guān)規(guī)定?？谑强诜?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)日檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述備注其他問題5.如果檢查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)無需勾選“是與否”，并在備注中說明，不計(jì)入否項(xiàng)數(shù)。檢查人:

附件2：《每周食品安全排查治理報(bào)告》每周食品安全排查治理報(bào)告序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)周檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述整改措施備注1生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)是否有揚(yáng)塵、是否有積水，廠區(qū)、車間是否衛(wèi)生整潔。衛(wèi)生間是否保持清潔?？谑恰醴?.2是否具備更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，是否滿足正常使用?？谑强诜?.3通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施是否標(biāo)識(shí)清晰，是否具備有效防護(hù)?！跏强诜?.9監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）是否定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，是否有相關(guān)記錄?？谑强诜?.10防鼠、防蠅、防蟲害裝置是否正常使用并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所是否有蟲害跡象?？谑恰醴?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)周檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述整改措施備注2.11對(duì)空氣凈化要求的，是否對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測及記錄，其參數(shù)符合相應(yīng)要求?？谑恰醴?進(jìn)貨查驗(yàn)*2.1是否查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無法提供有效合格證明文件的，是否有檢驗(yàn)記錄?？谑恰醴?2.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料是否真實(shí)、完整、合規(guī)。口是口否2.3是否有食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄?？谑恰醴?生產(chǎn)過程控制*3.1使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種是否與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。口是□否*3.2生產(chǎn)投料符合生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制要求，其記錄應(yīng)包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等?？谑强诜?3.3是否存在有使用非食品原料、食品添加劑以外的口是□否

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)周檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述整改措施備注化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)的情況。*3.4食品添加劑的使用符合GB2769的規(guī)定，不存在超范圍、超限量使用食品添加劑的情況?？谑恰醴?3.5生產(chǎn)或使用的新食品原料是否限定于衛(wèi)生、市場行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。□是□否*3.6是否存在有使用藥品與保健食品原料生產(chǎn)食品的情況。口是□否3.7生產(chǎn)工藝和參數(shù)符合質(zhì)量控制要求，且與許可時(shí)保持一致。有對(duì)生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況進(jìn)行記錄。口是□否3.8生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在人流、物流交叉污染?？谑强诜?.9是否存在待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染?？谑强诜?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)周檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述整改措施備注3.10有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，是否進(jìn)行監(jiān)測并記錄。口是□否3.11工作人員是否穿戴工作衣帽，是否經(jīng)洗手消毒后方進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)是否存在與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。口是□否4.14食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和生產(chǎn)工藝是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，是否按規(guī)定報(bào)告?？谑强诜窨诓贿m用5產(chǎn)品檢驗(yàn)5.1企業(yè)自檢的，是否按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)?？谑强诜?.2不能自檢的，是否有委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?？谑恰醴?5.3是否有原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整、合規(guī)?？谑恰醴?.4是否按規(guī)定保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況?？谑恰醴?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)周檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述整改措施備注6貯存及交付控制6.1食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存是否有專人管理，貯存條件是否符合要求?？谑恰醴?.2食品添加劑是否專庫或?qū)^(qū)貯存，是否明顯標(biāo)示，是否專人管理?！跏强诜窨诓贿m用6.3不合格品是否在劃定區(qū)域存放，且具有明顯標(biāo)示。口是□否6.4是否根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄?？谑恰醴?.5倉庫溫濕度是否符合要求。□是□否*6.6是否有出廠記錄，是否如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容?？谑恰醴?不合格食品管7.1是否有不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量是否與記錄一致?？谑恰醴?7.2對(duì)不安全食品是否召回，召回和處理情況是否向口是□否口不適用

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)周檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述整改措施備注理和食品召回所在地市場監(jiān)管部門報(bào)告。7.3是否有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄；召回食品是否有處置記錄?！跏强诜窨诓贿m用*7.4是否對(duì)召回食品實(shí)施無害化處理、銷毀，是否存在召回食品再次流入市場的情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。□是□否口不適用8標(biāo)簽和說明書*8.1預(yù)包裝食品的包裝是否有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)是否完整、真實(shí)、合規(guī)。口是□否*8.2是否存在標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況?？谑强诜?8.3食品添加劑標(biāo)簽是否載明“食品添加劑”字樣，是否標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法?！跏强诜?8.4食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書是否涉及疾病預(yù)防、治療功能及保健功能?？谑恰醴?從業(yè)*9.1是否有食品安全總監(jiān)、食品安全員、食品安全?？谑强诜?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)周檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述整改措施備注人員管理業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)和考核記錄，是否存在未經(jīng)考核或考核不合格人員上崗的情況。9.2是否存在聘用禁止從事食品安全管理人員的情況。□是口否9.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員在企業(yè)內(nèi)部制度制定、涉及食品安全的重大決策、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查、問題整改等環(huán)節(jié)是否履行了崗位職責(zé)并有相關(guān)記錄?？谑强诜?9.4是否建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品工作的人員是否具備有效健康證明，且是否符合相關(guān)規(guī)定?！跏强诜?.5是否建立從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，是否有相關(guān)培訓(xùn)記錄?？谑强诜?0信息10.1是否有食品安全追溯記錄，相關(guān)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確?？谑恰醴?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)周檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)情況描述整改措施備注記錄和追溯電子記錄信息應(yīng)與紙質(zhì)記錄信息一致。11食品安全事故處置11.1是否有食品安全處置方案，是否定期檢查食品安全防范措施落實(shí)情況?？谑强诜?11.2有發(fā)生食品安全事故的，是否對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備、設(shè)施等，立即采取封存等控制措施，是否向事故發(fā)生地市場監(jiān)督管理部門報(bào)告?！跏恰醴窨诓贿m用其他問題檢查人： 檢查日期：年月日審批人： 審批日期：年月日如果檢查項(xiàng)存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)無需勾選“是與否”，并在備注中說明，不計(jì)入否項(xiàng)數(shù)。附件3：《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要（年第期）年—月—日年—月—日，公司召開了—月食品安全調(diào)度會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要如下：食品安全總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）XXX向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)了當(dāng)月食品安全管理制度落實(shí)情況、食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施、食品安全評(píng)估狀況、食品安全事故處置、應(yīng)急演練、從業(yè)人員食品安全教育培訓(xùn)以及食品安全員工作的開展情況，本月發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患：提出了相應(yīng)的改進(jìn)與糾偏措施:研究建立長效機(jī)制：會(huì)議要求，對(duì)存在的食品安全隱患、生產(chǎn)過程控制與食品安全制度落實(shí)不到位的部門與個(gè)人應(yīng)立即整改，食品安全員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)上述部門與個(gè)人落實(shí)情況的督促與檢查，完善相關(guān)記錄與資料。食品安全總監(jiān)應(yīng)針對(duì)當(dāng)月檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)一步完善食品安全管理制度，組織開展食品安全培訓(xùn)、教育與考核。參會(huì)人員：主要負(fù)責(zé)人,食品安全總監(jiān)（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），生產(chǎn)負(fù)責(zé)人,設(shè)備部負(fù)責(zé)人,食品安全員、、O備注：1此紀(jì)要適用食品生產(chǎn)企業(yè)與食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)。2.此紀(jì)要僅供參考，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)或調(diào)整。附件4：《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任情況自查表》食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任情況自查表序號(hào)檢查項(xiàng)目項(xiàng)目序號(hào)監(jiān)督檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施整改完成時(shí)限改實(shí)況整落情1食品生產(chǎn)者資質(zhì)*1.1企業(yè)是否具有合法主體資質(zhì)，生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)?！跏恰醴?1.2生產(chǎn)的食品、食品添加劑是否在許可范圍內(nèi)。□是口否2產(chǎn)境件廠車設(shè)設(shè),生不知<E.H,?,備2.1廠區(qū)是否有揚(yáng)塵、是否有積水，廠區(qū)、車間是否衛(wèi)生整潔。口是口否*2.2廠區(qū)、車間是否與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。□是口否2.3設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施是否與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致?！跏强诜?.4衛(wèi)生間是否保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?？谑强诜?.5是否具備更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，是否滿足正常使用?！跏强诜?.6通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)□是口否企業(yè)名稱： 食品生產(chǎn)許可證號(hào):地址:自查日期:

序號(hào)檢查項(xiàng)目目號(hào)項(xiàng)序監(jiān)督檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施整改完成時(shí)限改實(shí)況整落情備應(yīng)施是否標(biāo)識(shí)清晰，是否具備有效防護(hù)。2.7車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品是否標(biāo)示明顯、分類貯存，是否與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，是否有相應(yīng)的使用記錄?？谑恰醴?.8生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施是否定期維護(hù)保養(yǎng)，是否有相應(yīng)的記錄?？谑强诜?.9監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）是否定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，是否有相關(guān)記錄?？谑强诜?.10是否定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所是否有蟲害跡象?？谑恰醴?.11準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置是否合理并有效分割。有空氣凈化要求的，是否符合相應(yīng)要求，是否對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測及記錄?？谑强诜?進(jìn)貨查驗(yàn)*3.1是否查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無法提供有效合格證明文件的，是否有檢驗(yàn)記錄。口是口否*3.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料是否真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限符合要求?？谑恰醴?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目目號(hào)項(xiàng)序監(jiān)督檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施整改完成時(shí)限改實(shí)況整落情3.3是否建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄?？谑恰醴?生產(chǎn)過程控制*4.1使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種是否與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。口是□否*4.2是否建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等?？谑强诜?4.3是否存在有使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)的情況?？谑恰醴?4.4是否有超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。口是口否*4.5生產(chǎn)或使用的新食品原料是否限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)?？谑强诜?4.6是否存在有使用藥品與保健食品原料生產(chǎn)食品的情況?？谑恰醴?.7生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)是否與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。口是口否4.8是否建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。口是□否

序號(hào)檢查項(xiàng)目目號(hào)項(xiàng)序監(jiān)督檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施整改完成時(shí)限改實(shí)況整落情4.9生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在人流、物流交叉污染?！跏强诜?.10是否存在待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染?！跏恰醴?.11有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，是否定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄?！跏强诜?.12工作人員是否穿戴工作衣帽，是否經(jīng)洗手消毒后方進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)是否存在與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品?？谑强诜?.13食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)是否符合規(guī)定要求并有檢測報(bào)告，是否存在與其他不與食品接觸用水管路輸送的情況。□是口否4.14食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和生產(chǎn)工藝是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，是否按規(guī)定報(bào)告。□是□否口不適用5委托生產(chǎn)*5.1委托方、受托方是否具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品、食品添加劑是否符合法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定?！跏强诜窨诓贿m用5.2是否簽訂委托生產(chǎn)合同，合同是否有約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容?！跏恰醴窨诓贿m用5.3委托方是否有對(duì)受托方生產(chǎn)行為進(jìn)行監(jiān)督的記錄?！跏恰醴?/p>

序號(hào)檢查項(xiàng)目目號(hào)項(xiàng)序監(jiān)督檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施整改完成時(shí)限改實(shí)況整落情口不適用.5.4委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽是否有清晰標(biāo)注委托方、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息?！跏强诜窨诓贿m用6產(chǎn)品檢驗(yàn)6.1企業(yè)自檢的，是否具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ欠窬哂袡z驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器是否按期檢定或校準(zhǔn)?！跏恰醴?.2不能自檢的，是否有委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?！跏强诜?6.3是否具有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，是否按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)?！跏强诜?6.4是否建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄是否真實(shí)、完整，保存期限是否符合規(guī)定要求。□是口否6.5是否按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。□是口否7存交控刖貯及付_17.1食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存是否有專人管理，貯存條件是否符合要求?？谑强诜?.2食品添加劑是否專庫或?qū)^(qū)貯存，是否明顯標(biāo)示，是否專人管理?！跏恰醴窨诓贿m用

序號(hào)檢查項(xiàng)目目號(hào)項(xiàng)序監(jiān)督檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施整改完成時(shí)限改實(shí)況整落情7.3不合格品是否在劃定區(qū)域存放，是否具有明顯標(biāo)示?？谑强诜?.4是否根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄?？谑强诜?.5倉庫溫濕度是否符合要求?？谑强诜?7.6是否有出廠記錄，是否如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容?？谑强诜?不合格食品管理和食品召回8.1是否建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量是否與記錄一致?？谑恰醴?8.2是否實(shí)施不安全食品的召回，召回和處理情況是否向所在地市場監(jiān)管部門報(bào)告?？谑恰醴窨诓贿m用8.3是否有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄；召回食品是否有處置記錄?？谑强诜窨诓贿m用.*8.4是否對(duì)召回食品實(shí)施無害化處理、銷毀，是否存在召回食品再次流入市場的情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）?？谑强诜窨诓贿m用9標(biāo)簽和說明書*9.1預(yù)包裝食品的包裝是否有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)是否完整、真實(shí)。口是口否*9.2是否存在標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。口是口否

序號(hào)檢查項(xiàng)目目號(hào)項(xiàng)序監(jiān)督檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改措施整改完成時(shí)限改實(shí)況整落情*9.3轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品是否存在吞規(guī)定標(biāo)示的情況?！跏强诜窨诓贿m用*9.4食品添加劑標(biāo)簽是否載明“食品添加劑”字樣，是否標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法?！跏强诜?9.5食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書是否涉及疾病預(yù)防、治療功能及保健功能?？谑强诜?0品全查風(fēng)排去食安自與險(xiǎn)痞110.1是否建立基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理機(jī)構(gòu)與符合企業(yè)實(shí)際的食品安全自查制度，是否制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單，是否建立健全全日管控、周排查、月調(diào)度制度和機(jī)制。□是口否*10.2是否按要求每日、每周、每月對(duì)食品安全狀況進(jìn)