2021年年度風(fēng)險辨識的工作方案

中陽梗陽煤業(yè)有限公司ZHONGYANGGENGYANGMEIYEYOUXIANGONGSI開展2021年度安全風(fēng)險辨識、評估工作方案山西呂梁中陽梗陽煤業(yè)有限公司2020年12月1日開展2021年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案工作目標(biāo)全面開展安全風(fēng)險辨識評估工作，認(rèn)真辨識安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，評估安全生產(chǎn)過程中風(fēng)險區(qū)域、關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)中的各類風(fēng)險，確定各類風(fēng)險等級，制定科學(xué)有效、切實(shí)可行的管控措施，建立完善安全風(fēng)險分級管控體系，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防、有效管控，通過深入開展安全風(fēng)險辨識評估工作，進(jìn)一步完善事故隱患排查治理工作各項內(nèi)容，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)安全風(fēng)險辨識評估工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保年度安全風(fēng)險辨識評估工作取得實(shí)效，特成立“年度安全風(fēng)險辨識評估”工作領(lǐng)導(dǎo)組，對年度安全風(fēng)險辨識評估工作全面指導(dǎo)和檢查。組長：王偉學(xué)（礦長）副組長：焉波（總工程師）鄭在君（安全礦長）韓宜祥（生產(chǎn)礦長）吳騫斌（機(jī)電礦長）張慎峰（通風(fēng)礦長）成員：康運(yùn)琴、王海斌、張慶書、武志峰、張磊各部室、中心、隊組負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)年度安全風(fēng)險辨識評估辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，辦公室主任由安監(jiān)監(jiān)察部經(jīng)理于云立擔(dān)任，負(fù)年度安全風(fēng)險辨識評估工作協(xié)調(diào)、審核、統(tǒng)計、匯總等工作。三、工作計劃1、開展辨識前技術(shù)培訓(xùn)。為切實(shí)做好年度安全風(fēng)險辨識評估工作，由安全監(jiān)察部牽頭，圍繞“安全風(fēng)險分級管控概念及邏輯關(guān)系”和“安全風(fēng)險辨識評估流程”兩方面重點(diǎn)內(nèi)容，組織各部室、中心及隊組管理人員開展年度安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)培訓(xùn)工作，通過開展培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險辨識評估理論知識，規(guī)范年度安全風(fēng)險辨識評估過程中術(shù)語應(yīng)用，有力保障年度安全風(fēng)險辨識評估工作順利開展。2、排查風(fēng)險點(diǎn)。排查風(fēng)險點(diǎn)是開展風(fēng)險辨識評估的基礎(chǔ)工作，也是重點(diǎn)環(huán)節(jié)，各部門專業(yè)技術(shù)人員要切合公司實(shí)際，根據(jù)作業(yè)場所和具體作業(yè)情況，全員、全過程、全方位排查公司可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點(diǎn)，排查結(jié)束后，及時將排查結(jié)果報送至安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行篩查、審核、并匯總，做好風(fēng)險辨識前準(zhǔn)備。3、風(fēng)險辨識。風(fēng)險辨識是一項非常重要、基礎(chǔ)的工作，涉及面廣，是關(guān)系到安全風(fēng)險分級管控工作是否落地的關(guān)鍵因素，各部門人員在開展風(fēng)險辨識工作前，要將風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)作業(yè)活動的作業(yè)步驟進(jìn)行劃分，劃分完成后，根據(jù)作業(yè)步驟，以作業(yè)條件危險性分析法（LEC），采用查閱資料、詢問交談、現(xiàn)場檢查等方法，辨識每一步驟存在的危害因素和導(dǎo)致事故的類型。各部門辨識完成后，將辨識結(jié)果報送至安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部對辨識結(jié)果進(jìn)行篩查、審核、并匯總，做好風(fēng)險評估前準(zhǔn)備工作。4、風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險評估是評估風(fēng)險等級以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程，公司風(fēng)險評估主要采用作業(yè)條件危險性分析法即LEC法。各部門人員根據(jù)前期風(fēng)險辨識出的所有結(jié)果，一一對應(yīng)進(jìn)行評估工作，參與評估人員務(wù)必認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，充分考慮所有因素，聽取所有參與評估人員的意見，由風(fēng)險發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分?jǐn)?shù)，對出現(xiàn)不確定情況的分?jǐn)?shù)，可以對照表格對分?jǐn)?shù)進(jìn)集體討論確定，一次確定重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。各部門技術(shù)人員在風(fēng)險評估結(jié)束后，將評估結(jié)果報送至安全監(jiān)察部，安全監(jiān)察部對評估結(jié)果進(jìn)行篩查、匯總，做好制定管控措施和分級管控準(zhǔn)備工作。5、明確管控措施，實(shí)施分級管控。根據(jù)風(fēng)險辨識評估的結(jié)果，各部門技術(shù)人員按照標(biāo)準(zhǔn)要求，從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施五個方面，制定科學(xué)有效切實(shí)可行的管控措施，管控措施制定完成后，安全監(jiān)察部對管控措施篩查、審核后，按按照風(fēng)險類別等級，逐一實(shí)施分級管控（公司、部室、隊組、班組、崗位）。6、編制安全風(fēng)險清單，進(jìn)行風(fēng)險公告警示。年度安全風(fēng)險辨識評估結(jié)束后，各部門對各自辨識評估出的安全風(fēng)險編制安全風(fēng)險清單，統(tǒng)一報送安全監(jiān)察部進(jìn)行匯總編制公司安全風(fēng)險清單，并將安全風(fēng)險清單進(jìn)行公布，讓每名員工都了解風(fēng)險點(diǎn)的基本情況、防范措施以及應(yīng)急措施，同時根據(jù)年度辨識評估結(jié)果，更新崗位風(fēng)險告知卡。7、開展年度辨識評估對井下人員培訓(xùn)。為切實(shí)做好風(fēng)險管控措施落實(shí)工作，年度安全風(fēng)險辨識評估工作完成后，由安全監(jiān)察部牽頭，對井下人員進(jìn)行安全風(fēng)險管控培訓(xùn)工作，通過開展培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險辨識評估理論知識，有力保障年度安全風(fēng)險辨識評估工作順利開展。四、職責(zé)分工1、礦長是安全風(fēng)險分級管控的第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險分級管控全面負(fù)責(zé)。組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)是依據(jù)礦井年度采掘工程部署情況對井下瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易造成較大以上事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室對地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識。3、安全礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。4、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室對井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識。5、機(jī)電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室對井上下電氣設(shè)備、提升運(yùn)輸、風(fēng)機(jī)房、35KV變電站、井下變電所、水倉、水泵房等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識。

4、通風(fēng)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室對全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識。5、各副總工程師及業(yè)務(wù)科室配合主管領(lǐng)導(dǎo)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。6、各隊組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)。7、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控工作的具體承辦，對安全風(fēng)險辨識評估工作的后續(xù)落實(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn)，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險管控措施的實(shí)施。8、安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險因素進(jìn)行排查辨識評估等級，及時更新完善礦井安全風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。9、通防部負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。10、信息中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。11、機(jī)電運(yùn)輸部負(fù)責(zé)井上下電氣設(shè)備、提升運(yùn)輸、風(fēng)機(jī)房、35KV變電站、井下變電所、水倉、水泵房等場所安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。12、地質(zhì)測量部負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。13、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。14、其他職能部室：對所分管的業(yè)務(wù)協(xié)助礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。五、時間安排各專業(yè)將本次風(fēng)險辨識原始記錄、辨識結(jié)果、管控措施等資料與12月15日前匯總到安全監(jiān)察部，12月20日由礦長組織召開編制年度風(fēng)險辨識評估報告會議。六、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要高度重視本次年度安全風(fēng)險辨識評估工作，部門負(fù)責(zé)人要親自抓起，積極組織、認(rèn)真安排，同時各隊組負(fù)責(zé)人要緊密配合生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室風(fēng)險辨識評估工作，向生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室提供在風(fēng)險辨識評估工作中必要的參考資料，確保年度風(fēng)險辨識評估工作取得實(shí)效。（二）強(qiáng)化工作推動。各部門根據(jù)工作職責(zé)范圍開展風(fēng)險辨識評估工作，并按期向安全監(jiān)察部報送，確保年度安全風(fēng)險辨識評估各階段工作高效率、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成。（三）注重聯(lián)動配合。各部門在開展年度安全風(fēng)險辨識評估工作過程中要互相配合、互相溝通，辨識評估過程中，出現(xiàn)流程上的問題，要及時與安全監(jiān)察部聯(lián)系，安全監(jiān)察部做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，營造互相促進(jìn)、密切配合的氛圍。（四）發(fā)揮經(jīng)驗(yàn)特長。年度安全風(fēng)險辨識評估工作是一項線長面廣的工作，各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室在辨識評估過程中，要