新能源汽車ISO9001：2015認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序

XXXXX汽車有限公司文件編號NEOC-JS-QP-18版本號A/0文件名稱認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序頁次第4頁，共5頁1.0目的對工廠現(xiàn)場批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性進(jìn)行檢查和控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2.0范圍適用于工廠生產(chǎn)的通過強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，包括關(guān)鍵性材料、產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu)、性能、標(biāo)志等一致性控制。3.0定義無4.0職責(zé)4.1最高管理者——為確保認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性配備必需的資源。4.2技術(shù)中心——負(fù)責(zé)進(jìn)行認(rèn)證產(chǎn)品的申請資料準(zhǔn)備，認(rèn)證產(chǎn)品的申請，產(chǎn)品型式試驗(yàn)，編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃，編制生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告，配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn)一致性審查。4.3工藝部——負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序和特殊工序進(jìn)行識別，編制關(guān)鍵或特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書。4.4人事部——負(fù)責(zé)配備相應(yīng)的人員和進(jìn)行能力培訓(xùn)，確保從事對產(chǎn)品符合認(rèn)證要求有影響工作的人員具備必要的能力4.5采購部——負(fù)責(zé)按認(rèn)證規(guī)定的要求進(jìn)行認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件等原材料的采購，負(fù)責(zé)進(jìn)行認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵零部件供應(yīng)商的管理。4.6品管部——負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力的監(jiān)督檢查，對認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的適宜的過程參數(shù)以及產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.7生產(chǎn)部——負(fù)責(zé)按生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃的規(guī)定，組織認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)，確保認(rèn)證產(chǎn)品符合要求。4.8行政部——負(fù)責(zé)管理認(rèn)證產(chǎn)品證書。5.0程序序號流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1資源公司最高管理者為確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性應(yīng)配備必需的物質(zhì)資源。尤其要提供相適宜的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，確保能對認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行100%的檢驗(yàn)以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。人事部依據(jù)《職位說明書》，配備相應(yīng)的人員，從事對產(chǎn)品符合認(rèn)證要求有影響的工作，并進(jìn)行崗前培訓(xùn)或崗中培訓(xùn)，確保其具備必要的能力，尤其是確保關(guān)鍵、特殊工序的操作人員具備必要的能力。最高管理者人事部《職位說明書》2認(rèn)證申請技術(shù)中心按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定，準(zhǔn)備認(rèn)證申請所需提交的全部資料，編寫《車輛識別代號編制規(guī)則》，編寫《車型系列、單元和車輛型號的編制規(guī)則》，按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)要求制做《車輛一致性證書》（見附件1）、《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》。采購部提供申請所需的關(guān)鍵零部件資料，品管部提供質(zhì)量保證能力的資料。準(zhǔn)備工作完畢，技術(shù)中心向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請。技術(shù)中心采購部品管部《車輛識別代號（VIN）編制規(guī)則》《車型系列、單元和車輛型號的編制規(guī)則》《車輛一致性證書》《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》3型式試驗(yàn)技術(shù)中心向認(rèn)證機(jī)構(gòu)指定的申報(bào)系統(tǒng)提交《車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)表》，并與其確定試驗(yàn)方案，送交樣車到檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)。送樣前品管部應(yīng)對樣車進(jìn)行符合汽車產(chǎn)品安全、環(huán)保、節(jié)能、防盜標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的檢查，確保其符合要求。技術(shù)中心品管部《車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)表》4生產(chǎn)一致性要求對批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品，生產(chǎn)部按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》的規(guī)定組織生產(chǎn)，采購部按《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》的規(guī)定采購關(guān)鍵零部件和材料，品管部按照《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》中的產(chǎn)品必要的試驗(yàn)或相關(guān)檢查的內(nèi)容、方法、頻次、偏差范圍、結(jié)果分析、記錄及保存的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性。對于不在工廠現(xiàn)場進(jìn)行的必要的試驗(yàn)或相關(guān)檢查以及控制的關(guān)鍵部件、材料、總成，品管部應(yīng)采取相關(guān)措施進(jìn)行控制。過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部采購部品管部相關(guān)部門《獲證產(chǎn)品變更控制程序》《不合格品控制程序》5生產(chǎn)一致性審查技術(shù)中心按照《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》的執(zhí)行情況編寫年度《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》，提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)審查，并配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行工廠現(xiàn)場審查和監(jiān)督審查。各相關(guān)部門配合技術(shù)中心做好工廠現(xiàn)場審查工作。審查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)不一致情況，技術(shù)中心應(yīng)采取一切必要措施盡快恢復(fù)生產(chǎn)一致性。技術(shù)中心相關(guān)部門《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告》6質(zhì)量保證能力審查品管部按照質(zhì)量管理體系的規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力的保持和改進(jìn)，組織公司各部門，從職責(zé)、資源、文件和記錄、供應(yīng)商的控制、生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備、不合格品的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核、包裝搬運(yùn)和儲存等方面進(jìn)行控制，確保滿足認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)則規(guī)定的工廠質(zhì)量保證能力的要求。品管部配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量保證能力的工廠現(xiàn)場審查和監(jiān)督審查。品管部各部門7認(rèn)證產(chǎn)品證書、標(biāo)識管理認(rèn)證產(chǎn)品證書由行政部按《文件控制程序》的規(guī)定管理。認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)識由品管部依據(jù)《認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)識、合格證使用管理規(guī)定》的要求進(jìn)行管理。品管部行政部《認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)識、合格證使用管理規(guī)定》《文件控制程序》8認(rèn)證產(chǎn)品變更認(rèn)證產(chǎn)品需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)、參數(shù)的變更時，由技術(shù)中心按照《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。技術(shù)中心《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》9認(rèn)證的暫停、注銷認(rèn)證產(chǎn)品如因公司原因被認(rèn)證機(jī)構(gòu)暫停時，技術(shù)中心應(yīng)及時與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通，查明原因，并組織各相關(guān)部門采取一切措施予以恢復(fù)。認(rèn)證產(chǎn)品如需注銷時，由技術(shù)中心按照規(guī)定辦理注銷手續(xù)。技術(shù)中心相關(guān)部門10記錄保存各相關(guān)部門依據(jù)《文件控制程序》、《記錄控制程序》的規(guī)定，對產(chǎn)品認(rèn)證過程中的文件、記錄予以保存。相關(guān)部門《記錄控制程序》6.0相關(guān)文件序號文件名稱文件編號1職位說明書NEOC-RS-QW-0012生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃NEOC-JS-QW-0023車輛識別代號（VIN）編制規(guī)則QTK1006-20124車型系列、單元和車輛型號的編制規(guī)則QTK1005-20125認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)識、合格證使用管理規(guī)定NEOC-PG-QW-0016文件控制程序NEOC-XZ-QP-017記錄控制程序NEOC-PG-QP-038不合格品控制程序NEOC-PG-QP-119認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序NEOC-