建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊

建筑行業(yè)質(zhì)量

管理手冊質(zhì)量手冊第A版

（DOC84頁）

章節(jié)目錄21

00第0次修改

章節(jié)內(nèi)容頁碼

00目錄1-2

01質(zhì)量手冊頒布實施令3

02管理者代表任命書4

03公司簡介5-6

04術(shù)語與縮寫7-8

1.0質(zhì)量手冊說明9

2.0組織機構(gòu)圖10

2.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖11

2.2質(zhì)量體系要素及職能分配表12

2.3質(zhì)量職責(zé)13-18

3.0質(zhì)量方針與質(zhì)量目標19

4.0質(zhì)量管理體系20-25

5.1管理承諾26

5.2以顧客為關(guān)注焦點27

55.3質(zhì)量方針28

管理

職責(zé)5.4策劃29-30

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通31

5.6管理評審32-33

66.1資源提供34

資源6.2人力資源35-36

管理

6.3基礎(chǔ)設(shè)施37

6.4工作環(huán)境38

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共2頁第1頁

早

~P目錄

00

第0次修改

章節(jié)內(nèi)容頁碼

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃39

7.2與顧客有關(guān)的過程40-41

7

7.3設(shè)計與開發(fā)42

產(chǎn)品7.4采購43-44

實現(xiàn)

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供45-47

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱48-49

8.1總則50-51

8.監(jiān)28.2.1顧客滿意52-54

8視

8.2.2內(nèi)部審核55-58

與

測量

測8.2.3過程的監(jiān)視與測量59-61

、量

分析8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量62-66

與

8.3不合格品操縱67-71

改進

8.4數(shù)據(jù)分析72-74

8.5改進75-78

9.0程序文件清單79

10.0質(zhì)量手冊更換記錄80

附錄A質(zhì)量記錄操縱清單81-84

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章節(jié)

質(zhì)量手冊頒布實施令

01

第。次修改

質(zhì)量手冊頒布實施令

本手冊是根據(jù)GB/T19001：2000標準，結(jié)合集團公司所付諸的

管理方式與有效管理經(jīng)驗編制而成。它是實施與保持質(zhì)量體系有效

運行的綱領(lǐng)性文件與企業(yè)法規(guī)，手冊覆蓋了本集團公司涉及貫標的

公路工程項目，通過手冊的貫徹落實，以確保集團公司質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標的實現(xiàn)，增強全員質(zhì)量意識，提高質(zhì)量管理水平，進一步

促進集團公司的全面進展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊完全符合所選用質(zhì)量

保證模式的要求，現(xiàn)批準予以公布并于2003年8月18日執(zhí)行

我保證，從公布之日起，不作出與質(zhì)量手冊相違背的指令與行

動。

董事長:

2003年3月8日

聘

聘字（5）號

茲聘請金江東任管理者代表聘期貳年

特授予此證

二OO二年一月一日

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章節(jié)

公司簡介

03

第0次修改

浙江登峰交通集團有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程施工

為主，多元化經(jīng)營的股份制集團企業(yè)，具有國家公路一級資質(zhì)，是浙江省公路

施工的骨干企業(yè)。集團有限公司源于蕭山市交通工程公司與蕭山市臨浦公路建

設(shè)工程公司強強聯(lián)合組建，公司通過8年的創(chuàng)業(yè)，逐步進展到目前占地19萬

平方米，總資產(chǎn)5億元，員工1200人（其中工程技術(shù)人員225人），2000、

2001、2002年三年分別完成工程總產(chǎn)值3.61億元、4.1億元與4.5億元。集團

擁有國內(nèi)先進施工機械設(shè)備，如美國（TM-50）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型

瀝青碎拌與樓五臺套；美國（PF-510）與德國（ABG）攤鋪機六臺套；日本

產(chǎn)小松挖掘機六臺；WCQ500、WCQ300穩(wěn)固土拌與設(shè)備五套；國產(chǎn)大中型水

泥碎拌與樓（含自動進料設(shè)備）16臺套；水泥碎輸送車二輛；反擊式碎石機

二臺套；大噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機制砂設(shè)備一臺套。集團中

心試驗室取得乙級資質(zhì)；還利用集裝箱改裝成省內(nèi)首創(chuàng)的具有檢測與試驗?zāi)芰?/p>

的整體式流淌試驗室，這些試驗室均經(jīng)工地所在地交通工程質(zhì)監(jiān)站批準取得

“臨時資質(zhì)證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術(shù)人員外，對在崗職工

強化職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工崗位技能，共進行培訓(xùn)35次，累計受訓(xùn)206人

次，發(fā)證227張，合格率達100%,與省廳工程質(zhì)監(jiān)站合編“浙江省公路建設(shè)

項目施工統(tǒng)一用表”共5冊，并已制成“浙江省公路建設(shè)項目施工統(tǒng)一用表管

理系統(tǒng)”（電腦軟件）。憑借集團雄厚的軟硬件實力，已跨入大中型企業(yè)集團

的行列。

集團自96年以來，為激發(fā)企業(yè)活力，適時轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，牢牢抓住市

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章節(jié)

公司簡介

03

第0次修改

場這個契機，將企業(yè)直接推向市場，使企業(yè)能在猛烈的市場角逐中生機勃發(fā)。

一條重要的經(jīng)驗是，一個施工企業(yè)在建設(shè)市場的立足、生存、進展、與壯大靠

的是企業(yè)的實力、工程質(zhì)量與信譽。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公

路，蕭山機場路四、九合同段、104國道蕭山段、11省道湖州段路面工程、04

省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同

段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14項工程的30個

合同段的路基、路面與橋梁工程，合格率100%,27項被評為優(yōu)良工程，在二

00年度全國公路施工企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程勞動競賽中杭金衢高速公路三合同段被評

為優(yōu)質(zhì)工程，公司還被評為“二000質(zhì)量年”活動先進單位，充分表達了企業(yè)

的良好形象。為進一步擴大企業(yè)規(guī)模，拓展領(lǐng)域積存了資本。

隨著國家對國有企業(yè)改革的進一步深化，集團公司經(jīng)蕭山區(qū)人民政府批

準正在進行進一步轉(zhuǎn)制工作，我們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方

針下、在企業(yè)全面改制的前提下努力完成兩個轉(zhuǎn)變，下一步將解決以內(nèi)部經(jīng)濟

責(zé)任制為基礎(chǔ)的企業(yè)重組工作，以習(xí)慣不斷拓展的市場需要。

通過貫徹GB/T19001：2000標準，建立、實施與保持交通工程質(zhì)量體

系，將進一步促進集團公司的全面進展，隨著國家“十五”計劃的實施，我們

將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個質(zhì)的進展與飛躍。為浙江省交通事

業(yè)與社會主義建設(shè)作出更大奉獻。

集團總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號

聯(lián)系電話：0571-8272569282725731

郵政編碼：311201

傳真/p>

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章節(jié)

術(shù)語與縮寫

04

第0次修改

1概述

本節(jié)對《質(zhì)量手冊》所使用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)

部門的縮寫進行了描述。

2基本術(shù)語

《質(zhì)量手冊》基本術(shù)語使用GB/T19001-2000idtIS09000：2000《基礎(chǔ)與標

語》定義。

3定義

3.1業(yè)主合同

指公司與業(yè)主之間的工程承包合同

3.2文件

本手冊的文件是指與質(zhì)量體系有關(guān)的文件與資料。

3.3部門文件

這里所指的部門文件是由各部門形成的與質(zhì)量有關(guān)的文件資料。

3.4第三層次支持性文件

指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標準、規(guī)范等。

3.5缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。

3.6三相符，一落實

指機械設(shè)備登記臺帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號標志的相一致，并落實到專人使

用、保管與保養(yǎng)。

3.7嚴重不合格

指工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求或者不符合質(zhì)量標準而造成一定的經(jīng)濟缺失，使

工程留有永久缺陷的質(zhì)量問題（特別是關(guān)鍵、特殊過程中產(chǎn)生的不合格）。

3.8通常不合格

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共2頁第2頁

章節(jié)

術(shù)語與縮寫

04

第0次修改

指工程的非要緊部位或者非要緊工序出現(xiàn)的能夠修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)

量與使用功能的質(zhì)量問題。

3.9QMS

指質(zhì)量管理體系

4公司與有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼

浙江登峰交通集團有限公司浙登交、浙登交集

工程管理科工程科

黨政辦公室辦公室

質(zhì)量監(jiān)督科質(zhì)監(jiān)科

安全保衛(wèi)科安?？?/p>

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章節(jié)

質(zhì)量手冊說明

1.0

第0次修改

一、主題內(nèi)容與適用范圍

1.本手冊根據(jù)GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系而編寫。

2.本手冊的目的是證實本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。

3.本手冊適用于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過程。

4.本手冊刪除了7.3設(shè)計與開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求與顧客要求來說本

公司無設(shè)計的責(zé)任。

二、手冊的編、審、批

1.手冊編制：質(zhì)監(jiān)科

3.手冊批準：湯建祥（總裁）

三、手冊的操縱管理

1.手冊分“受控”與“非受控”兩類?！笆芸亍笔謨陨w上“受控”章，給予

不一致分發(fā)號，發(fā)放給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項目經(jīng)理部負責(zé)人與認證機構(gòu)，并

作好發(fā)放登記，確保受更換操縱?！胺鞘芸亍笔謨詢H作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工

程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或者其它組織。

2.在質(zhì)量體系運行中如需修改手冊，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理有關(guān)手

續(xù)，經(jīng)總裁批準后可進行更換，具體見《文件操縱程序》。手冊經(jīng)多次修改或

者重大修改時，可進行換版，版本號以A、B、C為序。

四、本手冊由質(zhì)監(jiān)科負責(zé)解釋。

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章節(jié)共1頁第1頁

組織機構(gòu)圖

2.0第0次修改

公司組織機構(gòu)圖

總裁

總經(jīng)理

總師室

副

總

總

總

總

工

會

經(jīng)

經(jīng)

程

計

濟

理

師

師

師

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共1頁第1頁

章節(jié)

質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖

2.1

第0次修改

浙江登峰交通集團有限公司公路工程

質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖

質(zhì)

黨

工

安

機

政

量

程

全

料

辦

監(jiān)

管

保

公

督

理

衛(wèi)

科

室

科

科

科

機

具

站

工

程

項

目

經(jīng)

理

部

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第B版

共1頁第1頁

早"P質(zhì)量體系要素及職能分配表

2.2第0次修改

質(zhì)量體系要素(GB/T19001/2000)及職能分配表

職能部門

一

機

安

工

最高管理質(zhì)中心項目

保

料

程

序號體系要素監(jiān)

管理

者代科僉經(jīng)理

科

科

*處

者表室一室部

14.0質(zhì)量管理體系△▲△△△△△△△△

24.2.3文件操縱△△▲▲▲△△△△△

34.2.4記錄操縱△△▲△△△▲△▲▲

45.1管理承諾▲△△△△△△△△△

55.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△

65.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△

75.4策劃△▲△△△△△△△△

85.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲▲△△△△△△△△

95.6管理評審▲△△△△△△△△△

106.1資源提供▲△△△△△△△△△

116.2人力資源△△△△▲△▲▲△△

126.3基礎(chǔ)設(shè)施△△A△△△▲△▲▲

136.4工作環(huán)境△△△△△△△△▲▲

147.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△▲△△△△▲▲

157.2與顧客有關(guān)的過程△△△▲△△△△▲▲

167.3設(shè)計與開發(fā)

177.4采購△△△△△△△▲▲

187.5生產(chǎn)與服務(wù)提供△△▲▲△▲△▲▲

197.6監(jiān)視與測量裝置的操縱△△△△▲▲△▲▲

208.1總則△▲△▲△△▲△▲△

218.2.1顧客滿意△△△▲△△△△△△

8.2

22監(jiān)8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△

23視與8.2.3過程的監(jiān)視與測量△△△▲▲△▲▲▲△

測量

248.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量△△△△▲△△△▲▲

258.3不合格品的操縱△△△▲▲△△▲▲▲

268.4數(shù)據(jù)分析△△A▲▲△▲▲▲▲

8.5.1持續(xù)改進△▲△△△△△△△△

278.5改進8.5.2糾正措施△△△▲▲△▲▲▲▲

8.5.3預(yù)防措施△△△▲▲△▲▲▲▲

注：“▲”要緊職能部門，“△”有關(guān)職能部門。

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共6頁第1頁

章節(jié)

質(zhì)量職責(zé)

2.3

第0次修改

（一）總裁質(zhì)量職責(zé)

1.領(lǐng)導(dǎo)與帶領(lǐng)集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建

立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負責(zé)。

2.領(lǐng)導(dǎo)建立實施與保持符合GB/T19001：2000標準的質(zhì)量體系，主持制

定、頒布公司質(zhì)量方針與目標。

3.確定組織機構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，給予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。

4.任命管理者代表。

5.為質(zhì)量體系正常運行提供充分的資源保證，包含通過培訓(xùn)的人員。

6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。

7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。

（二）管理者代表職責(zé)

1.負責(zé)組織建立、完善與實施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量

體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，推動質(zhì)量體系的有效

運行。

2.定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司同意顧客或者認證機構(gòu)審核。

3.負責(zé)向總裁報告質(zhì)量體系的運行情況，定期組織管理評審。

4.負責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員，任命審核組長；向公司管理評

審會議報告質(zhì)量管理體系運行情況。

5.對公司所屬各部門、項目經(jīng)理部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督與獎罰權(quán)。

6.負責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

（三）總工程師質(zhì)量職責(zé)

1.對公司的工程質(zhì)量負全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實質(zhì)量管理責(zé)

任，實現(xiàn)質(zhì)量目標。

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

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章節(jié)

質(zhì)量職責(zé)

2.3

第0次修改

2.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實施質(zhì)量體系的正常運行，指導(dǎo)項目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量

保證計劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動。

3.組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會，對出現(xiàn)的嚴重質(zhì)量不合格品的工程進行評審、分

析與鑒定，責(zé)成有關(guān)部門提出與實施糾正或者預(yù)防措施。

4.對技術(shù)與質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進行仲裁的權(quán)利。

5.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。

（四）機料科科長質(zhì)量職責(zé)

1.負責(zé)組織機電設(shè)備質(zhì)量體系運行的貫徹落實，工作做到有章可循、有序

進行。

2.建立與健全各項規(guī)章制度，抓好各項設(shè)備操縱程序、操作規(guī)程（作業(yè)指

導(dǎo)書）與設(shè)備保護保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。

3.保證設(shè)備的完好率與提高設(shè)備利用率，確保設(shè)備隨時“拉得出、用得

上”，堅持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。

4.負責(zé)做好各部門、項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“有關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。

（五）試驗室負責(zé)人質(zhì)量職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家及主管部門有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例與制度。

2.在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對試驗室各項工作負全面的領(lǐng)導(dǎo)與質(zhì)量責(zé)任。

3.負責(zé)試驗室的工作，以確保試驗、檢驗質(zhì)量要求。

4.指導(dǎo)、督促試驗人員，嚴格按照檢測工作流程的檢驗、校驗計劃規(guī)定，

做好各項檢驗、試驗工作。

5.嚴格執(zhí)行各類試驗、檢測設(shè)備標定、校驗工作及制訂非標檢測儀器校驗

的方法。

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共6頁第3頁

章節(jié)

質(zhì)量職責(zé)

2.3

第0次修改

6.負責(zé)編寫試驗檢測設(shè)備維修類文件，建立檢驗、測量與試驗設(shè)備臺帳，

編制檢驗、測量與試驗設(shè)備的年度周期檢定計劃并實施。

7.組織試驗人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。

8.按國家有關(guān)規(guī)定，確定并批準試驗檔案資料的建檔及銷毀工作。

（六）內(nèi)審員職責(zé)

1.審核組長組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計

劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。

2.編制《審核檢查表》并開展工作，做好審核記錄。

3.根據(jù)現(xiàn)場審核情況，給不符合項開具《不合格報告》，配合有關(guān)部門提出

相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。

4.按規(guī)定時期對糾正（預(yù)防）措施進行驗證，并做好內(nèi)審記錄。

（七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)

1.協(xié)助總裁貫徹落實公司質(zhì)量方針、目標與質(zhì)量體系文件。

2.協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)

監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。

3.負責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞，保證信息反饋暢通。

4.建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機制，對文件、資料管理的有效

性與規(guī)范性負責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄與歸檔工

作。

（A）工程處處長質(zhì)量職責(zé)

1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000標準，并做好對所屬項目經(jīng)理部的

組織實施工作。

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共6頁第4頁

章節(jié)

質(zhì)量職責(zé)

2.3

第0次修改

2.監(jiān)督管理項目經(jīng)理部對實施性施工組織設(shè)計與質(zhì)量計劃的編制與實施，嚴

格按質(zhì)量體系標準進行施工。

3.對項目經(jīng)理部施工項目的安全、質(zhì)量、進度、費用全面負責(zé)。

4.當項目經(jīng)理部施工項目出現(xiàn)不合格時，應(yīng)按糾正與預(yù)防措施，及時實施改

正與持續(xù)提高。

5.對項目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。

6.對各項目經(jīng)理部要緊物資采購與顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。

（九）項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)

1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000標準，并做好組織、實施的各項

工作。

2.參與實施性施工組織設(shè)計與項目質(zhì)量計劃的編制與實施，采購計劃的制

訂與實施，做好產(chǎn)品標識與進貨檢驗、試驗等工作，嚴格按質(zhì)量體系標準進行

施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。

3.切實加強工序管理，特別是關(guān)鍵過程與特殊過程的質(zhì)量操縱與管理，正

確處理質(zhì)量與進度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。

4.對項目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負全面技術(shù)與管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量與質(zhì)量

目標的實現(xiàn)。

5.對出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實施改正。

6.組織工程的過程、最終檢驗，試驗狀態(tài)標識并負責(zé)保護。

7.負責(zé)對生產(chǎn)所需要緊物資、次要物資的采購與對供方的調(diào)查及工藝能力

評價。

8.項目經(jīng)理部負責(zé)顧客滿意的具體實施。

（十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé)

編號：Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

章共6頁第5頁

質(zhì)量職責(zé)

2.3第0次修改

1.在總裁與管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對質(zhì)量體系的正常運行進行指導(dǎo)、協(xié)

調(diào)、監(jiān)督、管理工作。

2.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。

3.負責(zé)向管理者代表報告質(zhì)量體系日常運行情況。

4.負責(zé)對質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。

5.負責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。

6.嚴格執(zhí)行國家頒布（有效版本）各類工程施工規(guī)范、規(guī)程、標準與國家有

關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。

7.負責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件與資料的操縱與管理。

8.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營與質(zhì)量活動的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計劃，并組織實

施。

9.負責(zé)會同國家鑒定部門與各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機械操作人員的

培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對一時無法取得國家鑒定部門資格認可的工種，負責(zé)

內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。

10.建立員工培訓(xùn)檔案與培訓(xùn)臺帳記錄。

12.負責(zé)產(chǎn)品標識與可追溯性的監(jiān)督與管理工作。

13.負責(zé)對項目經(jīng)理部施工全過程的檢查、監(jiān)督、管理。

14.負責(zé)對不合格品處置結(jié)果（包含糾正預(yù)防措施）進行驗證的歸口管理。

15.參于公司的內(nèi)審工作與質(zhì)量體系要素有關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。

（十一）工程科長質(zhì)量職責(zé)

1.負責(zé)組織市場調(diào)研與工程信息跟蹤，負責(zé)省內(nèi)外市場的各類招投標工

作。

2.負責(zé)公司對招標文件、施工合同的評審與組織有關(guān)人員編制投標文件，

并參加投標的各項工作，包含合同的修訂事宜。

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共6頁第6頁

章節(jié)

質(zhì)量職責(zé)

2.3

第0次修改

3.負責(zé)對業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。

4.嚴格執(zhí)行國家頒布（有效版本）的各類工程施工規(guī)范、規(guī)程、標準與國家

有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。

5.負責(zé)項目經(jīng)理部實施性施工組織設(shè)計審批，提出審核意見，并對工程質(zhì)量

計劃進行審批。

6.負責(zé)工程的回訪、處理顧客意見的工作。

（十二）安?？瓶崎L質(zhì)量職責(zé)

1.對工程處項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理。

2.對安全類不合格品進行歸口管理。

3.組織工程項目安全生產(chǎn)不合格原因進行數(shù)據(jù)分析。

4.負責(zé)對安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教

育管理。

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共1頁第1頁

章節(jié)

質(zhì)量方針與目標

3.0

第0次修改

質(zhì)量方針

以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機制，增強全員工程質(zhì)量意識與整體素養(yǎng)，確

保質(zhì)量體系的有效運行，創(chuàng)建形象工程，為社會（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工

程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

質(zhì)量目標

誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%,優(yōu)良率85%以上。

質(zhì)量承諾

以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。

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共6頁第1頁

章節(jié)

質(zhì)量管理體系

4.0

第0次修改

1目的

確定與建立、保持、持續(xù)改進組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管

理體系文件與對體系文件實施管理的程序。

2范圍

適宜于組織根據(jù)GB/T19001：2000標準的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對

文件進行有效操縱。

3職責(zé)

3.1最高管理者職責(zé)

3.1.1領(lǐng)導(dǎo)與帶領(lǐng)集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，

建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負責(zé)。

3.1.2領(lǐng)導(dǎo)建立實施與保持符合GB/T19001：2000標準的質(zhì)量體系，主持制

定、頒布公司質(zhì)量方針與目標。

3.1.3確定組織機構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，給予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。

3.1.4任命管理者代表。

3.1.5為質(zhì)量體系正常運行提供充分的資源保證，包含通過培訓(xùn)的人員。

3.1.6審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。

3.1.7質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。

3.2管理者代表職責(zé)

3.2.1負責(zé)組織建立、完善與實施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)

量體系程序文件，組織貫徹實施公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，推動質(zhì)量體系的有

效運行。

3.2.2定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司同意顧客或者認證機構(gòu)審核。

3.2.3負責(zé)向總裁報告質(zhì)量體系的運行情況，定期組織管理評審。

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共6頁第2頁

章節(jié)

質(zhì)量管理體系

4.0

第0次修改

324負責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質(zhì)

量管理體系運行情況。

3.2.5對公司所屬各部門、項目部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督與獎罰權(quán)。

326負責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

3.3文件/記錄管理部門職責(zé)

3.3.1辦公室負責(zé)對上級主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準后進行操縱與

管理，并建立受控文件目錄,負責(zé)過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。

3.3.2質(zhì)監(jiān)科負責(zé)質(zhì)量體系類文件與資料的操縱與管理并編制受控文件目錄。

3.3.3工程科與質(zhì)監(jiān)科負責(zé)技術(shù)方面文件與資料的操縱與管理。

334各部門負責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。

3.3.5機料科負責(zé)公司機械設(shè)備的質(zhì)量記錄操縱。

3.3.6工程處負責(zé)所屬工程項目與機械設(shè)備的質(zhì)量記錄操縱。

337質(zhì)量記錄的使用部門對質(zhì)量記錄進行標識、編目、保管、收集，按規(guī)定

的時間提交質(zhì)量記錄。

338質(zhì)量記錄的歸檔部門，負責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、儲存、查

閱、銷毀。

4程序概要

4.1質(zhì)量管理體系總要求

公司按GB/T19001：2000標準的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質(zhì)

量管理體系，形成文件，加以實施與保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求

與法律、法規(guī)要求并增強顧客滿意。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要

求：

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共6頁第3頁

章節(jié)

質(zhì)量管理體系

4.0

第0次修改

4.1.1對質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進的四

大過程進行充分的識別。

4.1.2確定這些過程的順序與相互作用。

4.1.3確定為確保過程有效運行與對事實上施操縱的方法。編制適用的程序文

件與接收準則。

4.1.4識別并確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運行與

對這些過程進行監(jiān)視。

4.1.5對過程程序的確定與安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則：

P：策劃D：實施C：監(jiān)視與測量A：改進

4.1.6影響產(chǎn)品符合要求的外包過程：

本公司承接的工程不同意外包。

4.2文件要求

4.2.1本公司的體系文件包含：

a、質(zhì)量手冊，包含形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標。

b、形成文件的程序共22份。

c、為確保Qms過程有效策劃、運行與操縱所需的文件。

d、為完成的活動或者達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。

本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)

詳見質(zhì)量手冊9.0“程序文件清單”

附錄A”質(zhì)量記錄操縱清單”

4.2.2質(zhì)量手冊

本公司已編制與保持質(zhì)量手冊。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00《文件操縱程序》

42.3.2本公司暫無電子媒體

4.2.3.3文件在公布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分與適宜的。文件的編

制、審核、批準的職責(zé)與程序規(guī)定如下：

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共6頁第4頁

章節(jié)

質(zhì)量管理體系

4.0

第0次修改

a、《質(zhì)量手冊》與《程序文件》及其它管理性文件由管理者代表組織編

寫，管理者代表審核，總裁批準。

b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由有關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批

準。

c、采購文件由項目經(jīng)理部組織編寫，項目經(jīng)理審核，工程處長批準。

d、公司的機械使用維修保養(yǎng)類文件由機料科組織編寫，機料科長審核，總

裁批準。工程處的機械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負

責(zé)人審核，工程處長批準。

423.4為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更換、再次批準的安排

時機。

4.2.4.1時機:

a、內(nèi)審時安排文件內(nèi)審。

b、糾正/預(yù)防措施有效性針對文件評價。

c、管理評審對Qms持續(xù)性、適宜性、有效性、評價時。

更換：

a、文件的更換由原審批部門審批。

4.2.3.4.1確保文件更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別的措施：

a、文件更換批準后，由原文件管理部門按《圖紙發(fā)文記錄表》的原發(fā)文的

名單予以更換。

b、領(lǐng)用部門在《圖紙文件收發(fā)記錄表》上簽字并建立本部門《受控文件目

錄》，作好本部門發(fā)放記錄，確保對質(zhì)量體系有效運行重要作用的場所都使用

有效文件。

423.6為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如

下：

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共6頁第5頁

章節(jié)

質(zhì)量管理體系

4.0

第0次修改

a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫《發(fā)文稿》，由文件起草部門負責(zé)

人審核，總裁批準并對發(fā)放的范圍確認。

b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫《圖紙文件收發(fā)記錄表》與《審批

單》，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽署審批意見，并對

發(fā)放范圍予以確認。

4.23.7外來文件的操縱要求、識別與發(fā)放。

a、組織適用的外來文件操縱詳見《文件操縱程序》5.7.1o

b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責(zé)：

外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出操

縱，并做出評審，必要時總裁決定。

423.8作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。

4.2.3.9電子媒體文件與管理措施：本公司暫無電子媒體文件

通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版

本。

4.2.4記錄操縱

424.1公司制訂與實施Q/ZDJ-4200《質(zhì)量記錄管理程序》，有效操縱質(zhì)量記

錄的標識、貯存、保護、與作廢記錄的處理。

424.2各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實、有效。

質(zhì)量記錄的主管部門應(yīng)采取適宜的措施予以操縱。

4.2.4.3質(zhì)量記錄的檔案管理：

a、規(guī)定儲存期；

b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標識編目、儲存的職責(zé)與程序；

c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境；

d、易于識別與檢索；

e、處置；

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共6頁第6頁

章節(jié)

質(zhì)量管理體系

4.0

第0次修改

4.2.4.4本公司暫無電子媒體質(zhì)量記錄。

5有關(guān)文件

《文件操縱程序》Q/ZDJ-4.1-00

《質(zhì)量記錄操縱程序》Q/ZDJ-4.2-00

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共1頁第1頁

章節(jié)

管理承諾

5.1

第0次修改

5.1管理承諾

本公司總裁確定按GB/T19001：2000標準建立，實施與保持質(zhì)量管理體

系，確保穩(wěn)固地提供滿足顧客與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意。

為此，總裁履行如下職責(zé)：

1.領(lǐng)導(dǎo)與帶領(lǐng)集團員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建

立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負責(zé)。

2.領(lǐng)導(dǎo)建立實施與保持符合GB/T19001：2000標準的質(zhì)量體系，主持制

定、頒布公司質(zhì)量方針與目標。

3.確定組織機構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，給予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。

4.任命管理者代表。

5.為質(zhì)量體系正常運行提供充分的資源保證，包含通過培訓(xùn)的人員。

6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審。

7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。

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共1頁第1頁

章節(jié)

以顧客為關(guān)注焦點

5.2

第0次修改

5.2以顧客為關(guān)注的焦點

公司總裁充分識別與確定。

a、本公司的顧客為建設(shè)單位。

b、顧客當前的與未來的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。

c、確定為滿足顧客當前的與未來需求所必要的資源與能力。

d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。

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共1頁第1頁

章節(jié)

質(zhì)量方針

5.3

第0次修改

1目的

確定組織統(tǒng)一的宗旨與方向

2職責(zé)

總裁負責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針

3公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通與懂得。

在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評審。

詳見《質(zhì)量手冊》3.0

3.1最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定與評審質(zhì)量目標框架。

3.1.1工程處：保證所屬工程處工程合格率100%,優(yōu)良率90%o

3.1.2機料科：為保證公司整體質(zhì)量目標實現(xiàn)，保持機械利用率達到75%,完

好率達到90%o

3.2.3安?？疲喊础抖?0二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產(chǎn)綜合目標管

理責(zé)任書》所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達到安全目標。

3.2.4質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專

研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì)量體系運行中使用最新的規(guī)范、標準。

編號:Q/ZDJ-SC質(zhì)量手冊第A版

共2頁第1頁

章節(jié)

策戈1