有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)

有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)

財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)(篇1)

財(cái)務(wù)審計(jì)部是公司的重點(diǎn)部門之一。不斷提高內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)管理要求。對(duì)外，應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)、金融等機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)檢查，掌握并合理運(yùn)用稅收政策。一年來(lái)，財(cái)務(wù)審計(jì)部緊扣公司經(jīng)營(yíng)方針、服務(wù)宗旨和效益目標(biāo)，密切跟蹤公司各項(xiàng)工作部署，在會(huì)計(jì)、管理、教育等方面取得了優(yōu)異成績(jī)。通過(guò)艱苦努力，各項(xiàng)工作圓滿完成，財(cái)務(wù)審計(jì)部綜合工作能力有了新的進(jìn)步。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)光大，克服不足，現(xiàn)將2019年的工作簡(jiǎn)單回顧與總結(jié)如下：

1.已完成的工作

1.費(fèi)用與成本管理

規(guī)范庫(kù)存物資的會(huì)計(jì)管理，嚴(yán)格控制物資庫(kù)存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用。建立了物料申請(qǐng)系統(tǒng)，改變了原來(lái)從采購(gòu)之日起分?jǐn)偟侥硞€(gè)部門的模糊成本，無(wú)論是否需要、是否為部門使用、采購(gòu)數(shù)量。（列舉例子和數(shù)字，用事實(shí)說(shuō)話）

2.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)，規(guī)范會(huì)計(jì)憑證的編制，嚴(yán)格審查原始憑證的合理性，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理。所有成本費(fèi)用按部門和項(xiàng)目分類匯總，一般費(fèi)用在年末分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)部門效益。（簡(jiǎn)單列舉例子和數(shù)字，用事實(shí)說(shuō)話）

（2）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制公司要求的各類財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅款。在公司審計(jì)和財(cái)稅檢查中，積極配合相關(guān)人員。（簡(jiǎn)要列舉案例、數(shù)字，用事實(shí)說(shuō)話）

3、財(cái)務(wù)審計(jì)和管理工作

（1）正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅，足額繳納及時(shí)納稅，與稅務(wù)部門保持溝通和聯(lián)系，以獲得他們的支持和指導(dǎo)。（列舉例子和數(shù)字，用事實(shí)說(shuō)話）

（2）不斷加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，努力打造一支業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為管理者，對(duì)下屬要充分認(rèn)識(shí)到“察人、用人、聚人、顯人的長(zhǎng)處”，充分發(fā)揮其主觀能動(dòng)性和工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)，樹(shù)立部門開(kāi)拓、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、高效的新形象。（簡(jiǎn)單列舉例子和數(shù)字，用事實(shí)說(shuō)話）

二、不足之處

1、會(huì)計(jì)師的業(yè)務(wù)知識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。新員工的用心還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

2.敬業(yè)精神不足，部分員工憂慮得失，不能正確對(duì)待個(gè)人與集體的關(guān)系，在工作中擇輕畏重。

3、新員工的培訓(xùn)有待進(jìn)一步提高。培訓(xùn)內(nèi)容不夠系統(tǒng)，新員工考核標(biāo)準(zhǔn)不夠科學(xué)。

三、新年工作計(jì)劃

新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲改善上一層樓。20__年，我們將以“確保流動(dòng)資金暢通”、“確保投資效率”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)審計(jì)管理方式”為基本目標(biāo)，進(jìn)入財(cái)務(wù)審計(jì)精細(xì)化管理。

要從“細(xì)”做起，一絲不茍，為每個(gè)崗位和部門的每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)建立一套相應(yīng)的成本征收。

要以“全”為大局，將財(cái)務(wù)審計(jì)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過(guò)行使財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)審計(jì)管理和服務(wù)職能，做到實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)管理零死角。.

要以“精細(xì)”為手段，加強(qiáng)對(duì)員工的定期培訓(xùn)，完善管理制度，加強(qiáng)工作流程管控，努力做到精細(xì)化、程序化、科學(xué)化財(cái)務(wù)審計(jì)管理。財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)(篇2)

一、職能發(fā)展

過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會(huì)計(jì)報(bào)表管理辦法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會(huì)計(jì)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司推出“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識(shí)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)_總親自給財(cái)務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì)上針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒(méi)用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí)，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對(duì)“財(cái)務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。

1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。

2、配合目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。

3、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。__月份與__公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。

4、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

5、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作，從會(huì)計(jì)核算到檔案管理，從小處著手，全面開(kāi)展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

6、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會(huì)計(jì)法》，要了解會(huì)計(jì)知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表，這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

二、會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行

幾個(gè)月后，從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

會(huì)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

三、自身建設(shè)

公司為加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作將財(cái)務(wù)部人員編制從_人調(diào)整到__人。從__部調(diào)入專業(yè)人才加強(qiáng)銷售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財(cái)務(wù)部門是公司的重要部門，對(duì)人員要求比較高，沒(méi)有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)，分配到財(cái)務(wù)部_名，經(jīng)過(guò)_個(gè)月的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨(dú)立操作基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)核算工作。目前，財(cái)務(wù)部人員構(gòu)不能滿足公司向管理型發(fā)展的需要，財(cái)務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強(qiáng)自身培訓(xùn)提高管理能力，二是對(duì)外招聘，充實(shí)新生力量。

公司對(duì)財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式，財(cái)務(wù)工作具有相對(duì)的獨(dú)立性，與各事業(yè)公司又沒(méi)有業(yè)務(wù)對(duì)口部門，所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項(xiàng)目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤(rùn)考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財(cái)務(wù)部?jī)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)(篇3)

在這方面，嚴(yán)格按有關(guān)制度實(shí)行，鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不公道事情；其次是對(duì)學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，以保證學(xué)校財(cái)產(chǎn)不受侵害。

總務(wù)處全部人員堅(jiān)持從細(xì)微處入手，按國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)每一筆收支票據(jù)的真實(shí)性、完全性進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出，對(duì)超過(guò)現(xiàn)金限額的支出按國(guó)家相干規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)印章的管理和使用，定期進(jìn)行資金核對(duì)。確保學(xué)校資金的安全、完全。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)票據(jù)的管理，采取專人負(fù)責(zé)，日常工作中做好各種財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫(kù)存等的臺(tái)賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書(shū)面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項(xiàng)等相干的事宜，及時(shí)核銷各種票據(jù)以確保學(xué)校的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，堅(jiān)持財(cái)務(wù)“收支兩條線”，嚴(yán)格實(shí)物質(zhì)產(chǎn)的入庫(kù)手續(xù)，從源頭做好學(xué)校的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。

財(cái)務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校所有財(cái)務(wù)工作都必須遵守的一個(gè)重要的財(cái)務(wù)紀(jì)律，就是所有的財(cái)務(wù)收入都必須入學(xué)校統(tǒng)一的財(cái)務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，觸及到財(cái)政性資金收支內(nèi)容的還必須按國(guó)家財(cái)政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的'財(cái)政專戶交存、返還和資產(chǎn)購(gòu)置、日常大宗消耗的政府采購(gòu)。做好學(xué)校的財(cái)務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財(cái)務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作，總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支，做到全年財(cái)務(wù)收支無(wú)過(guò)失。遭到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

一、經(jīng)費(fèi)管理

管理，是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要職能。第一是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，學(xué)校財(cái)務(wù)室能夠隨時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與學(xué)校管理和決策，對(duì)學(xué)校存在的不公道現(xiàn)象，財(cái)務(wù)室已經(jīng)提出公道化建議，大部分已被采取。

科學(xué)公道編制學(xué)校收支計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃進(jìn)程進(jìn)行控制和管理，公道配置學(xué)校資源，努力節(jié)省資金，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，避免學(xué)校資產(chǎn)流失，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和公道性進(jìn)行監(jiān)督，積極展開(kāi)財(cái)務(wù)分析工作。

二、預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理工作

預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政撥款，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和公業(yè)務(wù)費(fèi)等開(kāi)支。主通過(guò)以下工作來(lái)實(shí)現(xiàn)。

1、及時(shí)足額發(fā)放職工工資、獎(jiǎng)金、離退休費(fèi)等。

2、定期上交職工醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金。

3、公業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格實(shí)行校長(zhǎng)一支筆審批，報(bào)銷時(shí)必須憑原始憑證據(jù)實(shí)列報(bào)，不能以領(lǐng)代報(bào)或以借代報(bào)，手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開(kāi)支的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。

4、采購(gòu)、修理大額開(kāi)支實(shí)行集體研究決定，并簽訂采購(gòu)、修理合同，上報(bào)相干部門，完善控購(gòu)手續(xù)后方可實(shí)行。

確保學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的效益性，展開(kāi)了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來(lái)款項(xiàng)管理和其他工作。財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)(篇4)

在這一年中我分管的工作是財(cái)務(wù)工作、人事勞資工作，在這一年中有關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件出臺(tái)了很多，因此，就需要不斷改進(jìn)工作方法和業(yè)務(wù)水平。在思想政治方面也應(yīng)具備“與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新、自加壓力、爭(zhēng)創(chuàng)一流”精神?；仡櫼荒甑臒o(wú)論是在業(yè)務(wù)水平還是思想政治方面都有進(jìn)步同時(shí)也存在不足，下面就我本人一年的工作情況總結(jié)如下：

一、建立人員數(shù)據(jù)庫(kù)工作

為控制財(cái)政支出，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化進(jìn)程，實(shí)行工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng)，建立人員數(shù)據(jù)庫(kù)是最基礎(chǔ)性工作。這項(xiàng)工作已完成了增人增資、離退休人員數(shù)據(jù)處理、減人下冊(cè)數(shù)據(jù)上報(bào)和信息收集工作，已完成兩上兩下，目前，只等工資調(diào)整和人員變動(dòng)時(shí)再做數(shù)據(jù)上報(bào)和信息收集。

二、銀行帳戶重新審批工作

為清理多余帳戶避免設(shè)立帳外帳，規(guī)范統(tǒng)一管理預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金，我根據(jù)相關(guān)文件要求，進(jìn)行銀行帳戶的審批，它是以單位自查為主，進(jìn)行自查登記和補(bǔ)報(bào)登記，這幾項(xiàng)工作已經(jīng)完成，在銀行保留了__財(cái)政要求應(yīng)該保留的帳戶，并今后不存在錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)銀行帳戶，不擅自開(kāi)設(shè)、變更、撤消帳戶。

三、預(yù)算單位清產(chǎn)核資工作

清產(chǎn)核資工作是一項(xiàng)定期審核固定資產(chǎn)的工作，這是我從接管會(huì)計(jì)工作以來(lái)第一接觸到的業(yè)務(wù)。這次清產(chǎn)核資工作正適合摸清我委固定資產(chǎn)“家底”，以免國(guó)有資產(chǎn)的流失，全面清查各類財(cái)產(chǎn)和債務(wù)，并核實(shí)人員狀況、收入渠道、支出結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行自查，按規(guī)定沒(méi)有清查出任何問(wèn)題，為深化財(cái)務(wù)預(yù)算制度改革和加強(qiáng)我委財(cái)產(chǎn)監(jiān)管工作奠定基礎(chǔ)。

四、財(cái)務(wù)年終決算工作

每年的年終決算基本程序都是一樣的，每一年的財(cái)務(wù)年終決算以后，都對(duì)增收節(jié)支、帳務(wù)處理積累一些經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)又發(fā)現(xiàn)存在許多不足。今年我感覺(jué)在每月的報(bào)財(cái)政報(bào)表的同時(shí)，自行設(shè)計(jì)的科目明細(xì)分析報(bào)表給我對(duì)本月財(cái)務(wù)分析幫助很大，對(duì)控制預(yù)算開(kāi)支起到了重要作用。但不足的是在年初立帳時(shí)考慮不全面，明細(xì)科目還不健全，明年一定注意這個(gè)問(wèn)題。

五、工作人事勞資工作

今年的人事工作較去年輕松一些，主要是工作人員信息采集工作這項(xiàng)工作，現(xiàn)已完成建立數(shù)據(jù)庫(kù)和軟盤上報(bào)，為明年人員變動(dòng)的信息采集工作打下基礎(chǔ)。搞好本委工作人員年終考核總結(jié)上報(bào)，同時(shí)做好工資微調(diào)事宜。另外，在完成本職工作以外，積極主動(dòng)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些零星事務(wù)。

仔細(xì)想想，還有許多工作沒(méi)有到位的地方，比如，計(jì)算機(jī)應(yīng)用還沒(méi)有在業(yè)務(wù)工作充分體現(xiàn)，今后我要在這方面多學(xué)習(xí)，提高微機(jī)操作水平，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自身素質(zhì)，為明年財(cái)務(wù)工作的順利完成而努力。

6.2021公司財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)

經(jīng)過(guò)了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等資料，異常是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，夢(mèng)想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府堅(jiān)持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)

在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠進(jìn)取配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，所以，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來(lái)，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的本事。

7.2021公司財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作總結(jié)

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)(篇5)

時(shí)光飛逝，日月如梭。20__年公司的工作已經(jīng)終止。在20__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

20__年是集團(tuán)公司推動(dòng)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、連續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的`一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，牢牢環(huán)繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，獲得一定的成績(jī)。為了總結(jié)體會(huì)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)以下：

財(cái)務(wù)方面的工作

20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透亮、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)產(chǎn)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情形，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完全;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的猜測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、本錢與期間費(fèi)用的實(shí)行情形，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);

二是提高預(yù)算透亮度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)劑后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透亮度;

三是增加預(yù)算的剛性。我們重視了預(yù)算實(shí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情形，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情形，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)劑的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后實(shí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的整體實(shí)行情形良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積存了體會(huì)。財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)(篇6)

20__年內(nèi)部審計(jì)工作按照公司年度計(jì)劃和規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部安排，在公司指導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)下，完成了年度的工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來(lái)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)和分析匯報(bào)如下，以期糾正不足、揚(yáng)長(zhǎng)避短，為全面提升20__年內(nèi)部審計(jì)工作水平提供經(jīng)驗(yàn)。

一、20__年內(nèi)部審計(jì)工作回頭望

主要完成工作：對(duì)20__年度外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題進(jìn)行獲整改和回頭望；完成集團(tuán)公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤活方案的匯總編制和上報(bào)；審計(jì)檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財(cái)務(wù)工作并對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行糾正和改進(jìn)；為繼續(xù)落實(shí)盤活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對(duì)其債權(quán)（重點(diǎn)是應(yīng)收賬款和備用金）進(jìn)行專項(xiàng)清收；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展較快的咸陽(yáng)公司和戶縣公司進(jìn)行“建設(shè)單位管理費(fèi)”專項(xiàng)檢查；對(duì)咸陽(yáng)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行“降本增效”費(fèi)用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項(xiàng)目建設(shè)部門對(duì)項(xiàng)目概算進(jìn)行優(yōu)化投資、降低概算的費(fèi)用再審查業(yè)務(wù)工作；參與項(xiàng)目公司可研和設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中費(fèi)用壓縮的評(píng)審座談：審計(jì)關(guān)口前移、參與公司的各項(xiàng)招標(biāo)工作；建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人離任審計(jì)管理辦法。

二、內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題

20__年1內(nèi)部審計(jì)工作中，特別是在項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)中出現(xiàn)了一些問(wèn)題，主要有：

1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位做的可研等設(shè)計(jì)文件中，投資概算金額不實(shí)，工程變更出現(xiàn)反復(fù)，缺乏科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。

設(shè)計(jì)單位部分工作不夠嚴(yán)謹(jǐn)，以致他們的可研、初步設(shè)計(jì)等文件中，出現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)誤、缺漏項(xiàng)等致命失誤，或簡(jiǎn)單套用計(jì)算公式確定某項(xiàng)結(jié)果，或工程變更出現(xiàn)反復(fù)易造成投資浪費(fèi)。由于建設(shè)項(xiàng)目中子項(xiàng)目、分項(xiàng)目太多，如果我方不主動(dòng)仔細(xì)、認(rèn)真的全面審查、被動(dòng)的接受并認(rèn)可這些設(shè)計(jì)文件，有可能就會(huì)把有限的資金耗費(fèi)在一些無(wú)關(guān)緊要的地方。

2、資金緊張，造成項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢，建設(shè)成本增大。

因?yàn)榻ㄔO(shè)資金不到位，不管是施工單位、設(shè)計(jì)單位還是監(jiān)理單位，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)資料跟不上、材料設(shè)備款不能及時(shí)支付導(dǎo)致工期拖延、工程成本加大，有些工程因?yàn)樾枰獕|資出現(xiàn)多層轉(zhuǎn)包致使原材料采購(gòu)成本逐層增大，最終容易造成實(shí)投資難以控制，最終投資超過(guò)工作概算。

3、甲乙雙方在工程結(jié)算特別是細(xì)小的變更工程中，因采用不同造價(jià)信息導(dǎo)致扯皮推諉，影響工程進(jìn)度。

進(jìn)入陜煤項(xiàng)目建設(shè)的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊(duì)伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價(jià)，但是變更工程因雙方各執(zhí)利己的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，意見(jiàn)難統(tǒng)一，變更造價(jià)難簽訂，導(dǎo)致施工單位有消極情緒，簡(jiǎn)接影響工程進(jìn)度。

4、建設(shè)單位債權(quán)清收難度大

項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中，需要甲方支出一些費(fèi)用，往往是先以項(xiàng)目管理人員名義從財(cái)務(wù)部門借出支付，但票據(jù)難以取得，致使該部分費(fèi)用長(zhǎng)期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。

5、項(xiàng)目建設(shè)單位的部分費(fèi)用超支

建設(shè)單位的建設(shè)單位管理費(fèi)超支。項(xiàng)目建設(shè)單位在建設(shè)前期，未對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，導(dǎo)致不了解相應(yīng)政策法規(guī)，也沒(méi)有認(rèn)真細(xì)分本項(xiàng)目的建管費(fèi)控制指標(biāo)，且管理流程把控不嚴(yán)，建管費(fèi)控制流于形式，致使辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其他費(fèi)用超支明顯，最終造成建設(shè)單位管理費(fèi)超支。

6、工程管理資料整理歸檔不及時(shí)，需規(guī)范整理。

項(xiàng)目建設(shè)中有些涉及驗(yàn)收、簽證、變更、回復(fù)函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時(shí)編號(hào)或編號(hào)出現(xiàn)斷號(hào)，容易為后期結(jié)算留下隱患。

有些單位的設(shè)備驗(yàn)收單據(jù)只有驗(yàn)收單據(jù)，未見(jiàn)應(yīng)收設(shè)備清單，不能確認(rèn)是否足額確認(rèn)收到設(shè)備零部件。

7、非項(xiàng)目建設(shè)單位出現(xiàn)的問(wèn)題有：

經(jīng)營(yíng)管理中沒(méi)有執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算，或是沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行成本費(fèi)用控制預(yù)算，成本費(fèi)用控制沒(méi)有落到實(shí)處。費(fèi)用控制目標(biāo)制定偏松偏軟，沒(méi)有嚴(yán)格的執(zhí)行流程，管理費(fèi)用是較為薄弱環(huán)節(jié)。

8、采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)制度執(zhí)行不嚴(yán)，有些驗(yàn)收單據(jù)出現(xiàn)一人多簽。

月度庫(kù)存物資金額忽高忽低，沒(méi)有實(shí)行庫(kù)存定額（低）管理制度，沒(méi)有認(rèn)真研究降庫(kù)存的管理辦法。

9、個(gè)別應(yīng)收賬款項(xiàng)目沒(méi)有采取切實(shí)措施，易造成壞賬損失。

沒(méi)有開(kāi)拓市場(chǎng)銷售份額計(jì)劃，或是市場(chǎng)占有份額增長(zhǎng)率不高，長(zhǎng)遠(yuǎn)意識(shí)不強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入范圍沒(méi)有擴(kuò)展，同時(shí)導(dǎo)致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競(jìng)爭(zhēng)力偏弱。

有個(gè)別稅種沒(méi)有足額及時(shí)繳納，有潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)導(dǎo)致企業(yè)稅收成本增大和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、解決辦法及工作思路

針對(duì)出現(xiàn)的一些問(wèn)題，我們?cè)?0__年做了解決辦法及工作思路。

1、在20__年的項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件評(píng)審中，要求充分發(fā)聲，重點(diǎn)表達(dá)對(duì)設(shè)計(jì)文件中投資經(jīng)濟(jì)性、工藝設(shè)計(jì)科學(xué)合理性的關(guān)切，與財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)部門一起充分溝通，仔細(xì)審查，督促項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位在項(xiàng)目文件設(shè)計(jì)中做到工藝設(shè)計(jì)科學(xué)合理，投資經(jīng)濟(jì)節(jié)儉的結(jié)果。

2、針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位建管費(fèi)問(wèn)題，將與財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)部門一起聯(lián)手，組織項(xiàng)目建設(shè)單位的管理人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，只有管理人員熟悉掌握了，項(xiàng)目管理、概算投資、建管費(fèi)問(wèn)題才能從根本上得到解決。將重點(diǎn)培訓(xùn)《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財(cái)建[20__]504號(hào)）、《基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理暫行辦法》財(cái)建〔20__〕503號(hào)兩個(gè)文件的學(xué)習(xí)。

3、充分發(fā)揮預(yù)算管理在項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要作用，發(fā)揮預(yù)算控制對(duì)降低投資對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的重要性，同時(shí)使管理責(zé)任真正落實(shí)到基層每名管理人員身上。20__年將在開(kāi)年之后督促所屬單位及時(shí)制定各單位自己的年度預(yù)算，并與黨群、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)和對(duì)應(yīng)事業(yè)部對(duì)所屬公司的進(jìn)行年度預(yù)算進(jìn)行審查，同時(shí)要求所屬單位建立具有可操作性的年度預(yù)算控制流程和辦法，待年度預(yù)算和控制辦法通過(guò)公司審查后方可執(zhí)行，以此確保年度預(yù)算的嚴(yán)肅性和有效性。建議設(shè)立與財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目建設(shè)管理、黨群等多部門定期下基層走訪制度，與基層單位共同協(xié)商探討項(xiàng)目管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，以充分了解實(shí)情、多方共管，協(xié)助管理，以制定解決問(wèn)題的初步方案，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，力爭(zhēng)達(dá)到建設(shè)工期短、項(xiàng)目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費(fèi)用省的良好目標(biāo)。

4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執(zhí)行季度債權(quán)清收評(píng)比制度，于每季度終了后組織專門的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，檢查和評(píng)比所屬單位債權(quán)清收工作成果，并給予責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人必要的獎(jiǎng)罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時(shí)回籠資金。

5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位庫(kù)存、管理費(fèi)用等諸多問(wèn)題，我們將按照集團(tuán)公司“嚴(yán)控費(fèi)用、降本增效”管理理念，將其作為20__年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)做。要求經(jīng)營(yíng)單位建立細(xì)致的成本費(fèi)用預(yù)算控制體系,并統(tǒng)一指標(biāo)和明細(xì)項(xiàng)目，使同一單位不同時(shí)期，不同單位相同時(shí)期的成本費(fèi)用有可比性，并在可比性基礎(chǔ)上建立逐步降低的可能和辦法。同時(shí)計(jì)劃在經(jīng)營(yíng)單位試行經(jīng)營(yíng)單位《定額庫(kù)存儲(chǔ)備管理辦法》，使降本增效工作在20__年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭(zhēng)使該工作成為經(jīng)營(yíng)管理中的一個(gè)亮點(diǎn)工作、創(chuàng)出品牌、創(chuàng)出名氣。

四、工作方向：

1、項(xiàng)目建設(shè)：重點(diǎn)對(duì)設(shè)計(jì)單位出具的可研、初步設(shè)計(jì)等文件中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)進(jìn)行全面測(cè)評(píng)，對(duì)投資概算進(jìn)行常態(tài)檢查控制、嚴(yán)格建設(shè)成本支出，明確內(nèi)審機(jī)構(gòu)在建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、竣工決算審計(jì)的職責(zé)和審計(jì)操作流程，加強(qiáng)招投標(biāo)審計(jì)、工程造價(jià)審計(jì)、建設(shè)單位管理費(fèi)用控制審計(jì)。

2、日常經(jīng)營(yíng)：督促落實(shí)經(jīng)營(yíng)單位預(yù)算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預(yù)算在管理中的`優(yōu)勢(shì)作用，重點(diǎn)對(duì)資金管理、成本費(fèi)用進(jìn)行有效的督促控制；在降成本控費(fèi)用上狠下功夫，加強(qiáng)對(duì)銷售、購(gòu)買材料、物資和勞務(wù)價(jià)格的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，制止各種損失浪費(fèi)。

3、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，強(qiáng)化所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任履行情況的審計(jì)監(jiān)督。

充實(shí)和完善審計(jì)力量，提升審計(jì)質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)歸口，使所屬單位均能開(kāi)展自己內(nèi)審業(yè)務(wù)做好審計(jì)計(jì)劃、程序等方面的制度建設(shè)，在所屬單位業(yè)務(wù)全覆蓋基礎(chǔ)上，建立中介審計(jì)人員績(jī)效考評(píng)制度和內(nèi)部審計(jì)績(jī)效考核制度，逐漸提高審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量。真正發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)面放錯(cuò)糾偏的作用。財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)(篇7)

我們企業(yè)在20__年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我企業(yè)內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)審計(jì)室20__年度年初工作計(jì)劃和企業(yè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：

一、主要工作內(nèi)容

1、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)企業(yè)是否按政策規(guī)范收費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本企業(yè)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

3、對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1、對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為企業(yè)的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了企業(yè)的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移收入的情況。

2、對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)支出情況，包括職員工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

3、對(duì)于企業(yè)的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4、對(duì)企業(yè)的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，企業(yè)從XX年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。

5、對(duì)企業(yè)收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，企業(yè)收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)用，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對(duì)員工生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

二、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問(wèn)題。

2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人年終總結(jié)(篇8)

4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。

在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

20__年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在

一是需要加大制度建設(shè)的力度；二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

三、20__年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路20__年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作

（一）增強(qiáng)服務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部，我們將針對(duì)不同需要，開(kāi)展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)?！良瘓F(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管×理的核心部門，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門的服務(wù)。按照上級(jí)主觀部門的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為上級(jí)部門掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門。特別是業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)可靠的信息。

一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。

二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對(duì)資金的有效管理，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé)，管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。

三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。

四是加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)的管理。針對(duì)委派會(huì)計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會(huì)計(jì)分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì)計(jì)能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監(jiān)督。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計(jì)，定期對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。

（四）加強(qiáng)控制。加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調(diào)整；控制對(duì)外投資和籌資；控制分配制度；加強(qiáng)稅收籌劃，利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)減少稅負(fù)。

（五）開(kāi)拓創(chuàng)新。20__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作