醫(yī)院++小金庫(kù)自查自糾報(bào)告

Word文檔醫(yī)院++小金庫(kù)自查自糾報(bào)告??實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定狀況的報(bào)告》(中辦{2022}9號(hào))要求我局仔細(xì)開(kāi)展自查自糾，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查

一是預(yù)算收入、支出支管理狀況。我局財(cái)務(wù)管理均根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定，未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

二是我局自2022年成立以來(lái)，財(cái)務(wù)管理均根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財(cái)政撥款收入、日?；ㄙM(fèi)支出全部納入開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局法定帳目統(tǒng)一核算，從無(wú)設(shè)置帳外帳，或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國(guó)家和單位收入，從未單獨(dú)設(shè)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

三是政府選購(gòu)管理狀況。我局嚴(yán)格根據(jù)政府選購(gòu)管理要求，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵循政府選購(gòu)要求，從無(wú)“暗箱”操作、無(wú)預(yù)算選購(gòu)、超預(yù)算選購(gòu)等問(wèn)題消失。

四是資產(chǎn)管理狀況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng)，不存在浪費(fèi)鋪張等問(wèn)題。

五是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理狀況。我局嚴(yán)格根據(jù)《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)章》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)章》管理，我局設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料完整真實(shí)，會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，我局二名財(cái)務(wù)人員目前都無(wú)從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。

六是財(cái)政票據(jù)管理狀況。因我局沒(méi)有相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目不存在財(cái)政票據(jù)印制、非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開(kāi)票據(jù)，或者偽造、變?cè)臁①I賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

七是根據(jù)財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理實(shí)行備用金制度，我局根據(jù)現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格掌握財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過(guò)自查自糾，我局仔細(xì)執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有“小金庫(kù)”，沒(méi)有發(fā)覺(jué)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過(guò)這次開(kāi)展“小金庫(kù)“專項(xiàng)治理，進(jìn)一步嚴(yán)厲?了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透亮?????度，力爭(zhēng)財(cái)務(wù)管理工作水平。

醫(yī)院++小金庫(kù)自查自糾報(bào)告二

分局樂(lè)觀貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，依據(jù)《關(guān)于印發(fā)2022年全省“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案通知》文件規(guī)定。仔細(xì)、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，自查自糾工作中未發(fā)覺(jué)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了分局財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。

一、自查自糾組織實(shí)施狀況

設(shè)立了小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室，分局特地成立了以局一把手為組長(zhǎng)的小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會(huì)統(tǒng)科詳細(xì)負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。傳達(dá)《2022年全省“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件，規(guī)定了開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求正確熟悉開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想熟悉，嚴(yán)厲?仔細(xì)對(duì)待“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，要按“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作要求樂(lè)觀仔細(xì)開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺(jué)存在小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

二、自查自糾發(fā)覺(jué)“小金庫(kù)”狀況

并未發(fā)覺(jué)分局存在小金庫(kù)”等狀況。此次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作中。

三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施

提高了全局工作人員對(duì)“小金庫(kù)”存在危害性和嚴(yán)峻性的熟悉，通過(guò)此次自查自糾工作衛(wèi)生院小金庫(kù)自查自糾報(bào)告衛(wèi)生院小金庫(kù)自查自糾報(bào)告。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。今后的工作中，分局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：

全面治理一從源頭抓起。

鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費(fèi)，從源頭抓起。單位將依據(jù)實(shí)際狀況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)省和掌握成本支出、加強(qiáng)對(duì)發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。

二加強(qiáng)資產(chǎn)管理

加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，首先。對(duì)公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、鋪張甚至流失，避開(kāi)通過(guò)固定資產(chǎn)選購(gòu)、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。

三加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員管理

消退虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能。使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。

四加強(qiáng)內(nèi)部掌握和審計(jì)監(jiān)督

尤其是健全財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財(cái)務(wù)管理

根據(jù)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部掌握制度》有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶，并按月?lián)?shí)向主管部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制