某容器制造企業(yè)壓力容器質(zhì)量手冊

文件編號：Q/XXSC201-2003

版次/修訂：A/0

XX容器制造公司

壓力容器制造

質(zhì)量手冊

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

手冊編號：

受控狀態(tài)：

AAA司Q/XXycui-zuuj

rx-Mass?比心上缶且不ria大聲廿1幣*第1幣

版次/修訂：—修廿日期:-----

早下u.u懷越口不A/O友你日助：

0.0目錄

0.1質(zhì)量手冊發(fā)布令

0.2質(zhì)量方針發(fā)布令

0.3企業(yè)概況

0.4質(zhì)保工程師任命書

0.5質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書

0.6范圍

0.7術(shù)語和縮寫

0.8質(zhì)量手冊管理

1管理職責(zé)

2質(zhì)量體系

3文件和資料控制

4設(shè)計控制

5采購與材料控制

6工藝控制

7焊接控制

8熱處理控制

9無損檢測控制

10理化檢驗控制

11壓力試驗控制

12其他檢驗控制

13計量控制

14設(shè)備控制

15不合格品控制

16質(zhì)量改進(jìn)

17人員培訓(xùn)

18許可證管理、安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗、需方檢查

附1質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖

附2壓力容器制造過程質(zhì)量控制點一覽表

附3壓力容器制造程序文件目錄

附4壓力容器制造通用工藝守則目錄

附5壓力容器制造運(yùn)行表格匯總表

附6壓力容器制造常用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄

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版次/修訂：—修廿日期:-----

早下U.1懷逖以里十加漢你飛A/0友伸口期：

《壓力容器制造質(zhì)量手冊》發(fā)布令

本公司根據(jù)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋

爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全

性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定了公司第A版

《壓力容器制造質(zhì)量手冊》。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對公司的質(zhì)量體

系提出具體要求。

本手冊是公司壓力容器制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公

司對顧客的承諾。現(xiàn)予發(fā)布，自二。。四年一月一日起實施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行

手冊所規(guī)定的內(nèi)容，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客需要。

批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理

簽名：

日期：2003年12月15日

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版次/修訂：—修廿日期:-----

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早下U.Z懷逖以里刀“以4TTVA/O友伸口期：

質(zhì)量方針發(fā)布令

本公司的質(zhì)量方針是：（編制說明：質(zhì)量方針應(yīng)是全局性，戰(zhàn)略性的，是全體員工的

座右銘，是處理質(zhì)問題的最高準(zhǔn)則。）

公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：（編制說明：質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方

針的具體化奮斗目標(biāo)。企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)高應(yīng)與企業(yè)的質(zhì)量方針一致，在同行業(yè)中具有競爭

力，并且必須能夠兌現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量化，以便于測評。）

壓力容器是涉及國家財產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違

法必究的管理。對壓力容器制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工所理解、

實施和堅持。

公司的各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理

簽名：

日期：2003年12月15日

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版次/修訂：修沙日期:

0.3標(biāo)題------企業(yè)概況-----A/0發(fā)布日期：

（編制說明：描述企業(yè)基本信息，包括名稱、地點、電話、傳真、電子郵箱

等。并以簡練的文字說明企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)能力（包括人員素質(zhì)和設(shè)備情

況）、主要產(chǎn)品范圍、制造水平、業(yè)績、質(zhì)量管理的發(fā)展概況等到）

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rx-Mass?比心上缶且不ria沖大1.聲q±）廿、11幣*y第j1幣Vx

版次/修訂：—修丁日期:-----

早下U.4懷逖理懷，任川口工叩FA/O友你口期：

質(zhì)保工程師任命書

今任命xxx\u20808X生我公司的質(zhì)量保證工程師，其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)建立、實施和保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系；

2、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。

請公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。

公司總經(jīng)理：

2003年12月15日

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版次/修訂：修id日期：

章節(jié)0.5標(biāo)題

----------------------------------------------7V0-——------發(fā)布口期:-----

壓力容器制造質(zhì)控體系各專業(yè)責(zé)任人員

任命書

現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點過程的控制:

xxx\u20808Xyk為設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

XKXR20808X生為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

,

XXX',U2OSO8XI-.為工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

為焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

xxk420808X生為熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

XKXR20808X生為壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

KXKR20808X生為檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

xxx\20R08X/k為無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

u

,

xxx\u20808Xk為理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師

XKX'U20808X牛為計量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人

上述被任命的人員在壓力容器制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任

何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量體系的正

常運(yùn)轉(zhuǎn)。

特此任命

公司總經(jīng)理：

2003年12月15日

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rx-Mass?比心上缶且不ria大聲廿1幣*第1幣

版次/修訂：修沙日期:

--------------?-------------

早下0.6標(biāo)題A/0發(fā)布日期：

0.6范圍

本手冊是根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》及其相關(guān)法規(guī)的要求制定的，適用

于公司承接設(shè)計、制造的全部壓力容器產(chǎn)品。

本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，

規(guī)定了公司壓力容器制造質(zhì)量體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用

于公司壓力容器制造質(zhì)量體系的控制。

本手冊適用于對顧客或第三方監(jiān)督檢驗證實公司壓力容器制造質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全

管理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢

驗的依據(jù)。

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版次/修訂：修id日期：

早下U./懷越不附利期與A/O友仲口助：

0.7術(shù)語與縮寫詞

0.7.1術(shù)語：

本手冊除采用GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和

定義外對下述術(shù)語進(jìn)

行定義：

a）質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。

b）質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點?？刂泣c按

其在生產(chǎn)過程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點（E點），審核點（R點），停

止點（H點）,見證點（W點）。

c）檢查點（E點），也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主

要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進(jìn)行檢查的控制點。

d）審核點（R點），也稱認(rèn)可點、審閱點其含義是指在質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完

成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)

由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于執(zhí)行者）進(jìn)行確認(rèn)。

e）停止點（H點），也稱停止檢查點或停點。其含義是指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量

有重大影響的活動時，應(yīng)暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員

進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果應(yīng)得到監(jiān)督人員確認(rèn)并簽字后，再繼續(xù)進(jìn)行制造。

f）見證點（W點），也稱約定檢查點。其含義是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求

所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點時，制造單位

應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。

0.7.2縮寫詞

a）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》

b）.《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡稱《容規(guī)》

c）《壓力容器制造質(zhì)量手冊》簡稱《質(zhì)保手冊》、《手冊》

d）質(zhì)量保證工程師簡稱“質(zhì)保師”

e）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師簡稱“責(zé)任師”

f）xx市鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所簡稱“市鍋檢所”

g）《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)簡稱“考規(guī)”

則》簡稱"公司

h）XX容器制造有限公司

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版次/修訂：修沙日期:

早下0.8標(biāo)題~質(zhì)量手冊管理A/O發(fā)布日期：

0.8《質(zhì)保手冊》的管理

0.8.1總則

0.8.1.1本章規(guī)定了《手冊》的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。

0.8.1.2《手冊》的種類

《手冊》分“受控”和“非受控”兩種。在手冊封面上進(jìn)行標(biāo)識。

“受控”手冊供本公司在崗員工使用，僅在公司內(nèi)生效，手冊的修改、發(fā)放和回收

按本章要求進(jìn)行管理。

“非受控”手冊供用戶及有關(guān)人員參考，手冊發(fā)放后不進(jìn)行修改及回收。

0.8.2《手冊》的編制、批準(zhǔn)和修改

0.8.5.1《手冊》根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》及其相關(guān)法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)

合本公司的實際情況，由質(zhì)量管理辦公室組織各專業(yè)責(zé)任工程師編制。

0.8.5.2《手冊》由質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)、實施。

0.8.5.3《手冊》換版時，仍執(zhí)行上述程序。

0.8.3《手冊》的發(fā)放

0.8.5.1《手冊》對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、質(zhì)保工程師、各質(zhì)

控系統(tǒng)責(zé)任師、部門經(jīng)理及質(zhì)保師確定的發(fā)放對象。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加

蓋“受控，，印章。對外發(fā)放給予認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章，發(fā)放給咨詢機(jī)

構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。

0.8.5.2資料室負(fù)責(zé)《手冊》的發(fā)放工作，并在“文件發(fā)放、回收登記表”上進(jìn)行編號、

登記?！妒謨浴方邮苷邞?yīng)在“文件發(fā)放回收登記表”上簽字，以便有據(jù)查證。

0.8.5.3受控《手冊》持有者在任何時候應(yīng)持有現(xiàn)行修改的版本，其版權(quán)屬于公司，未經(jīng)

總經(jīng)理或質(zhì)保師的同意，不得復(fù)印或復(fù)制。當(dāng)要求收回《手冊》時，應(yīng)立即歸還資料室，

并在“文件發(fā)放回收登記表''上簽字。

0.8.4《手冊》的修改

0.8.5.1《手冊》由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織修改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容修改時，章節(jié)的修

改采用單頁換版的辦法，所有更改由質(zhì)管辦統(tǒng)一集中實施。

0.8.5.2《手冊》需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保師審

核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

0.8.5.3《手冊》在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)及時修訂換版：

a）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動；

b）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動；

c）公司質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；

0.8.5.4d）國家管理法規(guī)有重大修改時。

0.8.5.5受控文件的版本及修改標(biāo)記

a）版次：第一次制定為A版本，第二次制定為B版本，A、B、C…以此類推；

b）修改：未修改過的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，1、

2、3…以此類推。

c）修改標(biāo)記：修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次數(shù)。如A/0

表示第1版，未修改過；

d）手冊修改必須填寫“質(zhì)量體系管理文件修改記錄表”，以便有據(jù)查證，與“文件發(fā)放、

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rx-Mass?比心上缶且不ria沖1.q±）、2yJZVx

版次/修訂：修沙日期:

0.8標(biāo)題~質(zhì)量手冊管理A/O發(fā)布日期：

回收登記表''由資料室保存，資料室負(fù)責(zé)收回“作廢”頁次。

0.8.5《手冊》回收

0.8.5.1新版頒布后，上一版的《手冊》應(yīng)由資料室收回，除留存二本蓋有“作廢”印章

樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。

0.8.5.2手冊局部修改，發(fā)放修改頁時同時回收作廢頁，除留存二頁蓋有“作廢”印章樣

本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。

0.853受控本持有者在調(diào)離公司時，必須交回手冊，并由資料室回收。并在“文件發(fā)放、

回收登記表”記錄。

XX谷布司3-U1-2UUJ

ixf小止心小I壬縣宇na

干器八4.火外1.火

版次/修訂：—修7日期:-----

-11.

早1」1懷逖.目理“云貝A/0友作日期：

1管理職責(zé)

1.1總則

總經(jīng)理是質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的制訂，并采取必要的措施

使各級人員能夠理解質(zhì)量方針，并貫徹執(zhí)行。

1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.3.1公司的質(zhì)量方針是：

壓力容器是涉及國家財產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、

違法必究的管理。對壓力容器制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工

所理解、實施和堅持。

1.3.2質(zhì)量目標(biāo)

公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量體系有效地運(yùn)行并不斷

完善和提高，實現(xiàn)產(chǎn)品合格率100%,客戶滿意率85%以上。

1.3.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，

并以書面形式頒布。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。公司的

全體員工必須正確理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.3組織

1.3.1為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施，公司建立適合管理需要的行政組織機(jī)

構(gòu)，配備必須的資源。公司行政組織結(jié)構(gòu)圖見圖lo

1.3.2為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，公司建立相應(yīng)的質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)，在公司

管理層指定一名成員為質(zhì)保師，由其負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實施、保持和改進(jìn)，總經(jīng)

理授予其充分的職責(zé)和權(quán)限?？偨?jīng)理任命有關(guān)質(zhì)量實施控制的責(zé)任師、執(zhí)行和驗證工

作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖見圖2o

1.4職責(zé)和職權(quán)

1）公司總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司所

有員工都能理解和執(zhí)行。

b）負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任工程

師及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)管理者代表實施和保持質(zhì)量體系。

c）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對壓力容器制造質(zhì)量負(fù)最

高的法律責(zé)任。

d）批準(zhǔn)和頒發(fā)《質(zhì)量手冊》。

2）質(zhì)保師職責(zé)

a）協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全文件化的體系。

b）負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對《質(zhì)量手冊》有最終

解釋權(quán)。

c）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對各系統(tǒng)的工作按照手冊的

規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。

d）組織貫徹、實施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。

e）嚴(yán)格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系

XX谷布司3-U1-2UUJ

ixf小止心小I壬縣宇na

版次/修訂：—修7日期:-----

早1」1懷逖.目理“云貝A/0友作日期：

統(tǒng)，做好為用戶服務(wù)工作。

f）定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審工作。

g）堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員

的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。

3）總工程師

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)

準(zhǔn)。

b）負(fù)責(zé)公司設(shè)計、工藝、計量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)、焊工培訓(xùn)、設(shè)備管理等方

面的工作。

c）批準(zhǔn)《焊接工藝評定報告》和超次焊縫返修。

d）批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。

e）批準(zhǔn)壓力容器生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。

4）設(shè)計責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)編制修訂設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查設(shè)計質(zhì)量管

理程序的執(zhí)行情況，對設(shè)計質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)設(shè)計條件審查，對產(chǎn)品設(shè)計的可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和設(shè)計圖紙、資料

的完整性和正確性負(fù)責(zé)。

c）監(jiān)督檢查并指導(dǎo)設(shè)計人員的工作，對各級設(shè)計人員的工作質(zhì)量作出評價。

d）負(fù)責(zé)組織設(shè)計系統(tǒng)的業(yè)務(wù)活動，并做好設(shè)計技術(shù)工作總結(jié)，上報相關(guān)部門。

5）材料責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序，對壓力容器材料的采購、保管、

發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

b）審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補(bǔ)項內(nèi)容、評審復(fù)驗及補(bǔ)項試驗報告，

作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。

c）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。（如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購、復(fù)驗、標(biāo)記編

號保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動內(nèi)容）

d）對材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審，選擇合格的供方。

e）負(fù)責(zé)組織材料不合格品評審。

6）工藝責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)

量控制程序的執(zhí)行情況，對工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

b）組織壓力容器制造重要圖紙會審工作。

c）審核施工工藝及其它工藝文件、報告，對工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。

d）監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。

e）組織編制壓力容器制造通用工藝守則。

f）負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。

7）焊接責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)編制修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控

制程序執(zhí)行情況，對焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

b）審批焊接工藝評定任務(wù)書及焊接工藝卡，指導(dǎo)焊試室人員進(jìn)行焊接工藝試驗及

3-U1-2UUJ

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版次/修訂：修沙日期：

Tl--4-4-

早H1標(biāo)題--------管理職責(zé)-------A/0發(fā)生日期：

焊接工藝評定、審核焊接工藝試驗及焊接工藝評定報告。

C）提出焊材訂貨要求，評審焊材質(zhì)量證明書，審核焊材復(fù)驗報告。對焊材質(zhì)量控

制負(fù)責(zé)。

d）批準(zhǔn)一、二次返修方案，制定超次返修方案，對焊縫返修程序控制和返修質(zhì)量

控制負(fù)責(zé)。

e）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會簽工作。

f）協(xié)助做好焊接設(shè)備的管理工作。

8）熱處理責(zé)任工程師

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和

提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并對其負(fù)責(zé)。

b）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證

本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

c）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質(zhì)量控制。

d）負(fù)責(zé)校核或編制公司熱處理標(biāo)準(zhǔn)和熱處理工藝文件，對文件的正確、統(tǒng)一、完

整性負(fù)責(zé)。

e）負(fù)責(zé)審查外協(xié)單位熱處理檢驗報告及熱處理記錄曲線圖

9）檢驗責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗質(zhì)

量控制程序的執(zhí)行情況，對檢驗質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。

b）組織和指導(dǎo)質(zhì)監(jiān)人員編制檢驗方案和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對檢驗記錄完整性、正確

性負(fù)責(zé)。

c）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。

d）審核質(zhì)量控制記錄。

10）無損檢測責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)編制、修訂無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督無損檢

測質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對無損檢測質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

b）對射線檢測的現(xiàn)場操作室、暗室、評片室的條件控制負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)檢查工作崗

位安全，安排好放射性工作人員的體檢工作。

c）組織和指導(dǎo)無損檢測操作人員按規(guī)定的要求進(jìn)行檢測工作。負(fù)責(zé)組織編制無

損檢測通用工藝文件。對無損檢測人員資格、操作工藝和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行負(fù)責(zé)。

d）審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴(kuò)探率、評

片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)。

e）對無損檢測記錄、報告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

f）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計劃并組織實施。

g）負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。

11）理化責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督理化和質(zhì)量

控制程序的執(zhí)行情況，對理化和計量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

b）組織和指導(dǎo)理化和計量操作人員按規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗工作。

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版次/修訂：—修7日期:-----

早1」1懷逖.目理“云貝A/0友作日期：

c）負(fù)責(zé)理化試驗的技術(shù)管理工作，組織編制審核理化通用工藝文件。

d）審批理化檢驗報告。

12）壓力試驗責(zé)任師

a）負(fù)責(zé)編制、修訂壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督壓力試驗質(zhì)

量管理程序的執(zhí)行情況，對產(chǎn)品壓力試驗質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

b）組織制定壓力試驗工藝規(guī)程。

c）負(fù)責(zé)壓力試驗過程的監(jiān)督檢查工作。

d）審核簽發(fā)壓力試驗報告。

13）計量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人

a）負(fù)責(zé)編制計量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查計量、

設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況，對講師、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。

c）負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動力管理工作，組織對設(shè)備事故的分析和處理。

d）審查設(shè)備年度修理計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗收監(jiān)督工作。

14）車間、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人

a）負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量控制活動，貫徹實施《質(zhì)量手冊》及技術(shù)檢驗部門下

達(dá)的各類技術(shù)文件中所規(guī)定的各項任務(wù)，對產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量負(fù)責(zé)，并應(yīng)接受各系

統(tǒng)責(zé)任工程師的檢查、指導(dǎo)。

b）對本單位生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)組織分析、制定改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)貫

徹實施，必要時有權(quán)停止生產(chǎn)或工作以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

c）對責(zé)任工程師在其業(yè)務(wù)歸口范圍內(nèi)所制定的質(zhì)量目標(biāo)和要求負(fù)責(zé)貫徹實施。

d）對生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

16）其他的崗位職責(zé)見各級人員崗位職責(zé)。

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版次/修修。日期:

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早P2標(biāo)題加里/14k不:A/0發(fā)布日期：

2質(zhì)量體系

2.1總則

本章對公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。

2.2職責(zé)

2.3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》和任命質(zhì)保師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。

2.3.2質(zhì)保師負(fù)責(zé)組織和審定《質(zhì)量手冊》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理程序文件和質(zhì)量計劃、并

組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。

2.3.3質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。

2.3控制要點

2.3.1公司建立文件化的質(zhì)量體系，公司質(zhì)量體系文件由三層次成

第一層次：《質(zhì)量手冊》

第二層次：質(zhì)量管理程序文件、管理制度

第三層次：工作文件

質(zhì)量手冊

2.3.2質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力容器制造過中質(zhì)量活動的

綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。

公司的質(zhì)量手冊是根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》和國質(zhì)檢鍋[2003]194

號文三個法規(guī)文件的要求，參照GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際情況進(jìn)行編制，其中

詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。

2.3.3質(zhì)量管理程序文件、管理制度

質(zhì)量管理程序文件（管理制度）規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方

法，是質(zhì)量手冊的支持性文件，是質(zhì)量手冊中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實，是開展質(zhì)

量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準(zhǔn)則。

2.3.4工作文件

工作文件是包括各項工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝文件、操作規(guī)程、工藝守

則及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文件。

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動的記錄，是為質(zhì)量活動

結(jié)果提供客觀證據(jù)。

2.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)

2.3.7.1公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。

2.3.7.2公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計、工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗、無損

檢測、理化試驗、壓力試驗、設(shè)備、計量質(zhì)量控制系統(tǒng)。

23.7.3對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)。

2.3.7.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，確定為質(zhì)量控制點，由規(guī)定的人員執(zhí)行

監(jiān)控。

2.3.7.5公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1"各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”；

各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄2"質(zhì)量控制點一覽表”。

2.3.6質(zhì)量計劃

2.3.7.1本公司壓力容器制造通用質(zhì)量計劃見“各系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”和“質(zhì)量控制

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八八廿命儀但ZA「y/AAyCZUl-ZlIUJ

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版次/修修。日期：

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點一覽表”。

23.7.2當(dāng)本《手冊》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或工程的需要時，應(yīng)按特殊質(zhì)量需

求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保師組織質(zhì)檢部、設(shè)計部、工藝部、生產(chǎn)部等有

關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”、"質(zhì)量控制點?覽表及控制程序圖”進(jìn)行編制，對產(chǎn)品的

研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程

的要求。

2.3.7.3專用質(zhì)量計劃中的一般（通用部分）要求可引用本手冊及其支持性管理文件的

規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。

2.3.7.4專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第

三方監(jiān)檢部門代表會簽。

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版次/修訂：—修廿日期:-----

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3.文件和資料控制

3.1總則

文件和資料是公司進(jìn)行質(zhì)量活動全過程的工作依據(jù)和見證.本章對文件和資料的控制

作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時回收作廢文件，確保壓力容器制

造質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性.

3.2職責(zé)

3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2.2質(zhì)保師負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審定和程序文件及有關(guān)質(zhì)控文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2.3各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。

3.2.4質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》及有關(guān)質(zhì)控文件的編制。

3.2.5國家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人負(fù)責(zé)收集，技術(shù)部資料室歸口管理。

3.2.6經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集，技術(shù)部門進(jìn)行管理。

3.2.7各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對所使用文件和資料按要求進(jìn)行控制。

3.3控制要點

331」文件套資料控制范圍

3.3.2.1壓力容器制造質(zhì)量手冊、程序文件（管理制度）、通用工藝守則

3.322施工工藝文件

3.323國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3.3,2.4公司發(fā)布的有關(guān)文件

3.325顧客提供的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等）

33.2.6產(chǎn)品設(shè)計、制造檔案

3.3.2文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

3.3.5.1質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊》，質(zhì)保師審定后交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

3.352質(zhì)量體系程序文件由各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)編制，質(zhì)保師批準(zhǔn)后發(fā)布。

3.353其他質(zhì)量控制文件由質(zhì)管辦根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況組織編制，由質(zhì)保師批準(zhǔn)后

執(zhí)行。

33.5.4國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)計技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集并按規(guī)定發(fā)布，公司

壓力容器制造有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)見附6o

3.355施工工藝文件由工藝員負(fù)責(zé)編制，經(jīng)相應(yīng)專業(yè)的責(zé)任工程師審批后實施。

3.3.3文件的修改

3.3.5.1文件修改應(yīng)由原編制部門提出，經(jīng)原審批部門或?qū)徟藢徟筮M(jìn)行修改，其余

人員無權(quán)修改。

3.3,5.2當(dāng)原編制審批部門或人員變動不能進(jìn)行修改時可由質(zhì)保師指定的人進(jìn)行修改。

3.353文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì)，文件修改后應(yīng)及時通知持有該

文件的部門和人員，以保持統(tǒng)一性和有效性。

3.3.5.4同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時應(yīng)改版。

3.3.4文件的回收和保管

3.3.5.1行政部負(fù)責(zé)文件的編號、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作。

3.3.5.2為確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，對失效和作廢

文件，由文件主管部門負(fù)責(zé)在發(fā)放最新版本時及時回收，集中銷毀。

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版次/修訂：—修廿日期:-----

早1」3懷越乂什小貝個十丁上向A/0友仲口助：

3.353對作廢的受控文件需作為資料保留的，由保留部門提出申請，經(jīng)文件主管部門

負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留文件”印章后方可保留。

3.3.5.4施工工藝及檢驗文件在產(chǎn)品完成后由組裝車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集整理，交最終檢

驗責(zé)任師審核后，由質(zhì)監(jiān)部資料室編號存檔，制造檔案保存期為7年。

3.4相關(guān)程序文件

《文件和資料管理程序》

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、H、1U..I

早1」4懷逖區(qū)以軍儂A/0友伸口期：

4.設(shè)計控制

4.1總則

本章對壓力容器設(shè)計的設(shè)計程序、范圍、質(zhì)量評定、文件管理、修改、材料代用、讓

步處理及各級設(shè)計人員的職責(zé)作出明確的管理規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范和需方合同的要求。除執(zhí)行本章要求外還應(yīng)按壓力容器《設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》執(zhí)

行。

4.2職責(zé)

4.3.1設(shè)計技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)技術(shù)的管理工作，負(fù)責(zé)按設(shè)計管理要求組織設(shè)計活動，

對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.3.2設(shè)計責(zé)任工程師（設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)編制及修訂設(shè)計質(zhì)量控制程序文件，對

各項設(shè)計活動實行監(jiān)督，以有效地保證設(shè)計質(zhì)量，有權(quán)對各級設(shè)計人員的工作質(zhì)量進(jìn)行檢

查、評定。

4.3.3各級設(shè)計人員的職責(zé)見《各級設(shè)計人員崗位責(zé)任》

4.3控制要點

4.3.1設(shè)計標(biāo)控系統(tǒng)質(zhì)量控制程序見附錄1-2"設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”；

質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置見附錄2-1"設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點（4

個控制環(huán)節(jié)、8個控制點）

4.3.2設(shè)計人員

4.3.5.1各級設(shè)計人員應(yīng)具有相關(guān)規(guī)定的資格，經(jīng)培訓(xùn)考核后由總經(jīng)理任命。各級設(shè)計

人員的條件見《各級設(shè)計人員的條件》

4.3.5.2設(shè)計審核人員應(yīng)取得國家技監(jiān)局頒發(fā)的資格證方可進(jìn)行相應(yīng)級別的審核工作。

4.3.3設(shè)計范圍

4.3.5.1公司承接產(chǎn)品設(shè)計內(nèi)容應(yīng)與《設(shè)計許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍相適應(yīng)。設(shè)

計文件必須符合《容規(guī)》、標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的設(shè)計技術(shù)條件、制造技術(shù)條件。當(dāng)顧客有要求時，

文件能反映顧客的特殊要求。

4.3.5.2對構(gòu)造特殊，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)無法解決的設(shè)計問題，應(yīng)將圖紙和技術(shù)文件報送壓

力容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會和安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)和備案。

4.3.4設(shè)計過程質(zhì)量控制

根據(jù)壓力容器產(chǎn)品設(shè)計工作的特點和要求，本公司壓力容器設(shè)計質(zhì)量控制按下列壓力

容器設(shè)計管理制度的管理細(xì)則執(zhí)行：

1）壓力容器各級設(shè)計人員的條件；

2）壓力容器各級設(shè)計人員的業(yè)務(wù)考核制度；

3）壓力容器各級設(shè)計人員崗位責(zé)任制；

4）壓力容器設(shè)計工作程序；

5）壓力容器設(shè)計條件的編制與審查制度；

6）壓力容器設(shè)計文件的簽署制度；

7）壓力容器設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查；

8）壓力容器設(shè)計文件的質(zhì)量評定制度；

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早1」4懷逖區(qū)以軍儂A/O友伸口期：

9）設(shè)計文件管理制度

10）設(shè)計文件更改制度

11）壓力容器設(shè)計文件的復(fù)用制度；

12）j.設(shè)計條件圖編制細(xì)則

13）k.設(shè)計資格印章的使用與管理制度

4.3.5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的收集和貫徹

4.3.5.1國家頒布的新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)計技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期收集。

4.3.5.2屬國家頒布的新法規(guī)，由標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人書面通知行政部，以公司行政管理文件

發(fā)布執(zhí)行。

4.3.53屬國家頒布的新標(biāo)準(zhǔn)及其修改單，由標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人填寫《新標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施通知

單》經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。

4.3.5.4公司現(xiàn)有壓力容器有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)見附6《壓力容器制造常用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄》。

4.4相關(guān)程序文件

《設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》

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早1J3懷逖木歡弓儀忤汪巾UA/O友伸口期：

5采購與材料控制

5.1總則

為使壓力容器制造采購的材料質(zhì)量符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶的要求，以及確保制

造過程中使用的材料處于受控狀態(tài)，本章對壓力容器制造材料的采購，驗收，貯存，保管，

發(fā)放，回收等作出規(guī)定，以確保壓力容器用材準(zhǔn)確無誤。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按《材

料系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》執(zhí)行。

5.2職責(zé)

5.2.1設(shè)計技術(shù)部根據(jù)圖樣要求負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品材料及外購件計劃，對特殊訂貨提出相關(guān)

的技術(shù)要求。

5.2.2供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購計劃的實施和材料驗收，貯存，保管，發(fā)放，回收等管理工作。

5.2.3質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)采購材料的檢驗和試驗工作。

5.2.4材料責(zé)任師負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。

5.2.5理化責(zé)任師負(fù)責(zé)材料理化檢驗的質(zhì)量控制工作。

5.2.6無損檢測責(zé)任師負(fù)責(zé)材料無損檢測質(zhì)量控制工作。

5.3控制要點

5.3.1材料標(biāo)控系統(tǒng)控制按附錄1-3"材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”；

材料質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄2-2"材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、

控制點（5個控制環(huán)節(jié)、10個控制點）

5.3.2對供方（分承包方）的質(zhì)量控制

5.3.2.1采購部門在采購物資時應(yīng)選擇經(jīng)評價信譽(yù)好且有長期供貨關(guān)系，質(zhì)量穩(wěn)定能滿

足合同要求的供方進(jìn)行采購。對壓力容器受壓部件和安全附件的采購，供方必須是具有中

國政府或授權(quán)認(rèn)可的制造企業(yè)。

5.3.2.2對大宗及重要物資及部析的供方（分承包方）必須按《供方及分承包方評審程

序》進(jìn)行評審，建立合格供方名冊及檔案。

5.3.3采購文件

5.3.9.1工藝員按圖樣及技術(shù)要求編制“材料采購清單”、“外協(xié)外購件清單”、“標(biāo)準(zhǔn)件

清單''及相應(yīng)技術(shù)要求

5.3.9.2材料責(zé)任工程師審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明等

5.393采購部門根據(jù)工藝員編制的材料采購清單、外協(xié)外購清單，編制采購計劃，由

部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.3.9.4采購文件一經(jīng)審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求如需

要材料代用，需按《材料代用管理制度》的規(guī)定辦理審批手續(xù)。

5.3.9.5訂貨合同

1）對技術(shù)條件要求高的材料-、批量購入材料應(yīng)簽訂訂貨合同。

2）合同中必須注明材料類別、型式（牌號）、等級、準(zhǔn)確的標(biāo)識，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附加的技

術(shù)要求及提供質(zhì)量證明書等。

3）應(yīng)簽明質(zhì)量保證協(xié)議、驗證方法協(xié)議和質(zhì)量爭端處理協(xié)議。

a）質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)包括以下內(nèi)容：

供方應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供方質(zhì)量檢驗專用章利經(jīng)辦人章的原件復(fù)印

件，內(nèi)容符合采購文件的要求，并能追溯到材料的技術(shù)條件、牌號、類型或級別以及爐號

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早1」3懷越木破個僅忤華制A/0友仲口期：

批號等。

需方提供的技術(shù)質(zhì)量要求，供方應(yīng)予以保證。

需方提出的特殊或附加檢驗項自，供方應(yīng)予以保證。

特殊工藝要求供方提交檢驗、試驗資料或工序控制記錄。

b）驗證方法協(xié)議應(yīng)對供需雙方就供貨質(zhì)量要求方面的解釋和檢驗、試驗及抽樣方法的要

求予以明確，以驗證是否符合需方要求。

c）質(zhì)量爭端處理協(xié)議應(yīng)明確對供貨質(zhì)量問題爭議是供需雙方協(xié)商或申請質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)

仲裁解決。

53.9.6供應(yīng)部門應(yīng)保存采購活動中的有關(guān)記錄。

5.3.4材料采購

5.3.9.1供應(yīng)部門材料采購員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)施工計劃，按材料采購計劃分期分批進(jìn)行材

料采購。

5.3.9.2材料采購應(yīng)從合格的供方處采購，對尚未規(guī)定的供方而又必須購買的材料，經(jīng)

材料責(zé)任師批準(zhǔn)后方可購買。

5.393外購承壓部件應(yīng)從取得制造許可證或安全質(zhì)量認(rèn)證的單位購買。

5.3.9.4訂貨合同應(yīng)包括53.3.5的要求。

5.3.5采購材料的驗證

5.3.9.1對產(chǎn)品使用的關(guān)健、重要材料，應(yīng)在采購合同中明確提出到分供方處對采購的

材料進(jìn)行驗證的要求，并規(guī)定驗證的有關(guān)安排。

5.3.9.2采購材料的質(zhì)量檢驗和試驗的驗證工作由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)。

5.3.9.3當(dāng)材料責(zé)任師認(rèn)為有必要時?，可以會同質(zhì)檢部門有關(guān)人員到分供方進(jìn)行驗證活

動。

5.3.9.4如合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在分供方處對分供方的材料是否符合要求進(jìn)

行驗證。顧客驗證不能作為分供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，不減輕分供方提供合格產(chǎn)

品的責(zé)任。

53.9.5采購材料的進(jìn)貨檢驗、試驗及檢驗合格后的標(biāo)識，按《材料系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》

的規(guī)定執(zhí)行。

53.9.6采購材料質(zhì)量驗證不合格時，應(yīng)由質(zhì)監(jiān)部出具檢驗報告交供應(yīng)部門與供方協(xié)調(diào)

作退貨處理。如供方有異議時，可雙方協(xié)商送樣至質(zhì)監(jiān)部門屬下檢驗機(jī)構(gòu)復(fù)驗，其復(fù)驗結(jié)

果為最終檢驗結(jié)果。

5.3.6材料的貯存和保管

5.3.9.1進(jìn)貨的材料由倉管員，按規(guī)格、材質(zhì)、牌號、等級分開擺放，擺放區(qū)分為合格

區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)。在合格區(qū)內(nèi)不銹鋼材料與有色金屬材料還應(yīng)設(shè)專區(qū)保管。

53.9.2待檢材料由駐庫質(zhì)檢員按規(guī)定送驗，合格后方可進(jìn)入合格區(qū)，不合格材料由材

料責(zé)任師確定處理辦法。

53.9.3對合格區(qū)的材料，倉管員應(yīng)按《材料標(biāo)記移植管理程序》進(jìn)行標(biāo)識，駐庫質(zhì)檢

員確認(rèn)。

5.3.9.4材料存放地方要有防變形、防變質(zhì)措施。

5.395對易銹易損物資如閥門、螺絲等，物資倉庫材料管理員要按規(guī)定做好防護(hù)保養(yǎng)

工作，對貯存過程損壞的材料，倉庫材料管理員應(yīng)報材料責(zé)任師處理。

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5.3.9.6成批領(lǐng)用的材料要有專人保管，按規(guī)定作好標(biāo)識。

5.3.9.7焊材的保管按《焊接系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.7材料的發(fā)放

5.3.9.1生產(chǎn)班組按工藝圖卡或設(shè)計材料修改單領(lǐng)料。

5.3.9.2倉庫材料管理員按單核對后發(fā)料，做好記錄。

5.393駐庫質(zhì)檢員在工藝檢驗卡或生產(chǎn)過程卡上蓋上材料標(biāo)記移植印章，填寫材料標(biāo)

記號并簽名確認(rèn)。

5.3.8材料的回收

5.3.9.1施工余料由生產(chǎn)班組及時退回倉庫。

53.9.2對有標(biāo)記移植鋼印的余料按驗收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識齊全，回收后歸入合格區(qū)。

5.393對損傷或表面質(zhì)量有問題的余料或配件，由材料責(zé)任師決定是否利用。

5.3.9顧客提供產(chǎn)品的管理

5.3.9.1顧客提供產(chǎn)品的控制按《顧客提供產(chǎn)品管理程序》執(zhí)行。

5.3.9.2本公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

5.4相關(guān)程序文件

《材料系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》

《顧客提供產(chǎn)品管理程序》

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6.工藝控制

6.1總則

為保證壓力容器產(chǎn)品形成的各個階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要

求，本章對壓力容器制造工藝、生產(chǎn)過程管理、工裝以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過程有關(guān)

的聯(lián)系作出規(guī)定。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按《工藝系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》執(zhí)行。

6.2職責(zé)

6.2.1設(shè)計技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制和管理工作。

6.2.2工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作。

6.3控制要點

6.3.1工藝質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附錄1-4《工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖》；

質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點的設(shè)置見附錄2-3"工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點”

（3個控制環(huán)節(jié)、8個控制點）工

6.3.2工藝文件管理

6.3.4.1工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和合同的要求，并體現(xiàn)公司制造技術(shù)

水平。

6.3.4.2工藝文件由設(shè)計技術(shù)部工藝人員編制，工藝責(zé)任師審批后實施。

63.4.3工藝文件的編制、按《審圖及工藝編制的規(guī)定》進(jìn)行。

63.4.4工藝文件的審批、修改按《工藝系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》執(zhí)行。

63.4.5工藝文件由工藝員負(fù)責(zé)發(fā)放，并建立發(fā)放簽收記錄。

6.3.4.6任何工藝修改應(yīng)有書面修改通知單和有關(guān)工藝員簽字確認(rèn)并經(jīng)工藝責(zé)任師審

批。

63.4.7需熱處理的工件由工藝員根據(jù)材質(zhì)性能要求制定熱處理工藝，經(jīng)熱處理責(zé)任師

審核后實施。

6.3.3生產(chǎn)過程管理

6.3.4.1工藝員負(fù)責(zé)對承擔(dān)的產(chǎn)品工藝實施進(jìn)行監(jiān)督，難度大的產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)對車間管

理人員及主要崗位操作人員作技術(shù)交底，并不定期到現(xiàn)場指導(dǎo)工藝的執(zhí)行。

6.3.4.2壓力容器產(chǎn)品的生產(chǎn)必須按生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制要求進(jìn)行質(zhì)量控制。作為工

序流轉(zhuǎn)憑證的生產(chǎn)過程卡，按《生產(chǎn)工藝過程卡的編制及傳遞程序》的規(guī)定執(zhí)行。

6.343壓力容器受壓元件領(lǐng)用時，材料標(biāo)記移植號必須由駐庫材料檢驗員記入工序流

轉(zhuǎn)卡或工藝檢驗卡上部，作為后續(xù)工序檢查、核對的依據(jù)。材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料員、倉管員、

駐庫材料檢驗員三者核對材料標(biāo)記移植號應(yīng)與實物相符，并對發(fā)料的正確性負(fù)責(zé)。

6.3,4.4在工序流轉(zhuǎn)過程中，如實物標(biāo)記不清，或與工序流轉(zhuǎn)卡記錄不符，無檢驗確認(rèn)

標(biāo)記的下道工序應(yīng)予拒收。

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