K2地產(chǎn)材料設(shè)備驗(yàn)收與管理流程

K2地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)流程手冊(cè)文件編號(hào)K2DC-GC-LC03版本/修訂2016/01適用范圍各事業(yè)部及項(xiàng)目公司第頁(yè)材料設(shè)備驗(yàn)收與管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2016.012.流程概況、3.材料/設(shè)備驗(yàn)收董彥偉賀勇龍邱曉隼

流程圖本流程旨在強(qiáng)化部門間工作銜接，以提升工作效率為目的，在此目標(biāo)下，將根據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況對(duì)流程進(jìn)行合理的調(diào)整，任何合理化建議均可向集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)中心提出，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)估后決定優(yōu)化方式。材料設(shè)備驗(yàn)收與管理流程圖

流程概況流程目的使項(xiàng)目工程所用的材料/設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的地產(chǎn)行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍本管理辦法適用于公司各事業(yè)部及項(xiàng)目公司范圍內(nèi)的材料設(shè)備驗(yàn)收與管理。原則無定義無流程主導(dǎo)及參與部門戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。事業(yè)部/項(xiàng)目公司工程部、成本控制部、設(shè)計(jì)部及產(chǎn)品中心按本管理流程要求貫徹執(zhí)行。工程部是材料/設(shè)備驗(yàn)收與管理的主責(zé)部門，工程部需設(shè)置資料檔案管理人員，負(fù)責(zé)收集《材料設(shè)備樣板目錄》、《工程材料供貨通知單》、《工程材料進(jìn)場(chǎng)申報(bào)表》、《材料驗(yàn)收單》，并建立相應(yīng)的報(bào)告和管理臺(tái)賬。每月向施工單位索要主要材料的《材料性能檢測(cè)報(bào)告臺(tái)賬》《材料試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)賬》（施工單位提供相關(guān)資料報(bào)告臺(tái)賬的復(fù)印件報(bào)備即可）。應(yīng)收集報(bào)告臺(tái)賬目錄：《地基承載力檢驗(yàn)報(bào)告（臺(tái)賬）》《鋼材試驗(yàn)報(bào)告（臺(tái)賬）》《防水卷材試驗(yàn)報(bào)告（臺(tái)賬）》《材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄（臺(tái)賬）》《混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告（臺(tái)賬）》《裝飾裝修用門窗復(fù)試報(bào)告》《飾面磚性能檢測(cè)報(bào)告》《電氣器具通電試運(yùn)行記錄》《設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（機(jī)電專業(yè)通用）》《系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試記錄（機(jī)電專業(yè)通用）》重要設(shè)備檢測(cè)報(bào)告臺(tái)賬（消防、高壓配電、空調(diào)、照明等）其他重要材料檢測(cè)報(bào)告。（注：如有更詳盡的檢測(cè)報(bào)告及記錄表，亦可采用。）每月向監(jiān)理單位索要主要材料的《見證取樣報(bào)告臺(tái)賬》（監(jiān)理單位提供相關(guān)資料報(bào)告臺(tái)賬的復(fù)印件即可）。材料/設(shè)備驗(yàn)收3.1材料/設(shè)備驗(yàn)收包含但不限于以下內(nèi)容：1）材料/設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、顏色、品牌、產(chǎn)地等；2）隨材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的相關(guān)資料，如：產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證（證明）書、型式檢驗(yàn)報(bào)告、廠家批號(hào)、技術(shù)說明書、國(guó)家權(quán)威部門出具的檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料；3）對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料、設(shè)備必須按國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范及合同要求進(jìn)行復(fù)檢，且復(fù)檢報(bào)告合格、真實(shí)、有效。3.2驗(yàn)收依據(jù)包含但不限于以下內(nèi)容：招標(biāo)答疑、設(shè)計(jì)圖紙、合同、樣板（設(shè)計(jì)樣板和投標(biāo)樣板）；3.3驗(yàn)收過程中，各相關(guān)部門、單位的責(zé)任工程部的責(zé)任：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位、成本控制部、設(shè)計(jì)部、產(chǎn)品中心等各方按職責(zé)范圍參與材料、設(shè)備驗(yàn)收；負(fù)責(zé)建立材料設(shè)備臺(tái)賬；對(duì)監(jiān)理單位的相關(guān)工作進(jìn)行檢查復(fù)核；成本控制部的責(zé)任：對(duì)工程部進(jìn)行合同交底，參與石材施工工程竣工驗(yàn)收；產(chǎn)品中心/設(shè)計(jì)部的責(zé)任：負(fù)責(zé)參與涉及有觀感要求的甲供材首批材料驗(yàn)收，確保材料符合設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同要求，參與石材第一次材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收、石材施工工程竣工驗(yàn)收；監(jiān)理單位的責(zé)任：負(fù)責(zé)按供貨合同（如有供貨樣板則對(duì)照樣本）驗(yàn)收，對(duì)其型號(hào)、規(guī)格等參數(shù)進(jìn)行審核，接收材料/設(shè)備供應(yīng)商提供的資料；應(yīng)分材料種類將驗(yàn)收結(jié)果登記造冊(cè)，作為驗(yàn)收檢查憑據(jù)；驗(yàn)收記錄一式兩份，由工程部、監(jiān)理單位分別保管備查，對(duì)全部甲供材料負(fù)有驗(yàn)收責(zé)任；對(duì)施工中的材料/設(shè)備的真假負(fù)責(zé)；施工單位的責(zé)任：負(fù)責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收，驗(yàn)收合格后施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)接貨并安排貨物入庫(kù)；對(duì)施工中的材料/設(shè)備的真假負(fù)責(zé)；材料/設(shè)備供應(yīng)商的責(zé)任：提供符合合同要求的材料/設(shè)備；材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，須同時(shí)提交本批次材料/設(shè)備的各種檢驗(yàn)資料、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明書等相關(guān)資料，并將該資料交監(jiān)理單位；配合甲方組織的驗(yàn)收工作；驗(yàn)收合格后由參與人員在【材料驗(yàn)收單】上會(huì)簽，工程部、監(jiān)理單位、施工單位、供應(yīng)商留存原件，產(chǎn)品中心/設(shè)計(jì)部、成本控制部留存復(fù)印件。工程部組織驗(yàn)收工作不順利，影響正常工期時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)中心，由戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)中心協(xié)調(diào)解決。3.4甲供材料/設(shè)備驗(yàn)收3.4.1甲供材料/設(shè)備合同簽訂后，成本控制部須將合同原件發(fā)給工程部，由工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管控需求，給監(jiān)理單位、產(chǎn)品中心/設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門及單位提供合同復(fù)印件。3.4.2材料/設(shè)備供應(yīng)商在貨到前通知工程部及監(jiān)理單位，工程部在接到通知后組織各相關(guān)部門、單位進(jìn)行到貨驗(yàn)收：1）涉及觀感的材料由工程部組織產(chǎn)品中心/設(shè)計(jì)部、材料/設(shè)備供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收；2）不涉及觀感的材料由工程部組織材料/設(shè)備供應(yīng)商、施工單位、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收。3.4.3按國(guó)家/行業(yè)規(guī)定需要進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料見證取樣檢測(cè)的，須見證取樣符合國(guó)家要求后，才能簽字驗(yàn)收，若不合格須辦理退貨，另行采購(gòu)。3.4.4不合格的甲供材料由工程部責(zé)令供應(yīng)商在兩天內(nèi)將材料運(yùn)離工地，并與施工單位辦理退貨手續(xù)。3.4.5若材料設(shè)備整批不合格，由工程部簽發(fā)拒收通知，不影響工期的，供應(yīng)商重新供貨，影響工期的，則尋找代替方案，并由成本控制部根據(jù)合同辦理索賠。3.4.6如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料設(shè)備（不影響產(chǎn)品外觀效果及工程質(zhì)量、安全等情況），經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后降級(jí)接收，工程部向公司成本控制部出具材料/設(shè)備供應(yīng)商簽字認(rèn)可的相關(guān)資料，由成本控制部根據(jù)合同及相關(guān)資料辦理索賠。3.4.7如驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員對(duì)材料/設(shè)備的真假有異議，可申請(qǐng)相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)材料進(jìn)行鑒定，此申請(qǐng)須經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。3.4.8成本控制部負(fù)責(zé)依據(jù)材料/設(shè)備驗(yàn)收單及合同規(guī)定辦理材料設(shè)備的貨款支付。3.4.9工程部應(yīng)當(dāng)設(shè)專人負(fù)責(zé)甲供材料的監(jiān)控管理，并負(fù)責(zé)建立材料設(shè)備臺(tái)帳（表單4.5《工程甲供材料/設(shè)備臺(tái)賬》）。3.5甲指乙供材料、乙供材料的驗(yàn)收，參考甲供材料的