工程部管理制度匯編版

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工

程

管

理

部

管

理

制

度

編制人

日期2018____________

目錄

（一目的錯(cuò)誤!未定義書簽。

（二管理規(guī)章制度總則3

（三組織機(jī)構(gòu)編制及崗位職責(zé)4

3.1.人員編制4

3.2.組織機(jī)構(gòu)圖4

3.3.崗位職責(zé)4

（四內(nèi)業(yè)管理錯(cuò)誤!未定義書簽。

4.1.基本管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。

42資料管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。

（五項(xiàng)目部管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.1.開工管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。

52進(jìn)度工期管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。

53項(xiàng)目部材料管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。

54工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度30

55工程簽證管理制度36

5.6.項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收制度59

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57工程回訪保修管理制度63

5.8.文明施工管理制度69

工程管理部管理制度

為加強(qiáng)工程部管理，完善各項(xiàng)工作制度，提高辦事效率,根據(jù)公司章程的規(guī)定，特制

訂本管理制度。

遵循原則

充分發(fā)揮項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，保證公司的項(xiàng)目能夠順利的完成

實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)

依法按程序辦事

堅(jiān)持個(gè)人服從組織、下級(jí)服從上級(jí)、局部服從全局

兼顧企業(yè)、項(xiàng)目和職工個(gè)人利益

一、目的

1、全面貫徹落實(shí)國(guó)家、地方、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，促進(jìn)公司科學(xué)技術(shù)進(jìn)步,確保公

司工程技術(shù)管理工作正常有序進(jìn)行，為企業(yè)的施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供技術(shù)保障，促進(jìn)

企業(yè)的技術(shù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

2、加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量管理，提高企業(yè)工程質(zhì)量，保證工程項(xiàng)目施工的正常運(yùn)行和項(xiàng)目

管理技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、管理規(guī)章制度總則

1、凡工程技術(shù)部組織機(jī)構(gòu)所轄范圍員工必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與

協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動(dòng)。

2、工程技術(shù)部工作人員應(yīng)本著團(tuán)結(jié)、協(xié)作、高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)完成各項(xiàng)工作計(jì)

劃與任務(wù)，業(yè)務(wù)技能力求精益創(chuàng)新。

3、本部門工作人員要積極配合，友愛互助,同時(shí)應(yīng)做好與其他部門的協(xié)調(diào)工作，同事

之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個(gè)人利益行為。

4、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不得陽奉陰違，敷衍塞責(zé)。

5、技術(shù)部電腦專人專用，加設(shè)個(gè)人密碼。電腦需要維護(hù)維修時(shí)，首先確保對(duì)有效信

息進(jìn)行拷貝，避免操作不當(dāng)文件丟失。

6、為保障公司數(shù)據(jù)、信息、資料的準(zhǔn)確、安全、可靠，應(yīng)對(duì)重要信息處理系統(tǒng)加

設(shè)口令，防止泄露機(jī)密信息。離職人員在離開本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料和有

關(guān)文檔資料，刪除自己的文件賬號(hào),由本部門主管或新接崗人員修改有關(guān)口令

7、根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標(biāo)具體組織實(shí)施,嚴(yán)格按建筑工程施工規(guī)范、驗(yàn)評(píng)

標(biāo)準(zhǔn)以及省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司各工程的質(zhì)量進(jìn)行全方位的檢查

監(jiān)督。

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8、接受工程質(zhì)量事故報(bào)告、參與質(zhì)量事故處理。收集顧客反饋的質(zhì)量信息并督

促項(xiàng)目部落實(shí)整改及工程回訪和保修工作。

三組織機(jī)構(gòu)編制及崗位職責(zé)

3.1人員編制

1、工程技術(shù)部經(jīng)理1名。

2、工程技術(shù)總工程師、質(zhì)量主管1名，安全文明施工質(zhì)安主管1名。

3、工程技術(shù)部檔案資料主管1名，各專業(yè)技術(shù)員2名(根據(jù)公司承接工

程量情況,按照需要陸續(xù)補(bǔ)充。

4、項(xiàng)目部管理人員由公司統(tǒng)一編制

3.2組織機(jī)構(gòu)圖

3.3崗位職責(zé)

3.3.1總工程師崗位職責(zé)

(1、全面負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)管理，研究和解決工程技術(shù)方面的問題,

負(fù)責(zé)工程新技術(shù)、新工藝、新材料的引進(jìn)和科研項(xiàng)目的開發(fā)工作。

[2、制定公司質(zhì)量、安全文明施工目標(biāo)、辦法和措施，并具體指導(dǎo)

項(xiàng)目部落實(shí)公司技術(shù)質(zhì)量、安全文明施工的方針和目標(biāo),負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部

相關(guān)工作開展情況,并向總經(jīng)理匯報(bào)。

〔3、掌握項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃情況，落實(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的動(dòng)態(tài)控制。

〔4、對(duì)公司招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審核，提出可行性意見。

〔5、對(duì)公司專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司專業(yè)

人員招聘和職稱晉升的審核工作。

〔6、組織項(xiàng)目部的圖紙會(huì)審及施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全專項(xiàng)

方案、技術(shù)交底的編制及審批工作。

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〔7、參加工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的審核、組織工程項(xiàng)目的評(píng)審和

獎(jiǎng)評(píng)、技術(shù)成果的發(fā)布工作。

〔8、加強(qiáng)與行業(yè)主管部門、協(xié)會(huì)的溝通和聯(lián)系，貫徹、落實(shí)、檢查

公司的管理體系，并向總經(jīng)理提出建議和改進(jìn)措施。

〔9、負(fù)責(zé)處理工程重大質(zhì)量事故，并提出解決方案。

3.3.2工程管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)

[1、負(fù)責(zé)本部門的日常事務(wù),承擔(dān)工程技術(shù)部管理責(zé)任，落實(shí)公司年

度質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)工作計(jì)劃的制定及實(shí)施。

(2、審核項(xiàng)目部的施工方案,檢查防范措施,組織事故調(diào)查并擬定調(diào)

查報(bào)告，解決措施。

[3、配合總經(jīng)理的工作，協(xié)調(diào)公司與行業(yè)主管部門之間的關(guān)系。

(4、負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目部施工進(jìn)度，協(xié)助解決施工中的各種問題。

〔5、參與工程驗(yàn)收和工程評(píng)審,對(duì)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施

工環(huán)境等進(jìn)行檢查、督促,并總結(jié)上報(bào)。

〔6、對(duì)本部門員工進(jìn)行教育督導(dǎo)，參與組織員工的技術(shù)培訓(xùn)、崗位

培訓(xùn)。

[7、指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工創(chuàng)建工作，落實(shí)文字、

圖象等資料的收集整理以及申報(bào)工作。

〔8、根據(jù)工程進(jìn)度目標(biāo),掌握工程形象進(jìn)度情況并實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤管

理。

[9、做好與業(yè)主的服務(wù)及溝通工作。

工程人員崗位管理職責(zé)

職能管理說明:〈包括各項(xiàng)目部經(jīng)理及主要技術(shù)負(fù)責(zé)人〉

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(1、負(fù)責(zé)開工前現(xiàn)場(chǎng)勘察、圖紙會(huì)審，材料、分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收、

保修組織管理工作。

(2、協(xié)同施工單位根據(jù)合同及公司總體布置情況編制施工總進(jìn)度計(jì)

劃，審查工程施工組織設(shè)計(jì)及施工方案,負(fù)責(zé)控制各分項(xiàng)系統(tǒng)工程項(xiàng)目的

現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，確保整個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的完成。

(3、嚴(yán)格監(jiān)督工程項(xiàng)目施工質(zhì)量，參加系統(tǒng)工程檢查驗(yàn)收，隱蔽驗(yàn)收

及系統(tǒng)工程材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。

(4、嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項(xiàng)目施工成本,參加系統(tǒng)工程現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證

的審查確認(rèn)，確保工程項(xiàng)目成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(5、參加現(xiàn)場(chǎng)工程合同管理，協(xié)助處理工程合同實(shí)施執(zhí)行過程中的

糾紛、索賠等事宜；參加本專業(yè)的招投標(biāo)工作，擬訂招標(biāo)文件中的專業(yè)技

術(shù)部分；對(duì)投標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審并確定評(píng)比意見，組織對(duì)本專業(yè)甲

定乙供材料的考察及品牌范圍的確定工作。

(6、參加現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)單位、監(jiān)理及其它工程施工單位之間的信息交流、

信息傳遞和信息處理的管理事宜。

(7、解決本工程項(xiàng)目施工中的設(shè)計(jì)、施工問題以及現(xiàn)場(chǎng)的工程涉外

關(guān)系。

(8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總、分包配合工作及現(xiàn)場(chǎng)工程的日常管理工作，做好

施工日志。

(9、參加每周的現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)議,審查監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、月報(bào)，督辦

監(jiān)理細(xì)則的實(shí)施情況及工程內(nèi)業(yè)資料的同步性。

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(10、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工資料向物業(yè)移交至保修期滿時(shí)間內(nèi)的工程

保修管理和協(xié)調(diào)工作。

3.3.4安裝工程人員崗位管理職責(zé)

職能管理說明:(包括電氣、消防、智能化等專業(yè)〉

11、協(xié)助工程部經(jīng)理、做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。

(2、參與安裝工程招投標(biāo)工作,負(fù)責(zé)配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投標(biāo)邀

請(qǐng)書的編制。

(3、參與各工程項(xiàng)目投標(biāo)資料、文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理

建議。

(4、負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行安裝方面的現(xiàn)場(chǎng)答疑。

<5>、參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)

放,跟蹤處理圖紙會(huì)審中提出的問題。

<6>、審查《安裝工程施工組織設(shè)計(jì)方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》。

<7>、負(fù)責(zé)《安裝工程施工組織設(shè)計(jì)方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)

方案進(jìn)行審查，提出審查意見。

<8>、對(duì)《安裝施工組織設(shè)計(jì)方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝

的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價(jià)等變動(dòng)的因素，進(jìn)行審核。

<9>、監(jiān)督檢查《安裝工程施工組織設(shè)計(jì)方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》

實(shí)施情況。

<10>、負(fù)責(zé)審查安裝工程相關(guān)各單位提出的安裝工程變更要求。

<11>、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安裝質(zhì)量進(jìn)行控制,

對(duì)承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核并提出調(diào)整意見。

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<12>、根據(jù)《項(xiàng)目規(guī)劃》和工程施工計(jì)劃對(duì)安裝工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)

督、檢查,并根據(jù)情況提出調(diào)整意見。

<13>、參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目安裝工程施

工過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。

<14>、負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單

位的協(xié)調(diào)工作。

<15>、負(fù)責(zé)對(duì)安裝工程施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行

檢查。

<16>、對(duì)安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見。

<17>、負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查及記錄。

<18>、負(fù)責(zé)安裝工程的竣工驗(yàn)收。

3.3.5各專業(yè)技術(shù)員崗位管理職責(zé)

職能管理說明：〔包括智能化、消防、電氣等專業(yè)，具體管理細(xì)則見各

專業(yè)崗位職責(zé)

[1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī),明確公司管理目標(biāo)。必要時(shí)

參與開工前的有關(guān)工程與政府部門、設(shè)計(jì)單位與施工單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)。

(2、負(fù)責(zé)初審施工單位報(bào)來的施工組織設(shè)計(jì)，配合監(jiān)理全面負(fù)責(zé)有關(guān)

工程的施工檢查驗(yàn)收，直到竣工驗(yàn)收合格交付使用。

(3、掌握熟悉施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量檢查驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工

程進(jìn)度，安全消防等文明施工的檢查監(jiān)督。

(4、負(fù)責(zé)完成工程主管部門交辦的日常事務(wù)，傳達(dá)工程技術(shù)部下發(fā)的

通知、指令、要求、規(guī)定等信息以及開展各項(xiàng)活動(dòng)的組織實(shí)施工作和項(xiàng)

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目部的溝通聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)調(diào)，設(shè)計(jì)、安裝在進(jìn)度與質(zhì)量關(guān)系上的矛盾。

(5參加所管理工程范圍內(nèi)的工程、材料、設(shè)備的招投標(biāo)及合同的準(zhǔn)

備工作，及時(shí)對(duì)材料、設(shè)備的供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、認(rèn)可。

(6核簽有關(guān)工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程量的資料，并報(bào)公司工程技術(shù)部領(lǐng)

導(dǎo)，審核整理工程竣工資料,交資料員存檔備案。

〔7及時(shí)糾正現(xiàn)場(chǎng)不按圖紙施工、不按規(guī)范施工的行為，若現(xiàn)場(chǎng)糾正無

效，配合監(jiān)理發(fā)停工整頓單，并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)知曉最終解決。

(8對(duì)安全保障設(shè)施、措施及施工中人員、機(jī)械設(shè)備的安全狀況予以

監(jiān)督，并及時(shí)提出整改意見。

3.3.6檔案管理崗位職責(zé)

(1、嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，規(guī)范個(gè)人思想道德品質(zhì),提高行業(yè)管理

和服務(wù)水平

〔2督促各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、簽認(rèn)、傳遞、

匯總核對(duì)并歸檔

(3、及時(shí)對(duì)各專業(yè)技術(shù)人員收集到的施工原始記錄(包括實(shí)驗(yàn)、測(cè)

量、質(zhì)檢、原材料、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢查簽證記錄、施工照片、影視資料以及

有關(guān)的技術(shù)文件和資料進(jìn)行收集、分類整理、匯總和保管。

(4、對(duì)接收入庫的檔案進(jìn)行分類整理，編目上架并編制檢索工具，為

公司管理工作及社會(huì)提供檔案信息服務(wù)，做好檔案借閱記錄和登記統(tǒng)計(jì)

工作。

[5、做好入庫檔案保密和防盜、防火、防鼠、防潮、防塵、防高低

溫的措施，以維護(hù)檔案安全。

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(6保守公司檔案信息機(jī)密,涉及公司經(jīng)濟(jì)，合同，管理，技術(shù)等重要信

息資料不得外帶和網(wǎng)上傳送。

〔7資料的歸檔應(yīng)遵循"完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性"的原則，嚴(yán)禁弄虛

作假、資料不全、不及時(shí)一、簽字不全或代簽等。

〔8督促各項(xiàng)目部及時(shí)將開工申請(qǐng)報(bào)告、開工報(bào)告、施工許可證、

施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、施工圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要等及時(shí)送公司部

門領(lǐng)導(dǎo)審核簽證并留檔。

(9在竣工驗(yàn)收后兩個(gè)月內(nèi)，協(xié)助督促項(xiàng)目部必須把所有竣工資料上

交公司工程技術(shù)部，經(jīng)核查后按公司要求裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)進(jìn)行歸檔。

〔10經(jīng)工程部審核后的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、技術(shù)方案等文件

必須有文本及電子版?zhèn)錂n。(11、承包及分包合同、開工報(bào)告、隱蔽紀(jì)

錄、項(xiàng)目增減項(xiàng)、竣工資料等檔案應(yīng)在簽署后24小時(shí)內(nèi)，將原件(或復(fù)

印件送達(dá)工程技術(shù)部保存。

〔12、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)表、通知、與項(xiàng)目部簽署的其他文件、公司下發(fā)

所有管理文件等必須留存?zhèn)錂n。

[13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門交辦的其他工作。

3.3.7現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員崗位職責(zé)

(1、貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，不得徇私行

賄受賄、濫用職權(quán)疏忽安全質(zhì)量的控制管理。

(2、協(xié)助工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。

(3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程開工的準(zhǔn)備工作。

(4、參與工程招投標(biāo)工作，配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投標(biāo)邀請(qǐng)書的編制,

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文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理建議。

(5、負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位的現(xiàn)場(chǎng)答疑。

(6、參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放,

跟蹤處理圖紙會(huì)審中提出的問題。

(7、負(fù)責(zé)《施工組織設(shè)計(jì)方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審

查。

(8、監(jiān)督檢查《施工組織設(shè)計(jì)方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》的實(shí)施情

況。

(9、負(fù)責(zé)審查各單位提出的相關(guān)變更要求。

(10、參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目施工過程中

出現(xiàn)的問題,進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。

(11、負(fù)責(zé)與外協(xié)單位的信息與資料的傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。

(12、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目各分部分項(xiàng)工程之間和施工隊(duì)伍之間的協(xié)調(diào)工

作。

(13、負(fù)責(zé)對(duì)施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的現(xiàn)場(chǎng)管理及工程的各

種標(biāo)識(shí)管理。

(14、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工工作的組織、落實(shí)、檢查、評(píng)比。

(15、負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查及記錄，參與工程竣工驗(yàn)收和移

交。

3.3.8質(zhì)量安全管理部門職責(zé)(質(zhì)安部

[1、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)與條例，

傳達(dá)并落實(shí)公司主管部門的文件和精神。

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[2、完成公司主管部門的安全生產(chǎn)報(bào)表工作，以及制定各階段的安

全文明施工工作計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目部按照公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制定工程開工前

現(xiàn)場(chǎng)文明施工策劃方案的制定以及實(shí)施工作。

(3、參加建設(shè)行政主管部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)化檢查和驗(yàn)收工作。

[4、根據(jù)施工進(jìn)度，及時(shí)組織項(xiàng)目部對(duì)腳手架、電氣及機(jī)械設(shè)備等

進(jìn)行安全技術(shù)驗(yàn)收和管理，并檢查項(xiàng)目部保養(yǎng)措施和保養(yǎng)情況。

(5、根據(jù)合同的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)助項(xiàng)目部安全文明

施工的管理工作。

〔6、收集各項(xiàng)目部每月安全生產(chǎn)報(bào)表資料、各項(xiàng)目部旬、月、季

度安全生產(chǎn)、文明施工工作目標(biāo)和計(jì)劃，并根據(jù)其可行計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行

動(dòng)態(tài)管理和控制。

(7、指導(dǎo)項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)和各項(xiàng)專項(xiàng)施工方案的制定并審核及

監(jiān)督實(shí)施,落實(shí)施工前各工種、各分項(xiàng)安全技術(shù)交底工作。

(8、組織進(jìn)行定期和不定期的安全檢查，消除事故隱患，制止違章

作業(yè)，并實(shí)施獎(jiǎng)罰處理。

(9、組織對(duì)員工進(jìn)行安全教育、安全技術(shù)交底和紀(jì)律教育。

(10、組織對(duì)危險(xiǎn)性較大工程的驗(yàn)收和檢查。

(11、發(fā)生傷亡事故及時(shí)上報(bào),并認(rèn)真分析事故原因，參與事故調(diào)查、

處理，提出防范和改進(jìn)措施。

(12、總結(jié)和推XX全生產(chǎn)、文明施工、勞動(dòng)保護(hù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

[13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.3.9項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

(1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)方針政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章

制度,全面負(fù)責(zé)施工組織管理和施工質(zhì)量,深入研究工程承包合同，制定

施工項(xiàng)目總體管理規(guī)劃,嚴(yán)格履行合同，并主持資金回收工作。

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〔2主持或參與制定施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制總體進(jìn)度計(jì)

劃，各項(xiàng)施工方案及質(zhì)量、安全的保證控制措施并組織實(shí)施。

〔3主持否定態(tài)度［或參與施工項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程或?qū)I(yè)項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、

對(duì)外的分包,并對(duì)分包工程的進(jìn)度(工期、質(zhì)量、安全、成本和文明施工

等實(shí)施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理并全面負(fù)責(zé)。

(4根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃,組織編制施工項(xiàng)目的年、

季、月、旬計(jì)劃以及勞動(dòng)力、材料(周轉(zhuǎn)工具、構(gòu)配件、機(jī)具設(shè)備、資

金等需用量計(jì)劃。

〔5科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人、財(cái)、物等各生產(chǎn)要素，協(xié)

調(diào)好與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、地方主管部門，分包單位等各方

面的關(guān)系，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問題，確保施工項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

16接受有關(guān)職能部門，上級(jí)單位,地方主管部門等對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)

督、檢查和審計(jì)，定期向企業(yè)法定代表人(或委托人報(bào)告工作。

17建立施工項(xiàng)目核算制度,加強(qiáng)成本管理,預(yù)算管理,注重成本信息

反饋,發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)采取措施。每月召開一次成本分析或按分部工程完

成情況適時(shí)進(jìn)行成本分析，使項(xiàng)目班子有關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況,計(jì)劃收

入或支出情況有全面了解,使各項(xiàng)開支按計(jì)劃進(jìn)行有效控制。

(8加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料的管理，及時(shí)辦理各種簽證和向建設(shè)單

位、其他有關(guān)單位辦理結(jié)算、索賠。

0項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

(1對(duì)項(xiàng)目工程負(fù)技術(shù)責(zé)任，分管施工內(nèi)業(yè)、工程施工、工程質(zhì)

量、測(cè)量工作、組織參加業(yè)主技術(shù)會(huì)議和編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì),

解決施工過程疑難問題，組織編制、審定竣工資料。

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(2協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理現(xiàn)場(chǎng)，做好各工序重要部位的檢查驗(yàn)收

與簽證工作；

(3組織相關(guān)部門和人員代表項(xiàng)目部參與與業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計(jì)

方等就施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)、設(shè)計(jì)、質(zhì)量等方面的問題的會(huì)議、討

論或磋商；

(4主持施工組織設(shè)計(jì)和重大技術(shù)方案及測(cè)量方案的編制并負(fù)

責(zé)審核、把關(guān),并對(duì)進(jìn)場(chǎng)的施工隊(duì)伍進(jìn)行技術(shù)交底工作；

(5組織進(jìn)度計(jì)劃的編制并監(jiān)督落實(shí)，負(fù)責(zé)各工種班組之間在

進(jìn)度安排方面的配合和協(xié)調(diào)；

(6參與項(xiàng)目質(zhì)量策劃并督促技術(shù)方案和施工組織設(shè)計(jì)主要內(nèi)

容的落實(shí)工作；

(7對(duì)新技術(shù)、新工藝和新材料在本工程的推廣和使用進(jìn)行指

導(dǎo)并把關(guān)；

(8協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和組織創(chuàng)優(yōu)工作；

(9負(fù)責(zé)竣工圖、竣工資料、技術(shù)總結(jié)等工作的編制與審核并

指導(dǎo)和把關(guān)；

(10負(fù)責(zé)組織對(duì)工人和勞務(wù)隊(duì)伍的崗前培訓(xùn)工作并審查培訓(xùn)

效果。

四內(nèi)業(yè)管理制度

4.1基本管理制度［1、工程技術(shù)部每周舉行部門例會(huì)一次，由部門經(jīng)理

主持，總工程師參加。每次例會(huì)后,應(yīng)在下周一內(nèi)將會(huì)議紀(jì)要上報(bào)公司主

管經(jīng)理。(2、每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報(bào)主

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管部門經(jīng)理或總工程師。(3、每月底將當(dāng)月開竣工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目進(jìn)度

月報(bào)表上報(bào)總工程師或主管部門經(jīng)理。［4、出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務(wù)或客戶

投訴事故,立刻安排相關(guān)人員處理。處理的同時(shí),應(yīng)上報(bào)處理技術(shù)方案以

及費(fèi)用分析方案給公司主管經(jīng)理，以便公司正確決策。(5、事故處理結(jié)

束后，應(yīng)在3日內(nèi)完成事故處理報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人

分析、事故處理費(fèi)用等相關(guān)內(nèi)容并上報(bào)公司4.2資料管理制度

(1內(nèi)業(yè)資料包括施工技術(shù)文件和施工過程記錄資料，是編制竣工文件、

施工技術(shù)總結(jié)、進(jìn)行質(zhì)量事故分析、工程成本分析等工作的基本依據(jù)。

(2內(nèi)業(yè)各類資料的分類登記、保管和借閱等制度責(zé)任到人。

(3資料按照細(xì)目分類管理，建立文件清單、受控文件有效文件、作廢文

件目錄、在文件上進(jìn)行標(biāo)示。

(4內(nèi)業(yè)資料范圍：

①設(shè)計(jì)文件資料：包括設(shè)計(jì)圖、參考圖、變更設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)圖審核、

設(shè)計(jì)圖優(yōu)化和各種規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)等。

②過程控制資料：包括檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)工程評(píng)定、分部工程評(píng)定、

測(cè)量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及

技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬等。

③施工技術(shù)管理資料:包括項(xiàng)目部形成的各種文件、會(huì)議記錄和會(huì)

議簽到表、施工組織設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程

質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保措施、施工技

術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收記錄，竣工

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驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。

④工程試驗(yàn)資料，設(shè)專門資料檔案由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理。試驗(yàn)資料包

括原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原始

檢查試驗(yàn)資料、理論配合比、施工配合比、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、試件記錄等。

⑤其它技術(shù)資料，含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技術(shù)

資料。

(5內(nèi)業(yè)資料的管理：

①資料的收集應(yīng)真實(shí)及時(shí)記錄施工全過程，可按施工專業(yè)分類分階

段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。

②對(duì)上級(jí)單位下發(fā)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行查收、使用和保管。

③負(fù)責(zé)管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級(jí)單位下發(fā)的全部

核查資料。

④負(fù)責(zé)管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程項(xiàng)目經(jīng)理部下發(fā)的有

關(guān)施工調(diào)查資料。

⑤及時(shí)將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)的開(復(fù)工報(bào)告進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管

理以及建設(shè)單位批復(fù)的變更設(shè)計(jì)資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理。

⑥負(fù)責(zé)本公司及所轄項(xiàng)目部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。

⑦負(fù)責(zé)保存公司各項(xiàng)目工程全部測(cè)量資料。

⑧計(jì)量、試驗(yàn)資料暫由本部負(fù)責(zé)保管。

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⑨竣工文件所需有關(guān)資料簽證、驗(yàn)收資料、施工記錄和其它竣工資

料在工程竣工后按建設(shè)單位要求分類立卷。

⑩各類技術(shù)資料均應(yīng)按專業(yè)分類立卷，并編制卷內(nèi)目錄，收發(fā)、借閱應(yīng)履行

簽字手續(xù)；標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖應(yīng)分類存放，定期清理,及時(shí)補(bǔ)充新圖，更換修改圖

紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應(yīng)有作廢標(biāo)識(shí)，并注明修改、作廢的

日期和依據(jù)。

(6內(nèi)業(yè)資料管理基本要求

①內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應(yīng)符合編制竣工文件所要求的內(nèi)容、格

式和裝訂樣式。

②設(shè)專人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等臺(tái)賬本。

③內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進(jìn)行存放、裝訂、擺放按照工作順

序進(jìn)行，首頁擺放記錄目錄清單。

④施工日志記錄要求規(guī)范，將現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的問題要如實(shí)記錄,對(duì)嚴(yán)重問題要

追蹤調(diào)查，對(duì)處理結(jié)果要有記錄。必須是以一個(gè)單位工程進(jìn)行記錄、存檔,

不得用一本施工日志記兩個(gè)以上單位工程施工情況或混記。

⑤填寫內(nèi)業(yè)資料時(shí)要求字跡清晰、字面干凈整潔、規(guī)范，不能隨意涂改,

用語要嚴(yán)謹(jǐn)，質(zhì)量結(jié)論要有充分的評(píng)判依據(jù)，并具有追溯性。填寫內(nèi)容不能

漏項(xiàng)、不能留有空白，無內(nèi)容可填的部分打一斜杠。

⑥內(nèi)業(yè)資料的簽名人員必須是經(jīng)辦人自己，必須看清姓名，不能潦草，不能

使用個(gè)性簽名，并且必須是在職職工和有簽字權(quán)的。禁止代替簽字或模仿

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簽字。

⑦內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用仿宋體四號(hào)字,紙張左邊距和

頂邊距應(yīng)適當(dāng)留大，以便于裝訂。圖紙也必須滿足規(guī)定要求，圖紙要有標(biāo)題

內(nèi)容，要有說明、單位、標(biāo)注、比例、制圖、復(fù)核等，并繪制圖形邊框。

⑧工程材料報(bào)驗(yàn)單、出廠合格證、出廠試驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)自檢報(bào)告等

填寫的日期、編號(hào)、批號(hào)、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前后一致，不

能出現(xiàn)時(shí)間上、邏輯上矛盾。工程材料報(bào)驗(yàn)單、試驗(yàn)報(bào)告等必須注明本

試驗(yàn)代表的批量、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地點(diǎn)。鋼筋焊

接試驗(yàn)報(bào)告必須注明焊接工的姓名和崗位證書。

⑨工程報(bào)驗(yàn)單、隱蔽工程檢查證等報(bào)驗(yàn)、簽證資料應(yīng)有的附圖、試驗(yàn)資

料、過程記錄資料、其它附件資料必須附上,對(duì)質(zhì)量結(jié)論必須寫明判斷的

依據(jù)。

⑩檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定情況描述要詳細(xì)，基本項(xiàng)目、

保證項(xiàng)目、允許偏差項(xiàng)目的填寫內(nèi)容,數(shù)據(jù)要真實(shí)、可靠，不得漏項(xiàng)或數(shù)據(jù)

不夠。

(11)建立專門的資料分區(qū)。規(guī)劃整潔，面積適當(dāng)，標(biāo)識(shí)明確。分區(qū)內(nèi)防潮，保

持干燥，嚴(yán)禁煙火。

?資料架文件盒擺放整齊,每個(gè)文件盒的正面、側(cè)面標(biāo)明資料名稱及檔案

盒號(hào)。每個(gè)文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反應(yīng)目錄和資料的份數(shù)、記錄

存放時(shí)間、存放檔案盒號(hào)、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否有效、借閱時(shí)

間和借閱人及退還時(shí)間等。

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(⑶對(duì)資料進(jìn)行登記造冊(cè)、歸檔，建立登記總臺(tái)帳，并與卷內(nèi)子目錄相互對(duì)

應(yīng)。

五、項(xiàng)目部管理制度

5.1開工管理制度

開工管理是基本建設(shè)程序的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)建設(shè)管理工作的有效

手段。做好開工管理工作，對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，切實(shí)保證工程質(zhì)

量、安全,依法規(guī)范有序地開展工程建設(shè)具有重要的作用。

(1、項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目法人應(yīng)將開工申請(qǐng)報(bào)告及有關(guān)材料報(bào)送項(xiàng)目行

政主管部門審查，經(jīng)項(xiàng)目行政主管部門審查并出具審查意見后，由項(xiàng)目行

政主管部門上報(bào)開工審批單位審批。項(xiàng)目行政主管部門在受理開工申請(qǐng)

后,20個(gè)工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并予以批復(fù)。批準(zhǔn)文件中應(yīng)

對(duì)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的主持單位予以明確。

(2、項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全，項(xiàng)目法定代表人和管理機(jī)構(gòu)

成員到位；

(3、初步設(shè)計(jì)已經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目法人與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位簽訂供圖協(xié)議，且施

工詳圖設(shè)計(jì)可以滿足工程三個(gè)月施工需要；

(4建設(shè)資金籌措方案確定，工程列入國(guó)家或地方建設(shè)投資年度計(jì)劃，

建設(shè)資金已落實(shí)；

(5、質(zhì)量與安全監(jiān)督單位確定并辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)；

(6、工程的施工、監(jiān)理單位確定。施工、監(jiān)理合同簽訂，滿足工程開工

需要；

[7、施工準(zhǔn)備和租憑器械、房屋等工作滿足工程開工需要；

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(8、建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料落實(shí)來源，滿足工程施工需要。

(9、項(xiàng)目法人提交的開工申請(qǐng)報(bào)告，包括以下內(nèi)容：

⑴工程概況；

⑵項(xiàng)目法人的機(jī)構(gòu)和人員情況；

⑶可行性研究、初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)情況；供圖協(xié)議簽訂及施工詳圖供圖

情況；

⑷投資落實(shí)和資金到位情況；

⑸質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況；

⑹工程監(jiān)理單位、施工單位招標(biāo)和合同簽訂情況；

〔7施工準(zhǔn)備完成情況和主要設(shè)備及材料采購(gòu)情況；

〔8其他需要說明的情況；

〔9附錄資料：

①項(xiàng)目法人組建批準(zhǔn)文件；

②可行性研究、初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)文件；

③建設(shè)資金落實(shí)情況證明材料；年度投資計(jì)劃下達(dá)文件；

④質(zhì)量監(jiān)督書；

⑤施工圖供圖協(xié)議；

⑥監(jiān)理合同及分項(xiàng)工程施工承包合同副本；

⑦其他證明材料。

(10、施工前，項(xiàng)目部組織技術(shù)人員認(rèn)真熟悉施工圖紙、工程預(yù)算書及

工程任務(wù)書，會(huì)同設(shè)計(jì)師審圖，實(shí)測(cè)主材用量,三日內(nèi)向采購(gòu)部提出工程材

料計(jì)劃O

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5.2進(jìn)度工期管理制度

、目標(biāo)分解

(1、按項(xiàng)目組成分解到分項(xiàng)、分部、單位工程；

(2、按項(xiàng)目實(shí)施程序分解到準(zhǔn)備期、施工安裝期、驗(yàn)收期各個(gè)階段。

(3、按工程性質(zhì)分解到每一個(gè)專業(yè)(分項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)、安裝工程、

配套工程、調(diào)試運(yùn)行工程；

(4、按標(biāo)段或任務(wù)分解到每一個(gè)承包商。

、工程進(jìn)度控制

(1、進(jìn)度管理控制的目標(biāo)是按期完工。項(xiàng)目部對(duì)在建設(shè)過程中各項(xiàng)工作

的內(nèi)容、工作順序和工作時(shí)間在開工前必須進(jìn)行規(guī)劃、組織和設(shè)計(jì)一。

(2、對(duì)影響工程進(jìn)度的業(yè)主方面、承包商方面、工程師方面、環(huán)境方

面等因素進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通和控制。

(3、工程進(jìn)度控制的方法和措施

①確定進(jìn)度管理的總目標(biāo)和分項(xiàng)目標(biāo)，編制總進(jìn)度計(jì)劃和各個(gè)單項(xiàng)工

程進(jìn)度計(jì)劃；

②在工程施工的過程中，進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度比較,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)

采取措施加以糾正,保證工程進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

③工程進(jìn)度控制采取的措施包括：

A組織措施,落實(shí)進(jìn)度管理的專門人員和責(zé)任；

B技術(shù)措施，即達(dá)到一定的進(jìn)度要求所采取的技術(shù)和方法；

C合同措施,即在合同條款中明確進(jìn)度控制的要求與合同工期，規(guī)定違約

責(zé)任;

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D經(jīng)濟(jì)措施,即實(shí)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃的要求而采取的資金保證措施；

E信息管理措施，即不斷收集實(shí)際進(jìn)度的數(shù)據(jù)，并與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較，找

出偏差。

④工程進(jìn)度控制的方法

A以整個(gè)工程項(xiàng)目為對(duì)象，工程建設(shè)總工期為時(shí)段，編制反映各個(gè)單位

工程和主要專業(yè)工程的施工進(jìn)度計(jì)?劃。

B以年、季、月為時(shí)段按一定的順序，項(xiàng)目展開的程度和形象及完成的

數(shù)量編制各單位工程和分部分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃。

⑤根據(jù)工程概況與施工條件分析；施工組織與總體部署；施工方案；施

工總進(jìn)度計(jì)劃；施工總平面布置；主要技術(shù)與管理措施〔質(zhì)量、進(jìn)度、

成本、安全、職業(yè)健康、環(huán)保、文明施工、季節(jié)性措施等精心編制施工

組織設(shè)計(jì)。

⑥施工項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的糾偏

如果進(jìn)度工期偏差影響到計(jì)劃工期，則需對(duì)原安排的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行

調(diào)整。

A縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作的持續(xù)時(shí)間，將拖延的時(shí)間調(diào)整

回來，保證工期不變；

B調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系,變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)，以縮

短局部項(xiàng)目工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中的工藝關(guān)系,以縮短作業(yè)時(shí)

間。

C如果采取上述兩項(xiàng)措施仍無法保證項(xiàng)目總工期，則通過合同途徑

調(diào)整合同工期。

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、工程延期的管理

<1>處理工程延期的一般程序

①在延期事件發(fā)生的10天內(nèi)承包商應(yīng)向工程師提出工程延期的意向通

知；

②在延期事件發(fā)生后的30天內(nèi)，向工程師提交詳細(xì)的索賠報(bào)告，說明

造成延期的理由及有索賠的要求；

③工程師做出延長(zhǎng)工期的臨時(shí)決定；

④承包商應(yīng)在事件結(jié)束后的15天內(nèi)向工程師提交最終的詳細(xì)報(bào)告。

⑤工程師在受到最終報(bào)告的20天內(nèi)，在與業(yè)主、承包商進(jìn)行協(xié)商之

后，做出決定。

(2工程師審批工程延期的原則

①應(yīng)符合合同條款的要求；

②延期的工作應(yīng)位于關(guān)鍵路線上或超過其總時(shí)差；

③依據(jù)實(shí)際情況、事實(shí)求實(shí)；

13減少延期的因素

業(yè)主應(yīng)做好開工前的準(zhǔn)備工作，減少對(duì)順利開工和施工的影響；

施工過程中應(yīng)少干預(yù)多協(xié)調(diào)；嚴(yán)格履行合同義務(wù)；妥善處理延期事件。

工程進(jìn)度控制流程

施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃

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監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)

建

設(shè)

單

位

確

認(rèn)

交監(jiān)理單位執(zhí)行

V

施工單位編制月計(jì)劃施工單位對(duì)月計(jì)劃調(diào)整

可監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批

項(xiàng)'日部交理碉隊(duì)

監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促執(zhí)行

監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查專業(yè)工程師檢查

月計(jì)劃實(shí)施

實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)

5.3項(xiàng)目部材料管理制度

5.3.1計(jì)劃管理

(1.材料計(jì)劃包括總概算計(jì)劃、月度計(jì)劃，所有計(jì)劃一式兩份，材料員保

留一份，另一份上報(bào)采購(gòu)部。

(2.總概算計(jì)劃在開工之前報(bào)出，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，以作為物料采購(gòu)的依據(jù)。

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(3.月度計(jì)劃在每月20日之前報(bào)出。

14.實(shí)際需用計(jì)劃必須施工員提前三天以上向材料員提出，如因提計(jì)劃

不及時(shí)造成停工或其他損失,后果由施工員自行負(fù)責(zé)。

(5.所有材料計(jì)劃必須分清單項(xiàng)工程,并寫清具體使用部位,材料名稱、

數(shù)量。

(6.所有計(jì)劃〈除輔助性材料計(jì)劃外》需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽

字。

〔7.對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、材料采購(gòu)單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)運(yùn)條件、到貨

地點(diǎn)等有特殊要求的，需在計(jì)劃備注中說明。

、采購(gòu)管理

(1.采購(gòu)單位金額在10萬元及以上的大宗材料和5萬元及以以上

的專用材料,采購(gòu)前必須實(shí)行公開招標(biāo)確認(rèn)供應(yīng)商。投標(biāo)供應(yīng)商必須滿足

招標(biāo)條件，不得少于三家。開標(biāo)由材料公司、項(xiàng)目部、采購(gòu)部共同參與，

同時(shí)做好二次談判工作。

〔2.單位金額在10萬元及以下的大宗材料和5萬元及以以下的專用

材料,采購(gòu)前可不實(shí)行招投標(biāo),采取論質(zhì)詢價(jià)的方式確認(rèn)供應(yīng)商，詢價(jià)供

應(yīng)商不少于三家。

(3.項(xiàng)目部月材料采購(gòu)數(shù)量，以項(xiàng)目月度計(jì)劃為依據(jù),如需增加材料，要

由施工人員增補(bǔ)計(jì)劃，并在備注說明增加原因。

(4.月度計(jì)劃總量應(yīng)在總計(jì)劃范圍內(nèi)，月計(jì)劃總量超過總計(jì)劃的必須增

補(bǔ)計(jì)劃，并說明原因。

(5.凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量變化增減的，必須

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在增補(bǔ)計(jì)劃后附說明。

、合同管理

11.材料合同必須注明材料規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)；供應(yīng)商單位信息必

須填寫完善〔包括單位法定人姓名、電話等；工程名稱必須寫清楚，如有

修改必須在修改處加蓋合同公章，并附上招標(biāo)評(píng)審表或詢價(jià)表。

(2.周材合同必須注明周材規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)；供應(yīng)商單位信息必

須填寫完善〔包括單位法定人姓名、電話等；工程名稱必須寫清楚，如有

修改必須在修改處加蓋合同公章。

(3.機(jī)械設(shè)備合同須由設(shè)備員填寫進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備性能表，并登記設(shè)

備入場(chǎng)記錄和出場(chǎng)記錄,簽訂材設(shè)部要求的標(biāo)準(zhǔn)合同。

、庫房管理

(1.庫房?jī)?nèi)搭設(shè)貨架及平臺(tái)，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放

整齊,設(shè)立標(biāo)識(shí)。

(2.對(duì)有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，并做好防護(hù)

措施。

(3.對(duì)于可以長(zhǎng)期保存，短期內(nèi)又不能及時(shí)供應(yīng)的材料，如構(gòu)件、定

制材料等,依據(jù)計(jì)劃提前上料,存放在料場(chǎng)內(nèi)。

[4.料場(chǎng)所有材料分品種碼放整齊。

(5.在庫房及料場(chǎng)的明顯位置安放消防設(shè)施。

(6.對(duì)于存放于施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，如構(gòu)件、耗材等須按品種、規(guī)格

碼放整齊，并盡量避免存放在施工機(jī)械車輛進(jìn)出的頻繁的場(chǎng)地以減少人

為損壞。

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17.施工剩余材料及損廢材料,要及時(shí)清理,禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)存留。

、材料進(jìn)出場(chǎng)管理

(1.庫管員要對(duì)每一批進(jìn)場(chǎng)的材料做好入場(chǎng)驗(yàn)證記錄(需收貨人員

簽字，

(2.每天到場(chǎng)的材料,庫管員必須做好入出庫領(lǐng)用憑證,憑證所有內(nèi)

容,必須填寫齊全,并符合規(guī)定要求(入庫單材料來源項(xiàng)必須填寫單位全

稱。

(3.建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)

器材一律登記,并注明使用部位,必須領(lǐng)用人簽字。

(4.建立小型機(jī)具領(lǐng)用臺(tái)賬，需由領(lǐng)用人簽字，并注明領(lǐng)用時(shí)間和歸

還時(shí)間。如需報(bào)廢，填寫《小型機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)表》，由材料主管簽字,并保

存好需報(bào)廢機(jī)具，以便物質(zhì)部檢查。

(5每月20日由收貨人員與供應(yīng)單位辦理對(duì)帳、結(jié)算工作,開具結(jié)

算證明，并交到材料內(nèi)業(yè)處進(jìn)行審核。

、帳務(wù)管理

(1.項(xiàng)目材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、

勞保、工具、配件分別設(shè)立八本帳目(紙制和電子版本各一份。

(2.主要材料按構(gòu)件、設(shè)備、線纜、耗材等科目。

(3.輔助材料按五金、工具、器具、油化、其它等科目。

(4.所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對(duì)帳。

(5.每月25日準(zhǔn)時(shí)報(bào)公司采購(gòu)部。

、與相關(guān)部門接口

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11.配合督促施工人員按時(shí)上報(bào)材料汁劃。

(2.上料過程中經(jīng)常與現(xiàn)場(chǎng)施工人員聯(lián)系，以保證材料及時(shí)供應(yīng)，不

誤工期。

(3.加強(qiáng)與技術(shù)部門聯(lián)系，以確保所用材料準(zhǔn)確、無誤。

(4.施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),積極配合解決。

(5.配合開發(fā)部門做好成本核算,及時(shí)為預(yù)算人員提供所需數(shù)據(jù)。

(6.配合質(zhì)檢人員做好檢驗(yàn)試驗(yàn)，及時(shí)提供試樣、技術(shù)資料,及時(shí)提

供上料信息、合格證、材質(zhì)單等資料。

5.4工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度

、目的

制訂工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項(xiàng)目施工過程得到

控制，并最終保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量，以滿足國(guó)家法律法規(guī)和建設(shè)方

的要求。

5.4.2適用范圍和職能

適用于工程項(xiàng)目部施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、

施工質(zhì)量和服務(wù)的控制。項(xiàng)目經(jīng)理部為工程項(xiàng)目施工質(zhì)量歸口管理部

門,其他部門配合項(xiàng)目經(jīng)理部做好工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理。

、工作程序

(1組織準(zhǔn)備

總經(jīng)理確定每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，以實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制,并配備相應(yīng)的

管理人員，以滿足工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理需要。

(2技術(shù)交底

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項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，與項(xiàng)目施

工有關(guān)的人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審〔工程參建單位的圖紙

會(huì)審和設(shè)計(jì)交底熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖，掌握相關(guān)的工程技術(shù)和

質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè)計(jì)修改和優(yōu)化意見。

(3工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃

對(duì)于確定的項(xiàng)目工程合同，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員〔技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、

采購(gòu)等人員，依據(jù)項(xiàng)目招投標(biāo)策劃情況，合同要求及技術(shù)交底情況，對(duì)該工

程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行策劃,形成項(xiàng)目策劃書，包括：

⑴項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和要求：質(zhì)量目標(biāo)包括單項(xiàng)單位工程，分項(xiàng)分部工程

目標(biāo)，可包含檢驗(yàn)批優(yōu)良率、合格率的目標(biāo)。

⑵項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)，人員及崗位職能分配、圖表或說明內(nèi)容。

⑶施工管理依據(jù)的文件清單和文本,包括國(guó)家法律、地方法規(guī)的要求。

(4)勞動(dòng)力配置計(jì)劃、臨時(shí)設(shè)施和施工機(jī)具配置計(jì)劃、主要工程物資采

購(gòu)計(jì)劃、分包計(jì)?劃、施工方案編制計(jì)劃，施工詳圖出圖計(jì)劃等資源

的需求和配置方案。

⑸施工場(chǎng)地、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃,施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖。

(6)質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)及其控制措施，關(guān)鍵工序施工方案，特殊過程管理方案。

⑺進(jìn)度計(jì)劃及控制措施。

(8)檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃(各工序、施工階段需要進(jìn)行的檢驗(yàn)試驗(yàn)的指標(biāo)與檢

測(cè)方法，質(zhì)量檢查和驗(yàn)收流程(包含預(yù)檢、隱檢、交接檢的時(shí)間、

頻次、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。

⑼突發(fā)事件的應(yīng)急措施〔包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報(bào)警、搶救險(xiǎn)情

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⑩對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理流程(包括不合格品及質(zhì)量事故的評(píng)審、

處置和改進(jìn)。

(11)應(yīng)收集的信息及其傳遞流程(包括應(yīng)收集的信息內(nèi)容、收集者、收

集方法以及溝通和傳遞的方法。

?與工程建設(shè)有關(guān)方(建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、分包方、政

府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等的溝通方式。

?施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。

(14)質(zhì)量管理和技術(shù)措施。

(15)施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。

(4項(xiàng)目策劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可，相應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工

方案等報(bào)審表應(yīng)經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審批。

①當(dāng)項(xiàng)目的施工要求發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目策劃書進(jìn)行評(píng)審，并

適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整，對(duì)調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、監(jiān)理

方報(bào)批。項(xiàng)目經(jīng)理部按新的文件要求組織施工。公司工程技術(shù)部對(duì)工程

項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

②項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。公司項(xiàng)目經(jīng)理

確認(rèn)工程項(xiàng)目施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提

出開工申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。

③施工交底

項(xiàng)目經(jīng)理部組織技術(shù)力量，向參與施工和質(zhì)量檢查的人員〔包括發(fā)包方的

人員進(jìn)行施工技術(shù)交底,交底以書面方式進(jìn)行并輔以口頭說

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明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對(duì)工程特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量要

求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便于科學(xué)的組織

施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生，交底內(nèi)容：

A施工范圍、工程量、工作量和施工進(jìn)度要求。

B施工圖紙的解說

C施工方案措施。

D操作工藝和保證質(zhì)量安全的措施。

E工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定方法。

F技術(shù)檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收要求。

G技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。

H其它施工注意事項(xiàng)。

J交底應(yīng)形成記錄，記錄的形式按項(xiàng)目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。

、施工過程質(zhì)量控制

(1正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、

作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過程實(shí)施樣板引路；

(2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員,特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；

(3按工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配件

和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；

(4施工過程監(jiān)控

項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工，按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃及

時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)測(cè)。對(duì)施工過程的檢查、監(jiān)測(cè)包括：對(duì)工序的內(nèi)部

檢查、技術(shù)復(fù)核，施工過程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和必要的統(tǒng)計(jì)分析活動(dòng)；

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(5根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；

(6根據(jù)設(shè)計(jì)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。工程技

術(shù)人員對(duì)此進(jìn)行指導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)此進(jìn)行監(jiān)控；

(7項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工隊(duì)、分包方、分供方的施工進(jìn)度、工作進(jìn)度

進(jìn)行管理控制，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃，并保證施工質(zhì)量；

(8制訂半成品、成品保護(hù)措施，確保相應(yīng)責(zé)任人，通過施工作業(yè)時(shí)的

相互監(jiān)督、巡回檢查等方法,確保施工全過程做到防盜、防火、消防

及物資的維護(hù)；

、施工過程的確認(rèn)

主要針對(duì)隱蔽工程的事先確認(rèn)：

(1)對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審,并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行

鑒定；

(2)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；

(3)定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行

確認(rèn)。

(4施工過程中應(yīng)做好施工過程及進(jìn)度標(biāo)識(shí)，確保施工過程具有可追

溯性。具體有以下措施：

①施工人員做好過程記錄,包括施工日志、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等表明施工過

程狀態(tài)；

②根據(jù)施工過程特點(diǎn)建立標(biāo)識(shí),根據(jù)施工進(jìn)度變化調(diào)整標(biāo)識(shí)，根據(jù)施工變

化突發(fā)情況改變標(biāo)識(shí)，施工完工后撤銷標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的管理需與施工

進(jìn)度相匹配,與施工需求相適應(yīng)。通過記錄可對(duì)施工過程進(jìn)行追溯

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性。

、施工過程信息溝通

項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好與工程建設(shè)有關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、分包方等

的信息溝通工作：

(1)工程信息〔包括與工程有關(guān)的要求；

(2)合同的處理，包括對(duì)其的修改；

(3)建設(shè)方問詢的處理、建設(shè)方反饋、包括投訴。

、施工過程中的質(zhì)量管理記錄，包括：

11施工日記和專項(xiàng)施工記錄；

(2交底記錄；

(3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；

(4施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；

(5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)規(guī)定；

(6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；

(7質(zhì)量管理相關(guān)文件；

(8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。

施工記錄應(yīng)符合記錄管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由項(xiàng)目

經(jīng)理負(fù)責(zé)移交給公司檔案室存檔。

5.5工程簽證管理制度

、總則

tl為規(guī)范工程簽證管理，嚴(yán)格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽證管

理的職責(zé)及流程，特制訂本制度。

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(2本制度適用于公司范圍內(nèi)各地區(qū)所有項(xiàng)目工程的簽證管理。

5.5.2基本規(guī)定

(1本規(guī)定所指的工程簽證是指：項(xiàng)目前期及施工過程中,由于非施工方

原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價(jià)之外

的甲乙雙方工程量確認(rèn)證明。不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量確

認(rèn)文件：

①在合同暫定造價(jià)范圍內(nèi)由于設(shè)計(jì)圖紙(方案無法計(jì)算工程量

而必須現(xiàn)場(chǎng)辦理工程量確認(rèn)的文件；

②甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其他

方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)；

③工程竣工后施工保修期外甲方對(duì)業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦

理的維修工程量確認(rèn)文件；

④非工程施工類由施工方代為支付(辦理的甲方費(fèi)用確認(rèn)依據(jù)。

(2非工程簽證的工程量確認(rèn)文件，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)表格辦理相關(guān)

手續(xù)，不得再以《工程量簽證單》辦理。否則發(fā)生的費(fèi)用納入簽證費(fèi)用考

核范圍內(nèi)。

(3工程簽證只能作為工程量的確認(rèn)依據(jù)，《工程量簽證單》不能以任何

形式反映單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用，甲方必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的

結(jié)算方式進(jìn)行計(jì)價(jià)、取費(fèi)，形成最終結(jié)算價(jià)。

、工程簽證的依據(jù)

(1工程簽證應(yīng)以《工程通知單》作為依據(jù)。

(2《工程通知單》作為甲方在合同暫定價(jià)范圍之外委托乙方進(jìn)行施工的

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依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原則上甲方不能單方委托其他方進(jìn)行

施工。

(3對(duì)于由于實(shí)際施工不符合設(shè)計(jì)要求而造成的超量施工及因此導(dǎo)致的

工期延誤、工程量增加簽證,甲方可不另發(fā)《工程通知單》作為依據(jù)，但必

須有設(shè)計(jì)人員確認(rèn)的變更或驗(yàn)證記錄作為附件。

(4《工程通知單》必須按照以下規(guī)定辦理：

①估價(jià)在5000元以下的《工程通知單》由項(xiàng)目工程部經(jīng)

辦，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)綜合部與財(cái)務(wù)中心備案；

②估價(jià)在5000元以上的《工程通知單》由項(xiàng)目工程部經(jīng)

辦，項(xiàng)目經(jīng)理審核后由公司工程技術(shù)部審批，綜合部部與

財(cái)務(wù)中心備案。

(5在原合同承包范圍內(nèi)、合同暫定價(jià)范圍外的工程費(fèi)用超過十萬元的,

應(yīng)辦理補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行委托并作為結(jié)算依據(jù)。

(6在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬元以上的必須

按公司制度進(jìn)行立項(xiàng)、招標(biāo),不得以《工程通知單》的形式發(fā)生。

(7圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更涉及返工的必須辦理《工程通知單》作為

簽證依據(jù),沒有涉及到返工的不需辦理《工程通知單》，其增減工程量在變

更后的圖紙反映。

(8原則上《工程通知單》應(yīng)與《工程量簽證單》對(duì)應(yīng),避免出現(xiàn)一份《工

程通知單》對(duì)應(yīng)二份或以上的《工程量簽證單》，一份《工程量簽證單》

也不應(yīng)反映二份或以上的《工程通知單》內(nèi)容。

(9《工程通知單》的估價(jià)由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)，估價(jià)的準(zhǔn)確性必須保證符

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合權(quán)限劃分的要求。

(10《工程量簽證單》的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無效簽證，甲方不得

辦理確認(rèn)以及結(jié)算手續(xù)。

5.5.4、工程簽證的確認(rèn)

(1工程簽證由施工單位填寫《工程量簽證單》，并由該項(xiàng)目工程主管、

項(xiàng)目經(jīng)理簽字及綜合部與財(cái)務(wù)中心審核至少三人進(jìn)行簽名確認(rèn)。

(2現(xiàn)場(chǎng)簽證的確認(rèn)應(yīng)嚴(yán)格按照合同中所約定的條款執(zhí)行；施工方提出

的現(xiàn)場(chǎng)簽證必須符合合同條款的規(guī)定,簽證必須達(dá)到量化的要求,必要時(shí)

必須用簡(jiǎn)圖標(biāo)注,工程簽證單上的每一個(gè)字、每一個(gè)字母或每一個(gè)計(jì)算式

都必須清晰準(zhǔn)確，每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標(biāo)注明確，否則不

予簽證。

(3現(xiàn)場(chǎng)簽證確需發(fā)生,應(yīng)堅(jiān)持當(dāng)時(shí)發(fā)生當(dāng)時(shí)簽證的原則；簽證內(nèi)容必須

與實(shí)際相符;現(xiàn)場(chǎng)簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場(chǎng)工程師核

實(shí)簽字,項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí),經(jīng)專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后,報(bào)公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋公司公章后生效。

(4簽證的內(nèi)容不能超過應(yīng)簽證的范圍、嚴(yán)禁虛假簽證〔包括簽字蓋章

生效有虛假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除簽證無效外,還處以施工方該簽證單造價(jià)3

倍的違約金和對(duì)簽證人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。

(5在工程承包范圍以外的簽證，必須遵循〃先洽后干〃的原則；在確認(rèn)簽

證前,應(yīng)按相應(yīng)審批程序報(bào)審,經(jīng)審批通過后方可正式簽證,簽證必須手

續(xù)齊全(有簽證的情況說明才能按實(shí)簽證,簽證內(nèi)容必須真實(shí),計(jì)量準(zhǔn)確，

要有計(jì)量過程或計(jì)算表達(dá)式。

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(6現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證,綜合部和工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控。

(7簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟(jì)簽證單上〔附：工程技術(shù)經(jīng)

濟(jì)簽證單，否則屬無效簽證。

(8簽證單施工單位填報(bào)，一式四份，建設(shè)單位二份、監(jiān)理單位及施工單

位各一份,簽證審定量以建設(shè)單位意見為準(zhǔn)。有附頁時(shí)一,簽證單需注明附

頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)單位同時(shí)對(duì)附頁簽意見。

(9設(shè)計(jì)變更通知書必須由原設(shè)計(jì)單位下達(dá)的，必須要有設(shè)計(jì)人員的簽

名和設(shè)計(jì)單位的印鑒。因公司自行修改的設(shè)計(jì)變更或由甲方現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)

出的局部小變動(dòng)，也屬變更，但必須要有甲方工地負(fù)責(zé)人的簽字并征得設(shè)

計(jì)人員的認(rèn)可及簽證方可生效,設(shè)計(jì)變更通知書是編制結(jié)算的合法依據(jù)。

(10緊急的口頭變更指令或臨時(shí)任務(wù),發(fā)生時(shí)可口頭通知開發(fā)部,工程

技術(shù)部在48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦書面經(jīng)濟(jì)簽證單；否則經(jīng)濟(jì)簽證單無效。

5.5.5現(xiàn)場(chǎng)變更簽證及流程

〔1有關(guān)工程量及工程進(jìn)度經(jīng)濟(jì)簽證單,項(xiàng)目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原

件送交開發(fā)部存檔。

12開發(fā)部根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施復(fù)核，審計(jì)人員據(jù)此實(shí)施備案或抽查審

計(jì)等。

〔3涉及到費(fèi)用增減的設(shè)計(jì)變更,必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位代表、公司現(xiàn)場(chǎng)代

表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。也可由綜合部派工程造價(jià)管理專業(yè)

人員常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)掌握、控制工程造價(jià)的變化情況。

〔4簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟(jì)簽證申請(qǐng)后,按簽證流程進(jìn)行辦

理(現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖附后。

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(5可簽證的施工內(nèi)容：

①合同簽證,工程中的隱蔽工程簽證,還有一些預(yù)算外用工、用料或

由于甲方原因引起的返工費(fèi),設(shè)備材料規(guī)格、質(zhì)量及價(jià)格的簽證,合同承

包范圍之外的臨時(shí)性工作。

②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場(chǎng)確定的工程內(nèi)容。

(6不可簽證的施工內(nèi)容：

①未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不予簽證。

②施工單位臨時(shí)設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時(shí)給排水管道、電

器線路等在國(guó)家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。

③施工單位自身原因造成停工,或達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求而返工增

加的費(fèi)用項(xiàng)目。

④施工單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。

⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。

(7計(jì)時(shí)工簽證管理辦法

計(jì)時(shí)工：即指工程在各個(gè)工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加

工程的用工；為了控制好工程成本,提高公司資金的有效運(yùn)作，規(guī)范簽證

管理，故實(shí)施以下幾點(diǎn)規(guī)定：

①在工程簽證中原則上不得以計(jì)時(shí)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需

發(fā)生計(jì)時(shí)工且數(shù)量較大時(shí)，必須由項(xiàng)目部呈報(bào)公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，由

綜合部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行施工。

②計(jì)時(shí)工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定(注：以工程合

同簽定時(shí)間或項(xiàng)目開工時(shí)間為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

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③如按定額站規(guī)定進(jìn)行施工確有難度，需上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),綜

合部可根據(jù)實(shí)際情況并參考市場(chǎng)價(jià)制定單價(jià),原則上不能超過市場(chǎng)價(jià)。經(jīng)

部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談

定的點(diǎn)工單價(jià)。

④綜合部在對(duì)計(jì)時(shí)工結(jié)算時(shí),如資料不全,不于辦理；確因情況特殊

可報(bào)總經(jīng)理審核后進(jìn)入結(jié)算。

5.5.6簽證的時(shí)效性

〔1臨時(shí)性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在

3天內(nèi)提交簽證申請(qǐng),項(xiàng)目部在收到施工單位送交經(jīng)濟(jì)簽證單起48小時(shí)

內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)工程師必須驗(yàn)收,合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。

(2工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時(shí)完成不了的，

其驗(yàn)收納入相應(yīng)的分項(xiàng)分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。

〔3工程變更通知單內(nèi)容進(jìn)行簽證時(shí)應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工作

內(nèi)容完成,驗(yàn)收合格后15個(gè)工作日內(nèi)，施工方及時(shí)提交簽證手續(xù)。超過

15個(gè)工作日，視為自動(dòng)放棄。

〔4項(xiàng)目部必須按簽證事件發(fā)生的時(shí)段按時(shí)簽證或簽字，責(zé)任由第一

責(zé)任部門承擔(dān)；無特殊情況或原因,相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時(shí)段發(fā)生的

簽證留在同一時(shí)間或留在事件發(fā)生后的超過15個(gè)工作日才履行簽證或

簽字。〔特殊情況或原因的確認(rèn)必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令

簽證責(zé)任

〔1責(zé)任人：

施工單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)及時(shí)辦理簽證申請(qǐng)；

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建設(shè)單位對(duì)應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或棟號(hào)專業(yè)工程師、預(yù)算員；項(xiàng)

目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對(duì)其部門所有簽證負(fù)責(zé)，公司分管副總進(jìn)行審

核。

監(jiān)理單位對(duì)應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對(duì)監(jiān)理

單位簽證負(fù)責(zé)。

〔2責(zé)任人責(zé)任：

負(fù)責(zé)對(duì)簽證單及時(shí)填寫和各項(xiàng)審批簽字的催促、解答；對(duì)簽證單的

真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；對(duì)簽證單的實(shí)施質(zhì)量和簽證數(shù)量負(fù)責(zé)。

對(duì)簽證失誤責(zé)任人的處罰

(1責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān)30%

責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場(chǎng)工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān)30%責(zé)任；負(fù)責(zé)

審查蓋章的部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人,承擔(dān)40%責(zé)任。

(2對(duì)簽證不及時(shí)、不該簽證的項(xiàng)目進(jìn)行了簽證、簽證的工程量不

真實(shí)、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰；給

公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任。

13預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時(shí)簽證,如有延誤將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任并

接受處罰。

14公司責(zé)任人造成簽證不及時(shí)或簽證不真實(shí)，引起項(xiàng)目實(shí)施后形成

無效簽證,處以每次伍佰元罰款。

(5公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除賠

償公司損失外，給予辭退處分。

①簽證不真實(shí)填寫造成簽證數(shù)量比實(shí)施數(shù)量明顯加大的

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②對(duì)未進(jìn)行實(shí)施的項(xiàng)目就給予簽證的

③實(shí)施后未進(jìn)行數(shù)量復(fù)核的

④同一事項(xiàng)重復(fù)簽證的

⑤簽證數(shù)量、措詞含糊不清,產(chǎn)生爭(zhēng)議索賠的

現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖:

5.5.9

(1項(xiàng)

(2開

(3E

必須衛(wèi)

工單￡

[4

就該必

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(5《工程量簽證單》的確認(rèn)不符合規(guī)定的作為無效簽證，不得辦理結(jié)算

手續(xù)。

工程簽證的結(jié)算

(1工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)(單價(jià)包干的工程根據(jù)合

同約定，每份簽證對(duì)應(yīng)一份結(jié)算。

(2每月(前月的25日到本月24日的工程簽證以綜合部與財(cái)務(wù)中心

審核確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)。

(3每月的工程簽證的結(jié)算由施工單位根據(jù)上條的約定劃分，編制結(jié)

算書與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報(bào)送。開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)

予以審核并雙方確認(rèn)，結(jié)算時(shí)不再調(diào)整。

(4每月簽證結(jié)算必須報(bào)公司工程技術(shù)部和綜合與財(cái)務(wù)中心二次審核,

簽證的工程量與當(dāng)月產(chǎn)值一起按照合同約定的付款比例、時(shí)間于下月支

付。

(5對(duì)于無效簽證但由于公司管理人員工作失誤而予以確認(rèn)或結(jié)算

(多結(jié)的，給公司造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。超過一定金額，依法追究

法律責(zé)任。

工程簽證臺(tái)帳與報(bào)表

(1項(xiàng)目工程部、公司開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心必須建立工程簽證臺(tái)帳，并按

規(guī)定做好《工程簽證月報(bào)》和備存。

(2項(xiàng)目工程部的簽證臺(tái)帳應(yīng)對(duì)簽證產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并按照月報(bào)

表的要求進(jìn)行分類［附表三：《工程簽證臺(tái)帳》；開發(fā)部財(cái)務(wù)中心應(yīng)同時(shí)

建立簽證臺(tái)帳。

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(3項(xiàng)目工程部與開發(fā)部和財(cái)務(wù)中心的工程簽證臺(tái)帳應(yīng)在當(dāng)月25日

進(jìn)行核對(duì),確保兩份臺(tái)帳每月統(tǒng)計(jì)的簽證份數(shù)一致、無遺漏。

(4公司工程技術(shù)部每月根據(jù)《工程簽證臺(tái)帳》分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)生的

工程簽證，并針對(duì)原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后抄送綜合部與

財(cái)務(wù)中心。

(5施工單位報(bào)送的每月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)與甲方簽證臺(tái)帳與報(bào)表的相一

致。

16工程管理填報(bào)附表：

附表一：《工程通知單一》

附表二《工程通知單二》

附表三：《工程量簽證單》

附表四：《工程量確認(rèn)單》

附表五：《工程簽證月報(bào)表》

附表六：《工程簽證臺(tái)帳》

附表七：《工程簽證外臺(tái)帳》

附表八：《工程簽證外月報(bào)表》

附圖九：《工程簽證臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖》

附圖十：《工程簽證外臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖》

附表十一：《工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》

附表一：

工程通知單(一

工程名稱：編號(hào)：

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致：（施工單位

在貴司承包范圍內(nèi)/外有以下工程,請(qǐng)按要求進(jìn)行施工

事由：

要求：

項(xiàng)

目

部

費(fèi)用□設(shè)計(jì)修改口營(yíng)銷要求口規(guī)劃（驗(yàn)收要求口現(xiàn)場(chǎng)管估算

歸類理DF—其他1需列明金額

項(xiàng)目部經(jīng)理：工程主管：經(jīng)辦人：

綜合部財(cái)務(wù)中心審定意見：