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預(yù)
防
機(jī)
制
建
設(shè)
達(dá)
標(biāo)
手
冊(cè)
XXX有限公司
發(fā)布令
根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《省應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制》(XX安監(jiān)(XX)號(hào))、《XX市應(yīng)急
管理局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建
設(shè)工作實(shí)施方案的通知》(XX應(yīng)急(XX)號(hào))、《XX區(qū)安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企
業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作實(shí)施方案的通知》XX應(yīng)急
(XX)號(hào))等文件要求,為認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于加快推進(jìn)全市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和
隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的通知》XX應(yīng)急(XX)號(hào)),強(qiáng)化和落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單
位和主要負(fù)責(zé)人的兩個(gè)主體責(zé)任,全面加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作,建立和不斷完善
安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制,切實(shí)提高安全生產(chǎn)水平,結(jié)合本企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn),特制定本
企業(yè)《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊(cè)》,現(xiàn)予以發(fā)布。
批準(zhǔn)人:
日期:20xx年xx月xx日
第一章基本要求
1.1組織機(jī)構(gòu)
XXX有限公司
關(guān)于設(shè)置雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知
各部門:
為全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,進(jìn)一步規(guī)范公司安全管理人,落實(shí)企業(yè)安全
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《應(yīng)
急綜(2019)16號(hào)文》等法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,設(shè)置公司雙
重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組及專業(yè)工作小組,特發(fā)布此文件。
雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):XXX
成員:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
專業(yè)工作小組
組長(zhǎng):XXX
成員:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
特此通知
20xx年xx月xx日
(單位公章)
62
雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
為確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)順利推行,雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、專業(yè)工作小
組組長(zhǎng)為工作的牽頭人,負(fù)責(zé)督導(dǎo)及審核;副組長(zhǎng)及小組成員應(yīng)履行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)
評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。具體職責(zé)如下:
組長(zhǎng)職責(zé):
1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作的開展及
各項(xiàng)措施的落實(shí)。
2、確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需的資源。確定人員職
責(zé)。
3、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)制有關(guān)政府文件、精神和要求。
4、組織編制符合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患
排查體系實(shí)施方案》。
5、全面展開工作,明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求,適時(shí)指導(dǎo)和調(diào)度,并制定考核辦
法。
6、確保企業(yè)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系,重點(diǎn)監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組及
其他人員履行職責(zé)。
7、定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系工作專題會(huì),固化成果、健全
檔案,持續(xù)降低事故風(fēng)險(xiǎn)。
副組長(zhǎng)職責(zé):
1、對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。
2、組織起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各專業(yè)
工作小組開展情況,負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審。
3、做好危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控的過程控制,組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作
業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、確定重大風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)
工作納入安全生產(chǎn)績(jī)效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、
全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。
4、做好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)過程控制,組織排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、確定重大風(fēng)險(xiǎn)。
成員職責(zé):
1、按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則,各成員具體落實(shí)
安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作,完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)
務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。
2、制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控措施,并在工作現(xiàn)場(chǎng)制作懸掛風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)識(shí)牌。
3、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理,每年至少一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,遇有法規(guī)變
動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)
估,確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。
雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案
一、目的
為貫徹落實(shí)《XX省應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和
隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知》(XX應(yīng)急XX號(hào))、《轉(zhuǎn)
發(fā)〈XX省應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理
雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知>的通知》(XX應(yīng)急XX號(hào))及《XX市應(yīng)急
管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建
設(shè)工作的實(shí)施方案》(XX應(yīng)急XX號(hào)),加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排
查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作,特制訂本實(shí)施方案。
二、適用范圍
本公司各部門。
三、管理內(nèi)容及要求
1、總體思路
以企業(yè)為主體開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作,
實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系,
實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把隱患消滅在事故之前,確保生產(chǎn)安全有效
運(yùn)行。
2、主要任務(wù)和工作步驟
圍繞防范和遏制重大事故的一個(gè)核心,突出重點(diǎn)作業(yè)和重要崗位,辨識(shí)防
控重大風(fēng)險(xiǎn)、排查治理重大隱患為關(guān)鍵,按照以下步驟和任務(wù)節(jié)點(diǎn)開展安全生
產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。
①加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。
公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由公司總經(jīng)理陳錦魁任組長(zhǎng),
袁英、曹柯建等為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、監(jiān)督、指導(dǎo)工作的開展及
各項(xiàng)措施的落實(shí)。
同時(shí)成立雙重機(jī)制專業(yè)工作小組,確保各項(xiàng)工作順利開展。
②開展評(píng)估分級(jí)工作。
20xx年xx月xx-xx月xx日,發(fā)動(dòng)全體員工開始進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工
作,對(duì)廠區(qū)內(nèi)、周邊環(huán)境等可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面排查,由工作小組進(jìn)行
篩查并對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí),對(duì)分級(jí)后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取相應(yīng)的管控措施,
確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)處于受控狀態(tài),避免風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)安全事故隱患。
③評(píng)估分級(jí)方法
執(zhí)行公司《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》采用LEC評(píng)價(jià)法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行
定量或定性評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。
序
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
號(hào)1)值采取措施
不可容許。建立管控檔案,上報(bào)公司、政府部
A級(jí)/重大風(fēng)險(xiǎn)/紅
1>320門,采取安全措施,制定應(yīng)急措施,停止生產(chǎn)、作
色
業(yè)。
高度危險(xiǎn)。建立管控檔案,上報(bào)公司,采取安
160-32B級(jí)/較大風(fēng)險(xiǎn)/橙全措施,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的生產(chǎn)、作業(yè),應(yīng)
2
0色采取應(yīng)急措施。對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)
控制管理
C級(jí)/一般風(fēng)險(xiǎn)/黃中度危險(xiǎn)。綜合考慮傷害的可能性并采取安全
370-160
色措施,完成管控管理。
D級(jí)/較低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)可以接受(或可容許的),引起關(guān)注、跟蹤監(jiān)
4<70
色控。
④繪制生產(chǎn)區(qū)域危險(xiǎn)分布圖
依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)確定的等級(jí)建立生產(chǎn)區(qū)域危險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)庫(kù),繪制個(gè)生產(chǎn)區(qū)
“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)平面分布圖。
⑤安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示
建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),確保全體員工
掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范措施、應(yīng)急措施。
較大及以上的安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域或作業(yè)范圍在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄,
即“四牌一圖”(危險(xiǎn)告知牌、安全責(zé)任牌、安全操作牌、應(yīng)急措施牌和危險(xiǎn)分
布平面圖)
⑥建立檔案、動(dòng)態(tài)管理。
XX月XX日對(duì)排查完畢的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總,形成公司“一企一冊(cè)”。同時(shí)要
建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理,每年至少一次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整,遇有法規(guī)變
動(dòng)、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動(dòng)等及時(shí)進(jìn)
行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全。
⑦建立完善的隱患排查治理體系
根據(jù)公司安全隱患排查治理管理制度,各部門加強(qiáng)日常隱患排查治理,制
定隱患排查治理清單,明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次,并將責(zé)任逐
一分解落實(shí),將隱患排查與日常巡檢、日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查、領(lǐng)導(dǎo)帶
隊(duì)檢查等檢查形式相結(jié)合。強(qiáng)化對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排
查。
建立班組、部門、公司三級(jí)事故隱患排查網(wǎng)絡(luò)。各生產(chǎn)班組(包括外協(xié)單
位)的隱患排查與日常巡檢、巡查、設(shè)備點(diǎn)檢、安全檢查相結(jié)合,建立發(fā)現(xiàn)設(shè)備
隱患的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,通過發(fā)動(dòng)所有現(xiàn)場(chǎng)工作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施存在的違反國(guó)家
有關(guān)安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的隱患,并根據(jù)該隱患可能造成的后果,并對(duì)隱患
發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
公司安全管理部門定期梳理未整改閉環(huán)的安全隱患,行成公司監(jiān)控隱患清
單,整理生產(chǎn)部門的隱患報(bào)告,在生產(chǎn)會(huì)議和安全會(huì)議上通報(bào),對(duì)于排查發(fā)現(xiàn)
的重大事故隱患,在向公司安全主管匯報(bào)的同時(shí),制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理
方案,做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”實(shí)際隱患排查治理的閉
環(huán)管理。
⑧工作要求
(1)強(qiáng)化化組織領(lǐng)導(dǎo)
各部門要高度重視,將雙重預(yù)控機(jī)制建設(shè)工作作為日常重點(diǎn)工作來抓,切
實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),周密安排部署,扎實(shí)有序推進(jìn),決不走過場(chǎng)。各部門要根據(jù)
公司方案和總體部署,落實(shí)責(zé)任人員,加強(qiáng)工作力量,確保各項(xiàng)措施舉措落到
實(shí)處。制訂安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重防控機(jī)制項(xiàng)目計(jì)劃,確定時(shí)
間節(jié)點(diǎn)及具體工作,落實(shí)相應(yīng)責(zé)任人員。
(2)強(qiáng)化宣傳教育
公司組織各部門雙重機(jī)制工作小組成員接受第三方機(jī)構(gòu)專家的危險(xiǎn)源辨識(shí)
和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、隱患排查專項(xiàng)培訓(xùn)。各部門根據(jù)專家培訓(xùn)內(nèi)容加強(qiáng)員工的教育培
訓(xùn),使其熟悉掌握風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)管控措施,以
及隱患類別、隱患排查方法與治理措施、應(yīng)急救援與處置措施等,提升安全風(fēng)
險(xiǎn)管控和隱患排查治理能力。采取有效措施,廣泛發(fā)動(dòng)全體員工積極參與,圍
繞專項(xiàng)工作,強(qiáng)化各類宣傳,積極營(yíng)造良好安全氛圍。
(3)強(qiáng)化檢查督促
公司將雙重預(yù)防控機(jī)制建設(shè)工作情況納入各部門安全生產(chǎn)考核內(nèi)容,加強(qiáng)
專項(xiàng)工作的檢查指導(dǎo)、考核獎(jiǎng)懲,確保各項(xiàng)工作有充開展,取得成效。
1.2全員培訓(xùn)
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃
根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》、《XX市應(yīng)急管理局關(guān)于進(jìn)一步
加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的實(shí)施方案》(XX應(yīng)
急綜XX號(hào))等有關(guān)規(guī)定及要求,為全面貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方
針,認(rèn)真開展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn),采取有力措施,切實(shí)把培訓(xùn)工作抓出成
效。為切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)工作,推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患
排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定公司培訓(xùn)計(jì)劃如下:
一、培訓(xùn)工作的指導(dǎo)思想、目的
指導(dǎo)思想:
堅(jiān)持“安全生產(chǎn)”指導(dǎo)原則和“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,認(rèn)真
落實(shí)《安全生產(chǎn)法》,組織全體員工學(xué)習(xí)掌握風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查方法,風(fēng)險(xiǎn)控制措施以及
持續(xù)改進(jìn)對(duì)策。
培訓(xùn)目的:
通過培訓(xùn),進(jìn)一步促使公司全體人員切實(shí)提高安全意識(shí),牢固樹立“安全第一”
的安全理念,讓兩個(gè)體系建設(shè)工作深入到每位員工的心中,切實(shí)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“全
員、全工程、全方位、全天候”的良好局面。
二、培訓(xùn)教育對(duì)象
公司全體管理人員、作業(yè)人員。
三、培訓(xùn)教育內(nèi)容
1、安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī),安全生產(chǎn)基本常識(shí)。
2、上級(jí)部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、宣貫相關(guān)精
神、要求。
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法:作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)、作業(yè)危害分析法(JHA)、安全
檢查表法(SCL)的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序。
4、在崗人員工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源和隱患辯識(shí)。
5、各種安全檢查的內(nèi)容、頻次,檢查方法。
6、個(gè)人防險(xiǎn)、避災(zāi)、自救方法;事故現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散和應(yīng)急處置。
7、安全設(shè)施和個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和維護(hù);職業(yè)病防治等。
8、體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)對(duì)策、其他單位經(jīng)驗(yàn)做法學(xué)習(xí)。
9、其他需要補(bǔ)充的學(xué)習(xí)內(nèi)容。
四、教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)要求
1、管理人員參加不少于8小時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。
2、其他員工參加不少于4小時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。
五、培訓(xùn)教育實(shí)施措施
1、培訓(xùn)教育由公司安全管理部門落實(shí),以各部門、車間逐一落實(shí)進(jìn)行,部門、
車間主管為品學(xué)兼優(yōu)的第一責(zé)任人。
2、培訓(xùn)過程要有相關(guān)記錄,關(guān)鍵的知識(shí)點(diǎn)必須進(jìn)行考核檢查。
3、必須保證每位員工培訓(xùn)合格,培訓(xùn)不合格的進(jìn)行再教育,直到合格為止,對(duì)表
現(xiàn)突出的人員,根據(jù)情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。
六、相關(guān)表單
1、培訓(xùn)教育計(jì)劃表
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃
序號(hào)項(xiàng)目參加人員計(jì)劃培訓(xùn)日期組織部門備注
安全生產(chǎn)方針、政策及法律、管理人員
120xx.xx.xx行政部/
法規(guī),安全生產(chǎn)基本常識(shí)。其他員工
序號(hào)項(xiàng)目參加人員計(jì)劃培訓(xùn)日期組織部門備注
上級(jí)部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與/
管理人員
2隱患排查治理體系建設(shè)工作的20xx.xx.xx行政部
其他員工
文件、宣貫相關(guān)精神、要求。
體系建設(shè)文件要求、工作開展管理人員/
320xx.xx.xx行政部
程序其他員工
安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控建設(shè)實(shí)施方管理人員/
420xx.xx.xx行政部
案其他員工
管理人員/
5體系建設(shè)指導(dǎo)書20xx.xx.xx行政部
其他員工
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法:作業(yè)條件危險(xiǎn)/
性分析(LEC)、作業(yè)危害分析
管理人員
6法(JHA),安全檢查表法(SCL)20xx.xx.xx行政部
其他員工
的概念、應(yīng)用范圍及具體使用
程序。
工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源管理人員/
720xx.xx.xx行政部
和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查其他員工
管理人員/
8風(fēng)險(xiǎn)管控措施20xx.xx.xx行政部
其他員工
各種安全檢查的內(nèi)容、頻次,管理人員/
920xx.xx.xx行政部
檢查方法。其他員工
體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)對(duì)策、其他管理人員
1020xx.xx.xx行政部/
單位經(jīng)驗(yàn)做法學(xué)習(xí)。其他員工
安全培訓(xùn)簽到表
培訓(xùn)內(nèi)容:①安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī),安全生產(chǎn)基本常
識(shí);②上級(jí)部門關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、
宣貫相關(guān)精神、要求;③體系建設(shè)文件要求、工作開展程序;④安全風(fēng)險(xiǎn)
辨識(shí)管控建設(shè)實(shí)施方案;⑤體系建設(shè)指導(dǎo)書
培訓(xùn)時(shí)間:20xx年x月x日授課老師:XXX
序號(hào)部門參加人員序號(hào)部門參加人員
121
222
323
424
525
626
727
828
929
1030
1131
1232
1333
1434
1535
1636
1737
1838
1939
2040
安全培訓(xùn)簽到表
培訓(xùn)內(nèi)容:①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法:作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)、作業(yè)危害
分析法(JHA)、安全檢查表法(SCL)的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序;
②工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查;③風(fēng)險(xiǎn)管控措施
培訓(xùn)時(shí)間:20xx年x月x日授課老師:XXX
序號(hào)部門參加人員序號(hào)部門參加人員
121
222
323
424
525
626
727
828
929
1030
1131
1232
1333
1434
1535
1636
1737
1838
1939
2040
安全培訓(xùn)簽到表
培訓(xùn)內(nèi)容:①各種安全檢查的內(nèi)容、頻次,檢查方法。;②體系建設(shè)
持續(xù)改進(jìn)對(duì)策、其他單位經(jīng)驗(yàn)做法學(xué)習(xí)。
培訓(xùn)時(shí)間:20xx年x月x日授課老師:XXX
序號(hào)部門參加人員序號(hào)部門參加人員
121
222
323
424
525
626
727
828
929
1030
1131
1232
1333
1434
1535
1636
1737
1838
1939
2040
1.3體系文件
風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控制度
一、目的
為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,
辨識(shí)企業(yè)范圍內(nèi)的危害因素,對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn),制定有效的
風(fēng)險(xiǎn)控制程序,實(shí)現(xiàn)全過程安全控制,特制定本制度。
二、適用范圍:XXX有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);
2、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
3、企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
4、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等
四、職責(zé)
1、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作。
2、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定危險(xiǎn)源辨識(shí)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和
指導(dǎo)書,明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍等。
3、安全管理部門負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記
錄的審查與控制效果驗(yàn)收,建立、更新危險(xiǎn)源檔案,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
4、各專業(yè)工作小組人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,提供相關(guān)
資料,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
五、控制程序
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分工
各專業(yè)工作小組負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位
進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇
企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,選定合適的評(píng)價(jià)方法:本公司崗位、部位、裝置等危險(xiǎn)
源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)o
3、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟
(1)各車間成立工作小組,由車間負(fù)責(zé)人、安全員及專業(yè)技術(shù)人員組成。
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查,識(shí)別危險(xiǎn)有害因素
(3)通過定性或定量評(píng)價(jià),確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
(4)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,提出控制措施
(5)得出評(píng)價(jià)結(jié)論
(6)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重
點(diǎn)考慮以下因素:
①火災(zāi)和爆炸;
②沖擊和撞擊;
③中毒、窒息和觸電;
④有毒有害物料、氣體的泄漏;
⑤人機(jī)工程因素;
⑥設(shè)備的腐蝕、缺陷;
⑦對(duì)環(huán)境的可能影響等。
五、在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)考慮:
1、有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;
2、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;
3、公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。
七、風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容
1、選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:
2、控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行
情況;
3、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
八、控制措施應(yīng)包括
1、工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全;
2、管理措施,規(guī)范安全管理;
3、教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí);
4、人體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害。
九、風(fēng)險(xiǎn)信息更新
不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評(píng)審或
檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次,當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)
行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):
1、公司安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)策劃階段進(jìn)行初次全面的辨識(shí)和評(píng)價(jià);
2、每年12月在設(shè)定第二年度的安全目標(biāo)前進(jìn)行全面的辨識(shí)和評(píng)價(jià);
3、危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)和評(píng)價(jià);
4、有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5、操作條件變化或工藝改變時(shí);
6、相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí),進(jìn)行專項(xiàng)或補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)價(jià);
7、有對(duì)事件、事故或其他信息的新的認(rèn)識(shí);
8、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整;
9、檢維修、拆除作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別;
10、建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià);
11、危險(xiǎn)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)控制;
12、公司認(rèn)為有必要時(shí)。
十、風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)
定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制
措施和應(yīng)急預(yù)案等,增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控
制風(fēng)險(xiǎn)的措施。
隱患排查治理制度
一、目的
為實(shí)現(xiàn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止、預(yù)防和減少事
故的發(fā)生,保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全,制定本制度。
二、適用范圍:本公司各部門
三、法律依據(jù)
國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào)《安全生產(chǎn)事故隱患排查法理暫行規(guī)定》。
四、職責(zé)
1、公司主要職責(zé)
總經(jīng)理應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故
隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患。
2、按照“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則
部門、車間負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對(duì)本部門、車間事故隱患的排查
和整改負(fù)主要責(zé)任。各班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé),每個(gè)員工對(duì)
本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé),任何部門、車間和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向安
全生產(chǎn)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
3、安全管理部門職責(zé)
對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記,按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類,建立事故隱患信息檔
案,對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總
和發(fā)放等。
4、公司各部門職責(zé)
按照各自分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。
五、事故隱患
1、隱患概念
①違反安全規(guī)定。主要是指責(zé)任主體(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、
規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的行為;
②物的危險(xiǎn)狀態(tài)。主要是指因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的
物的危險(xiǎn)狀態(tài)或不安全狀態(tài);即指作業(yè)場(chǎng)所中與生產(chǎn)有關(guān)的原料、產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施(包
括安全設(shè)施)及生產(chǎn)環(huán)境;
③人的不安全行為。主要是指勞動(dòng)者、管理者的不安全行為,即“違章操作、違反
勞動(dòng)紀(jì)律、違章指揮”;
④管理上的缺陷。主要是指組織機(jī)構(gòu)、制度、人員安排、工作或工序組織上的缺陷,
如組織機(jī)構(gòu)不健全、三大規(guī)程和各項(xiàng)管理制度、程序缺失、不合理、不科學(xué)。
六、事故隱患的分類
事故隱患分為一般事故隱患、不明確隱患、重大事故隱患。
1、一般事故隱患
是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
2、重大事故隱患
重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一
定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除
的隱患。
七、組織機(jī)構(gòu)
公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,分別由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng),安全生產(chǎn)主管及安全
管理部門主管任副組長(zhǎng),各相關(guān)部門、車間領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
設(shè)在安全管理部門,主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開展的日常管理工作。
各部門、車間也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,由部門、車間第一責(zé)任人任組長(zhǎng)。
八、隱患的排查與報(bào)告
1、隱患的排查按照“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,各部門、車間應(yīng)對(duì)各自管轄區(qū)域
內(nèi)按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次對(duì)隱患進(jìn)行排查,及時(shí)收集、查
找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患,積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。
2、隱患的報(bào)告
發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方法,即員工報(bào)各部門、車間領(lǐng)導(dǎo),各部門、車間報(bào)
安全管理部門,安全管理部門對(duì)各類隱患進(jìn)行登記分類。
3、報(bào)告形式
①報(bào)告
一般采用書面形式,特殊情況可采用口頭報(bào)告。
②書面報(bào)告
報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受
人姓名、報(bào)告時(shí)間等寫清楚,一式二份,一份交安全管理部門,一份部門自己留底備查。
③公司各部門、車間
進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門、車間進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)報(bào)
告安全管理部門進(jìn)行登記備案。
九、隱患的整改和驗(yàn)收
各部門、車間發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后,應(yīng)立即按照部門、車間隱患排查領(lǐng)
導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本部門、車間人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí),并在24小時(shí)內(nèi)作出書面整改
意見。各部門、車間自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改;需其他部門協(xié)助解決的,能自己
聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決,不能自己聯(lián)系解決的,應(yīng)立即報(bào)安全管理部門,安全管理部
門根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門,由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改
進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。
對(duì)于重大事故隱患,由安全管理部門提交公司,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施
事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中,事故隱患部門、車間應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全
防范措施,防止事故發(fā)生。安全管理部門應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。
十、檔案建立
安全管理部門應(yīng)對(duì)各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記,按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分
類,建立事故隱患信息檔案。
隱患治理方案
一、目標(biāo)和任務(wù)
通過隱患治理,杜絕一切事故苗頭,認(rèn)真消滅事故隱患,同時(shí)舉一反三,查找和彌
補(bǔ)安全管理和工作中的差錯(cuò)和疏漏,防微杜漸,確保安全生產(chǎn)。
二、方法和措施
治理方法:
1、通過全公司的隱患排查及各類檢查活動(dòng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患;
2、發(fā)現(xiàn)隱患查后,各部門、車間能及時(shí)處理的,必須第一時(shí)間進(jìn)行隱患治理,排除
險(xiǎn)情;
3、非本部門、車間管理的場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備、人員出現(xiàn)隱患,發(fā)現(xiàn)單位和個(gè)人應(yīng)及時(shí)
向安全管理部門報(bào)告;
4、安全管理部門對(duì)照隱患評(píng)估項(xiàng)目表及時(shí)進(jìn)行隱患評(píng)級(jí),確定該隱患的等級(jí),根據(jù)
隱患等級(jí)決定采取的措施:
5、重大事故隱患即刻下達(dá)隱患整改通知書,并通知所在部門、車間在治理前采取臨
時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案,必要時(shí)可停產(chǎn)整改。
6、根據(jù)危險(xiǎn)程度下達(dá)隱患整改通知書或通知單;
7、各部門、車間應(yīng)及時(shí)進(jìn)行治理,確保在限期內(nèi)完成整改任務(wù);
8、整改結(jié)束后,安全管理部門或安委會(huì)派人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,確保治理達(dá)到規(guī)定要求。
治理措施:
隱患治理措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。各措施可單獨(dú)
使用或結(jié)合其他措施綜合使用;
1、工程技術(shù)措施:通過現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方式,確保設(shè)施設(shè)備、場(chǎng)所危險(xiǎn)因素消失;
2、管理措施:通過加強(qiáng)管理,確保原危險(xiǎn)因素消失或消減,避免事故發(fā)生;
3、教育措施:對(duì)隱患涉及者制造者、責(zé)任人進(jìn)行安全教育;
4、防護(hù)措施:對(duì)于無法從根本上消除危險(xiǎn)的隱患,對(duì)接觸者采取勞動(dòng)防護(hù)手段,確
保危險(xiǎn)程度降低;
5、應(yīng)急措施:在直接整治前,臨時(shí)采取必要手段,預(yù)防事故發(fā)生。
一、經(jīng)費(fèi)和物資
1、治理隱患所需經(jīng)費(fèi)直接由安全生產(chǎn)主管通知財(cái)務(wù)部門撥付;
2、如治理所需經(jīng)費(fèi)數(shù)額巨大(超過1萬(wàn)元),由總經(jīng)理做出決定或安委會(huì)召開臨時(shí)
會(huì)議決定;
3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)無條件確保治理經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付;
4、治理所需物資應(yīng)按照特事特辦原則,有采購(gòu)部門及時(shí)采購(gòu)。
二、機(jī)構(gòu)和人員
1、隱患治理切實(shí)落實(shí)責(zé)任制,隱患所在、所管部門、車間為治理主體,無確定單位
主管的隱患治理主體為安全管理部門;
2、隱患所在、所管部門、車間主要負(fù)責(zé)人為隱患治理第一責(zé)任人,無確定單位主管
的隱患治理,安全管理部門為隱患治理第一責(zé)任人;
三、時(shí)限和要求
1、重大事故隱患整改通知書即刻下達(dá),一般隱患整改通知書下達(dá)時(shí)限在半個(gè)工作日
內(nèi)(自接到隱患報(bào)告始);
2、治理時(shí)限自接到通知,一般不超過24小時(shí);復(fù)雜、工作量較大或已停產(chǎn)的治理
任務(wù)一般不超過72小時(shí);
3、隱患治理必須嚴(yán)格按照要求,切實(shí)消除危險(xiǎn)因素,并認(rèn)真檢查,確保沒有因?yàn)橹?/p>
理工作,產(chǎn)生新的不安全因素
4、安全管理部門應(yīng)及時(shí)做好現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證工作,驗(yàn)證不合格的,必須及時(shí)采取補(bǔ)救措施。
隱患治理工作與安全責(zé)任制掛鉤,實(shí)行年終一票否決權(quán)。
責(zé)任考核
風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控和隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度
1目的
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全方針,實(shí)現(xiàn)公司的安全
目標(biāo),落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理建設(shè)工作,確保''兩個(gè)體系”工作考核與獎(jiǎng)
懲的有效實(shí)行,促進(jìn)建設(shè)工作推進(jìn)的順利進(jìn)行,特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司的“兩個(gè)體系”工作考核與獎(jiǎng)懲。
3考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)
按照公司實(shí)施方案、制度和指導(dǎo)書的要求,所有人員必須履行的職責(zé)為考核獎(jiǎng)懲標(biāo)
準(zhǔn),對(duì)照要求依次進(jìn)行落實(shí)。
4實(shí)施細(xì)則
1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲
(1)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)排查不細(xì)致、不全面,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按照要求建立清
單,按三違處理,責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)分析不具體、不全面,崗位人員不熟知危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析情況,存在
應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按照要求建立清單,按三違處理,責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)
任人罰款100?300元。
(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未結(jié)合部門、車間實(shí)際情況,評(píng)價(jià)不合理、評(píng)級(jí)不準(zhǔn)確,未掌握重大風(fēng)
險(xiǎn)內(nèi)容,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按照要求建立清單,按三違處理,責(zé)任部門、
車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。
(4)控制措施與實(shí)際不符,可操作性差,未得到有效落實(shí),崗位人員未參與控制措施
制定,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按照要求建立清單,按三違處理,責(zé)任部門、車
間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。
(5)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)不符合要求,未確定責(zé)任人,未落實(shí)管控責(zé)任,不熟悉管控內(nèi)
容,存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極,未按照要求建立清單,按三違處理,責(zé)任部門、車間
和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。
(6)安全管理部門不定期對(duì)各部門、層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的各項(xiàng)清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、
警示標(biāo)志進(jìn)行檢查,不符合指導(dǎo)書要求的,未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知的,警示標(biāo)志設(shè)置不明顯的,
按三違處理,責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。
(7)新增風(fēng)險(xiǎn)不及時(shí)進(jìn)行分級(jí)管控,未納入管理的,按三違處理,責(zé)任部門、車間和
相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。
2、隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲
(1)根據(jù)隱患的大小及其危害程度,對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行20?200元的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)采用
現(xiàn)金兌現(xiàn),由安全管理部門申報(bào),總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
(2)對(duì)隱患排查期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門、車間和個(gè)
人,給予100?1000元的獎(jiǎng)勵(lì).。
(3)各部門、車間對(duì)員工上報(bào)的事故隱患,不整改或不上報(bào)的,一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重
對(duì)部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。
(4)發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改,報(bào)告人也沒繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生,將對(duì)發(fā)
生事故的部門、車間按照本公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處
罰,對(duì)責(zé)任人將從重處理,報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。
(5)對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員,進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的,一經(jīng)查實(shí)報(bào)總
經(jīng)理處理。
考核獎(jiǎng)懲記錄
序號(hào)姓名獎(jiǎng)懲形式及內(nèi)容獎(jiǎng)懲決定備注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)
2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定
作業(yè)活動(dòng)清單
序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)地點(diǎn)主要危害備注
1模具制作模具車間機(jī)械傷害、粉塵危害/
2樹脂造型制造車間造型區(qū)域機(jī)械傷害、粉塵危害/
爆炸、粉塵危害、高溫危害、灼
3熔煉作業(yè)制造車間熔煉區(qū)域
燙/
4澆注作業(yè)制造車間造型區(qū)域高溫、灼燙、火災(zāi)、起重傷害/
5開箱作業(yè)制造車間開箱區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、高溫危害/
6落砂作業(yè)制造車間落砂區(qū)域粉塵危害、噪聲危害/
7熱處理作業(yè)制造車間熱處理區(qū)域高溫危害、燙傷/
8拋丸作業(yè)制造車間拋丸區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、機(jī)械傷害/
9粗清作業(yè)制造車間粗清區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、機(jī)械傷害/
10噴漆作業(yè)制造車間油漆區(qū)域火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息/
11起重作業(yè)制造車間造型區(qū)域起重傷害、物體打擊/
12機(jī)加工作業(yè)機(jī)加車間機(jī)械傷害/
13包裝作業(yè)制造車間打包區(qū)域機(jī)械傷害、起重傷害/
14叉車作業(yè)廠區(qū)道路車輛傷害/
15電焊作業(yè)制造車間電焊區(qū)域火災(zāi)、電焊煙塵、電焊瓠光/
16電工作業(yè)車間及配電房觸電、火災(zāi)/
17檢維修作業(yè)車間及配電房觸電、火災(zāi)、高處墜落/
填寫人:XXX填寫日期:20xx年X月X日
設(shè)備設(shè)施清單
序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)及主要技術(shù)參數(shù)數(shù)量備注
1XXXX2臺(tái)/
???????????????
填寫人:XXX填寫日期:20xx年X月X日
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單
序號(hào)職業(yè)危害因素名稱存在部位主要防護(hù)措施備注
制造車間造
1甲醛局部吸風(fēng)設(shè)施、防毒口罩/
型區(qū)
…?????????/
填寫人:XXX填寫日期:20xx年x月x日
2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析
危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)表
場(chǎng)
作業(yè)條件
用
危害評(píng)價(jià)
環(huán)
序
風(fēng)險(xiǎn)危害
號(hào)
也
危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故管控級(jí)別控制措施的策劃依據(jù)
部部門LECD
位
較低危
防護(hù)用品使用不當(dāng)(戴手套操作,衣袖、衣生產(chǎn)安全教育,使操作者正確穿戴個(gè)《金屬切削機(jī)床安全防護(hù)通
1機(jī)械傷害31721險(xiǎn)/藍(lán)
襟不緊)易發(fā)生絞手,纏卷衣袖危險(xiǎn)部人防護(hù)用品。嚴(yán)禁戴手套操作用技術(shù)條件》(GB15760)
色
設(shè)
備較低危
防護(hù)罩缺損,自動(dòng)進(jìn)刀手柄(輪)無彈出防部每天對(duì)安全防護(hù)裝置進(jìn)行檢查,《金屬切削機(jī)床安全防護(hù)通
2機(jī)械傷害16318險(xiǎn)/藍(lán)
護(hù)裝置,導(dǎo)致設(shè)備部件和加工件飛出傷人
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