物料承認(rèn)程序(含表格)

物料承認(rèn)程序（ISO9001-2015）1.目的通過物料承認(rèn)作業(yè),確保公司生產(chǎn)使用物料、部品符合規(guī)定要求。2.適用范圍公司物料(包括自制和外購)及來料不良物料之承認(rèn)作業(yè).3.定義3.1新物料:產(chǎn)品開發(fā)或工程變更時產(chǎn)生的新物料、新供應(yīng)商/外協(xié)商的物洋及供應(yīng)商生產(chǎn)場地或工藝變更后的物料。4.職責(zé)4.1采購、PMC及生產(chǎn)等部門負(fù)責(zé)提供需承認(rèn)之物料樣品及資料。4.2開發(fā)、市場等部門負(fù)責(zé)物料承認(rèn)作業(yè)。4.3生產(chǎn)、品管部門必要時協(xié)助物料承認(rèn)活動。小批量試用批量采購取樣承認(rèn)樣品需求5.流程圖小批量試用批量采購取樣承認(rèn)樣品需求封樣封樣批量采購批量采購6作業(yè)流程6.1物料承認(rèn)時機6.1.1公司生產(chǎn)所需部品、物料在以下情況下，必須經(jīng)開發(fā)部測試驗證合格后，方可予以后續(xù)作業(yè)。①新產(chǎn)品開發(fā)或工程變更階段出現(xiàn)新增物料時；②量產(chǎn)階段因品質(zhì)、價格或交期等原因需找新供應(yīng)商/外協(xié)商，或原認(rèn)可供應(yīng)商/外協(xié)商生產(chǎn)技術(shù)場地發(fā)生重大變更時；③來料不良而生產(chǎn)急需使用時。6.1.2客戶對產(chǎn)品包裝有指定要求時,所有包裝物料(如彩盒、標(biāo)簽等)必須由市場交客戶認(rèn)可后方可批量采購。6.2樣品需求6.2.1新增物料如屬外購時,則由開發(fā)、市場等部門提供圖紙、規(guī)格等資料，并注明樣品數(shù)量及時間交采購部尋找供應(yīng)商送樣承認(rèn)。6.2.2如為開發(fā)新供應(yīng)商/外購商時,則由采購部或PMC部要求合適供應(yīng)商/外協(xié)商送樣承認(rèn).6.2.3如屬自制零部件(含模具外加工但本公司生產(chǎn)),由開發(fā)部提供圖紙規(guī)格,并注明需求樣品數(shù)量及時間交生產(chǎn)部門制作.6.2.4其他部門聯(lián)絡(luò)廠商送樣時須告相關(guān)采購員,同時廠商應(yīng)明確告知采購員制作樣品所需資料(如圖紙、樣品、菲林等)。如制作過程中有不明之處或涉及技術(shù)問題，采購應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員對其解釋。6.3取樣作業(yè)6.3.1廠商依要求時間提供是足數(shù)樣品(至少10PCS),并隨樣品提供1套相關(guān)的技術(shù)資料(產(chǎn)品規(guī)格、檢驗報告等)及承認(rèn)書。①所有對產(chǎn)品品質(zhì)及工藝有重要影響的關(guān)鍵元器件，如繼電器、機芯、PCB等必須要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證書。②針對安全性物料，必須要求供應(yīng)提供第三方認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)可的安全證書復(fù)印件。③每一款新樣品送樣時必須附上報價單，如樣品數(shù)量過多須付款時，廠商應(yīng)事先與采購協(xié)商并要求按規(guī)定下訂單。6.3.2自制部件由生產(chǎn)部門依要求時間生產(chǎn)足數(shù)樣品,并經(jīng)品管部初步檢驗認(rèn)可后附上檢驗記錄.6.4物料承認(rèn)作業(yè)6.4.1采購接收廠商樣品及文件后(如供應(yīng)商提供有IC集成電路手冊時,則直接將其交文控中心歸檔,并于《物料承認(rèn)申請單》中注明，填寫《物料承認(rèn)申請單》交相關(guān)部門進(jìn)行承認(rèn)作業(yè)。電子及結(jié)構(gòu)類物料由開發(fā)部予以承認(rèn)；包裝物料則由市場部進(jìn)行承認(rèn)。6.4.2自制部件由制造部門填寫《物料承認(rèn)申請單》并附上樣品及檢驗記錄后交開發(fā)部確認(rèn)。6.4.3來料因IQC檢驗判定為批次不合格但生產(chǎn)急需使用時,采購部填寫《物料承認(rèn)申請單》交開發(fā)部或市場部確認(rèn)（特急物料需PMC部簽字認(rèn)可，但來料不良如屬安全性問題是示能承認(rèn)使用）。6.4.4物料承認(rèn)人員收到樣品及資料后,應(yīng)擬訂物料承認(rèn)計劃以便相關(guān)部門查詢承認(rèn)進(jìn)度.正常承認(rèn)工作應(yīng)于收到樣品后5天內(nèi)完成（需進(jìn)行可靠性試驗物料除外，急用物料承認(rèn)人員慶立即給出樣品承認(rèn)結(jié)果。6.4.5物料承認(rèn)人中對物產(chǎn)外觀、規(guī)格、性能及結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行檢測并填寫《物料承認(rèn)檢驗表》。如屬關(guān)鍵性和安全性元件，產(chǎn)品開發(fā)人員應(yīng)配合物料承認(rèn)人員進(jìn)行技術(shù)指標(biāo)確認(rèn)工作，同時物料承認(rèn)工作應(yīng)注意以下事項：①必要的品質(zhì)性能可由品管部代為測試，并由品管部在《樣品承認(rèn)報告》中簽署結(jié)論。②對于通用的標(biāo)準(zhǔn)電阻、電容、螺針及墊圈等，發(fā)為同一廠家生產(chǎn)時，只需承認(rèn)同類一種物料即可。③如某些物料因檢測設(shè)備等原因無法在廠內(nèi)檢測時，經(jīng)開發(fā)部經(jīng)理同意后，可到相關(guān)檢驗單位、供應(yīng)商或其它廠家處檢驗。6.5承認(rèn)資料發(fā)行6.5.1廠商送樣承認(rèn)合格時,物料承認(rèn)人員封樣并分發(fā)《樣品承認(rèn)報告》，其中開發(fā)部自留1份，IQC、采購、PMC各發(fā)1份，供應(yīng)商回寄1份。①《樣品承認(rèn)報告》為本公司總裁初步認(rèn)定廠商具供應(yīng)公司所需物料及部品能證明，并為廠商生產(chǎn)及后續(xù)交貨之品質(zhì)依據(jù)。②所有承認(rèn)合格之樣品封樣后，IQC至少保留1份，返回廠商1份。對某些不易用文字表達(dá)之部品外觀、顏色及結(jié)構(gòu)等，留存樣品可作為后續(xù)進(jìn)料檢驗之比較或發(fā)生品質(zhì)爭議時之仲裁基準(zhǔn)。6.5.2自制零件承認(rèn)合格時,《樣品承認(rèn)報告》應(yīng)分發(fā)至品管部、工程部、PMC產(chǎn)及制作部門。同時確認(rèn)合格之樣品質(zhì)異常時比較樣品。6.5.3不良來料經(jīng)承認(rèn)人員判定為“允收”或“有條件接收”時，應(yīng)于《樣品承認(rèn)報告》中注明接收條件，經(jīng)糾正措施處理及特別標(biāo)識后方可供生產(chǎn)線使用。6.5.4樣品如不合格時,物料承認(rèn)人員于《樣品承認(rèn)報告》中注明不合格原因，將其中1份及不良樣品轉(zhuǎn)采購部或PMC產(chǎn)交廠部或制作部門，請其改進(jìn)再送樣（來料不良則要求供應(yīng)商退貨）。如廠商品質(zhì)水平太低，可拒絕其再送樣。6.5.5所有未經(jīng)送樣承認(rèn)合格之廠商,采購不得自行下單采購,PMC產(chǎn)不和自行外發(fā)作業(yè);所有未經(jīng)確認(rèn)之自制部件,品管部不得判定合格,生產(chǎn)部不得批量生產(chǎn).6.6小批量試用6.6.1對于重要物料,除非物料承認(rèn)人員有充足理由證明該物料合格,否則應(yīng)要求小量采購以作為試產(chǎn)之用,對于此類尚未列入《合格供應(yīng)商名單》之請購，PMC部應(yīng)于請購單上注明“試用”字樣。6.6.2試用物料入廠時,采購部應(yīng)明確通知IQC對此類物產(chǎn)全檢.檢驗合格后在每個外包裝顯眼處作區(qū)分標(biāo)識后投入生產(chǎn)線使用.6.6.3開發(fā)部、品管部經(jīng)理對試用物料結(jié)果作最終判定，如物料試用未出現(xiàn)不良或潛在不良，完全符合量產(chǎn)條件勤苦基本符合量產(chǎn)條件（需改善得不影響產(chǎn)品品質(zhì)及工藝配合），則物料可進(jìn)行批量采購。如試用不合格，則由采購人員重新尋找廠商送樣承認(rèn)。7.相關(guān)文件7.1《試產(chǎn)控制程序》8.記錄表單8.1《物料承認(rèn)申請單》8.2《物料承認(rèn)檢驗表》8.3《樣品承認(rèn)報告》

物料承認(rèn)申請單部門: NO物料名稱物料編號物料圖紙編號物料規(guī)格描述送樣數(shù)量歸屬產(chǎn)品型號和名稱供應(yīng)商名稱供應(yīng)商考察結(jié)果□＜60分□60~70分□＞70分承認(rèn)原因□新物料□更換供應(yīng)商□工程技術(shù)變更(□我方□供應(yīng)商)□其它承認(rèn)次數(shù)□首次承認(rèn)□第二次承認(rèn)□第三次承認(rèn)□其它附加文件□廠商承認(rèn)書□技術(shù)規(guī)格書□圖紙□安全證書□其它附件采購部審批會簽申請人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期制表:批準(zhǔn):

樣品承認(rèn)報告編號: 日期:物料編號物料名稱型號規(guī)格適用產(chǎn)品數(shù)量供應(yīng)商設(shè)計規(guī)格與技術(shù)要求樣品規(guī)