后勤服務(wù)公司籌建實施專項方案

后勤服務(wù)企業(yè)籌建實施方案（草案）為愈加好拓寬我集團(tuán)行業(yè)領(lǐng)域、為愈加好為城市學(xué)院新校區(qū)提供后勤保障服務(wù),緊跟中國高校后勤服務(wù)體系改革步伐,結(jié)合我集團(tuán)和城市學(xué)院新校區(qū)實際情況特制訂后勤服務(wù)企業(yè)籌建實施方案以供參考。一、后勤服務(wù)企業(yè)基礎(chǔ)體制（附件一:后勤服務(wù)企業(yè)籌建實施架構(gòu)）后勤服務(wù)企業(yè)是在以上級企業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)下以提升城市學(xué)院新校區(qū)各項后勤服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)；以“首要保障、穩(wěn)健發(fā)展”為標(biāo)準(zhǔn),以開源節(jié)流為前提服務(wù)和經(jīng)營相統(tǒng)一經(jīng)濟(jì)實體。后勤服務(wù)企業(yè)實施總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下轄各職能部門以職責(zé)分工管理,采取交叉績效考評形式給予運(yùn)行；在城市學(xué)院新校區(qū)第一期采取高效運(yùn)轉(zhuǎn)、多職兼顧扁平行四層組織架構(gòu)給予具體實施。二、后勤服務(wù)企業(yè)人事薪酬（附件二:后勤服務(wù)企業(yè)人事薪酬標(biāo)準(zhǔn)）１、后勤服務(wù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上不接收事業(yè)編制人員。２、老校區(qū)調(diào)配至新校區(qū)后勤人員,實施“條件相符、優(yōu)先錄用”標(biāo)準(zhǔn),實施全員聘用協(xié)議制按專業(yè)用工標(biāo)準(zhǔn)重新聘用,擇優(yōu)上崗；新校區(qū)后勤服務(wù)企業(yè)進(jìn)行必需崗位培訓(xùn)或打破崗位安排使用；經(jīng)培訓(xùn)不合格人員或不服從分配者,按新校區(qū)后勤服務(wù)企業(yè)人事制度辦理。３、專業(yè)技術(shù)職稱評定和工人等級考試和學(xué)院和國家相關(guān)政策接軌,享受其相同候遇。4.考慮到后勤服務(wù)企業(yè)對高校后勤不大熟悉,需要一定時間探索、積累經(jīng)驗、貯備人才。提議相關(guān)工作盡早展開,相關(guān)人員在后勤保障體系建設(shè)過程中就參與進(jìn)來。具體提議以下:①土建施工階段：后勤服務(wù)企業(yè)責(zé)任人到位,共同審議后勤總體方案,跟進(jìn)后勤設(shè)施建設(shè),方便于以后維修保養(yǎng)。②建筑裝修階段：后勤服務(wù)企業(yè)飲食、宿管、生活服務(wù)等項目責(zé)任人到位,跟蹤相關(guān)設(shè)備采購、安裝工作。③立即組建后勤服務(wù)體系隊伍。6月底前后陸續(xù)到位。三、后勤服務(wù)企業(yè)資產(chǎn)投資（附件三:后勤服務(wù)企業(yè)資產(chǎn)投資分布）1.城市學(xué)院將后勤服務(wù)所需范圍內(nèi)土地、建筑物以無償或優(yōu)惠價格租賃給后勤服務(wù)企業(yè)；2.后勤服務(wù)企業(yè)以向教育投資企業(yè)借貸資金方法,投資城市學(xué)院后勤服務(wù)所需范圍內(nèi)除土地、建筑物外其它資產(chǎn)（內(nèi)裝修、設(shè)備設(shè)施等）,在年限內(nèi)享受經(jīng)營收入、服務(wù)收費(fèi)等自主權(quán),負(fù)擔(dān)除土地、建筑物外資產(chǎn)維護(hù)維修；3、后勤服務(wù)企業(yè)以向教育投資企業(yè)借貸資金方法,投資城市學(xué)院供水、供電、供氣、供熱、通訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè),在年限內(nèi)收取城市學(xué)院除正常費(fèi)用繳交外管理費(fèi)用；4.后勤服務(wù)企業(yè)以所投資產(chǎn)及經(jīng)營管理所得營業(yè)收入按百分比逐年返還教育投資企業(yè)；四、后勤服務(wù)企業(yè)經(jīng)營范圍（附件四:后勤服務(wù)企業(yè)各項服務(wù)分類）1.公共服務(wù)類:包含校園安保、教學(xué)區(qū)樓宇管理、水電維修、校園綠化、環(huán)境衛(wèi)生等。這類服務(wù)是為城市學(xué)院公共資源服務(wù),滿足全院工作、生活保障需求,不獨立產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。后勤服務(wù)企業(yè)向城市學(xué)院按各項服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取管理費(fèi)或單項計費(fèi)。2、經(jīng)營服務(wù)類。包含餐飲、公寓、住宿、商業(yè)網(wǎng)點等。這類服務(wù)由城市學(xué)院提供土地及建筑物,并提供相對穩(wěn)定服務(wù)市場；后勤服務(wù)按需求及院方要求保障一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求,同時參考市場隨不一樣用戶需要而改變、調(diào)整。五、后勤服務(wù)企業(yè)財務(wù)收支（附件五:后勤服務(wù)企業(yè)財務(wù)收支概算）1.公共服務(wù)類采取“以支定收”（相關(guān)人職員資、福利、服裝、物料費(fèi)用等）標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)形式,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2、經(jīng)營服務(wù)類采取“以收節(jié)支”標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)健運(yùn)行,為上級企業(yè)加緊資金回籠提供平臺。3.以下表格中數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)數(shù)值。六、后勤服務(wù)企業(yè)監(jiān)督體系（附件六:后勤服務(wù)企業(yè)監(jiān)督應(yīng)急制度）1、結(jié)合城市學(xué)院新校區(qū)特點,提議新校區(qū)后勤保障體系整體外包給鴻發(fā)教育投資企業(yè)所屬后勤服務(wù)企業(yè),學(xué)校只設(shè)精干后勤管理部門負(fù)責(zé)學(xué)校后勤體系協(xié)調(diào)、監(jiān)控、確費(fèi)等工作。在這種模式下,學(xué)校主體和后勤保障體系均處于集團(tuán)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),目標(biāo)一致,輕易協(xié)調(diào)。七、后勤服務(wù)企業(yè)日常管理（附件七:后勤服務(wù)企業(yè)日常管理制度）八、后勤服務(wù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)（附件八:后勤服務(wù)企業(yè)總體發(fā)展架構(gòu)）1.緊跟集團(tuán)和城市學(xué)院改革和發(fā)展步伐,堅持為師生教學(xué)、科研、生活服務(wù)努力提供優(yōu)質(zhì)高效后勤保障和服務(wù),確保集團(tuán)和城市學(xué)院穩(wěn)步發(fā)展。2、立足于城市學(xué)院新校區(qū)充足發(fā)掘新校區(qū)內(nèi)市場,立足校內(nèi)打基礎(chǔ)、面向社會求發(fā)展,促進(jìn)后勤服務(wù)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,逐步為集團(tuán)和城市學(xué)院新校區(qū)發(fā)展做貢獻(xiàn)。3、建立以現(xiàn)代化企業(yè)管理制度,遵照市場驅(qū)動機(jī)制自主經(jīng)營、完善管理、革新觀念、公平競爭以期建立新型后勤服務(wù)體系,實現(xiàn)后勤服務(wù)企業(yè)穩(wěn)健、連續(xù)發(fā)展。附件一:后勤服務(wù)企業(yè)籌建實施架構(gòu)附件二:后勤服務(wù)企業(yè)人事薪酬標(biāo)準(zhǔn)序號部門管理人員職員人力成本（元/月）到位時間1總經(jīng)理1人總經(jīng)理：8000元/月,小計：8000元/月總經(jīng)理8000-1部門經(jīng)理6500-8500主管4000-6000員級（其中行政類取3200額度；領(lǐng)班、技工取2500額度）-50006月上旬2綜合管理部經(jīng)理1人醫(yī)生1人5人（含護(hù)士2人）經(jīng)理:6500元；醫(yī)生:4000元；職員:3200*5=16000元；小計:26500元/月小計：26500元/月管理人員:6月上旬3財務(wù)管理部經(jīng)理1人2人經(jīng)理:6500元；職員:3200*2=6400元；小計:12900元/月小計：12900元/月管理人員:6月上旬職員:7月上旬職員：7月上旬4安保服務(wù)部經(jīng)理1人主管1人20人（含領(lǐng)班2人）經(jīng)理:6500元；主管:4000元；領(lǐng)班:2500*2=5000元；隊員:*18=36000元,小計51500元管理人員:6月前職員:7月中旬職員：7月中旬5餐飲服務(wù)部經(jīng)理1人主管2人36人（含領(lǐng)班2人）經(jīng)理:6500元；主管:4000*2=8000元；領(lǐng)班:2500*2=5000元；職員:*34=68000元,小計87500元管理人員:6月上旬職員:7月中旬職員：7月中旬6公寓服務(wù)部經(jīng)理1人主管2人20人（含領(lǐng)班3人）經(jīng)理:6500元；主管:4000*2=8000元；領(lǐng)班:2500*3=7500元；職員:*17=34000元,小計56000元管理人員:6月上旬職員:7月上旬職員：7月上旬7物業(yè)服務(wù)部經(jīng)理1人主管2人25人（含領(lǐng)班3人）經(jīng)理:6500元；主管:4000*2=8000元；領(lǐng)班:2500*3=7500元；技工:2500*4=10000；職員:*17=34000元,小計66000元管理人員:6月上旬累計15人108人308400元/月附件三:后勤服務(wù)企業(yè)資產(chǎn)投資分布序號樓號建設(shè)項目層數(shù)建筑面積（平方）建筑內(nèi)裝（萬元）安裝工程（萬元）投資累計（萬元）單方造價（元/平方）設(shè)備投資（萬元）110#學(xué)生食堂416273.72633.57470.751104.32678.59900212#學(xué)生活動中心625574.171461.64682.362144838.35313#學(xué)生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63190.8(1500套)414#學(xué)生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63190.8(1500套)515#學(xué)生宿舍615914.23875.26642.371517.63953.63200.976(1580套)616#學(xué)生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63717#學(xué)生宿舍615914.23875.26642.371517.63953.6353.424（420套）827#老師住宅1214032.26817.22469.571286.79917.02928#老師住宅1214032.26817.22469.571286.79917.02累計（其中單方造價列為均值）147480.587995.795223.2513219.04902.131455注:建筑內(nèi)裝包含:內(nèi)墻及天棚裝飾（含抹灰）；室內(nèi)外門窗、欄桿安裝；安裝工程包含:給排水、電（不含配電房、弱電）、通風(fēng)、電梯、發(fā)電機(jī)、消防工程。附件四:后勤服務(wù)企業(yè)各項服務(wù)分類服務(wù)分類服務(wù)分項項目內(nèi)容服務(wù)面積收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公共服務(wù)樓宇管理水電、課管7棟教學(xué)建筑物共151479.73㎡樓宇服務(wù)面積單價（47706.51元/151479.73㎡=0.315元/㎡/月）安全保衛(wèi)安保、消防占地面積333333.33㎡安保服務(wù)面積單價（68031.25元/333333.33㎡=0.204元/㎡/月）園林環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護(hù)、環(huán)衛(wèi)人工及水景園林共236118.34㎡;主干道及公共場地共60306.03㎡園林環(huán)衛(wèi)服務(wù)面積單價（30145.97元/296424.37㎡=0.102元/㎡/月）綜合管理設(shè)備、設(shè)施外托維修、保養(yǎng)、年檢費(fèi)（消防、電梯、空調(diào)、水電、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)、垃圾清運(yùn)等）第一期總建筑面積450000㎡經(jīng)營服務(wù)學(xué)生宿舍管理、維護(hù)學(xué)生宿舍（含活動中心）總面積103142.34㎡學(xué)生宿舍可租面積單價（719943.51元/103142.34㎡=6.98元/㎡）老師公寓管理、維護(hù)老師公寓（2幢）總面積28064.52㎡老師公寓可租面積單價為（230861.88元/28064.52㎡=8.23元/㎡）商業(yè)網(wǎng)點管理、維護(hù)第一期新增商業(yè)網(wǎng)點15間,總面積1295㎡標(biāo)準(zhǔn)租金累計61700元/月,平均面積單價47.64元/㎡餐飲服務(wù)管理、維護(hù)食堂總面積16273.72㎡每個月食堂消費(fèi)累計660000元/月,平均面積費(fèi)效值40.56元/㎡綜合運(yùn)行管理、維護(hù)附件五:后勤服務(wù)企業(yè)財務(wù)收支概算一、財務(wù)支出概算序號支出項目項目內(nèi)容支出金額（元/月）1人職員資總經(jīng)理1人、綜合管理部7人、財務(wù)管理部3人、安保服務(wù)部22人、餐飲服務(wù)部39人、公寓服務(wù)部23人、物業(yè)服務(wù)部28人累計123人,工資總額308400元/月3084002福利費(fèi)按900元/人/年計92253工作餐、節(jié)日、夜班按150元/人/月計184504辦公費(fèi)含水費(fèi)、電費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)用等,按工資總額20%/月計616805服裝費(fèi)按500元/人/年計51256物料費(fèi)按300元/人/年計30757維修保養(yǎng)易耗品費(fèi)8外委托維修保養(yǎng)費(fèi)租金附件三中所列建筑面積累計147480.58㎡,按1元/㎡計147480.589固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按計提,食堂：.32萬元/120=167026.67元/月；活動中心：2144萬元/120=178666.67元/月；學(xué)生宿舍（5幢）：7952.14萬元/120=662678.33元；老師住宅（2幢）：2573.58萬元/120=214465元/月1222836.67利息資產(chǎn)利息按銀行中長久貸款利率6.8%/年計83152.89稅費(fèi)財務(wù)收入概算總額1413777.93元,按6%稅率計??84826.68累計1944251.82二、財務(wù)收入概算序號收入項目項目內(nèi)容（按月計算）收入金額（元/月）1公共服務(wù)樓宇管理費(fèi)人職員資（物業(yè)服務(wù)部經(jīng)理1人、樓宇主管1人、領(lǐng)班職員11人共13人）:33000元；加班、工作餐（150元/人/月計）:1950元；福利費(fèi)（900元/人/年計）:975元；服裝費(fèi)（500元/人/年計）:514.67元；物料費(fèi)（600元/幢建筑物/月計）:4200元；辦公費(fèi)（按人職員資10%/年計）:275元,服務(wù)盈余（按服務(wù)成本40914.67元10%計）:4091.47元；服務(wù)稅金（按稅率6%計）:2700.37元。綜計:（服務(wù)成本+服務(wù)盈余+服務(wù)稅金）/7幢樓宇建筑面積=樓宇服務(wù)面積單價（47706.51元/151479.73㎡=0.315元/㎡/月）綜計：（服務(wù)成本+服務(wù)盈余+服務(wù)稅金）/7幢樓宇建筑面積=樓宇服務(wù)面積單價（47706.51元/151479.73㎡=0.315元/㎡/月）47706.512公共服務(wù)安全保衛(wèi)費(fèi)人職員資（安保服務(wù)部22人）:51500元；加班、工作餐（150元/人/月計）:3300元；福利費(fèi)（900元/人/年計）:1650元；服裝費(fèi)（500元/人/年計）:916.67元；物料費(fèi)（300元/人/年計）:550元；辦公費(fèi)（按人職員資10%/年計）:429.17元,服務(wù)盈余（按服務(wù)成本58345.84元10%計）:5834.58元；服務(wù)稅金（按稅率6%計）:3850.83元。綜計:（服務(wù)成本+服務(wù)盈余+服務(wù)稅金）/總占地面積=安保服務(wù)面積單價（68031.25元/333333.33㎡=0.204元/㎡/月）綜計：（服務(wù)成本+服務(wù)盈余+服務(wù)稅金）/總占地面積=安保服務(wù)面積單價（68031.25元/333333.33㎡=0.204元/㎡/月）68031.253公共服務(wù)園林環(huán)衛(wèi)費(fèi)人職員資（物業(yè)服務(wù)部物業(yè)主管1人、領(lǐng)班職員9人共10人）:22500元；加班、工作餐（150元/人/月計）:1500元；福利費(fèi)（900元/人/年計）:750元；服裝費(fèi)（500元/人/年計）:416.67元；物料費(fèi)（600元/人/年計）:500元；辦公費(fèi)（按人職員資10%/年計）:187.5元,服務(wù)盈余（按服務(wù)成本25854.17元10%計）:2585.42元；服務(wù)稅金（按稅率6%計）:1706.38元。綜計:（服務(wù)成本+服務(wù)盈余+服務(wù)稅金）/人工及水景園林和主干道及公共場地面積=園林環(huán)衛(wèi)服務(wù)面積單價（30145.97元/296424.37㎡=0.102元/㎡/月）綜計：（服務(wù)成本+服務(wù)盈余+服務(wù)稅金）/人工及水景園林和主干道及公共場地面積=園林環(huán)衛(wèi)服務(wù)面積單價（30145.97元/296424.37㎡=0.102元/㎡/月）30145.974公共服務(wù)綜合管理費(fèi)5學(xué)生宿舍按第一期新生4000人,每人1500元/年累計6000萬元,平均50萬/月。其中人職員資（公寓服務(wù)部經(jīng)理1人、宿舍主管1人、領(lǐng)班職員16人共18人）:43500元；加班、工作餐（150元/人/月計）:2700元；福利費(fèi)（900元/人/年計）:1350元；服裝費(fèi)（500元/人/年計）:750元；物料費(fèi)（300元/人/年計）:450元；辦公費(fèi)（按人職員資10%/年計）:362.5元,服務(wù)盈余（按服務(wù)成本49112.5元10%計）:4911.25元；服務(wù)稅金（按稅率6%計）:3241.43元；累計57265.18元/月。其中固定資產(chǎn)折舊662678.33元/月,累計719943.51元。學(xué)生宿舍（含活動中心）總面積：103142.34㎡,可租面積單價為:719943.51元/103142.34㎡=6.98元/㎡5000006老師公寓按第一期新生4000人占總規(guī)模五分之一,第一期老師公寓使用率也為五分之一計。其中人職員資（公寓主管1人、領(lǐng)班職員4人共5人）:12500元；加班、工作餐（150元/人/月計）:750元；福利費(fèi)（900元/人/年計）:375元；服裝費(fèi)（500元/人/年計）:208.33元；物料費(fèi)（300元