GB/T 41273-2022 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制 系統(tǒng)模型與架構(gòu) 機(jī)械加工（正式版）

ICSCCS25.040.40生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)模型與架構(gòu)機(jī)械加工國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)I Ⅲ1范圍 12規(guī)范性引用文件 1 1 14.1概述 14.2系統(tǒng)模型技術(shù)要求 25機(jī)械加工質(zhì)量控制 55.1功能概述 55.2事前控制技術(shù)要求 65.3事中控制技術(shù)要求 65.4事后控制技術(shù)要求 6參考文獻(xiàn) 8ⅢGB/T41273—2022本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)提出。本文件由全國(guó)工業(yè)測(cè)量控制和自動(dòng)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC124)歸口。本文件起草單位：武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司、機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所、東風(fēng)設(shè)計(jì)心(國(guó)家超級(jí)計(jì)算濟(jì)南中心)。余磊。1GB/T41273—2022生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)模型與架構(gòu)機(jī)械加工本文件規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)在機(jī)械加工過(guò)程的系統(tǒng)模型和質(zhì)量控制等。過(guò)程的生產(chǎn)企業(yè)開展質(zhì)量控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文GB/T37393—2019數(shù)字化車間通用技術(shù)要求3術(shù)語(yǔ)和定義3.1機(jī)械加工machining通過(guò)一種機(jī)械設(shè)備對(duì)工件的外形尺寸或性能進(jìn)行改變的過(guò)程。3.2生產(chǎn)過(guò)程productionproc將原材料轉(zhuǎn)變?yōu)槌善返娜^(guò)程。3.3供關(guān)于該系統(tǒng)的知識(shí)。段得到的過(guò)程輸出。機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)是生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制中機(jī)械加工環(huán)節(jié)的信息管理系統(tǒng)。機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)模型是對(duì)機(jī)械加工過(guò)程質(zhì)量控制的各作業(yè)過(guò)程和數(shù)據(jù)流向的信息集成，車間生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制模型應(yīng)符合GB/T37393—2019中10.4.1的要求，生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制2GB/T41273—2022各系統(tǒng)之間及與外部輸入輸出之間的信息集成關(guān)系描述如圖1所示。開始開始輸入檢測(cè)、判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制輸出人力機(jī)器材料方法環(huán)境測(cè)量分析結(jié)果數(shù)據(jù)流作業(yè)流4.2系統(tǒng)模型技術(shù)要求生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制貫穿生產(chǎn)過(guò)程始終，是一個(gè)具有輸入和輸出的系統(tǒng)，將原材料、零部件或組件轉(zhuǎn)變成最終產(chǎn)品。系統(tǒng)應(yīng)具備對(duì)機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行分析和改進(jìn)，以提高生產(chǎn)過(guò)程的有效性。系統(tǒng)應(yīng)將機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程所有工序質(zhì)量信息納入質(zhì)量控制系統(tǒng)，確保信息傳遞完整、有效，信息系統(tǒng)應(yīng)對(duì)影響生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量的文件、人員、設(shè)備和工裝、器材、方法和環(huán)境因確保其處于受控狀態(tài)。4.2.2工序質(zhì)量數(shù)據(jù)采集質(zhì)量數(shù)據(jù)采集對(duì)象應(yīng)包括操作人員信息(姓名、年齡、技能等級(jí)、部門、崗位等)、生產(chǎn)設(shè)備信息(名工藝控制參數(shù)(數(shù)控程序、指導(dǎo)性工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)記錄表等)、質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果(檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)3GB/T41273—2022結(jié)果、人工檢測(cè)結(jié)果等)、車間環(huán)境(溫度、相對(duì)濕度、清潔度、照明、防靜電等)機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)應(yīng)提供質(zhì)量數(shù)據(jù)的全面采集，對(duì)質(zhì)量控制過(guò)程的關(guān)鍵停檢點(diǎn)應(yīng)在指導(dǎo)性工藝文件中標(biāo)明，并有系統(tǒng)控制停檢，關(guān)鍵質(zhì)量尺寸能夠?qū)崿F(xiàn)在線自動(dòng)測(cè)量，以保證產(chǎn)品質(zhì)量檔案的準(zhǔn)確與完整。系統(tǒng)應(yīng)提供多種工序質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)的采集方法，包括人工采集、自動(dòng)采集、半自動(dòng)采集、智能采集等。系統(tǒng)應(yīng)支持各類質(zhì)量數(shù)據(jù)的集中存儲(chǔ)與初步處理。4.2.3質(zhì)量監(jiān)控4.2.3.1工序質(zhì)量監(jiān)控根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及其生產(chǎn)實(shí)際情況，確定質(zhì)量控制系統(tǒng)中的監(jiān)控項(xiàng)目、內(nèi)容和要求，并對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)檢查承制單位工序?qū)徍?、工序能力指?shù)檢查、關(guān)鍵過(guò)程受控的情況，以評(píng)價(jià)工序質(zhì)量控制效果。的理化試驗(yàn)，以及不易檢查的項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量控制程序的情況。料)有合格證明文件或標(biāo)識(shí)；4.2.3.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)控在工序加工前，運(yùn)用質(zhì)量控制系統(tǒng)抽查外購(gòu)器材、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)志，確認(rèn)其符合標(biāo)識(shí)管理的相關(guān)規(guī)定。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)抽查并確認(rèn)每個(gè)或每批產(chǎn)品都有特定的標(biāo)識(shí)并有記錄，且符合要求；當(dāng)產(chǎn)品或零部件的可追溯性至關(guān)重要時(shí)，整個(gè)過(guò)程都應(yīng)保持其識(shí)別標(biāo)記，確保產(chǎn)品的識(shí)別及質(zhì)量的可追溯性。通過(guò)質(zhì)量控制系統(tǒng)抽查，確認(rèn)批次管理、質(zhì)量記錄與產(chǎn)品實(shí)物一致，并符合有關(guān)規(guī)定。批次管理的工序加工全過(guò)程，質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)按批次建立隨工流動(dòng)信息，隨機(jī)抽查確認(rèn)其詳細(xì)記錄，包括投料、4GB/T41273—2022承制單位應(yīng)通過(guò)質(zhì)量控制系統(tǒng)建立并保持生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量記錄，以滿足為產(chǎn)品，生產(chǎn)、過(guò)程符合性以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性提供證據(jù)的要求。質(zhì)量記錄類型(包括表格)一般包括：檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)數(shù)承制單位應(yīng)定期隨機(jī)抽查質(zhì)量記錄，驗(yàn)證質(zhì)量記錄與產(chǎn)品實(shí)物的符合性。應(yīng)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)趨勢(shì)進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)綜合指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。應(yīng)基于實(shí)時(shí)采集質(zhì)量數(shù)據(jù)所呈現(xiàn)出的總體趨勢(shì)，利用質(zhì)量預(yù)測(cè)和控制方法對(duì)潛在的質(zhì)量問題進(jìn)行警告。依據(jù)工藝管理系統(tǒng)提出的質(zhì)量監(jiān)控要求對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)不合格品信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量實(shí)際狀況，查找質(zhì)量控制中的薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)于質(zhì)量異常的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)一步分析質(zhì)量異常原因，對(duì)于質(zhì)量正常的數(shù)據(jù)提供統(tǒng)計(jì)分析和趨勢(shì)分析，用于質(zhì)量改進(jìn)。針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，應(yīng)基于“計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-處理”(PDCA)循環(huán)原則構(gòu)建質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，固化質(zhì)量改進(jìn)流程，提供質(zhì)量異常原因分析工具，并不斷積累形成完備的質(zhì)量改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)庫(kù)。質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)和手段應(yīng)反饋至工藝系統(tǒng)，從源頭進(jìn)行改進(jìn)。4.2.5質(zhì)量追溯系統(tǒng)應(yīng)支持以產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作為追溯載體，基于產(chǎn)品質(zhì)量檔案，追溯產(chǎn)品機(jī)械加工過(guò)程中的所有關(guān)鍵信質(zhì)量追溯應(yīng)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)執(zhí)行追溯，并對(duì)其前序各環(huán)節(jié)進(jìn)行排查。質(zhì)量追溯結(jié)果應(yīng)轉(zhuǎn)入質(zhì)量分析和質(zhì)量改進(jìn)形成質(zhì)量閉環(huán)。4.2.6系統(tǒng)模型關(guān)系管理作業(yè)流應(yīng)滿足：—機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制的作業(yè)流是從工藝執(zhí)行與管理、機(jī)械加工工序制造執(zhí)行與管理，以及貫穿始終的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，最終輸出產(chǎn)品的過(guò)程；量，由于這些質(zhì)量因素的變化，使得產(chǎn)品質(zhì)量特性之間存在著差異，將上述六要素加入質(zhì)量控制范疇。數(shù)據(jù)流應(yīng)滿足：——機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)流包括工序質(zhì)量數(shù)據(jù)采集，質(zhì)量監(jiān)控，質(zhì)量檢測(cè)與判定——質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量檢測(cè)與判定的結(jié)果可用于質(zhì)量追溯，質(zhì)量追溯應(yīng)作用于工藝、計(jì)劃與執(zhí)行的生5GB/T41273—2022——質(zhì)量檢測(cè)與判定的結(jié)果可作用于質(zhì)量分析與評(píng)價(jià)；——質(zhì)量分析與評(píng)價(jià)的結(jié)果用于質(zhì)量改進(jìn)；——生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)質(zhì)量改進(jìn)意見進(jìn)行計(jì)劃的改進(jìn)，工藝執(zhí)行與管理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量改進(jìn)意見進(jìn)行工藝及標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)；5機(jī)械加工質(zhì)量控制機(jī)械加工生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)架構(gòu)是對(duì)機(jī)械加工過(guò)程質(zhì)量控制系統(tǒng)的各功能組成的描述，如點(diǎn)與保護(hù)性措施；——事中控制在采取行動(dòng)執(zhí)行有關(guān)控制目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程中，即產(chǎn)品(工藝)設(shè)計(jì)成與存儲(chǔ)質(zhì)量數(shù)據(jù)的工序質(zhì)量檢查質(zhì)量追溯管理轉(zhuǎn)序狀態(tài)檢查事中控制生產(chǎn)作業(yè)事后控制數(shù)據(jù)采集加工質(zhì)量改進(jìn)測(cè)試驗(yàn)證圖2機(jī)械加工質(zhì)量控制示意圖6GB/T41273—20225.2事前控制技術(shù)要求一般要求包括以下內(nèi)容：——保持測(cè)量工具和設(shè)備已校準(zhǔn)；——確保檢驗(yàn)器具/設(shè)備在使用中的準(zhǔn)確性；重點(diǎn)要求包括以下內(nèi)容：——事先設(shè)計(jì)出符合本企業(yè)需求和在制品質(zhì)量檢驗(yàn)要求的產(chǎn)品；5.3事中控制技術(shù)要求一般要求包括以下內(nèi)容：——實(shí)施總體過(guò)程監(jiān)視；重要特性形成有關(guān)的關(guān)鍵過(guò)程或關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行的檢驗(yàn)；計(jì)劃(含專項(xiàng)檢驗(yàn)要求)等細(xì)則文件之中；重點(diǎn)要求包括以下內(nèi)容：——工藝作業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵工序(或關(guān)鍵過(guò)程)時(shí)，應(yīng)在下步工序不可逆或下步工序完成后產(chǎn)品難以分——基于同類產(chǎn)品的失效歷史數(shù)據(jù)(如既有故障或失效記錄),對(duì)此數(shù)據(jù)的當(dāng)前狀態(tài)進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)，5.4事后控制技術(shù)要求一般要求包括以下內(nèi)容：7GB/T41273—2022重點(diǎn)要求包括以下內(nèi)容?！诋a(chǎn)品制造工藝文件或其他相關(guān)的研制文件中將設(shè)置的必要檢驗(yàn)點(diǎn)和關(guān)鍵檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn)項(xiàng)要檢驗(yàn)點(diǎn)和關(guān)鍵檢驗(yàn)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的依據(jù)。必要時(shí)，上述有關(guān)內(nèi)容可經(jīng)過(guò)評(píng)審。出對(duì)供方(或外協(xié)供方)的必要檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并以文件形式通知供方(或外協(xié)供方)提供相關(guān)的檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)結(jié)果等。必要時(shí)，對(duì)供方(或外協(xié)供方)提供的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。時(shí)可采取照相或錄像措施記錄產(chǎn)品過(guò)程真實(shí)狀態(tài)。——必要檢驗(yàn)點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果在現(xiàn)場(chǎng)由檢驗(yàn)、工藝、上級(jí)產(chǎn)品研制單位的設(shè)計(jì)人員和客戶共同確認(rèn)并簽署。關(guān)鍵檢驗(yàn)點(diǎn)