水產(chǎn)食品有限公司管理手冊(cè)

水產(chǎn)食品有限公司管理手冊(cè)水產(chǎn)食品有限公司管理手冊(cè)【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】0.1手冊(cè)概述1、本手冊(cè)依據(jù)ISO22000：2005、GB27341-2009以及BRC等標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制，它適用于本公司實(shí)施產(chǎn)品的策劃/危害分析、實(shí)施、監(jiān)測(cè)和改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)規(guī)程作為支持性文件。2、本手冊(cè)規(guī)定了本公司的食品安全/質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、各職能部門的職責(zé)和相互關(guān)系，明確了管理體系所需過程的組成、過程順序和過程的相互作用、相關(guān)過程有效控制的準(zhǔn)則和方法，并通過監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，采取必要的改進(jìn)措施，確保管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。其內(nèi)容包括：本公司食品安全/質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，包括對(duì)BRC和ISO22000:2005、GB27341-2009標(biāo)準(zhǔn)要求作出的描述；本公司為符合標(biāo)準(zhǔn)要求所形成的程序文件；對(duì)食品安全/質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。3、本手冊(cè)由公司管理者代表（HACCP小組組長(zhǎng)）組織各相關(guān)部門與技術(shù)專家共同起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。公司全體職工必須以本手冊(cè)和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本公司食品安全/質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4、本手冊(cè)的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。0.2公司簡(jiǎn)介福州日興水產(chǎn)食品有限公司自2003年成立以來，在各級(jí)黨委、政府的支持和引導(dǎo)下，取得了較為迅速的發(fā)展。多年來，我公司始終堅(jiān)持走科技創(chuàng)新、品牌制勝的發(fā)展道路，踐行“品質(zhì)抓源頭，服務(wù)到終端”的全新經(jīng)營(yíng)思想，快速發(fā)展成為集水產(chǎn)品育苗、養(yǎng)殖、加工、銷售、科研為一體的多元化企業(yè)，榮獲中國(guó)水產(chǎn)百優(yōu)企業(yè)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、福建省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)及“AAA”級(jí)信用企業(yè)等稱號(hào)。公司主要產(chǎn)品有鮑魚系列產(chǎn)品、魚籽系列產(chǎn)品等。產(chǎn)品銷往美國(guó)、加拿大、澳大利亞、日本、韓國(guó)、俄羅斯、烏克蘭、臺(tái)灣、香港及東南亞等國(guó)家和地區(qū)及國(guó)內(nèi)各大重要城市。產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)越，深受客戶的青睞。公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”的經(jīng)營(yíng)宗旨，建立完善有效的質(zhì)量管理體制，并已獲得對(duì)美HACCP驗(yàn)證證書、ISO22000食品質(zhì)量安全管理體系認(rèn)證、對(duì)外衛(wèi)生注冊(cè)證書、出口基地備案證書、鮑魚有機(jī)認(rèn)證、SC證書等。榮獲農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范基地、中國(guó)漁業(yè)重點(diǎn)企業(yè)、中國(guó)水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、福建省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)、福建省科技示范推廣基地、福建省農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)示范基地等諸多榮譽(yù)；且公司的“江船長(zhǎng)”牌商標(biāo)已榮獲福建省著名商標(biāo)稱號(hào)，水產(chǎn)罐頭產(chǎn)品、魚籽產(chǎn)品榮獲福建省名牌產(chǎn)品。公司制定的“鮑魚罐頭加工技術(shù)規(guī)范”標(biāo)準(zhǔn)已成為福建省地方標(biāo)準(zhǔn)。公司始終注重產(chǎn)品的開發(fā)、研究、投入，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量與科技含量，并建立了自己的科研機(jī)構(gòu)。到目前，公司已擁有自主國(guó)家專利局授權(quán)的技術(shù)發(fā)明專利9項(xiàng)，實(shí)用新型專利7項(xiàng)，外觀專利5項(xiàng)。且公司自主研究的《鮑魚罐頭加工新工藝及副產(chǎn)物酶解研究》與《魚籽發(fā)酵新工藝研究》兩項(xiàng)技術(shù)，經(jīng)省級(jí)部門組織專家鑒定，技術(shù)已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司還積極推進(jìn)“江船長(zhǎng)”品牌的發(fā)展，組成了專業(yè)的營(yíng)銷隊(duì)伍，盡快擴(kuò)張國(guó)內(nèi)外的銷售網(wǎng)絡(luò)。目前已在北京、上海、南京、西安、烏魯木齊、武漢、廣州、深圳、哈爾濱、杭州、西寧、福州等四十幾個(gè)城市建立“江船長(zhǎng)”品牌總經(jīng)銷店。未來幾年，公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以“立百年大業(yè)，創(chuàng)國(guó)際品牌”為奮斗目標(biāo)，傾力打造“江船長(zhǎng)”中國(guó)水產(chǎn)世家品牌，帶動(dòng)整個(gè)企業(yè)的發(fā)展。日興公司做為一個(gè)有著強(qiáng)勁發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，一個(gè)堅(jiān)守社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)，正面臨著巨大的企業(yè)發(fā)展空間和契機(jī)，時(shí)刻準(zhǔn)備著大干一番，既發(fā)展自身，也為連江水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展盡一份力，促進(jìn)連江由水產(chǎn)大縣向水產(chǎn)強(qiáng)縣轉(zhuǎn)變奉獻(xiàn)自己的力量。0.3組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部辦公室購(gòu)銷部罐頭車間冷凍車間采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)行政人事管理者代表品管部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)出納化驗(yàn)室干制品車間機(jī)修0.4管理職責(zé)部門職責(zé)1.1總經(jīng)理職責(zé)1.1.1全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，對(duì)公司產(chǎn)品品質(zhì)、衛(wèi)生負(fù)全面責(zé)任。1.1.2負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針和政策。1.1.3制定公司質(zhì)量方針、確定質(zhì)量管理目標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施。1.1.4批準(zhǔn)、頒布《質(zhì)量手冊(cè)》。1.1.5規(guī)劃和制定本公司的發(fā)展計(jì)劃及質(zhì)量管理水平、批準(zhǔn)重大的技改方案。1.1.6主持本公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，以經(jīng)濟(jì)效益為主導(dǎo)規(guī)劃、協(xié)調(diào)企業(yè)管理各項(xiàng)工作。1.1.7為滿足質(zhì)量管理體系的要求，根據(jù)需要設(shè)置、調(diào)整必要的部門或?qū)Ｂ毴藛T提供必要的資源。1.1.8對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適應(yīng)性進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)提出調(diào)整方案。1.1.9監(jiān)督檢查各職能部門的職責(zé)履行情況，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。2.2生產(chǎn)部職責(zé)2.2.1生產(chǎn)部工作隸屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。2.2.2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系在本部門的執(zhí)行和有效運(yùn)作。2.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程作業(yè)指導(dǎo)書的編制。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)計(jì)劃、技改的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。2.2.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工人員的技術(shù)培訓(xùn)。2.2.6負(fù)責(zé)從生產(chǎn)制造、包裝至貯存階段的保證。2.2.7對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品的品質(zhì)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)及時(shí)采取糾正措施予以補(bǔ)救，必要時(shí)提請(qǐng)品管部經(jīng)理裁決。2.3購(gòu)銷部職責(zé)2.3.1購(gòu)銷部工作隸屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。2.3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，安排好貨物交付。2.4品管部職責(zé)確保質(zhì)量安全體系的有效運(yùn)行.2.4.2負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在本部門的執(zhí)行和有效運(yùn)作。2.5辦公室職責(zé)2.5.1辦公室工作隸屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。2.5.2負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)及教育等工作。2.5.3負(fù)責(zé)制定廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。2.5.4負(fù)責(zé)廠區(qū)及生活環(huán)境衛(wèi)生的檢查、監(jiān)督工作。2.6加工車間職責(zé)2.6.1做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn)；2.6.2負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí)和對(duì)原材料標(biāo)識(shí)的維護(hù)；2.6.3負(fù)責(zé)做好原材料、半成品、成品的搬運(yùn)防護(hù)；2.6.4負(fù)責(zé)車間內(nèi)監(jiān)視和測(cè)量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作；2.6.5負(fù)責(zé)原輔料的驗(yàn)收和生產(chǎn)過程半成品的檢驗(yàn)控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；2.6.6做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔、貯存和保管；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作；2.6.7參與不合格品評(píng)審，并監(jiān)視各生產(chǎn)車間對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置；2.6.8做好車間、加工人員的個(gè)人衛(wèi)生管理。2.7倉(cāng)庫(kù)職責(zé)2.7.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)溫濕度的管理，控制好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度；2.7.2負(fù)責(zé)原輔料、成品倉(cāng)庫(kù)的管理2.7.3做好倉(cāng)庫(kù)的“防火、防潮、防蟲、防鼠”工作。2.7.4負(fù)責(zé)原輔料進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)與其它材料的進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)收。2.8機(jī)修職責(zé)2.8.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。水、電供應(yīng)及設(shè)施的保養(yǎng)、維護(hù)。2.8.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、儀器、儀表、電器、管道等生產(chǎn)設(shè)施及用具保養(yǎng)、維修。2.8.3設(shè)備檔案管理，對(duì)設(shè)備要逐臺(tái)編號(hào)造冊(cè)，編制年度檢修計(jì)劃工作，組織好檢修工作。2.8.4負(fù)責(zé)水、電、汽等公用系統(tǒng)正常供應(yīng)，保證生產(chǎn)的順利運(yùn)轉(zhuǎn)。2.8.5根據(jù)公司技術(shù)革新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施。2.8.6負(fù)責(zé)管理公司安全、消防及其設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)。2.8.7對(duì)外聯(lián)系安全、消防、鍋爐、水、電等部門的工作事項(xiàng)。2.9化驗(yàn)室職責(zé)2.9.1對(duì)送檢的原輔料、半成品與成品的進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn)化驗(yàn)工作；0.5職能分配章節(jié)號(hào)體系文件管理層食品安全小組購(gòu)銷部倉(cāng)庫(kù)辦公品管生產(chǎn)5.0體系總要求★○○○○○○5.1食品安全/質(zhì)量管理體系文件★★○○○○○5.2文件控制程序○○○○○★○5.3記錄控制程序○○○○○★○5.4法律法規(guī)的收集和管理○★○○★★○5.5內(nèi)部/外部溝通★○○○○○○5.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序○○○○★★○5.7管理評(píng)審程序★○○○○○○6.0資源提供★○○○○○○6.1人員管理程序○○○○★○○6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序○○○★★○★7.0安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)○★○○○○★7.1.1危害分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估○★○○○○○7.1.2HACCP計(jì)劃的建立○★○○○○○7.2產(chǎn)品要求評(píng)審○○★○○○○7.3采購(gòu)控制程序○○★○○○○7.4生產(chǎn)過程控制○○○○○○★7.4.1過敏原控制程序○○★★○★★7.4.2轉(zhuǎn)基因控制程序○○★★○★★7.4.3標(biāo)簽控制程序○○★○○○○7.4.3原料脆弱性評(píng)估控制程序○○★○○★○7.5標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○★○○★7.6產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸○○○★○○★7.7產(chǎn)品召回★○○○○○○7.8監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○○○★○7.9產(chǎn)品開發(fā)程序○○○○○★○8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)總則○★○○○○○8.1顧客滿意○○★○○○○8.2內(nèi)部審核控制程序○★○○○○○8.3HACCP體系的驗(yàn)證程序○★○○○○○8.4產(chǎn)品檢測(cè)和分析○○○○○★○8.5不合格品控制程序○○○○○★○8.6數(shù)據(jù)分析○★○○○○○8.7糾正和預(yù)防措施控制程序○○○○○★○★—表示負(fù)責(zé)部門○—表示協(xié)助部門1.0食品安全/質(zhì)量方針和目標(biāo)1、食品安全/質(zhì)量方針：品質(zhì)至上、顧客放心、誠(chéng)信守法、堅(jiān)持環(huán)保。方針解釋：質(zhì)量:品質(zhì)至上。人人對(duì)“品質(zhì)”有責(zé)，天天為提高“品質(zhì)”努力，超越顧客對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)“品質(zhì)”的要求。?安全:顧客放心站在國(guó)際信息前端，迎合世界性食品衛(wèi)生安全要求。道德和法規(guī)：誠(chéng)信守法以“心”待人，以“信”經(jīng)營(yíng)。遵守國(guó)家或進(jìn)口國(guó)法律法規(guī)要求。環(huán)保：堅(jiān)持環(huán)保學(xué)習(xí)和保持良好環(huán)保意識(shí)，做一個(gè)對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)任的企業(yè)?？偨?jīng)理一年組織一次對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審，并作出滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，在公司的各層次上達(dá)到溝通和理解。2、公司食品安全和質(zhì)量目標(biāo)：1．出廠產(chǎn)品抽檢合格率100%以上2．顧客滿意度90分以上3．產(chǎn)品安全衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)合格率：100％達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)和顧客要3、部門分解目標(biāo)：門部目項(xiàng)門部目項(xiàng)部門目標(biāo)內(nèi)容部門目標(biāo)計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)頻率購(gòu)銷部產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率96％以上月及時(shí)交付量÷總交付量X100%每3個(gè)月顧客投訴處理滿意率90%見顧客滿意度計(jì)算準(zhǔn)則每3個(gè)月采購(gòu)原輔料檢驗(yàn)合格率90%進(jìn)貨原輔料合格批數(shù)÷總進(jìn)貨批數(shù)X100%每3個(gè)月采購(gòu)原輔料供應(yīng)及時(shí)率90%原輔料采購(gòu)供應(yīng)及時(shí)批次÷總采購(gòu)批數(shù)X100%每3個(gè)月品管部出廠產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)檢不合格次數(shù)不多于1次/季統(tǒng)計(jì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)檢不合格次數(shù)每3個(gè)月品檢責(zé)任導(dǎo)致的顧客投訴次數(shù)小于2次/月統(tǒng)計(jì)品檢責(zé)任導(dǎo)致的顧客投訴次數(shù)每3個(gè)月辦公室新入廠員工安全衛(wèi)生和崗位技能培訓(xùn)率100%（新員工培訓(xùn)人數(shù)÷新員工人數(shù)）X100%每3個(gè)月員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率90%培訓(xùn)實(shí)施案件÷計(jì)劃案件X100%每3個(gè)月倉(cāng)庫(kù)制冷設(shè)備故障停機(jī)次數(shù)小于2次/月統(tǒng)計(jì)每月制冷設(shè)備故障停機(jī)次數(shù)每3個(gè)月倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品帳、卡、物相符率90%抽檢符合的原料批數(shù)÷總檢查批數(shù)X100%每3個(gè)月冷庫(kù)溫度不符合次數(shù)不大于5次統(tǒng)計(jì)《冷庫(kù)溫度檢查記錄》每3個(gè)月生產(chǎn)車間產(chǎn)品/半成品一次抽檢合格率95%廠區(qū)環(huán)境檢查合格次數(shù)÷總檢查次數(shù)X100%每3個(gè)月工藝衛(wèi)生紀(jì)律執(zhí)行率95%1－（工藝衛(wèi)生檢查不合格數(shù)÷總檢查次數(shù)X100%）每3個(gè)月機(jī)修生產(chǎn)設(shè)備故障責(zé)任停機(jī)次數(shù)小于2次/月統(tǒng)計(jì)每月生產(chǎn)設(shè)備故障責(zé)任停機(jī)次數(shù)每3個(gè)月生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃執(zhí)行率90%每3個(gè)月2.0管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)公司指定蘭成木為管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)。賦予以下職責(zé)及權(quán)限：確保按照BRC、ISO9001和ISO22000、GB27341-2009標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持食品安全/質(zhì)量管理體系所需的過程；管理食品安全小組（見本手冊(cè)3.0章），并組織其工作；確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；向總經(jīng)理報(bào)告食品安全/質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以保持和更新改進(jìn)食品安全/質(zhì)量管理體系；確保在全公司內(nèi)提高對(duì)滿足顧客的要求和食品安全意識(shí)的形成；食品安全/質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)的工作。本公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行食品安全/質(zhì)量管理職責(zé)，以確保體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：3.0食品安全小組和產(chǎn)品召回小組食品安全小組架構(gòu)圖：組長(zhǎng)：組長(zhǎng)：蘭成木組員：劉忠明組員：藍(lán)登杭組員：劉昌衛(wèi)組員：甘招蜜組員：江新基產(chǎn)品召回小組架構(gòu)圖：組長(zhǎng)：組長(zhǎng)：江銘福組員：蘭成木組員：劉忠明組員：劉昌衛(wèi)組員：吳仁廷組員：藍(lán)登杭HACCP小組成員和培訓(xùn)背景：成員姓名小組內(nèi)職務(wù)學(xué)歷公司職務(wù)工作和培訓(xùn)經(jīng)歷黃鳳珠組長(zhǎng)?？乒芾碚叽?003年7月至2013年7月?lián)纹饭軉T，,213年7月至今擔(dān)任本公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，2010年通過HACCP體系內(nèi)審員資格。蘭成木組員本科購(gòu)銷部負(fù)責(zé)人2011年7月至2013年7月?lián)纹饭軉T，,213年7月至今擔(dān)任本公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，2011年通過HACCP體系內(nèi)審員資格。藍(lán)登杭組員本科品管部負(fù)責(zé)人2012年—2014年5月，在福州森竺環(huán)保有限公司工作，歷任品管員。2014年7月至今在本公司擔(dān)任品管部負(fù)責(zé)人。在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓(xùn)，培訓(xùn)合格劉忠明組員高中生產(chǎn)廠長(zhǎng)2003年7月至今任本公司生產(chǎn)廠長(zhǎng)；在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓(xùn)，培訓(xùn)合格甘招蜜組員中專封罐工序負(fù)責(zé)人2007年至今任本公司封罐工序負(fù)責(zé)人；在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓(xùn)，培訓(xùn)合格江新基組員中專殺菌工序負(fù)責(zé)人2007年至今任本公司殺菌工序負(fù)責(zé)人在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓(xùn)，培訓(xùn)合格劉昌衛(wèi)組員中專倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人2014年至今在本公司擔(dān)任倉(cāng)管部主任在職期間得到公司內(nèi)部HACCP原理培訓(xùn)，培訓(xùn)合格四、產(chǎn)品召回小組成員職責(zé)序號(hào)姓名部門職責(zé)辦公電話/手機(jī)號(hào)備注1江銘?？偨?jīng)理組織協(xié)調(diào)各部門產(chǎn)品召回工作小組工作開展，制定產(chǎn)品召回計(jì)劃，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回計(jì)劃的審核。負(fù)責(zé)客戶投訴的受理以及根據(jù)產(chǎn)品召回計(jì)劃執(zhí)行召回時(shí)的對(duì)外事宜的聯(lián)絡(luò)溝通工作。全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品召回過程中涉及物流、補(bǔ)貨、廢棄等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)工作。2蘭成木購(gòu)銷部1、負(fù)責(zé)追查客訴案的發(fā)生原因，及根據(jù)案件的范圍、危險(xiǎn)性和影響性提供處理意見。3藍(lán)登杭品管部4劉忠明生產(chǎn)部生產(chǎn)部配合品管部參與客訴案的原因追查并提供相應(yīng)處理意見5劉昌衛(wèi)倉(cāng)庫(kù)1、負(fù)責(zé)涉及原料溯源的追查，提供原料進(jìn)貨和領(lǐng)料記錄。2、負(fù)責(zé)成品庫(kù)存和發(fā)貨追查，提供回收產(chǎn)品準(zhǔn)確數(shù)量和地域信息。6吳仁廷采購(gòu)協(xié)助涉外原料信息調(diào)查。外部協(xié)助單位聯(lián)系電話：3貿(mào)易商（見客戶目錄）：4認(rèn)證機(jī)構(gòu)：SGS：4.0范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義1、范圍公司食品安全和質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司生產(chǎn)的食品安全和質(zhì)量控制的各個(gè)活動(dòng)。本體系在食品安全和質(zhì)量管理方面采用了BRC第7版和ISO22000：2005、GB27341-2009的所有要素.本公司的生產(chǎn)加工過程不存在外包過程。

2、引用的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(確定日期：2016年3月2日)序號(hào)適用的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)文件名稱《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品衛(wèi)生通則》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》總局令第98號(hào)《食品標(biāo)簽管理規(guī)定》總局令第123號(hào)《食品召回管理規(guī)定》出口罐頭生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)規(guī)范出口水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)規(guī)范GB/T27341-200食品危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求GB14881-2013食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB2763－2014食品中農(nóng)藥最大殘留限量GB2760-2014食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)GB2762-2011食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量GB7718-2011預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB28050-2011食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則BRC第七版食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)GB/T22000-2006食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求GB/T27303-2008食品安全管理體系罐頭食品生產(chǎn)企業(yè)要求GB/T27304-2008?食品安全管理體系水產(chǎn)品加工企業(yè)要求GB2733-2005鮮凍動(dòng)物性水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2733-2015食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)鮮、凍動(dòng)物性水產(chǎn)品Q/FZRX0003S-2014鮑魚罐頭Q/FZRX0005S-2014海參罐頭DB35/T526-2003丁香魚GB8817-2001食品添加劑焦糖色(亞硫酸銨法、氨法、普通法)GB4480.1-2001食品添加劑胭脂紅GB4481.1-2010食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑檸檬黃GB7655.1-2005食品添加劑亮藍(lán)GB6227.1-2010食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑日落黃GB317－2006白砂糖GB13104－2014食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食糖GB2721－2001食用鹽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2721-2015食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食用鹽GB2720－2003味精衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2720-2015食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)味精GB/T5750.12－2006生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)法微生物指標(biāo)GB5750-2006生活飲用水檢驗(yàn)規(guī)范GB5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB14930.1-94食品工具設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB14930.2-94食品工具設(shè)備用消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB14934-94食（飲）具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB4789.2-2010食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)菌落總數(shù)測(cè)定GB4789.3-2010食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)大腸菌群計(jì)數(shù)GB4789.4-2010食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn)沙門氏菌檢驗(yàn)GB4789.10-2010食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn)金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)?GB4789.30-2010食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn)單核細(xì)胞增生李斯特氏菌檢驗(yàn)GB4789.26-2013食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn)商業(yè)無菌檢驗(yàn)GB/T14251-1993鍍錫薄鋼板圓形罐頭容器技術(shù)條件GB9683-1988復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB9681-1988食品包裝用聚氯乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB9687-1988食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?SN/T0400.1-2005?進(jìn)出口罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)程第1部分：總則SN/T0400.2-2005進(jìn)出口罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)程第2部分：原輔材料SN/T0400.3-2005?進(jìn)出口罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)程第3部分：加工衛(wèi)生SN/T0400.4-2005進(jìn)出口罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)程第4部分：容器?SN/T0400.5-2005進(jìn)出口罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)程第5部分罐裝SN/T0400.6-2005進(jìn)出口罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)程第6部分：熱力殺菌SN/T0400.7-2005?進(jìn)出口罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)程第7部分：成品SN/T0400.8-2005進(jìn)出口罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)程第8部分：包裝QB/T1006-2014?罐頭食品檢驗(yàn)規(guī)則3、引用的歐盟食品安全衛(wèi)生的指令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)適用的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)文件名稱1REGULATION（EC）NO178/2002食品法規(guī)的普遍性原則，建立歐洲食品安全體系并且制定食品安全的實(shí)施程序（2002年1月28日）2REGULATION（EC）NO852/2004食品衛(wèi)生指令（2004年4月29日）3REGULATION（EC）NO1935/2004關(guān)于和食品接觸的材料要求（2004年10月27日）4DIRECTIVE2000/13/EC食品標(biāo)簽實(shí)施指令（2000年3月20日）5COMMISSIONDERECTIVE2001/101/EC食品標(biāo)簽實(shí)施指令DIRECTIVE2000/13/EC增補(bǔ)（2001年11月26日）6DIRECTIVE2003/89/EC食品標(biāo)簽實(shí)施指令DIRECTIVE2000/13/EC增補(bǔ)（2003年11月10日）7DIRECTIVE2006/142/EC食品標(biāo)簽實(shí)施指令DIRECTIVE2000/13/EC增補(bǔ)（2006年12月22日）8DIRECTIVE2006/107/EC食品標(biāo)簽實(shí)施指令DIRECTIVE2000/13/EC增補(bǔ)（2006年11月20日）9COMMISSIONREGULATION（EC）NO2073/2005食品中微生物指標(biāo)要求（2005年11月15日）10DIRECTIVE2005/26/EC食品配料（包括過敏原）標(biāo)識(shí)11DIRECTIVE89/107/EEC食品添加劑使用法規(guī)12DIRECTIVE94/36/EC食品中色素的使用13DIRECTIVE94/35/EC食品中甜味劑的使用14DIRECTIVE95/2/EC除色素和甜味劑以外的添加劑15DIRECTIVE2001/5/EC增補(bǔ)“DIRECTIVE95/2/EC除色素和甜味劑以外的添加劑”（2001年2月12日）16DIRECTIVE95/31/EC關(guān)于食品中使用的甜味劑（1995年7月5日）17DIRECTIVE95/45/EC關(guān)于食品中使用的色素（1995年7月26日）18DIRECTIVE96/77/EC關(guān)于食品中使用的除色素和甜味劑以外的添加劑（1996年12月2日）19DIRECTIVE2000/63/EC增補(bǔ)“DIRECTIVE96/77/EC除色素和甜味劑以外的添加劑的定義”（2000年10月5日）20DIRECTIVE76/895/EEC水果、蔬菜中農(nóng)藥最大殘留限量要求21REGULATION(EC)NO1331/2008食品添加劑使用法規(guī)22REGULATION(EC)NO1331/2008食品添加劑使用法規(guī)23REGULATION(EC)NO1332/2008食品添加劑使用法規(guī)24REGULATION(EC)NO1333/2008食品添加劑使用法規(guī)25REGULATION(EC)NO1334/2008甜味劑的使用法令26DIRECTIVE2008/84/EC除了甜味劑和色素以外的食品添加劑使用法令27DIRECTIVE2008/128/EC色素添加劑使用法令28EU10-2011食品接觸材料塑料包裝衛(wèi)生要求29EC1881-2006食品重金屬污染物衛(wèi)生要求30EC1441-2007食品中微生物限量要求4、引用的美國(guó)食品安全衛(wèi)生的指令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)適用的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)文件名稱121CFR_part110美國(guó)FDA食品生產(chǎn)企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范GMP221CFR_part123美國(guó)水產(chǎn)品HACCP法規(guī)321CFR_part113美國(guó)低酸罐頭HACCP法規(guī)42004第4版食物過敏原標(biāo)簽和消費(fèi)者保護(hù)法5美國(guó)水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)6第四版水產(chǎn)品HACCP實(shí)施指南5、引用的香港食品安全衛(wèi)生的指令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)適用的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)文件名稱12014年4月香港《食品微生物含量指引》22012年第73號(hào)香港《食物內(nèi)除害劑殘余規(guī)例》31997年6月30日香港《食物重金屬雜質(zhì)含量規(guī)例》5.0體系總要求體系的建立1、公司建立食品安全/質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的食品安全危害進(jìn)行了識(shí)別和分析，對(duì)這些過程的順序和相互影響和作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本公司產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制和質(zhì)量管理的規(guī)定。2、為了確保公司食品安全、質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的工藝規(guī)程、操作性前提方案等支持性文件作為支撐。3、為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視，公司配備了必要的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)力及有關(guān)信息等資源。4、為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司各管理體系運(yùn)作過程，公司實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。管理承諾1、總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。2、公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由品管部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。3、公司制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。4、公司規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。5、公司承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各管理職能部門協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源以滿足顧客要求。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。2、總經(jīng)理要認(rèn)真研究分析顧客的要求，并據(jù)此在公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)得到體現(xiàn)。3、業(yè)務(wù)部要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4、在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客不明確時(shí)，要按照本國(guó)或進(jìn)口國(guó)有關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。5、各部門要按照本手冊(cè)和相關(guān)文件要求開展工作，確保顧客滿意。5.1食品安全/質(zhì)量管理體系文件1、文件要求1.1公司的質(zhì)量管理體系文件包括：根據(jù)公司的實(shí)際建立的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)程/守則、記錄/表單。質(zhì)量手冊(cè)：是公司食品質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，說明了公司的質(zhì)量體系如何符合標(biāo)準(zhǔn)；程序文件QP，包含HACCP計(jì)劃書：是為實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的各職能部門的活動(dòng)；作業(yè)指導(dǎo)書WI：包含SSOP標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作程序是用來指導(dǎo)公司員工有關(guān)質(zhì)量的實(shí)際操作，并指示說明工作方法及控制方法；質(zhì)量記錄：是各部門實(shí)施質(zhì)量體系文件的客觀證據(jù)，是質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的證明?？刹捎脮婊蚱渌魏蔚拿襟w形式或類型。1.2質(zhì)量手冊(cè)包括：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的范圍，質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述和引用形成文件的程序。2、文件控制由品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，并編制《文件控制程序》（見本手冊(cè)5.2），確保文件的正確性、有效性和適用性。文件控制包括以下方面的內(nèi)容：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。3、記錄的控制記錄是特殊類型（證實(shí)性）的文件，品管部負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》（見本手冊(cè)5.3），，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。記錄應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確、易讀、規(guī)范，不得隨意涂改，不得采用鉛筆作記錄；由文件管理員負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)車間記錄（包括供方提供的記錄），由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管顧客資料及相關(guān)記錄為記錄提供適宜的貯存環(huán)境，以防止記錄損壞、變質(zhì)或丟失；在《記錄控制程序》中規(guī)定記錄的保存期限，定期清理超期的記錄；合同要求時(shí)，在商定期限內(nèi)，記錄必須能提供給顧客或其代表在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4、相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》5.2文件控制程序1、目的對(duì)與公司食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2、范圍適用于本公司與食品安全和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件。3、職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品安全管理體系文件。3．2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的審核；食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件的審核。3．3品管部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系文件的發(fā)放、回收、作廢、銷毀等控制。4、工作程序4．1文件分類及保管體系文件由品管部備案保存。4．2文件的編號(hào)4．2．1食品安全質(zhì)量管理手冊(cè)：RX—FSQM—發(fā)布年度4．2．2HACCP計(jì)劃書：RX—HACCP—順序號(hào)4．2．3作業(yè)性文件：RX—WI—文件順序號(hào)。4．2．4衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序：RX－SSOP－發(fā)布年度4．2．5記錄：RX－QR-記錄順序號(hào)4．3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)4．3．1管理體系文件由總經(jīng)理組織各部門編寫，經(jīng)管理者代表或HACCP小組組長(zhǎng)審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，品管部負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。4．3．2所有管理體系的受控文件，由品管部登記在《受控文件清單》4．3．3公司文件分為受控文件和非受控文件兩大類，凡與管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，所有受控文件必須在該文件封面上加注“受控”標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)。4．4文件的評(píng)審和更新4．4．1公司每年于管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理體系文件進(jìn)行一次全面的評(píng)審，在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)（組織機(jī)構(gòu)變化、高層人員變動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)換版、法律法規(guī)要求），適用時(shí)，食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)組織部門主管對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)價(jià)。確定需要更改的，由品管部組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表或食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。4．4．2品管部應(yīng)在出現(xiàn)以下情況時(shí)，對(duì)產(chǎn)品規(guī)范、規(guī)格書、原輔料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新，每3年至少進(jìn)行一次回顧：原產(chǎn)品規(guī)范對(duì)應(yīng)的法規(guī)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是否變化，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)范要求是否需要進(jìn)行更新？原輔材料是否出現(xiàn)新的安全風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品規(guī)范是否需要進(jìn)行更新？產(chǎn)品的加工工藝有無出現(xiàn)大的變動(dòng)，導(dǎo)致無法達(dá)到原標(biāo)準(zhǔn)？4．4．3所有被更改的文件必須由品管部從使用處收回，以確保有效文件的唯一性，文件更改后必須再次進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。4．4．4文件更改后應(yīng)注明相應(yīng)的版本狀態(tài)，如第X版第X次修改。4．4．5管理體系文件每年的12月份由品管部主持各部門定期評(píng)審。4．5文件的發(fā)放和領(lǐng)用4．5．1品管部填寫《受控文件清單》確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放，領(lǐng)用人在《受控文件發(fā)放/回收記錄》簽字。4．5．2破損而重新領(lǐng)用的新文件，由品管部收回相應(yīng)舊文件；丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)在《受控文件發(fā)放/回收記錄》注明補(bǔ)發(fā)。4．5．3新增加的文件，在發(fā)放前由品管部填寫《文件發(fā)放申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，品管部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并登記在《受控文件發(fā)放/回收記錄》由領(lǐng)用人簽名。4．6文件的保存、作廢與銷毀4．6．1文件的保存a)與食品安全管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)品管部每季度對(duì)各部門所領(lǐng)用的文件保管情況進(jìn)行檢查；c)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。d)對(duì)電子文件應(yīng)建立定期備份制度，由品管部和常務(wù)副總定期用移動(dòng)硬盤或光盤刻錄備份的方式，對(duì)公司重要的電子文件（如技術(shù)資料、統(tǒng)計(jì)信息、供應(yīng)商和客戶信息等）進(jìn)行保存，備份的資料也應(yīng)同時(shí)定期更新。4．6．2文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由品管部從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；要銷毀的作廢文件，由品管部填寫《文件作廢/保留/銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由品管部負(fù)責(zé)銷毀；需要借閱文件時(shí)，由借閱人填寫《文件借閱申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，向品管部借閱。4．7外來文件的控制4．7．1收到外來文件，應(yīng)識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。品管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4．7．2對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)按上述規(guī)定執(zhí)行。4．7．3對(duì)于公司主管部門或客戶傳真/郵寄而來的文件也一并納入外來文件管理范疇，執(zhí)行4．7．1的操作5、相關(guān)記錄受控文件清單 外來文件一覽表（法律法規(guī)清單）文件發(fā)放申請(qǐng)單 受控文件分發(fā)/回收記錄文件借閱申請(qǐng)單 文件更改申請(qǐng)單 文件作廢/保留/銷毀申請(qǐng)單 5.3記錄控制程序1、目的為了證實(shí)食品安全、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，便于出現(xiàn)不符合時(shí)的追溯以實(shí)施有效的改進(jìn)。2、范圍公司食品安全、質(zhì)量管理體系中所有記錄，也包括相關(guān)方的記錄。3、職責(zé)品管部為記錄的主管部門，各部門負(fù)責(zé)做好本部門的記錄并妥善保存。4、工作程序4．1記錄編號(hào)4．1．1記錄編號(hào)按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．1．2由品管部負(fù)責(zé)編制記錄一覽表，匯總?cè)居涗洷硎讲⑾掳l(fā)有關(guān)部門。4．2記錄填寫記錄填寫應(yīng)做到項(xiàng)目完整，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清晰，不準(zhǔn)涂改，簽名完整，若必須更改，應(yīng)在原記錄上劃上通欄線“———”，在該欄目上方填上正確文（數(shù)）字，并加蓋本人印章或簽名。4．3記錄的收集、歸檔、貯存、保護(hù)和處置。4．3．1各職能部門收集并保管好本部門的記錄，需存檔的及時(shí)存檔。來自相關(guān)方的有關(guān)記錄由品管部負(fù)責(zé)收集、保管。4．3．2各類記錄每年歸檔一次，于每年12月底進(jìn)行，各部門將本部門記錄和清單上交品管部存檔。4．3．3如遇記錄超過保管期限，按《文件控制程序》有關(guān)辦法處理。4．3．4各部門應(yīng)有適宜的保存記錄條件，如缺乏設(shè)施應(yīng)向管理者代表提出，及時(shí)配備，防止記錄丟失或受損。4．4記錄檢索和查閱4．4．1公司內(nèi)部需要查閱記錄時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》中規(guī)定的辦法向該記錄保管部門提出，同意后方可查閱，查閱后應(yīng)立即放回，不得外借。4．4．2在合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可由品管部有關(guān)人員陪同相關(guān)方代表查詢。4．5HACCP計(jì)劃必需建立的6種記錄：a)HACCP計(jì)劃和用于制定HACCP計(jì)劃的支持性文件及記錄，包括：HACCP計(jì)劃的支持性文件及用于制定HACCP計(jì)劃的信息和資料,包含建立危害分析的書面工作單,用于建立危害分析及關(guān)鍵限值的任何信息及書面記錄。（包含國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等）b)制定HACCP計(jì)劃的預(yù)期步驟和概要（即GMP和SSOP）的支持性文件及記錄等。c)CCP的監(jiān)控記錄：通過監(jiān)控記錄查看是否違反關(guān)鍵限值,可以通過它判斷工廠是否遵守HACCP計(jì)劃。監(jiān)控記錄應(yīng)包含下列內(nèi)容:記錄表名稱、時(shí)間和日期、產(chǎn)品信息（產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格和批號(hào)）、關(guān)鍵限值、實(shí)際觀察和測(cè)定結(jié)果、操作者簽名和檢查日期、復(fù)查人的姓名和復(fù)查日期。d)糾偏行動(dòng)記錄：所有的糾偏行動(dòng)必須用報(bào)告的形式完整地記錄下來。記錄應(yīng)包括：產(chǎn)品確認(rèn)（如產(chǎn)品描述，產(chǎn)品的數(shù)量）；偏離的描述；整個(gè)糾正措施；必要時(shí)要有評(píng)估的結(jié)果，負(fù)責(zé)人簽名。e)驗(yàn)證活動(dòng)記錄：驗(yàn)證記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：HACCP計(jì)劃的修改，如:配料、包裝、加工和銷售方式的改變；對(duì)供貨商的證書和包涵有效性的審核記錄；監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)；環(huán)境微生物檢測(cè)結(jié)果,半成品和成品等微生物,化學(xué)的和物理的試驗(yàn)結(jié)果；實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果和設(shè)備評(píng)估實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。f)衛(wèi)生控制記錄:包括SSOP所述的8個(gè)方面的監(jiān)控記錄和衛(wèi)生檢查記錄。4．6記錄的審核與保存：生產(chǎn)控制監(jiān)控記錄和CCP的監(jiān)控記錄必須在第二天完成復(fù)查；CL值的偏差記錄和糾偏行動(dòng)記錄必須在一周內(nèi)完成復(fù)查；監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)記錄和原料、成品的抽檢記錄等驗(yàn)證記錄必須及時(shí)完成復(fù)查。驗(yàn)證過程的記錄應(yīng)妥善保存,保存期為產(chǎn)品保質(zhì)期＋12個(gè)月。5、相關(guān)文件《文件控制程序》6、記錄記錄一覽表記錄存檔登記表 5.4法律法規(guī)的收集和管理1、目的通過對(duì)法律法規(guī)的收集和了解，使公司食品安全、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行不偏離法律和其他要求。2、范圍適用于與公司相關(guān)的食品安全、質(zhì)量控制的法律法規(guī)和其他要求的獲取和確認(rèn)。3、職責(zé)3．1品管部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)和更新公司在食品安全/質(zhì)量控制方面的法律和其他要求。3．2行政部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)和更新公司在環(huán)保、用工方面的法律法規(guī)。3．3總經(jīng)理和管理者代表參與對(duì)法律法規(guī)和其他要求適宜性的確認(rèn)。3．4品管部負(fù)責(zé)建立《法律法規(guī)清單》。4、工作程序4．1法律、法規(guī)和其他要求的理解a)法律是指國(guó)家（包括進(jìn)口國(guó)）食品衛(wèi)生法、質(zhì)量法。b)法規(guī)是指國(guó)家（包括進(jìn)口國(guó)）和地方有關(guān)食品安全/質(zhì)量的行政法規(guī)和條例等。c)規(guī)章是指國(guó)務(wù)院各部、委、局頒布的有關(guān)食品方面的規(guī)章制度。d)標(biāo)準(zhǔn)是指國(guó)家（包括進(jìn)口國(guó)）食品衛(wèi)生/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。e)國(guó)際法典是國(guó)際食品標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)統(tǒng)一制定的食品生產(chǎn)、標(biāo)簽等方面的規(guī)范，以保證消費(fèi)者權(quán)利和促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。4．2法律和其他要求的獲取4．2．1品管部和行政部根據(jù)公司行業(yè)特點(diǎn)、范圍、因素，在建立食品安全和質(zhì)量體系之前通過上網(wǎng)和向上級(jí)主管部門獲取以下產(chǎn)品衛(wèi)生和質(zhì)量控制法律和其他要求并建立和保持清單：國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)口國(guó)法律、法規(guī)、指令、標(biāo)準(zhǔn)。4．2．2建立食品安全、質(zhì)量管理體系后，獲取的渠道是每月一次上網(wǎng)或向上級(jí)主管部門收集獲取，獲取后登記在法律和其他要求的清單里。品管部將收集的法律法規(guī)以及清單按照《文件控制程序》的內(nèi)容進(jìn)行控制。44．3法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別品管部對(duì)收集到的有關(guān)信息逐一審查，結(jié)果需得到管理者代表的批準(zhǔn)。判定其是否適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的依據(jù)如下：a)所獲取的法律、法規(guī)，國(guó)際法典、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)則及其他要求的適用范圍。b)公司產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)活動(dòng)、所在區(qū)域。c)必要時(shí)征詢食品主管部門意見。4．4法律和其他要求的傳達(dá)4．4．1品管部將獲取的新的法律和其他要求及時(shí)傳達(dá)、發(fā)文給各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人接到新的法律法規(guī)后妥善保存。4．4．2當(dāng)其他部門收集到新的法律和其他要求時(shí)，應(yīng)報(bào)給品管部，由品管部統(tǒng)一辦理更換和增添的工作。4．4．4法律和其他要求改變時(shí)，管理者代表和HACCP小組組長(zhǎng)應(yīng)組織人員對(duì)危害分析、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及HACCP計(jì)劃作出相應(yīng)的調(diào)整。4．4．5由于法律和其他要求的更改而造成須對(duì)有關(guān)體系文件進(jìn)行修改時(shí)，按《文件控制程序》進(jìn)行，修改后的文件應(yīng)由相關(guān)部門主管傳達(dá)員工。4．4．6對(duì)作廢的法律和其他要求文本由品管部及時(shí)收回，并按《文件控制程序》進(jìn)行管制。5、相關(guān)文件《文件控制程序》6、相關(guān)記錄法律法規(guī)清單5.5內(nèi)部/外部溝通目的為了確保在組織內(nèi)部和整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全、質(zhì)量方面的信息，本公司特制定該程序。2、范圍本程序適用于與供方、顧客及食品主管部門等對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織的溝通。職責(zé)購(gòu)銷部負(fù)責(zé)與供方和顧客的溝通。品管部負(fù)責(zé)與食品主管部門進(jìn)行溝通。行政辦公室負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部各部門的交流和溝通。4、程序1、內(nèi)部溝通方式：交談、會(huì)議、報(bào)告、通知、通告等等。2、外部溝通方式：打電話、做市場(chǎng)調(diào)查、發(fā)傳真、郵件、拜訪等等。3、外部溝通內(nèi)容：3.1與顧客的溝通a)顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保質(zhì)等）、價(jià)格等方面的要求；b)顧客雖然沒有明確要求，但已知預(yù)期的用途或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。購(gòu)銷部負(fù)責(zé)顧客需求和希望的實(shí)現(xiàn)的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將相關(guān)信息與顧客溝通。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，應(yīng)將變更的要求與顧客協(xié)商一致，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，購(gòu)銷部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。產(chǎn)品售出后，購(gòu)銷部要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。3.1.5客訴案處理結(jié)果的反饋客戶投訴的不合格處理結(jié)束后，購(gòu)銷部應(yīng)將事件處理的結(jié)果向客戶進(jìn)行通報(bào)，并聽取客戶對(duì)該事件處理的意見，向總經(jīng)理和相關(guān)部門報(bào)告。3.2與食品主管部門的溝通品管部應(yīng)積極與食品主管部門就食品安全有關(guān)的要求進(jìn)行溝通，以便及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外的食品安全的最新動(dòng)態(tài)。3.3與供方的溝通3.3.3購(gòu)銷部每年對(duì)記錄在檔的供方進(jìn)行一次全面的溝通考核，其溝通考核結(jié)果與歷次供貨質(zhì)量記錄、年度審核表等有關(guān)供方的材料一并歸檔保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。以上所述進(jìn)行外部溝通的人員必須被授權(quán)，并應(yīng)記錄來自顧客和主管部門的所有與食品安全/質(zhì)量管理有關(guān)的要求，作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。4、內(nèi)部溝通內(nèi)容：4.1定期舉行關(guān)于產(chǎn)品安全性/合法性和質(zhì)量問題的月例會(huì)。參加對(duì)象：食品安全小組成員、各部門（主管）及其他的管理人員。紀(jì)錄形式：《會(huì)議記錄》。內(nèi)部溝通可以有以下內(nèi)容：關(guān)于產(chǎn)品特征和加工方法任何變更的信息；關(guān)于原料、輔料和服務(wù)品質(zhì)和安全性的新動(dòng)向；生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備、場(chǎng)所出現(xiàn)的新情況；清潔和消毒效果的新動(dòng)向；顧客投訴的狀況；最新食品安全控制的新動(dòng)向；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化的新動(dòng)向；任何影響食品安全的其他條件；4.2廠區(qū)宣傳欄：由行政部主持，定期在宣傳欄上張貼公司規(guī)章制度、獎(jiǎng)罰制度、標(biāo)語(yǔ)等。宣傳主題：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其含義理解；客戶投訴案件以及警告；廠內(nèi)獎(jiǎng)罰措施；公司通知、通告；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化的新動(dòng)向；5、相關(guān)記錄客戶投訴記錄表供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)價(jià)表會(huì)議記錄任何主管部門關(guān)于食品安全、質(zhì)量信息的“發(fā)函”5.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序1、目的預(yù)防食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全等可能事故的發(fā)生，確保食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況得到及時(shí)處理，減少或消除食品安全的破壞、環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。2、適用范圍本程序適用于本公司潛在食品安全、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故，食品安全、環(huán)境與職業(yè)健康安全緊急情況的預(yù)防與處理。事故是指不該發(fā)生的，因?yàn)槿藶橹饔^因素造成的對(duì)食品安全、質(zhì)量產(chǎn)生影響的事件。例如火災(zāi)、人為投毒等。緊急事件是指不該發(fā)生的，因?yàn)榭陀^因素造成的對(duì)食品安全、質(zhì)量產(chǎn)生影響的事件。例如自然災(zāi)害等。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況出現(xiàn)時(shí)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)；負(fù)責(zé)與消防、醫(yī)療單位緊急聯(lián)絡(luò)。3．2品管部負(fù)責(zé)食品安全緊急情況出現(xiàn)時(shí)的統(tǒng)一指揮調(diào)度；負(fù)責(zé)組織各職能部門確定可能發(fā)生的緊急情況并制定預(yù)防措施和應(yīng)急措施；負(fù)責(zé)定期組織緊急演練演習(xí)，評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的有效性。3．3維修組負(fù)責(zé)安全、照明、消防設(shè)施設(shè)備的日常檢查工作。3．4所有部門都應(yīng)對(duì)救災(zāi)工作進(jìn)行配合。4、工作程序4.1應(yīng)急準(zhǔn)備4.1．1根據(jù)公司潛在的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)確定危險(xiǎn)區(qū)域或潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點(diǎn)。在這些地方做出醒目的標(biāo)識(shí)并配上必要的警示語(yǔ)，如“生病者勿入”、“防止明火”、“輕拿輕放”、“小心觸電”、“施工現(xiàn)場(chǎng)請(qǐng)帶安全帽”等。同時(shí)維修組應(yīng)在這些地點(diǎn)安裝必要的應(yīng)急設(shè)備，如報(bào)警器、自動(dòng)噴淋、滅火器等消防、防護(hù)設(shè)備。4.1.2為相關(guān)崗位配備完善的個(gè)人防護(hù)用品，如手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡、防護(hù)面罩，并訓(xùn)練員工熟練使用。4．1．3辦公室在公司寫字樓、車間的適當(dāng)位置準(zhǔn)備急救箱，并從各部門選若干人員進(jìn)行急救培訓(xùn)。4．1．4就本公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)，品管部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門編制應(yīng)急方案，作為本程序文件的補(bǔ)充。應(yīng)急方案應(yīng)制成看板定置于有關(guān)地點(diǎn)。公司現(xiàn)有的緊急情況應(yīng)急方案見表l。表l緊急情況應(yīng)急方案潛在事故和緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急響應(yīng)原材料、輔料不合格或被污染1嚴(yán)格執(zhí)行原輔料驗(yàn)收程序。2嚴(yán)格執(zhí)行0PRP。1封存好已進(jìn)入加工工序的原、輔材料，對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。2對(duì)使用問題原材料、輔料的半成品、成品進(jìn)行評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。3對(duì)使用問題原材料、輔料的已發(fā)出產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品召回》。4查明原因，采取相應(yīng)措施。正在車間工作的生產(chǎn)工人中發(fā)生急性病例或已知的傳染性疾病1加強(qiáng)個(gè)人健康檢查。2向工人宣傳有病要報(bào)告的重要性。1應(yīng)停止生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所有的生產(chǎn)加工活動(dòng)。2對(duì)受影響的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。3將生病工人調(diào)離車間。意外污染嚴(yán)格執(zhí)行OPRP1對(duì)受影響的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。2查明污染原因，采取相應(yīng)措施。配方錯(cuò)誤嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律1對(duì)受影響的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。2查明出錯(cuò)原因，采取相應(yīng)措施。顧客食用后發(fā)生問題學(xué)習(xí)《產(chǎn)品召回》1執(zhí)行《產(chǎn)品召回》。2查明原因，對(duì)顧客進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)償。停電、停水1與電力公司協(xié)商，要求其停電時(shí)事先通知。2使備用發(fā)電機(jī)保持完好狀態(tài)，并備足燃油。3蓄水池配備足夠的水。1起用備用發(fā)電機(jī)。2調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。3安排加班。4正在生產(chǎn)流程中的原輔料、半成品應(yīng)立即封存，嚴(yán)禁流人下一道工序。必要時(shí)采取保溫等防護(hù)措施。潛在事故和緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急響應(yīng)關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障1保留保修卡，并且聘請(qǐng)外部技術(shù)人員或公司輔助維修。2儲(chǔ)備一定量的易損件。3按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》等文件的要求對(duì)設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)。1如維修人員無法排除故障，要立即通知設(shè)備供應(yīng)商派人維修。2調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。3購(gòu)買新設(shè)備。4事后要對(duì)維護(hù)機(jī)制進(jìn)行檢討，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂。5對(duì)事故發(fā)生工序段的成品、半成品要采取相應(yīng)的防護(hù)處理，必要時(shí)，對(duì)它們進(jìn)行評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。壓力容器爆炸1規(guī)范員工的操作行為。2做好設(shè)備的維護(hù)和檢查。1執(zhí)行本程序4．2條款。2疏散人員，必要時(shí)尋求第三方援助，通知安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局或環(huán)保局。3將受影響的原輔材料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，并對(duì)它們進(jìn)行隔離、評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理?；瘜W(xué)品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸中的潛在泄漏1規(guī)范員工的操作行為。2檢查有關(guān)容器或管道設(shè)備是否完好，杜絕跑、冒、滴、漏的情況發(fā)生。3在易大量泄漏點(diǎn)用容器或?qū)Ч苁占⒍c(diǎn)排污。1對(duì)于少量泄漏應(yīng)立即查清泄漏源，泄漏出來的化學(xué)物質(zhì)須立即清理。如是液體，應(yīng)用干布處理；如是氣體，則抽風(fēng)或噴水吸收。2對(duì)于大規(guī)模泄漏：a)執(zhí)行本程序4．2條款；b)立即局部或全部停產(chǎn)，采取相應(yīng)措施堵塞泄漏源。如是液體泄漏，應(yīng)用沙包圍住以防擴(kuò)散，吸干或投化學(xué)藥劑和泄漏物起反應(yīng)以降低其危害。3做好人員疏散、隔離和搶救工作。如泄漏得不到控制，應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)叵兰碍h(huán)保部門前來救援。4將受影響的原輔材料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，并對(duì)它們進(jìn)行隔離、評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。潛在事故和緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急響應(yīng)火災(zāi)1按消防部門要求配置足夠數(shù)量的滅火器材和設(shè)施。2做好敏感區(qū)域的設(shè)備(施)的日常巡檢工作．強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)崗位員工的培訓(xùn)教育。3控制和消除火源，例如：①盡量避免采用明火加熱。②在有火災(zāi)爆炸等危險(xiǎn)的車間應(yīng)避免焊割作業(yè)和使用噴燈。③避免金屬的摩擦和撞擊，禁止穿帶釘子的鞋進(jìn)人易燃易爆車間。④電器設(shè)備應(yīng)符合防爆規(guī)程。⑤易燃物料避免與高溫設(shè)備(管道)接觸。⑥禁止吸煙。4安全處理化學(xué)危險(xiǎn)物，例如：①根據(jù)物質(zhì)的物化性質(zhì)采取措施，如遇空氣、水發(fā)生自燃的物質(zhì)，則應(yīng)避免其接觸空氣和水．對(duì)機(jī)械作用敏感的物質(zhì)要輕拿輕放。②對(duì)易燃?xì)怏w應(yīng)確保生產(chǎn)系統(tǒng)密閉。③做好通風(fēng)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。5對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行安全控制，例如溫度、壓力、投料的控制。6安裝自控與安全保險(xiǎn)裝置。1執(zhí)行本程序4.2條款，按要求進(jìn)行傳達(dá)、疏散、停產(chǎn)、隔離等行動(dòng)。2廠內(nèi)消防隊(duì)立即投入滅火和搶救工作．必要時(shí)通知當(dāng)?shù)叵狸?duì)。3將受影響的原輔材料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，并對(duì)它們進(jìn)行隔離、評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。自然災(zāi)害(臺(tái)風(fēng)襲擊或發(fā)生洪澇災(zāi)害)1辦公室派員獲取天氣預(yù)報(bào)。2提前做好自然災(zāi)害的預(yù)防工作。1辦公室派員獲取氣象臺(tái)天氣預(yù)報(bào)。2辦公室通知各部門對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施。3辦公室組織對(duì)設(shè)備及化學(xué)物品進(jìn)行妥善處置和保管，以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學(xué)物品泄露等帶來的危險(xiǎn)。4災(zāi)后補(bǔ)救并在必要時(shí)通知區(qū)環(huán)保局。5將受影響的原輔材料、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至安全的地方，并對(duì)它們進(jìn)行隔離、評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。潛在事故和緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急響應(yīng)排污劇增1加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位員工的培訓(xùn)和日常運(yùn)行的監(jiān)控。2儀器、設(shè)備必須定期維護(hù)保養(yǎng)，到期須更換。3．原料質(zhì)量要保證，防止偽劣產(chǎn)品對(duì)設(shè)施系統(tǒng)的影響。1查明排污源頭，采取針對(duì)性措施立即控制排污，必要時(shí)(局部或全部)停產(chǎn)。2采取相應(yīng)措施減少伴隨的環(huán)境影響，如對(duì)尚未排放的污水進(jìn)行再處理，以確保達(dá)標(biāo)排放；對(duì)于擴(kuò)散到外界的污染物，應(yīng)立即通知環(huán)保部門及周圍居民。人身傷害(機(jī)械傷害、高空墜落)1規(guī)范員工的操作行為。2做好安全生產(chǎn)教育工作。3在易出現(xiàn)傷害的工序和地點(diǎn)做警告標(biāo)識(shí)。1撥打120急救同時(shí)采取止血措施。2防止顛簸，平穩(wěn)運(yùn)送。3受影響的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，必要時(shí)報(bào)廢。觸電急救方案1規(guī)范員工的操作行為。2做好安全用電教育工作。1切斷電源。2現(xiàn)場(chǎng)檢查，觀察傷員的呼吸、心跳．有無休克現(xiàn)象。3通知急救中心。員工食物中毒1對(duì)食物供應(yīng)要嚴(yán)格把關(guān)，選擇有資質(zhì)的供應(yīng)商。2嚴(yán)格執(zhí)行食堂管理制度。1撥打120急救。2送食物到疾病預(yù)防控制中心化驗(yàn)。玻璃制品破損（包括滅蠅燈管、照明燈管、玻璃窗等）1照明燈管加塑料保護(hù)罩。2所有玻璃窗貼膜。3滅蠅燈設(shè)置區(qū)域方圓2.5米范圍內(nèi)，不得從事加工和貨品儲(chǔ)存。4消防柜和計(jì)時(shí)鐘采購(gòu)，用有機(jī)玻璃。1破損后，應(yīng)在生產(chǎn)停止的情況下更換新的燈管、玻璃窗或滅蠅燈，用塑料罩覆蓋加工設(shè)備、原料、半成品等。更換后進(jìn)行生產(chǎn)線清洗。2如果玻璃保護(hù)措施檢查呈失效狀態(tài)的話，破損區(qū)域方圓3米的物料、半成品須進(jìn)行隔離，必要時(shí)報(bào)廢。周邊環(huán)境空氣污染劇增1確保廠房窗戶、大門等設(shè)施完好。2車間空氣過濾系統(tǒng)保持完好。1立即關(guān)閉廠房窗戶和大門，打開空氣過濾系統(tǒng)，以減少污染的空氣對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境的影響，2立即通知環(huán)保部門，查明污染源頭，并和其進(jìn)行聯(lián)系，要求其采取糾正預(yù)防措施。3必要時(shí)(局部或全部)停產(chǎn)。員工惡意投毒1制定和學(xué)習(xí)《工廠安全保護(hù)管理制度》2內(nèi)部培訓(xùn)，提高員工法律意識(shí)和警惕意識(shí)1執(zhí)行《產(chǎn)品召回程序》2通知110，對(duì)投毒案進(jìn)行刑事調(diào)查。3隔離受影響的產(chǎn)品、原輔料，必要時(shí)進(jìn)行報(bào)廢。4知會(huì)商檢、貿(mào)易商、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，必要時(shí)通知媒體，提醒消費(fèi)者注意?？蛻敉对V（質(zhì)量或食品安全的）1制定和學(xué)習(xí)《客戶抱怨處理程序》和《產(chǎn)品召回程序》2專人負(fù)責(zé)客戶投訴和抱怨的處理1業(yè)務(wù)部通知投訴事件涉及的相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并提出糾正預(yù)防措施。2涉及食品安全的，必要時(shí)按照《產(chǎn)品召回程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回處理。3對(duì)客戶進(jìn)行合理賠償冷鏈中斷（即低溫冷庫(kù)及冷藏運(yùn)輸車輛制冷系統(tǒng)故障）1低溫冷庫(kù)每庫(kù)至少配備2臺(tái)以上的獨(dú)立制冷空調(diào)，防止因?yàn)樵O(shè)備故障影響產(chǎn)品質(zhì)量。2冷庫(kù)定時(shí)進(jìn)行溫度檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。3和運(yùn)輸服務(wù)商簽訂協(xié)議，規(guī)定冷藏溫度的要求，以及進(jìn)行溫度檢查的要求。4發(fā)貨前對(duì)冷藏車進(jìn)行制冷系統(tǒng)運(yùn)行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)異常不得裝柜。1對(duì)于冷庫(kù)制冷設(shè)備故障，派維修人員立即搶修，并啟動(dòng)制冷備用機(jī)器。2冷庫(kù)大門實(shí)行臨時(shí)封閉措施，防止散熱。3租用臨時(shí)冷藏車入廠，作為臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。4對(duì)冷鏈中斷的成品、半成品要采取相應(yīng)的防護(hù)處理，必要時(shí)，對(duì)它們進(jìn)行評(píng)估，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。交通中斷1了解交通運(yùn)輸路線，確定備選的運(yùn)輸線路。2發(fā)貨前，和貨運(yùn)公司確定產(chǎn)品運(yùn)輸線路和大致運(yùn)輸時(shí)間。運(yùn)輸中途實(shí)時(shí)跟蹤。3發(fā)貨前評(píng)估運(yùn)輸路途中的天氣、物流狀況，對(duì)可能影響交通順暢的天氣及道路狀況進(jìn)行預(yù)警。1運(yùn)輸及時(shí)且不影響產(chǎn)品質(zhì)量的交通中斷事故，可以立即調(diào)整運(yùn)輸線路。2車輛故障導(dǎo)致的交通中斷，立即請(qǐng)貨運(yùn)公司安排換車，并派專人監(jiān)督。3天氣和道路原因?qū)е碌慕煌ㄖ袛嗍鹿?，?qǐng)業(yè)務(wù)部和客戶溝通，調(diào)整交貨時(shí)間，特殊產(chǎn)品的安排其他車輛補(bǔ)貨。4．1．5對(duì)消防器材和設(shè)施進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理地維護(hù)與保養(yǎng)，對(duì)于過了保質(zhì)期或使用效果不好的消防設(shè)備，要及時(shí)更換。4．1．6品管部組織有關(guān)部門每半年進(jìn)行一次食品安全、生產(chǎn)安全專業(yè)性大檢查，以減少事故隱患。檢查的重點(diǎn)是特種作業(yè)、特種設(shè)備、特殊場(chǎng)所，如電焊、起重設(shè)備、鍋爐壓力容器、易燃易爆場(chǎng)所等。4．1．7公司以機(jī)修電工、保安及生產(chǎn)部員工等為主體，抽調(diào)各部門人員成立義務(wù)消防隊(duì)。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全防火技能培訓(xùn)。4．18辦公室負(fù)責(zé)將火災(zāi)時(shí)疏散的安全通道指示燈設(shè)置在廠房、辦公樓的顯要位置；各部門都有責(zé)任保持消防通道的暢通。4．19辦公室負(fù)責(zé)健全包括有消防隊(duì)、醫(yī)院、環(huán)保局、派出所等單位以及公司各關(guān)鍵人員的通訊聯(lián)絡(luò)表。4．2應(yīng)急響應(yīng)4．2．1報(bào)告程序：緊急事件發(fā)生時(shí)，事件發(fā)生的部門有義務(wù)立即將異常事件先口頭報(bào)告給辦公室／品管部(環(huán)境、職業(yè)健康安全事件報(bào)告給辦公室，食品安全事件報(bào)告給品管部)，同時(shí)采取緊急處理措施，如暫停生產(chǎn)、切斷電源、關(guān)閉設(shè)備等。事故處理之后，事故發(fā)生部門還應(yīng)以書面報(bào)告的形式向總經(jīng)理報(bào)告緊急事態(tài)發(fā)生的原因、處理措施、影響程度等?？偨?jīng)理根據(jù)緊急事件的影響程度，指定專人向相關(guān)主管部門和媒體進(jìn)行通報(bào)，以發(fā)動(dòng)盡可能多的力量消除異常事態(tài)，將影響控制在最低程度內(nèi)。4．2.2行政/品管部負(fù)責(zé)人應(yīng)以最快的速度趕到現(xiàn)場(chǎng)，指揮緊急事故的救災(zāi)工作。所有部門和人員都應(yīng)密切配合，服從指揮和調(diào)動(dòng)。4.2.3救災(zāi)工作應(yīng)將防止或降低人身傷害放在首位。應(yīng)迅速將受傷人員送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急救護(hù)。4.2.4如遇火災(zāi)，首先應(yīng)切斷電源，然后義務(wù)消防隊(duì)按預(yù)定分工滅火，疏散人員、物資等，盡可能減少生命財(cái)產(chǎn)損失。在組織公司內(nèi)部的義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行自救的同時(shí)向消防隊(duì)報(bào)警，報(bào)警時(shí)應(yīng)講明起火地點(diǎn)、火勢(shì)大小、起火物資、公司電話號(hào)碼等詳細(xì)情況，并派人到路口疏通、指引、接警。如不是火災(zāi)，辦公室／品管部負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)情況決定處理對(duì)策(參見表1)。4．3糾正和完善4．3．1事故發(fā)生后，辦公室/品管部應(yīng)組織有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查，查明事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過、污染、傷亡、食品安全受損、經(jīng)濟(jì)損失等情況。調(diào)查的結(jié)論填人“事故調(diào)查與處理記錄”中。4．3．2在事故調(diào)查的基礎(chǔ)上，提出處理意見和防范措施建議。對(duì)事故責(zé)任人要做出行政或經(jīng)濟(jì)的處罰決定，必要時(shí)依法追究刑事責(zé)任。事故處理必須遵守“三不放過’’的原則——事故分析不清不放過，事故責(zé)任者與員工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。4．3.3辦公室/品管部依據(jù)“事故調(diào)查與處理報(bào)告”向有關(guān)部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施記錄”，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。4.3.4在事故調(diào)查處理的同時(shí)，品管部組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本程序做必要的修訂，使其不斷完善。如果工廠運(yùn)行過程中沒有出現(xiàn)有關(guān)的緊急事態(tài)，公司應(yīng)每年至少組織進(jìn)行一次應(yīng)急響應(yīng)演習(xí)，檢驗(yàn)?zāi)M突發(fā)事件爆發(fā)時(shí)各職能部門的應(yīng)變處置措施和實(shí)施效果，演習(xí)后要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并將演習(xí)過程記錄在“緊急事故演習(xí)報(bào)告”中，根據(jù)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)本程序文件進(jìn)行必要的修改。5、相關(guān)文件《不合格品控制程序》《產(chǎn)品召回》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6、相關(guān)記錄緊急事故演習(xí)報(bào)告事故調(diào)查與處理記錄糾正和預(yù)防措施記錄5.7管理評(píng)審程序1、目的為確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性而進(jìn)行管理評(píng)審，制定本程序。2、范圍本程序適用于對(duì)公司管理體系的運(yùn)行狀況以及對(duì)實(shí)現(xiàn)食品安全（質(zhì)量）方針和食品安全（質(zhì)量）目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1管理評(píng)審?fù)ㄟ^“管理評(píng)審會(huì)議”進(jìn)行。會(huì)議代表由下列職能部門負(fù)責(zé)人組成：公司總經(jīng)理、購(gòu)銷部、生產(chǎn)部、品管部、行政部等有關(guān)部門/人員。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持“管理評(píng)審會(huì)議”。管理者代表應(yīng)將會(huì)議議程提前通知與會(huì)人員。3.2參加會(huì)議的代表應(yīng)對(duì)本部門的工作進(jìn)行總結(jié)并作好充分準(zhǔn)備，以事實(shí)和數(shù)據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，使管理評(píng)審會(huì)議達(dá)到其目的。3.3管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，由管理者代表負(fù)責(zé)保存。4、程序4.1管理評(píng)審會(huì)議4.1.1會(huì)議頻次管理評(píng)審會(huì)議每年至少召開一次。當(dāng)需要對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行審查時(shí)，可臨時(shí)召開會(huì)議。4.1.2會(huì)議目的a）審查并保證質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性;b)審查公司在質(zhì)量發(fā)展方向上所處的地位;c)對(duì)直接或間接影響質(zhì)量的綜合資料進(jìn)行分析；d)推動(dòng)質(zhì)量問題或潛在問題的處理;e)達(dá)成共識(shí)以統(tǒng)一行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)。4.1.3議題會(huì)議要求有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)下述統(tǒng)計(jì)材料或綜合資料：內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核結(jié)果；客戶投訴和任何顧客反饋的狀況；突發(fā)事件、預(yù)防和糾正措施、不符合規(guī)范要求和不符合材料的處理狀況；上一次管理評(píng)審的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間框架；對(duì)HACCP、食品防護(hù)和真?zhèn)舞b別體系管理的審查；資源的需求;4.1.4審議“管理評(píng)審會(huì)議”紀(jì)要進(jìn)行審查，證實(shí)紀(jì)要規(guī)定應(yīng)落實(shí)的任務(wù)都已完成?！饡?huì)議應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和運(yùn)行的有效性作出結(jié)論性的評(píng)價(jià)?！饡?huì)議可做出下列決議：a)為滿足衛(wèi)生質(zhì)量管理體系要求而采取新的措施;b)為改進(jìn)質(zhì)量活動(dòng)，包括改善質(zhì)量管理體系而制定的行動(dòng)計(jì)劃;修改質(zhì)量方針，提出新的質(zhì)量目標(biāo);產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控方案;e)所需的資源。4.2文件、記錄管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要由公司總經(jīng)理簽發(fā)，由管理者代表保存。對(duì)質(zhì)量管理體系文件的改動(dòng)應(yīng)按“文件和記錄控制”程序進(jìn)行。管理評(píng)審會(huì)議提出的決議由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)落實(shí)整改，由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤有效性，并形成書面文件，報(bào)公司總經(jīng)理簽字認(rèn)可后與會(huì)議紀(jì)要一并保管。5、相關(guān)記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告6.0資源提供1、資源提供行政部制定《人員管理程序》（見本手冊(cè)6.1）、機(jī)修組織制定《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》（見本手冊(cè)6.2），明確實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的戰(zhàn)略和目標(biāo)所必須的資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供這些資源，它們包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。2、人力資源行政部應(yīng)對(duì)從事質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員配備、培訓(xùn)及評(píng)價(jià)進(jìn)行控制。2.1總則行政部確定各部門、各崗位的職責(zé)和特殊工種的人員能力需求，選派合適的人員經(jīng)培訓(xùn)、考核后上崗。對(duì)能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)行政部應(yīng)：確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。3、基礎(chǔ)設(shè)施公司提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)(如運(yùn)輸或通訊)。4、工作環(huán)境a）公司按《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)要求》和《出口水產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》建立并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》的要求進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量；品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督檢查。c）廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理和維護(hù)。5、相關(guān)文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》《人員管理程序》《前提方案PRP》6.1人員管理程序1、目的對(duì)影響HACCP和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有人員,進(jìn)行有效管理,制定本程序。2、范圍本程序適用于公司人員培訓(xùn)、個(gè)人衛(wèi)生、體檢以及工作服的管理。3、相關(guān)文件《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》4、職責(zé)4.1各部門應(yīng)根據(jù)工作需要確定培訓(xùn)需求并組織實(shí)施。4.2公司行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施監(jiān)督，并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。5、要求5.1培訓(xùn)程序各部門需要增加人員時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填報(bào)《人員增補(bǔ)申請(qǐng)單》交公司行政部，并由公司總經(jīng)理通過，交行政部進(jìn)行招聘錄用。進(jìn)入生產(chǎn)或任何可能接觸食品的新員工應(yīng)提供衛(wèi)生防疫站出具的《健康證》，資歷和履歷應(yīng)符合相應(yīng)崗位的《崗位職責(zé)及能力要求》的要求。新員工按照以下兩方面進(jìn)行培訓(xùn)：A．指導(dǎo)人事單位在新員工報(bào)到后,應(yīng)用《新員工入崗培訓(xùn)教材》向新員工進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),內(nèi)容包括：a)公司職工守則、規(guī)章制度；b)安全和衛(wèi)生基本知識(shí)（包括過敏原和轉(zhuǎn)基因常識(shí)）；c)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。B．崗位培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員有責(zé)任對(duì)新員工或調(diào)整到新崗位的人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)教材使用正在有效使用的《崗位職責(zé)及能力要求》、工序《操作規(guī)程》、檢驗(yàn)規(guī)程以及相關(guān)法律法規(guī)文件，培訓(xùn)內(nèi)容包括：a)崗位職責(zé)要求；b)技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量；c)工廠安全操作規(guī)程；d)工作流程；C．考核對(duì)新進(jìn)的管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵工序操作人員和品管檢驗(yàn)人員，試用期滿時(shí)由部門負(fù)責(zé)人對(duì)其培訓(xùn)效果和實(shí)際工作能力進(jìn)行評(píng)定認(rèn)可。公司應(yīng)根據(jù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要對(duì)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和檢驗(yàn)人員在下述情況發(fā)生時(shí)保持人員的合格性，應(yīng)積極考慮自身的培訓(xùn)需要。a工藝變化；b公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；c衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有重大變化；d職責(zé)加重、工作內(nèi)容/工作范圍改變較大；e新工藝、新設(shè)備的采用。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審議本部門人員的培訓(xùn)需要，不定期提出本部門人員《培訓(xùn)申請(qǐng)單》；經(jīng)由常務(wù)副總審批后，由行政部策劃加以實(shí)施。專業(yè)崗位培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)進(jìn)行,有共性的由行政部負(fù)責(zé)組織,應(yīng)作以下準(zhǔn)備：a選擇教員，如主管或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；b適合的培訓(xùn)方式,如操作示范或講課；c培訓(xùn)內(nèi)容；d培訓(xùn)時(shí)間；e場(chǎng)所,如車間或教室；f培訓(xùn)教材；g培訓(xùn)記錄表/上課簽名單。如果進(jìn)修培訓(xùn)，因能力和條件所致無法在本公司實(shí)施的，應(yīng)由行政部安排送外培訓(xùn)，行政部應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，由常務(wù)副總審批后予以實(shí)施。（備注：送外培訓(xùn)系指本公司組織的由公司外部教育訓(xùn)練機(jī)構(gòu)在公司進(jìn)行的培訓(xùn)及送外部單位進(jìn)行的培訓(xùn)。）5.1.3關(guān)鍵崗位及相關(guān)工序人員培訓(xùn)程序從事對(duì)食品安全/質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵工序的人員，應(yīng)予以資格考查才能上崗作業(yè),考查依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)考核和/或資歷（經(jīng)驗(yàn)）,這些文件/記錄應(yīng)保存于個(gè)人檔案中。以下人員應(yīng)制定專門的入職和在崗進(jìn)修培訓(xùn)計(jì)劃，通過考核后發(fā)放《上崗證》：金屬探測(cè)人員速凍操作人員配料人員消毒液配制人員品管化驗(yàn)人員內(nèi)審員計(jì)量管理員《上崗證》審批應(yīng)執(zhí)行專門程序，如下：①受訓(xùn)被考核人員必須具有不少于15天崗位實(shí)習(xí)，得到主管或教師的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；②實(shí)習(xí)期間未出現(xiàn)較大的食品安全事故和操作故障；③關(guān)鍵崗位主管填寫《特殊崗位員工上崗審批表》，并附上所有的崗位培訓(xùn)記錄和考核記錄。④常務(wù)副總審批，必要時(shí)可以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，確認(rèn)其能力符合要求后，批準(zhǔn)其上崗。⑤行政部制作《上崗證》，并發(fā)放。⑥《上崗證》每年復(fù)評(píng)一次，由關(guān)鍵崗位單位的主管對(duì)具備上崗條件的員工進(jìn)行考核，考核不合格的，取消其上崗證，并進(jìn)行再次培訓(xùn)。5.1.4記錄培訓(xùn)應(yīng)予記錄，《培訓(xùn)考核記錄表》由人事單位負(fù)責(zé)保存。5.1.5培訓(xùn)有效性的評(píng)審每年由行政部主辦,根據(jù)部門/個(gè)人質(zhì)量目標(biāo)和任務(wù)職責(zé)的實(shí)現(xiàn)情況，作人員能力和工作績(jī)效考評(píng)一次，以評(píng)審公司培訓(xùn)程序的有效性，適當(dāng)時(shí)，應(yīng)修改相應(yīng)的培訓(xùn)教材、方法以及培訓(xùn)老師的技能要求。評(píng)審活動(dòng)可以和管理評(píng)審一起實(shí)施，評(píng)審結(jié)果記錄在《員工能力評(píng)估及培訓(xùn)程序評(píng)審報(bào)告》內(nèi)。5.2個(gè)人衛(wèi)生要求公司制定《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》對(duì)公司所有人員，包括來訪者的個(gè)人衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確的規(guī)定，內(nèi)容應(yīng)包括如下：①洗手消毒的要求，包括洗手消毒程序、頻率、監(jiān)控方法和標(biāo)準(zhǔn)；②吸煙/飲食的要求；③必須使用的個(gè)人藥品的管理要求；④個(gè)人衛(wèi)生要求，包括手指甲、化妝、首飾等；⑤員工受傷處理。5.3體檢要求公司制定《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》對(duì)公司生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)域工作人員，包括外來者的健康檢查程序進(jìn)行明確的規(guī)定，內(nèi)容應(yīng)包括如下：①進(jìn)入食品工廠人員的健康要求和健康須知；②健康可疑人員特別控制措施；③外來人員健康申報(bào)要求；④公司工作人員體檢程序；⑤工作人員體檢不合格處理程序；5.4進(jìn)入食品加工區(qū)域員工服裝要求公司制定《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》對(duì)進(jìn)入公司生產(chǎn)加工區(qū)域的工作人員，包括外來者的工作服裝穿著要求進(jìn)行明確的規(guī)定，內(nèi)容應(yīng)包括如下：①工作服、鞋、帽穿著的要求；②員工更衣?lián)Q衣程序；③工作服清洗消毒程序；6、相關(guān)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)考核記錄表特殊崗位員工上崗審批表上崗證在職培訓(xùn)申請(qǐng)單送外培訓(xùn)申請(qǐng)單人員增補(bǔ)申請(qǐng)單崗位職責(zé)及能力要求6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序1、目的通過對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理，延長(zhǎng)設(shè)施的使用周期，為體系的有效運(yùn)行提供保障。2、范圍適用于公司生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、廠房、辦公設(shè)備的維護(hù)以及工作環(huán)境的管理。3、職責(zé)3．1機(jī)修負(fù)責(zé)廠房設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)管理，滿足生產(chǎn)環(huán)境的要求。3．2行政部配合進(jìn)行廠房、辦公設(shè)備的維護(hù)以及工作環(huán)境的管理。3．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)決定公司基礎(chǔ)設(shè)施的配置。4、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)要求4．1設(shè)施資源4.2設(shè)備管理4.2.1機(jī)修應(yīng)建立《設(shè)備清單》并對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)收集保管好設(shè)備檔案并編制一覽表。4.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)防曬、防雨：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)安裝在建筑物內(nèi)，以達(dá)到防曬、防雨效果。消防：生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)配備相關(guān)消防設(shè)施（如滅火器、消防帶等）并進(jìn)行管理、維護(hù)。勞保：在危險(xiǎn)場(chǎng)所工作（如電工、車間消毒等）應(yīng)配備專用工具等保護(hù)設(shè)備，并進(jìn)行管理、維護(hù)。為保持設(shè)備的性能和正常壽命，預(yù)防突發(fā)性故障，對(duì)主要設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況定期停機(jī)實(shí)施全面維修保養(yǎng)。為此，機(jī)修應(yīng)提出《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表》，報(bào)常務(wù)副總批準(zhǔn)。每月機(jī)修應(yīng)依檢修計(jì)劃進(jìn)行維修保養(yǎng)操作并記錄。當(dāng)新設(shè)備和新車間進(jìn)行試車時(shí)，機(jī)修應(yīng)進(jìn)行設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并制定相應(yīng)的《新設(shè)備臨時(shí)檢修保養(yǎng)計(jì)劃》，經(jīng)效果評(píng)估后，再轉(zhuǎn)為正式的《維修保養(yǎng)計(jì)劃》。4.4設(shè)備故障檢修4.5計(jì)量設(shè)備的管理，參照本手冊(cè)《檢驗(yàn)的要求》執(zhí)行。4.6維修現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生控制：5、工作環(huán)境管理5．1整個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持工作正常開展，物品擺放整齊有序，禁止員工上班時(shí)間做與工作無關(guān)的事情而影