內(nèi)審表格新版_第1頁
內(nèi)審表格新版_第2頁
內(nèi)審表格新版_第3頁
內(nèi)審表格新版_第4頁
內(nèi)審表格新版_第5頁
已閱讀5頁，還剩4頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

表一：內(nèi)審檢查表受審部門審核員年月日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評價(jià)表二：不符合報(bào)告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期審核標(biāo)準(zhǔn)不符合事實(shí)陳述：受審核部門代表確認(rèn)：日期：不符合類型：嚴(yán)重 一般因素分析：受審核部門：日期：糾正措施：受審核部門：日期：對糾正措施的評審及效果驗(yàn)證：審核員：日期：表三：內(nèi)審報(bào)告審核目的審核范圍審核依據(jù)手審核部門審核日期審核組長審核員審核過程綜述：不合格項(xiàng)記錄分析：對質(zhì)量管理體系的評價(jià)：糾正措施規(guī)定及審核報(bào)告分發(fā)對象：審核組長年月日審核年月日批準(zhǔn)年月日表四：年度內(nèi)審計(jì)劃表（集中式）審核目的審核標(biāo)準(zhǔn)審核準(zhǔn)則審核組第一組：組長成員第二組：組長成員第三組：組長成員審核項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人協(xié)助人備注表五：內(nèi)審計(jì)劃表審核目的：審核范圍審核依據(jù)：制表人：制定日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：審核時(shí)間審核內(nèi)容第一組第二組第三組備注月日月日審核組組長：審核組成員：表六：不符合項(xiàng)分布表部門部門標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)編制：日期;審核：日期：表七：管理評審告知單評審會(huì)議時(shí)間：評審會(huì)議地點(diǎn)：主持：參與人員：評審內(nèi)容要點(diǎn)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：表八：管理評審報(bào)告評審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評審目的：參與評審人員：評審內(nèi)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論