壓力管道質(zhì)量手冊2

目錄

01前言..................................................................2

02質(zhì)量方針的發(fā)布令和質(zhì)量方針............................................5

1適用范圍和適用領(lǐng)域....................................................8

2引用標(biāo)準(zhǔn)...............................................................9

3定義、符號(hào).............................................................10

4質(zhì)量體系要求...........................................................14

4.1管理職責(zé)............................................................14

4.2質(zhì)量保證體系文件.....................................................17

4.3文件和記錄控制.......................................................19

4.4合同控制.............................................................21

4.5設(shè)計(jì)控制............................................................22

4.6材料、零部件控制......................................................24

4.7作業(yè)（工藝）控制......................................................27

4.8焊接控制.............................................................29

4.9熱處理控渤...........................................................30

4.10無損檢測控制........................................................30

4.11理化檢驗(yàn)控制........................................................30

4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制.....................................................31

4.13檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制..........................................32

4.14不合格品（項(xiàng)）的控制..................................................33

4.15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù).....................................................34

4.16人員培訓(xùn)、考核及其管理..............................................36

4.17其他過程控制.......................................................37

4.18接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查.............................................37

01前言

01.1企業(yè)概況

美嘉諾法國總公司從事閥門行業(yè)已經(jīng)超過50年，經(jīng)過對不銹鋼，碳鋼球閥的多年

研究及不斷創(chuàng)新，及其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量與完善的服務(wù)與終端客戶建立了良好的合作伙伴

關(guān)系，球閥產(chǎn)品銷往世界各地。

2008年初，美嘉諾在中國成立分公司，為在亞洲投資的歐洲客戶提供高品質(zhì)的閥

門配套服務(wù)。公司自成立以來，業(yè)績可觀，鞏固了在中國及亞洲區(qū)域的市場地位，同時(shí)

與新的客戶建立了良好的合作關(guān)系。

職員人

中國國內(nèi)31人

世界范圍145人

駐其他省市辦公地點(diǎn)

上海

任命書

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)決定，美嘉諾閥門（大連）有限公司壓力管道體系主要職能

負(fù)責(zé)人任命如下：

馬紅偉質(zhì)量保證師，理化工程師

張巍檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人

宋操哲材料負(fù)責(zé)人

周龍星設(shè)備負(fù)責(zé)人

JoffreyVELTIN生產(chǎn)工藝及技術(shù)負(fù)責(zé)人

李曉麗安全負(fù)責(zé)人

劉明偉水壓、氣密檢測員

美嘉諾閥門（大連）有限公司

HuguesBEUREL

Tel/電話：+86(0411)87549209

Fax/傳真：+86(0411)87549206

E-mail:k.sun@

01.2質(zhì)量手冊的概況及管理

01.2.1主要內(nèi)容

《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量體系,

確定了達(dá)到壓力管道制造質(zhì)量所必須的程序。

01.2.2組織范圍和使用方法

《質(zhì)量手冊》經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的準(zhǔn)則,

是實(shí)施質(zhì)量方針的可靠保證，是指導(dǎo)與壓力管道制造質(zhì)量有關(guān)的職能部門

和人員工作的綱領(lǐng)性文件。對外是向顧客或第三方證實(shí)壓力管道制造質(zhì)量

滿足有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定的質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。

01.2.3編寫依據(jù)

本手冊依據(jù)TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)，參照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓

力管道元件制造許可規(guī)則》、《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》等。

01.3質(zhì)量手冊的管理

01.3.1《質(zhì)量手冊》編寫完畢后，質(zhì)量保證師應(yīng)組織編寫人員及有關(guān)

各部門共同對手冊內(nèi)容進(jìn)行評審，主要審查手冊中標(biāo)準(zhǔn)的要求是否已包括

實(shí)際的需要是否已覆蓋，表達(dá)是否準(zhǔn)確?！顿|(zhì)量手冊》批準(zhǔn)實(shí)施后，應(yīng)每年

組織一次評審。

01.3.3因質(zhì)量體系發(fā)生較大變動(dòng)或手冊更改次數(shù)較多及認(rèn)為有必要

時(shí)，應(yīng)對手冊進(jìn)行改版。改版的手冊應(yīng)重新經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，

下發(fā)新版手冊的同時(shí)，應(yīng)回收舊版手冊。手冊改版時(shí)，應(yīng)對其他文件作相

應(yīng)更改，以標(biāo)準(zhǔn)共他文件與新版手冊協(xié)調(diào)。

01.3.4本手冊的現(xiàn)行版本為09版本，自2009年6月18日頒布并執(zhí)行,

手冊修改時(shí)，應(yīng)在手冊的目次中的修訂狀態(tài)做出明顯的標(biāo)記，即標(biāo)出第幾

次修改，并用“1”、“2”、“3”來表示。

01.3.5《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理，并統(tǒng)一保管發(fā)放，發(fā)放及印

刷的數(shù)量由質(zhì)量保證師確定。如有改版，舊版本應(yīng)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收回作廢。

《質(zhì)量手冊》的持有者為各部門主管。發(fā)放時(shí)嚴(yán)格按照由質(zhì)量保證師簽發(fā)

的應(yīng)領(lǐng)人名單發(fā)放，領(lǐng)用人應(yīng)在發(fā)放記錄上簽字，并注明領(lǐng)取日期。

《質(zhì)量手冊》的持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、損壞、復(fù)印或外借。

需要更換時(shí)，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部同意，到質(zhì)量部辦理。

01.4質(zhì)量手冊的編寫、審核，經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

0.2質(zhì)量方針的發(fā)布令和質(zhì)量方針

0.2.1質(zhì)量方針發(fā)布令

各部門：

本公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第549號(hào))、

《壓力管道元件制造許可規(guī)則》(TSGD2001-2007)的規(guī)定、《特種設(shè)備制造、

安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》(TSGZ0004-2007)的要求，編制完成

了《壓力管道元件制造制造質(zhì)量管理手冊》A版，并規(guī)定了技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人、

質(zhì)量保證師、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人、設(shè)備負(fù)責(zé)人等各級人員的職責(zé)和

權(quán)限。

本質(zhì)量管理手冊規(guī)定了本公司壓力管道元件制造范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要

求，是本公司制造閥門產(chǎn)品的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的鋼領(lǐng)文件和基本行

為準(zhǔn)則。本公司各部門以及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量

方針得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，為持續(xù)改進(jìn)壓力管道元件產(chǎn)品質(zhì)量而

努力

總經(jīng)理:

2009年8月20日

0.2.2質(zhì)量方針

為保證公司的永久經(jīng)營，特制定以下質(zhì)量方針：

1）保持在球閥領(lǐng)域的先驅(qū)專家地位

2）我們與眾不同，同時(shí)遵循以下原則

■創(chuàng)新和服務(wù)的提供具有連貫性和一致性

■適應(yīng)性的服務(wù)

■快速靈活的反應(yīng)能力

3）國際化的視角

由于美嘉諾公司的本地化結(jié)構(gòu)，我們能為客戶的項(xiàng)目和安裝提供良好的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)

的產(chǎn)品。.

質(zhì)量負(fù)責(zé)人（QC）被任命負(fù)責(zé)應(yīng)用和實(shí)施MIC的質(zhì)量體系，該體系同時(shí)受控于法國的

質(zhì)量經(jīng)理。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律法規(guī)，及TSGZ0004-2007的要求來確保

我們提供合格的產(chǎn)品和質(zhì)量體系的改進(jìn).

HuguesBEUREL

CEO

0.2.3質(zhì)量目標(biāo):

采購到貨及時(shí)率90%以上，合格率95%率以上。

生產(chǎn)合格率98%,生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%

交貨合格率100%

客戶滿意率95%

0.2.4質(zhì)量承諾：

我公司依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例要求和《特種設(shè)備制造、安裝、改

造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)建立該質(zhì)量體系，對生產(chǎn)過程的質(zhì)

量活動(dòng)進(jìn)行控制，不斷改進(jìn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足顧客的期望和要求。

員工們要以身作則，重視質(zhì)量意識(shí)教育，使全體員工樹立“質(zhì)量就是企業(yè)

的生命”的思想，自覺理解、執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。部門和個(gè)人都不

得以任何理由偏離質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)去行使工作職權(quán)，去接受和放行不

合格品。

0.2.5質(zhì)量措施和責(zé)任

各部門必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，做到人人知

道，人人關(guān)心。質(zhì)量具有否決權(quán)即發(fā)生質(zhì)量不合格，其所在部門無評選先

進(jìn)部門的權(quán)利，其責(zé)任人無評選先進(jìn)個(gè)人的權(quán)利且無獎(jiǎng)金。年質(zhì)量指標(biāo)達(dá)

不到要求的，扣全年資金的20%,質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到或超過要求的，獎(jiǎng)勵(lì)全年

獎(jiǎng)金的10%o

L使用范圍和適用領(lǐng)域

本手冊規(guī)定了B級壓力管道制造生產(chǎn)中質(zhì)量體系的基本原則和構(gòu)成，

它適用于合同管理、材料和采購質(zhì)量控制、工藝質(zhì)量控制、制造過程質(zhì)量

控制、無損檢測質(zhì)量控制、理化檢測質(zhì)量控制、檢驗(yàn)質(zhì)量控制、設(shè)備與計(jì)

量質(zhì)量控制、不合格品質(zhì)量控制與糾正預(yù)防措施、質(zhì)量記錄控制程序、培

訓(xùn)質(zhì)量控制、接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)等領(lǐng)域，以保證其壓力管道制造質(zhì)

量，最大限度地滿足安全監(jiān)察規(guī)定及顧客的需要。

《質(zhì)量手冊》適用于供方與分承包方，且內(nèi)部允許使用受授文本。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列保證或法規(guī)、行政規(guī)章所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)

成為本手冊的條文。本手冊出版時(shí)，所示版本均為有效，所有保證、法規(guī)

和行政規(guī)章都會(huì)被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討，使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)

和行政規(guī)章，有最新版本的可能性。

引用的標(biāo)準(zhǔn)有：

1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例

中華人民共和國國務(wù)院令第549號(hào)

2壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則

中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2006年10月27日頒布

3壓力管道元件制造許可規(guī)則

中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2006年10月27日頒布

4特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則

中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2007年8月8日頒布

5特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求

中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2007年8月8日頒布

3定義、符號(hào)

本手冊中所采用的術(shù)語定義一般為GB/T6583-1994中給出的。

3.1術(shù)語和定義

3.1.1實(shí)體

可單獨(dú)描述和研究的事物。

3.1.2過程

將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng)。

3.1.3程序

為進(jìn)行某活動(dòng)所規(guī)定的途徑。

3.1.4產(chǎn)品

活動(dòng)或過程的結(jié)果。

3.1.5服務(wù)

為滿足顧客的要求，供方和顧客之間接觸的活動(dòng)以及供方內(nèi)部活動(dòng)所

產(chǎn)生的結(jié)果。

3.1.6服務(wù)提供

供方為提供服務(wù)所必須的活動(dòng)。

3.1.7組織

具有其自身的職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位

或社團(tuán)或其一部分，不論其是否是股份制、公營或私營。

3.1.8顧客

接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.1.9供方

提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.1.10采購方

合同情況下的顧客。

3.1.11承包方

合同情況下的供方。

3.1.12分承包方

為供方提供產(chǎn)品的組織。

3.1.13質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.1.14質(zhì)量要求

對需要的表述或?qū)⑿枰D(zhuǎn)化為一組針對實(shí)體特性的定量或定性的規(guī)定

要求，以使其實(shí)現(xiàn)并進(jìn)行考核。

3.1.15安全性

將傷害或損壞的風(fēng)險(xiǎn)限制在可接受水平的狀態(tài)。

3.1.16合格（符合）

滿足規(guī)定的要求。

3.1.17不合格（不符合）

沒有滿足某個(gè)規(guī)定的要求。

3.1.18缺陷

沒有滿足某個(gè)預(yù)期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關(guān)的要

求。

3.1.19鑒定合格

某個(gè)實(shí)體滿足規(guī)定要求的能力得到了證實(shí)的狀況。

3.1.20檢驗(yàn)

對實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行的測量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與

規(guī)定要求進(jìn)行比較確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動(dòng)。

3.1.21自檢

由工作的完成者依據(jù)規(guī)定的規(guī)則對該規(guī)則進(jìn)行的檢驗(yàn)。

3.1.22驗(yàn)證

通過檢查和提供客觀證據(jù)表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。

3.1.23確認(rèn)

通過檢查和提供客觀證明標(biāo)明一些針對某一特性預(yù)期用途的要求已經(jīng)

滿足的認(rèn)可。

3.1.24質(zhì)量方針

由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。

3.1.25質(zhì)量管理

確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中提供諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量

控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改革使其實(shí)施的全部管理職能的所有活動(dòng)。

3.1.26質(zhì)量策劃

確定質(zhì)量以及采用質(zhì)量體系要素的目標(biāo)和要求的活動(dòng)。

3.1.27質(zhì)量控制

為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動(dòng)。

3.1.28質(zhì)量保證

為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)

施并改進(jìn)需要進(jìn)行證實(shí)的有計(jì)劃和有系統(tǒng)的活動(dòng)。

3.1.29質(zhì)量體系

為實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源。

3.1.30全面質(zhì)量管理

一個(gè)組織以質(zhì)量為中心，以全員參與為基礎(chǔ)，目的在于通過讓顧客滿

意和本組織所有成員及社會(huì)收益而達(dá)到長期成功的管理途徑。

3.1.31質(zhì)量改進(jìn)

為向本組織及顧客通過更多的收益，在整個(gè)組織內(nèi)所采取的在提高活

動(dòng)和過程的效益和效益的各種措施。

3.1.32管理評審

由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的

正式評價(jià)。

3.1.33合同評審

合同簽訂前，為了確保質(zhì)量要求更多的合理、明確并形成文件，且供

方能實(shí)現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。

3.1.34質(zhì)量手冊

闡明一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。

3.1.35質(zhì)量計(jì)劃

針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順

序的文件。

3.1.36規(guī)范

闡明要求的文件。

3.1.37記錄

為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

3.1.38可追溯性

改進(jìn)記載的標(biāo)識(shí)，追蹤實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。

3.1.39質(zhì)量監(jiān)督

為了確保滿足規(guī)定的要求，對實(shí)體的狀況進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和驗(yàn)證并對

記錄進(jìn)行分析。

3.1.40停止點(diǎn)

相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點(diǎn)繼續(xù)

活動(dòng)。

3.1.41質(zhì)量審核

確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否有

效地實(shí)施并適合于達(dá)到目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。

3.1.42預(yù)防措施

為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望情況的發(fā)生，消除其原因

所采取的措施。

3.1.43不合格的處置

為了解決不合格問題，處理現(xiàn)有的不合格實(shí)體而采取的措施。

3.1.44返修

對不合格品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期的

使用要求。

3.1.45返工

對不合格品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。

3.1.46MIC

Meca-InoxChina的縮寫

3.1.47MIF

Meca-InoxFrance的縮寫

3.1.48

TS:許可標(biāo)志

4質(zhì)量體系要求

4.1管理職責(zé)

4.1.1質(zhì)量方針

質(zhì)量方針是我公司中、長期的質(zhì)量宗旨和總目標(biāo)，是長期或較長期內(nèi)

我公司質(zhì)量工作的方向。質(zhì)量方針的制定必須結(jié)合本公司的具體情況及制

造加工的特點(diǎn)來考慮，應(yīng)簡明扼要，將本公司及本公司董事長對質(zhì)量認(rèn)識(shí)

要求，用質(zhì)量管理術(shù)語的形式加以精練，具有號(hào)召力，明確努力方向，質(zhì)

量方針必須由本公司總經(jīng)理簽發(fā)公布，且應(yīng)確保各級人員都能理解，并貫

徹執(zhí)行，做到各級人員對質(zhì)量方針人人關(guān)心，人人知道。

4.1.2組織

4.1,2.1組織機(jī)構(gòu)

我公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的，質(zhì)量保證師負(fù)責(zé)實(shí)施的控制系統(tǒng)；控制

環(huán)節(jié)，控制負(fù)責(zé)人和責(zé)任人分工的質(zhì)量保證體制。本公司下設(shè)質(zhì)量部、采

購部、物流部、生產(chǎn)部等職能部門負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的貫徹執(zhí)行。

職責(zé)和權(quán)限

公司總經(jīng)理：

A、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策和法規(guī)。

B、對本公司的工作質(zhì)量、制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。

C、下達(dá)工作指令，批準(zhǔn)本公司頒布的條令。

D、批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》，任命各級質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員。

E、發(fā)布獎(jiǎng)懲決定。

F、按照本手冊要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。

生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)人：

A、在本公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對保證質(zhì)量完成制造任務(wù)負(fù)責(zé)。

B、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃和工藝，主持生產(chǎn)會(huì)議，組織好安全生產(chǎn)。

C、對生產(chǎn)經(jīng)營及售后服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對質(zhì)量問題及時(shí)與質(zhì)量保證師

及技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人溝通。

D、向本公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評審和質(zhì)量體系改

進(jìn)用。

技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人：

A、在本公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對全公司技術(shù)、質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。

B、負(fù)責(zé)解決制造質(zhì)量存在的重大問題。

C、組織制定工藝改進(jìn)、質(zhì)量升級、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)措施計(jì)劃，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后實(shí)施并負(fù)責(zé)推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

D、組織貫徹國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和質(zhì)量手冊。

E、向本公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為質(zhì)量體

系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

質(zhì)量保證師：

A、負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查、評價(jià)工作,

組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，使質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)；

B、負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施，糾正/預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證、數(shù)據(jù)分析、

不合格控制管理；

C、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)測和測量過程的控制；

D、參與合同評審、供方評定、標(biāo)識(shí)等過程的管理

E、有權(quán)按公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的壓力管道制造質(zhì)量手冊監(jiān)督檢查各部門的有關(guān)

工作。其他從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，其職責(zé)和權(quán)

限按相應(yīng)的崗位責(zé)任制執(zhí)行。

F、負(fù)責(zé)建立MIC內(nèi)外部信息的溝通渠道，向所有員工宣傳滿足顧客和法

律、法規(guī)要求的重要性，提高員工質(zhì)量意識(shí)，確保顧客和法律法規(guī)要求及

時(shí)轉(zhuǎn)化為MIC的服務(wù)要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求，達(dá)到顧客滿意;

材料負(fù)責(zé)人:

A、負(fù)責(zé)公司所有外銷產(chǎn)品及其輔料的采購；

B、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋找、評價(jià)；

C、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商之間的價(jià)格談判和供銷合同的簽訂;

D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣品的訂制；

E、負(fù)責(zé)監(jiān)督供銷合同的履行和對產(chǎn)品品質(zhì)的過程控制；

F、負(fù)責(zé)不良品的退貨和產(chǎn)品的補(bǔ)充，以確保合格產(chǎn)品數(shù)量。

安全負(fù)責(zé)人：

A、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理；

B、收集相關(guān)法規(guī)資料；

C、協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的現(xiàn)場監(jiān)察并主動(dòng)配合；

D、負(fù)責(zé)公司安全監(jiān)察；

E、負(fù)責(zé)壓力管道許可標(biāo)志的管理；

設(shè)備負(fù)責(zé)人：

A、制定設(shè)備維修計(jì)劃；

B、設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；

C、制定和編寫設(shè)備操作規(guī)程；

D、數(shù)控程序備份；

檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：

A、原材料證書驗(yàn)收；

B、供應(yīng)商到貨產(chǎn)品檢驗(yàn)；

C、庫房及車間產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋；

D、不合格品評審表提交；

資源

為了滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，公司致利于技術(shù)進(jìn)步,

提高員工素質(zhì)，優(yōu)化資源配備，有計(jì)劃地實(shí)施更新改造，確保各類資源能

滿足制造和檢測的需要。

公司重視質(zhì)量投入，注重在以下方面提高資源保證能力，使資源達(dá)到B

級制造許可證的要求：

A、及時(shí)補(bǔ)充和配備技術(shù)、管理人員的操作人員，加強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)和

專業(yè)技能的培訓(xùn)。

B、配置和更新制造設(shè)備。

C、充實(shí)完善檢測設(shè)備、儀器儀表和計(jì)算機(jī)軟件。

公司總經(jīng)理應(yīng)在其管理層中指定一名成員為質(zhì)量保證師，行使

條規(guī)定的職責(zé)，同時(shí)還應(yīng)任命專業(yè)責(zé)任師行使其質(zhì)量職能。

4.1.3管理評審

公司總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量體系進(jìn)行評審，每年至少評審一次，在內(nèi)

部或外部環(huán)境發(fā)生變化，機(jī)構(gòu)變更或顧客提出重大投訴時(shí)，可臨時(shí)進(jìn)行評

審。確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。

管理評審由本公司總經(jīng)理主持，并由公司總經(jīng)理、技術(shù)工藝負(fù)

責(zé)人、質(zhì)量保證師指定的人員參加。

評審輸入：

本公司管理輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)

信息：

A、內(nèi)部和外部質(zhì)量體系審核結(jié)論、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；

B、體系達(dá)到規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的總有效性；

C、隨著新的質(zhì)量概念、合同或非合同環(huán)境條件的變化，對質(zhì)量體系進(jìn)

行修改建議；

D、顧客反饋，包括與顧客溝通的結(jié)果等

E、過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果。

評審輸出

A、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)等方面的評價(jià)；

B、與顧客要求的有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施；

C、資源需求等。

每位責(zé)任人員在完成管理評審準(zhǔn)備后，須編寫包括上述條款的

背景性材料與意見，提交給質(zhì)量保證師和經(jīng)理進(jìn)行評審。

人力資源部負(fù)責(zé)管理評審資料歸檔并保存五年。

4.2質(zhì)量保證體系文件

4.2.1總則：

為全部壓力管道制造符合規(guī)定要求，我公司建立并保持文件化的質(zhì)量

體系。為滿足《壓力管道制造許可規(guī)則》的要求，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，?/p>

單位采用并保持下面四層文件：

第一層：質(zhì)量手冊

該手冊闡述了我公司質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)層次及相互關(guān)系。包括以下

內(nèi)容：

A、術(shù)語和縮寫

B、體系的適用范圍

C、質(zhì)量方針和目標(biāo)

D、質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)

E、質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要

求。

F、體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)

第二層：程序文件

質(zhì)量體系程序用來明確具體工作職責(zé)，工作流程，以及開展質(zhì)量活動(dòng)

的依據(jù)。程序文件與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求，

并且具有可操作性。

第三層：作業(yè)工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、操作規(guī)程等）。

在沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的情況下，我公司使用作業(yè)指導(dǎo)書

評述如何完成具體任務(wù)。

第四層：記錄（表、卡）

記錄為制造是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，是否正確實(shí)施了質(zhì)量體系提供

了保證。表格與報(bào)告是公司質(zhì)量記錄的格式，也是作為公司質(zhì)量活動(dòng)證據(jù)

和分析改進(jìn)的數(shù)據(jù)。

4.2.2質(zhì)量體系程序

質(zhì)量程序是質(zhì)量體系文件的主要部分，是質(zhì)量手冊的支持性文件。我

公司按安全法規(guī)，參照TSGZ0004—2007標(biāo)準(zhǔn)和本單位的質(zhì)量方針的要求

編寫質(zhì)量體系程序文件。作為我公司質(zhì)量體系的一部分，質(zhì)量體系程序用

來明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間

的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；也要明確每個(gè)過程輸入到輸出的資源和活動(dòng)

實(shí)施適宜而有效控制的方法和手段，確保生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的

要求。

4.2.3質(zhì)量計(jì)劃

我公司應(yīng)根據(jù)閥門特點(diǎn)及對質(zhì)量的要求，對制造生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行策劃，

規(guī)定其質(zhì)量目標(biāo)，并采取適宜而有效的控制措施，確保壓力管道制造質(zhì)量

符合有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、合同的規(guī)定及滿足顧客的期望和要求。

質(zhì)量計(jì)劃包括下列內(nèi)容：

A、編制質(zhì)量計(jì)劃；

B、配備適應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)要求的生產(chǎn)裝備及專業(yè)技能；

C、為質(zhì)量控制而配備的檢驗(yàn)、檢測和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃；

D、確定生產(chǎn)形成過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、部位和檢驗(yàn)、驗(yàn)證的方法

及時(shí)間；

E、明確制造驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

F、確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。

G、相關(guān)記錄要有負(fù)責(zé)人或主管的簽字

4.3文件和記錄控制

4.3.1文件的控制

質(zhì)量管理體系文件是保證壓力管道的制造的服務(wù)、管理活動(dòng)的依據(jù)和

證實(shí)材料，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，必須對服務(wù)

質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，以確保文件和資料的正

確性和有效性。本條就文件和資料的審批、修改、發(fā)布等控制要求和程序

做出規(guī)定。

質(zhì)量文件和資料的類別。質(zhì)量文件和資料一般有下述種類：

⑴質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（含工藝文件、質(zhì)量計(jì)

劃、采購文件與質(zhì)量記錄等）

⑵外來文件如相關(guān)的法律、法規(guī)和行政規(guī)章；國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

⑶技術(shù)文件、合同。

4.3.2職責(zé)

文件和資料的控制由質(zhì)量保證師主管，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對本部門相

關(guān)文件、資料的編制和對外來文件的控制與管理。

4.3.3措施方法

文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

文件和資料由質(zhì)量保證師組織編寫，編寫必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),

符合TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)。編寫的質(zhì)量文件應(yīng)符合本公司實(shí)際切實(shí)可行。

質(zhì)量文件編制，審核批準(zhǔn)必須完備，法規(guī)性文件應(yīng)由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方

可實(shí)施。其他文件和資料在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批，審批后按批準(zhǔn)的數(shù)量

和范圍發(fā)放，并做記錄。建立文件控制程序。

現(xiàn)行有效的程序文件清單見附錄B,其修改情況也在其附錄中注明，

并定期發(fā)布到有關(guān)部門。

文件的審批：

A、所有文件在發(fā)布前，須有授權(quán)人的審批，以確保其適宜性；

B、質(zhì)量管理手冊由總經(jīng)理助理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

C、程序文件由技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

D、作業(yè)文件及作業(yè)指導(dǎo)書由各部門負(fù)責(zé)人審批；必要時(shí)由總經(jīng)理審批。

4.3.32控制保證內(nèi)容

A、在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件

的有效版本；

B、所有發(fā)放或使用場所及時(shí)撤出失效和作廢的文件或做出明確的標(biāo)

記，確保防止誤用；

C、文件保持清晰、便于識(shí)別和檢索；

D、外來文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制；

E、若為法律或積累知識(shí)需要保留己作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)

“參考”字樣并隔離存放。

4.3.4記錄的控制

概述

質(zhì)量記錄是提供質(zhì)量體系運(yùn)行有效性、產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。

質(zhì)量記錄分為：產(chǎn)品質(zhì)量形成過程記錄、文件控制記錄、提供給顧客的質(zhì)

量記錄（交工資料），質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、來自分承包方的質(zhì)量記錄及與質(zhì)

量有關(guān)的其它各類記錄。

質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保

管和處理。建立記錄控制程序。

措施和方法

434.2.1記錄應(yīng)有正確的標(biāo)記。

43422記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。

43423記錄要有適宜的儲(chǔ)存條件，做好記錄的保護(hù)，防丟失、損壞。

43424記錄要規(guī)定保存期限，超過保存期經(jīng)批準(zhǔn)處置，應(yīng)嚴(yán)格履行手

續(xù)。

.5帶密級性的記錄要有受控的標(biāo)記，同時(shí)應(yīng)遵守本公司保密管

理制度。

.6質(zhì)量記錄管理實(shí)行專人、專架，以防損壞和丟失，對于重要

的記錄應(yīng)備份。

.7質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)及國家檔案管理要求，

如沒有規(guī)定一般保存期為5-7年。超過保存期及無保存價(jià)格的文件和記錄的

銷毀，需經(jīng)質(zhì)量部的審定批準(zhǔn)方可銷毀。

43428上述記錄可呈任何形式或類型的媒體，如硬盤、拷貝或電子媒

體等。

4.3.5相關(guān)文件

文件和資料控制見《文件控制程序》和《記錄控制程序》。

4.4合同控制

4.3.1概述

本條規(guī)定了合同評審的目的和建立并保持合同評審和協(xié)調(diào)合同評審活

動(dòng)的形成文件的程序。

4.4.2職責(zé)

技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面的了解合同要求并編制合同草案，組織內(nèi)部

的評審工作。

質(zhì)量保證師、技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人等各部門負(fù)

責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的評審，并對其評審的結(jié)果負(fù)責(zé)。

4.4.3控制要求

在投標(biāo)或接受合同之前，應(yīng)進(jìn)行評審，合同評審應(yīng)達(dá)到如下要求：

1）各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件；

2）任何與合同要求不一致的項(xiàng)目要求已得到解決；

3）本單位具有滿足合同要求的能力；

4）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或己知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

5）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求使產(chǎn)品和服務(wù)符合其

要求。

4.4.4合同修訂

當(dāng)合同執(zhí)行中發(fā)生與約定不一致情況時(shí)，必須由技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人組織

再進(jìn)行評審并以書面形式通知顧客，評審后如需合同修訂，應(yīng)將修訂后的

合同及時(shí)送達(dá)有關(guān)部門。

4.4.5顧客溝通

本公司與顧客溝通職能部門為物流部和銷售支持部門。具體負(fù)責(zé)與顧

客保持經(jīng)常聯(lián)系并建立顧客檔案。

溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話，郵件，傳真等，必要時(shí)組織相

關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)討論、分析制定相關(guān)的措施。

聯(lián)絡(luò)溝通的主要內(nèi)容：

A、合同簽訂前，由銷售支持專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理

解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。

B、合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋,

特別是對顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。

4.4.6記錄

合同評審的有關(guān)記錄或資料均與合同文件一并由技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人予以

整理保存，保存期為五年。

4.4.7相關(guān)文件

合同評審按《合同評審程序》實(shí)施。

4.5設(shè)計(jì)控制

4.5.1總則

本章對壓力容器設(shè)計(jì)圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保

證壓力容器設(shè)計(jì)圖樣符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證

企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求。

控制內(nèi)容：

A、質(zhì)量部、技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

B、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和裝配；

C、各階段人員職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)度要求和配合單位；

D、資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。

E、適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。

4.5.2職責(zé)

工藝技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國家相關(guān)規(guī)范

審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合

理。

4.5.2.2工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)單位的評價(jià)以及與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)

系。

4.5.3設(shè)計(jì)管理

本公司生產(chǎn)的閥門有以下二種類型：

用戶來圖加工

4.5.3,1.1用戶來圖加工的設(shè)計(jì)圖樣的管理按照《文件控制程序》章節(jié)內(nèi)

容執(zhí)行。

4.531.2圖紙審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題由工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人與用戶聯(lián)系。

4.532客戶提供工藝參數(shù)，由我公司制造的閥門。

.1由工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要，提出對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

的要求，并委托法國總部技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)。

4.5.3,2.2工藝技術(shù)質(zhì)控責(zé)任人對設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行審查。設(shè)計(jì)文件管理按《文

件控制程序》進(jìn)行管理。

4.5.4控制要點(diǎn)

設(shè)計(jì)文件必須符合標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的設(shè)計(jì)技術(shù)條件、制造技術(shù)條件。當(dāng)顧客有

要求時(shí)，文件能反映顧客的特殊要求。

4.5.5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的收集和貫徹

4.5.5.1國家頒布的新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量部收集。

4.5.5.2法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理執(zhí)行《文件控制程序》。

公司現(xiàn)有壓力管道元件制造有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)見《美嘉諾閥門引用標(biāo)準(zhǔn)目錄

清單》。

4.6材料、零部件控制

4.6.1概述

為確保材料、零部件（包括配套設(shè)備）符合規(guī)定要求和顧客期望，公

司建立采購控制程序?qū)Σ牧稀⒘悴考刂瀑|(zhì)量進(jìn)行控制。建立供應(yīng)商選擇、

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對分供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)，并編制分供方評價(jià)報(bào)告，

建立合格供方目錄。對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)

當(dāng)對分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。

4.6.2采購范圍

⑴外購的閥門組成件、輔件;

⑵外委的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（理化實(shí)驗(yàn)等）及外協(xié)件。

4.6.3采購物質(zhì)的分類

采購物質(zhì)按重要程度分為A、B二類。

A類：對制造生產(chǎn)運(yùn)行安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等有直接影響的關(guān)鍵

原料、配件、外協(xié)件等，主要有閥體、閥球等。對于緊固件M14以上的螺

栓及螺母供應(yīng)商要具有特種設(shè)備生產(chǎn)資格，其特種設(shè)備許可證書在有效期

內(nèi)。

B類：對閥門的某些功能有輕微影響的一般外購件和原材料除A類外

的其他材料，如棒材二套管、手柄等。

4.6.4職責(zé)

材料的質(zhì)量控制由材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。材料質(zhì)量實(shí)行采購材料負(fù)責(zé)制和

接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。

采購部負(fù)責(zé)采購的談判，簽約并對保證采購的適時(shí)、適量、適價(jià)和采

購質(zhì)量負(fù)責(zé)。

采購工程師根據(jù)圖紙及國家現(xiàn)行材料標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求確定采購規(guī)范，

編制材料計(jì)劃表，經(jīng)技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

材料負(fù)責(zé)人與質(zhì)量保證師對采購物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)

驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。

訂貨采購時(shí)，應(yīng)擇優(yōu)選購生產(chǎn)工藝先進(jìn)，檢驗(yàn)手段齊全的國家級企業(yè)。

采購的材料必須有符合要求的質(zhì)量證明文件，并符合材料采購計(jì)劃及壓力

管道《采購控制程序》要求。

4.6.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。

材料驗(yàn)收

材料入庫必須嚴(yán)格驗(yàn)收。采購部在材料進(jìn)本公司且收到質(zhì)量證明書后,

應(yīng)立即通知質(zhì)量部，質(zhì)量部的材料檢查員依據(jù)壓力管道《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

程序》對材料進(jìn)行檢驗(yàn)。國內(nèi)產(chǎn)品按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)驗(yàn)證。進(jìn)口材料

應(yīng)會(huì)同商檢局檢驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容和要求包括：

A、供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明書、合格證、出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等資料；

B、根據(jù)合同規(guī)定驗(yàn)證所提供的資料是否齊全；

C、資料是否規(guī)范、清晰、簽署是否齊全；

D、閥體、閥蓋等鑄件上是否有爐號(hào)等標(biāo)識(shí)，且是否齊全、清晰；

E、當(dāng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員無法確定或有懷疑時(shí)，由材料負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量部和

技術(shù)支持和生產(chǎn)部三方進(jìn)行鑒定確認(rèn)。

F、對于每個(gè)供方的閥體、閥蓋、閥桿等A類部件，每10批應(yīng)抽樣進(jìn)

行化學(xué)成份和力學(xué)性能試驗(yàn)（供貨時(shí)帶試棒2根）。

材料入庫和發(fā)放

材料擺放時(shí)，應(yīng)按合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)分放，不合格及待驗(yàn)材

料應(yīng)及時(shí)處理。

材料發(fā)放：由物流部根據(jù)定單和BOM表開領(lǐng)料單，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單

發(fā)出材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。

材料代用時(shí)，由材料負(fù)責(zé)人填寫材料代用單，工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量

保證師簽署意見，對于A類材料代用還應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意并發(fā)設(shè)計(jì)變

更單方可用。

材料和外購件入庫應(yīng)保持好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，定期盤點(diǎn)做到帳、卡、物相符。

閥門橡膠密封圈、油料等易燃物品應(yīng)隔離存放，并有相應(yīng)的消防安全

應(yīng)急措施。

對貯存的材料和外購件應(yīng)定期檢查，針對材料的符合性實(shí)施維護(hù)，發(fā)

現(xiàn)不合格品應(yīng)按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

材料發(fā)放應(yīng)做好發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括：

A、材料規(guī)格、名稱、供應(yīng)商、爐號(hào)及追溯號(hào)等信息

B、領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)

C、材料發(fā)放應(yīng)做好標(biāo)識(shí)移植，以防止使用時(shí)發(fā)生混淆

D、材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對材料的保管和發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督

分承包方的評價(jià)方法

A、對其過去提供類似產(chǎn)品的工作進(jìn)行評價(jià)；

B、質(zhì)量保證能力的評價(jià)；

C、是否有安全注冊證書、產(chǎn)品證明書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；

D、對于以往承包產(chǎn)品的質(zhì)量水平，必要時(shí)對其質(zhì)量體系進(jìn)行評價(jià)。

E、對其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。

對分承包方的選擇

A、根據(jù)評價(jià)結(jié)果，先后排序，經(jīng)副經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后，擇優(yōu)選擇。

B、按分承包方提供產(chǎn)品的重要程度選擇評價(jià)方法。

C、建立并保存合格分承包方的質(zhì)量記錄。

4.6.6采購資料：

采購文件應(yīng)由采購部負(fù)責(zé)編制，對其標(biāo)準(zhǔn)性文件應(yīng)由質(zhì)量保證

師審批后發(fā)布并實(shí)施。由于標(biāo)準(zhǔn)變更等原因需修訂時(shí)，應(yīng)由材料責(zé)任師提

出申請，質(zhì)量保證師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修訂。

采購文件必須明確訂購產(chǎn)品的資料?，包括：

A、類別、數(shù)量、交貨期等信息。

B、樣品、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)資料?（包括產(chǎn)品、程

序設(shè)備和人員的認(rèn)可或簽訂要求）的名稱。

A類物資在編制采購計(jì)劃時(shí)、按庫存表編制采購計(jì)劃，采購計(jì)劃包括

采購的質(zhì)量文件、選擇供貨單位的控制、進(jìn)貨質(zhì)量記錄等。

分承包方處采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

A、在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由質(zhì)量部組織有關(guān)人員，

按合同或相應(yīng)約定組織實(shí)施，其驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄。

B、一般情況下，這種驗(yàn)證不代替該采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，也

不減輕分承包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

采購部應(yīng)做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄，以編制以后能利用這些資料來評

價(jià)供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢。

相關(guān)文件

《采購控制程序》

467產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性

概述

本公司建立并保持形成文件的程序，對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性進(jìn)行控制，

在接收和生產(chǎn)交付及制造的各個(gè)階段，對產(chǎn)品進(jìn)行三種標(biāo)識(shí)方法，防止不

同產(chǎn)品混淆和誤用。三種標(biāo)識(shí)方法即：記錄標(biāo)記、實(shí)物標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。

在有可追溯性要求的場合下，對每個(gè)或每批產(chǎn)品建立唯一性的標(biāo)識(shí)，并形

成記錄。

職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工件及生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)的標(biāo)記及移植工作，并對其他標(biāo)

識(shí)實(shí)施監(jiān)督。

倉庫負(fù)責(zé)接收、交付中物流標(biāo)記的實(shí)施、管理和記錄。

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)指的是原材料、零部件、半成品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí),。

對采購或顧客提供產(chǎn)品進(jìn)貨時(shí)，實(shí)施每件或每批標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品追溯程

序要求進(jìn)行。

可追溯性

有關(guān)部門應(yīng)保存與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有記錄。對每個(gè)或每批產(chǎn)品都有

唯一性標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)應(yīng)加以記錄，并在制造過程中應(yīng)始終保持。

4.7作業(yè)工藝控制

4.7.1概述

職責(zé)及控制要求：

A、技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝文件BOM表的編制、更改、發(fā)放；

B、物流部負(fù)責(zé)根據(jù)BOM編制加工單及裝配單，加工單和裝配單在

發(fā)放前得技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；

C、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)量部負(fù)責(zé)工裝驗(yàn)證；

工藝文件的內(nèi)容包括：

A、生產(chǎn)總流程

B、每個(gè)零件的生產(chǎn)工藝過程，加工工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

C、使用的加設(shè)備以及設(shè)備的控制要求；

D、使用的工裝卡具以及控制要求；

E、使用的檢驗(yàn)檢測儀器，以及相應(yīng)測量方法和測量要求；

F、零件件標(biāo)識(shí)、防護(hù)有關(guān)要求；

G、作業(yè)環(huán)境的控制要求；

H、安全文明生產(chǎn)的控制要求。

工藝文件的管理和控制執(zhí)行《文件控制程序》。

公司對球閥制造過程，按過程特點(diǎn)和客戶要求進(jìn)行分析、確定和策劃,

確定影響制造質(zhì)量的因素，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立并形成文件的程序，以

保證壓力管道制造過程自始至終在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

過程控制按工作流程分為樣品控制（包括供應(yīng)商樣品）、生產(chǎn)過程控制

（包括供應(yīng)商生產(chǎn)過程）、交貨控制。

在對壓力管道制造過程分析的基礎(chǔ)上，對影響制造質(zhì)量的過程（工序）

設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（按工作流程）。

對于工藝紀(jì)律檢查，公司建立檢驗(yàn)控制文件程序和檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行控

制。

A、過程控制的重點(diǎn)是：確保過程實(shí)施時(shí)的“人、機(jī)、料、法、環(huán)”符

合規(guī)定要求并有效結(jié)合，從而保證過程受控。

B、關(guān)鍵過程、特殊過程設(shè)置過程控制點(diǎn)，且應(yīng)組織落實(shí)三檢制。

即：自檢、互檢和專檢。

C、各類控制點(diǎn)均應(yīng)有檢驗(yàn)記錄（自檢記錄、專檢記錄、檢驗(yàn)或試驗(yàn)單位的

檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告或記錄），各類檢查人員也必須在檢驗(yàn)記錄上簽名認(rèn)證。檢

查點(diǎn)由操作者簽名認(rèn)證；見證點(diǎn)由部門主管和專檢人員簽名認(rèn)證；停止點(diǎn)

由操作者、質(zhì)量部、技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)證。

4.7.5過程設(shè)備、工裝、模具的管理

概述

設(shè)備控制的原則是保證生產(chǎn)過程中所用的生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具，在品種、

數(shù)量及使用性能等方面能滿足生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，本公司建立設(shè)備模具

控制程序?qū)ιa(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具的采購、配置、使用和維護(hù)進(jìn)行控制，以確

保過程設(shè)備能力。使用部門負(fù)責(zé)對工裝、模具的建檔和標(biāo)識(shí)。

職責(zé)

B、生產(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具的采購，采購質(zhì)量控制和驗(yàn)證，過程設(shè)備、機(jī)具

配置和運(yùn)行管理及保養(yǎng)、維修和計(jì)量工作由設(shè)備負(fù)責(zé)。其過程實(shí)行設(shè)備責(zé)

任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。

C、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝制造，質(zhì)量部負(fù)責(zé)工裝驗(yàn)證。

4.7.5.3設(shè)備和機(jī)具采購

A、由使用部門主管提出購置計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可生效。生產(chǎn)用設(shè)

備、機(jī)具的購置應(yīng)滿足適用性、可靠性和可維修性等要求。

B、專業(yè)性較強(qiáng)的生產(chǎn)用機(jī)具如：理化檢驗(yàn)等設(shè)備，須經(jīng)有質(zhì)量工程師

參加的可行性分析方可編制采購計(jì)劃進(jìn)行采購。

4.7.5.4設(shè)備和機(jī)具的驗(yàn)收及試驗(yàn)。

A、對整機(jī)裝運(yùn)的設(shè)備、機(jī)具、應(yīng)進(jìn)行運(yùn)輸質(zhì)量與供貨情況兩項(xiàng)檢查。

B、對解體裝運(yùn)的自行組裝設(shè)備，在對總成、部件及隨機(jī)附件備品進(jìn)行

外觀檢查后，應(yīng)盡快組織組裝并進(jìn)行必要的檢測試驗(yàn)。由制造公司進(jìn)行組

裝調(diào)試的設(shè)備應(yīng)由制造公司自檢合格后方可進(jìn)行驗(yàn)收。

C、重要的關(guān)鍵性的大型設(shè)備應(yīng)由以技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人為首的專業(yè)小組進(jìn)

行驗(yàn)收。

D、一切隨機(jī)原始資料、自制設(shè)備的設(shè)計(jì)計(jì)算資料、圖紙、測試記錄、

驗(yàn)收鑒定結(jié)論等應(yīng)全部清點(diǎn)，整理歸檔，作為設(shè)備檔案的必備內(nèi)容。

4.7.5.5設(shè)備和機(jī)具配置

A、生產(chǎn)用設(shè)備和機(jī)具的配置在滿足產(chǎn)量、生產(chǎn)進(jìn)度要求的同時(shí)，必須

符合生產(chǎn)技術(shù)措施，操作工藝及對生產(chǎn)質(zhì)量要求等方面的要求。

B、自制生產(chǎn)用設(shè)備、工裝，必須經(jīng)過有質(zhì)量工程師參加的檢驗(yàn)、試驗(yàn)

或校準(zhǔn)，合格后方可使用。

4.7.5.6設(shè)備和機(jī)具的使用、保養(yǎng)和維護(hù)應(yīng)符合下列要求：

A、生產(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具在使用時(shí)，要進(jìn)行驗(yàn)證，并給使用部門責(zé)任人認(rèn)

可。

B、對于關(guān)鍵、重要的設(shè)備須編制操作規(guī)程見《作業(yè)指導(dǎo)書》。

C、設(shè)備或機(jī)具實(shí)行定機(jī)、定臺(tái)、定人的“三定”操作，主要生產(chǎn)用設(shè)

備操作人員應(yīng)持證上崗。

D、操作者對保證設(shè)備處于適宜的狀態(tài)負(fù)責(zé)，不達(dá)到規(guī)定使用要求的設(shè)

備不得用于工程生產(chǎn)。

E、設(shè)備的使用單位應(yīng)對設(shè)備和機(jī)具的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保其

技術(shù)性能和使用特性。

4.7.5.7設(shè)備、機(jī)具的計(jì)量

A、計(jì)量器具要嚴(yán)格按規(guī)定送檢，受檢率要達(dá)100%,未經(jīng)計(jì)量認(rèn)證合

格的設(shè)備、機(jī)具不得使用。

B、設(shè)備、機(jī)具的計(jì)量由設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)。設(shè)備責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)組織對計(jì)

量器具的抽檢與巡檢。

4.8焊接控制

本公司產(chǎn)品技術(shù)要求無焊接要求，故刪減該要素。

4.9熱處理控制

本公司產(chǎn)品技術(shù)要求無熱處理要求，故刪減該要素。

4.10無損檢測

本公司產(chǎn)品技術(shù)要求沒有無損檢測要求，故刪減該要素。

4.11理化試驗(yàn)過程控制

4.11.9.1概述

理化試驗(yàn)過程質(zhì)量對理化試驗(yàn)結(jié)果有很大影響，本公司無理化檢驗(yàn)?zāi)?/p>

力，理化過程外包給國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，以確保其準(zhǔn)確可

4^0

4.11.9.2職責(zé)

理化過程質(zhì)量控制由理化工程師負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合實(shí)施。理化試驗(yàn)

結(jié)果接受理化工程師的監(jiān)督檢查。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)對分包方的評價(jià)，選擇、重新評價(jià)并且形成報(bào)告，對分包

方檢驗(yàn)工藝，檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查和確認(rèn)。

試驗(yàn)委托

.1理化試驗(yàn)委托單位應(yīng)是測量設(shè)備已取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門

認(rèn)可的對質(zhì)量有保證能力的單位。

委托內(nèi)容及要求

.1原材料應(yīng)包括材料名稱、牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)、要求試驗(yàn)內(nèi)

容、檢驗(yàn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

委托及審批程序

.1原材料需補(bǔ)項(xiàng)或復(fù)驗(yàn)時(shí)，試樣應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部驗(yàn)收合格，并由質(zhì)

量部負(fù)責(zé)委外。

試樣制備

.1理化檢驗(yàn)試樣制備應(yīng)根據(jù)不同要求和試驗(yàn)?zāi)康?，按相?yīng)的標(biāo)

準(zhǔn)進(jìn)行，并按檢驗(yàn)委托部門的試樣要求進(jìn)行加工，并經(jīng)專職檢查員監(jiān)檢。

試樣截取

.1試樣加工應(yīng)在外觀及尺寸檢驗(yàn)合格的材料上切取，工藝評定

試樣應(yīng)進(jìn)行外觀檢查和無損檢測合格后截取，應(yīng)防止因冷、熱加工使金屬

性能發(fā)生變化。通常應(yīng)在切削機(jī)床上進(jìn)行。用氣割，冷剪或其它方法截取

樣坯時(shí)，必須將受影響區(qū)加入加工余量之內(nèi)。試樣截取應(yīng)由專職檢查員檢

查。

試驗(yàn)報(bào)告審核及確認(rèn)

.1試驗(yàn)報(bào)告由理化工程師按標(biāo)準(zhǔn)要求對其正確性、完整性進(jìn)行

審核并簽字蓋章。

.2所有理化試驗(yàn)報(bào)告均由理化工程師整理、歸案。

4.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制

4.12.1概述

本章節(jié)從進(jìn)貨檢驗(yàn)到生產(chǎn)交工的全過程的基本要求作出了規(guī)定以確保

壓力管道制造質(zhì)量。檢驗(yàn)和試驗(yàn)按《檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。

4.12.2職責(zé)

檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，采購部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門配合實(shí)施。檢

驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)行檢驗(yàn)負(fù)責(zé)制和接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。

4.12.3進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

物質(zhì)分類控制原則

對物質(zhì)要按A、B兩大類分別加以控制。

A類物質(zhì)應(yīng)作標(biāo)記，按區(qū)存放，以免在驗(yàn)收前使用或錯(cuò)用。

進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)工藝

A、對于A類物質(zhì)進(jìn)貨前必須編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書。

B、檢驗(yàn)指導(dǎo)書由質(zhì)量部材料檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人編制，質(zhì)量保證師審核。

進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施

A、采購部在物資到貨且收到材質(zhì)單（質(zhì)量證明書）后應(yīng)立即通知質(zhì)量

部。質(zhì)量部的檢查員依據(jù)檢驗(yàn)文件、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，組裝檢驗(yàn)由生

產(chǎn)部協(xié)助。

B、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)的培訓(xùn)，并由有一定的專業(yè)

知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。

C、外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)

本公司應(yīng)準(zhǔn)備產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)性文件，一般包括：

A、閥門質(zhì)量檢驗(yàn)國家（國外）和行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；

B、用戶訂單和合同中規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)和接收標(biāo)準(zhǔn)；

C、制定的質(zhì)量檢驗(yàn)程序文件及檢驗(yàn)指導(dǎo)書。

外委檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告回來后，應(yīng)由質(zhì)量主

管對檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)工藝規(guī)程。如有需修改工藝時(shí)一，必須按

工藝修改程序進(jìn)行后方可生效。

檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果不合格的處置

A、檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)員或試驗(yàn)員認(rèn)真填寫好試驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄，

檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由質(zhì)量部進(jìn)行審核，認(rèn)證后方可生效。

B、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、保管。

C、不合格品的處理按4.14的規(guī)定。

4.12.4過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

A、編制質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)指導(dǎo)書時(shí)，首先應(yīng)熟悉圖紙、規(guī)范及有關(guān)法規(guī)

和本公司相應(yīng)工藝文件的規(guī)定。編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)指導(dǎo)書。

B、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)指導(dǎo)書由質(zhì)量部編制，技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人審核。檢驗(yàn)

通用工藝規(guī)程應(yīng)由總經(jīng)理審批。

C、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃編制、審批完畢，應(yīng)把試驗(yàn)、檢驗(yàn)落實(shí)到人，

并準(zhǔn)備好相應(yīng)的設(shè)備、儀器及標(biāo)準(zhǔn)。

過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施

A、檢驗(yàn)、試驗(yàn)指導(dǎo)書編制、審核后，應(yīng)下發(fā)到質(zhì)檢員，生產(chǎn)部等有關(guān)

部門。

B、檢驗(yàn)人員應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)并考試合格的人員擔(dān)任。

C、檢驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量用的設(shè)備、

儀器、儀表和器具必須完好，屬于計(jì)量器具的必須經(jīng)計(jì)量檢測校核且在有

效期內(nèi)。

E、各類控制點(diǎn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)行自檢、互檢和專檢的“三檢”制原則。

F、檢驗(yàn)員、試驗(yàn)員按檢驗(yàn)程序文件的要求應(yīng)認(rèn)真填寫記錄及報(bào)告，記

錄保管執(zhí)行記錄控制程序。前道工序的產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)不得流入下道工

序。

G、不合格的處置按4.14規(guī)定。

4.12.5相關(guān)文件《檢驗(yàn)控制程序》。

4.13檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制

4.13.1概述

檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制原則是在檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí),

確保其測量與質(zhì)量要求的測量能力相一致。

檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制對象是制造過程中用以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)

定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，包括量具、儀器、儀表及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和輔

助設(shè)備等。

4.13.2職貝I」

檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，設(shè)備所在部門配合實(shí)施。設(shè)備

管理實(shí)行設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。

4.13.3措施和方法

由使用部門向質(zhì)量部提出測量及準(zhǔn)確度的要求。

質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，確定測量活動(dòng)的項(xiàng)目，選擇配備

使用具有所需準(zhǔn)確度的監(jiān)視和測量裝置。

對影響質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)量部在購置、修

理、檢定時(shí)，必須是有資格的生產(chǎn)、檢定部門，且具有有關(guān)部門頒發(fā)的許

可證。在用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備必須是合格的，且在有效檢期內(nèi)，在

設(shè)備上有明顯的合格標(biāo)識(shí)。

使用中的測量設(shè)備技術(shù)性能不正常或?qū)ζ錅?zhǔn)確性有懷疑時(shí)一，應(yīng)

立即送有資格的檢驗(yàn)單位重新檢驗(yàn)，并對其進(jìn)行的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的結(jié)

果重新進(jìn)行驗(yàn)證。

檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案由使用部門負(fù)責(zé)管理，當(dāng)顧

客或其代表或監(jiān)督檢驗(yàn)單位要求時(shí)，使用部門應(yīng)提供這些資料。以證實(shí)檢

驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。

使用自制樣板用作檢測手段時(shí)，在使用前應(yīng)加以檢驗(yàn)，做出標(biāo)

記，并保存檢驗(yàn)記錄。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備統(tǒng)一管理，建立臺(tái)帳和卡

片，統(tǒng)一帳編號(hào)，制定校準(zhǔn)計(jì)劃。其采購由使用部門提出申請，質(zhì)量部審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購的設(shè)備由質(zhì)量部發(fā)放、回收和定期送檢。

測量設(shè)備的使用環(huán)境必須符合使用說明書或有關(guān)技術(shù)文件的

規(guī)定，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和

透用性保持完好飛

4.14不合格品（項(xiàng)）的控制

4.14.1概述

為防止不合格品的非預(yù)期使用和制造，在交付時(shí)不將不合格的產(chǎn)品提

供給顧客，公司對不合格的標(biāo)記、評審和處理作出規(guī)定，建立不合格品控

制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制，以改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

4.14.2不合格品主要指：

A、不符合生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求的生產(chǎn)過程（工序）或成品。

B、不符合質(zhì)量要求的組成件、輔件等。

4.14.3職責(zé)

不合格品的控制由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，采購部、生產(chǎn)部、倉庫配合實(shí)施。

4.14.4措施和方法

各質(zhì)控人員或操作人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量工

程師或質(zhì)量主管，隔離不合格品，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。填寫不合格報(bào)告,

不合格報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

A、觀察到的不合格品確切情況；

B、構(gòu)成不合格品的理由；

C、發(fā)現(xiàn)的數(shù)量；

D、供應(yīng)商。

質(zhì)量主管接到不合格品的通知后，應(yīng)對不合格進(jìn)行評審，評審

完畢后，對不合格品進(jìn)行確認(rèn)，并做出標(biāo)記。合格率低于95%的產(chǎn)品或批

次由質(zhì)量主管發(fā)出不符合報(bào)告通知供應(yīng)商或生產(chǎn)部門。由供應(yīng)商或生產(chǎn)部

門制定糾正措施，糾正措施由質(zhì)量保證師批準(zhǔn)和跟蹤驗(yàn)證。

對于返工或返修后的產(chǎn)品，必須按檢驗(yàn)規(guī)程重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試

驗(yàn)。

對于讓步如顧客同意應(yīng)在合同中說明。如使用或返修不合格品

時(shí)，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請，同意并簽字后方可生效。

4.14.5相關(guān)文件《不合格品控制程序》

4.15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

4.15.1概述

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的目的是為了消除實(shí)際和潛在的不合格原因，以保證

質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，滿足顧客的期望和要求，公司建

立并保持實(shí)施糾正和預(yù)防措施的形成文件的程序進(jìn)行嚴(yán)格控制。

4.15.2職責(zé)

質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制訂，生產(chǎn)部、倉庫配合實(shí)施。質(zhì)量部

負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批。

4.15.3糾正措施

糾正措施控制內(nèi)容包括：

A、有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告。

B、調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格品產(chǎn)生的原因。

C、確定消除不合格原因所需的糾正措施。

D、實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。

4.15.4預(yù)防措施

預(yù)防措施控制的內(nèi)容

A、利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)，讓步、審核

結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見等，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的

潛在原因。

B、對要求預(yù)防措施的問題確定所需要的處理步驟。

C、采購預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性。

D、采取預(yù)防措施的信息應(yīng)提交管理評審，以保持和完善質(zhì)量體系的有

效性。

4.15.5相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

4.15.6內(nèi)部質(zhì)量審核

概述

內(nèi)部質(zhì)量審核是驗(yàn)證質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行，核實(shí)質(zhì)量活動(dòng)是否按計(jì)

劃進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量保證活動(dòng)。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審。

內(nèi)部質(zhì)量審核主要指內(nèi)部質(zhì)量體系審核，也包括產(chǎn)品和過程的質(zhì)量審

核。

職責(zé)

內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)量保證師主持，人力資源部負(fù)責(zé)組織。

措施和方法

.1審核人員資格

內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)培訓(xùn)，具有相應(yīng)能力，一般應(yīng)為各職能部門的骨

干，并與被審核的質(zhì)量活動(dòng)無直接關(guān)系。

.2內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)制訂審核計(jì)劃的審核清單，并按規(guī)定程序進(jìn)

行。審核過程要做好記錄，記錄要突出重點(diǎn)，并要標(biāo)出希望繼續(xù)跟蹤處。

審核結(jié)果要形成報(bào)告。

.3對于內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該部門的管理人員應(yīng)及時(shí)

采取糾正措施，并在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施

的實(shí)施情況及其有效性。

.4內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知受審核部門的責(zé)任人員。

.5內(nèi)部審核每年至少兩次并覆蓋全部質(zhì)量體系要素。

.6內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果是管理評審活動(dòng)輸入的一部分。內(nèi)部質(zhì)量

審核的文件資料、記錄和報(bào)告均應(yīng)歸檔保存，一般保存期為4年。

相關(guān)文件

《內(nèi)部審核程序》

4.15.7服務(wù)

概述

為使閥門制造服務(wù)處于受控狀態(tài)，公司建立并保持對服務(wù)的實(shí)施，驗(yàn)

證和報(bào)告的形成文件的程序，以使服務(wù)滿足規(guī)定要求。

服務(wù)主要指售后服務(wù)，也包括生產(chǎn)過程中的服務(wù)。

職責(zé)

技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人是服務(wù)的主管部門，相關(guān)部門配合實(shí)施。

服務(wù)的主要內(nèi)容及控制要求：

.1試車時(shí)實(shí)施保運(yùn)服務(wù)并處理試車過程中出現(xiàn)的問題。

.2應(yīng)顧客要求進(jìn)行交工后的大修服務(wù)。

.4生產(chǎn)交貨一年后由公司技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人組織對質(zhì)量情況回

訪，回訪持續(xù)時(shí)間一般不少于三年。

.5公司應(yīng)提供合格的人員和設(shè)備進(jìn)行服務(wù)，并應(yīng)對服務(wù)情況進(jìn)

行記錄和報(bào)告，對服務(wù)過程進(jìn)行驗(yàn)證并由技術(shù)工藝負(fù)責(zé)人建立服務(wù)檔案。

.6技術(shù)工藝負(fù)責(zé)