某集團(tuán)軟件開發(fā)管理制度匯編

**集團(tuán)第頁1引言1.1編寫目的說明編寫這份詳細(xì)設(shè)計說明書的目的，指出預(yù)期的讀者。1.2背景說明：待開發(fā)軟件系統(tǒng)的名稱；本相關(guān)項目的任務(wù)提出者、開發(fā)者、用戶和運(yùn)行該程序系統(tǒng)的計算中心。1.3定義列出本文件中用到專門術(shù)語的定義和外文首字母組詞的原詞組。1.4參考資料列出有關(guān)的參考資料，如：本相關(guān)項目的經(jīng)核準(zhǔn)的相關(guān)計劃任務(wù)書或合同合約、上級機(jī)關(guān)的批文；屬于本相關(guān)項目的其他已發(fā)表的文件；本文件中各處引用到的文件資料，包括所要用到的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。列出這些文件的標(biāo)題、文件編號、發(fā)表日期和出版單位，說明能夠取得這些文件的來源。2程序系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)用一系列圖表列出本程序系統(tǒng)內(nèi)的每個程序（包括每個模塊和子程序）的名稱、標(biāo)識符和它們之間的層次結(jié)構(gòu)關(guān)系。3程序1（標(biāo)識符）設(shè)計說明從本章開始，逐個地給出各個層次中的每個程序的設(shè)計考慮。以下給出的提綱是針對一般情況的。對于一個具體的模塊，尤其是層次比較低的模塊或子程序，其很多條目的合適的內(nèi)容往往與它所隸屬的上一層模塊的對應(yīng)條目的合適的內(nèi)容相同，在這種情況下，只要簡單地說明這一點(diǎn)即可。3.1程序描述給出對該程序的簡要描述，主要說明安排設(shè)計本程序的目的意義，并且，還要說明本程序的特點(diǎn)（如是常駐內(nèi)存還是非常駐？是否子程序？是可重人的還是不可重人的？有無覆蓋要求？是順序處理還是并發(fā)處理等）。3.2功能說明該程序應(yīng)具有的功能，可采用IPO圖（即輸入一處理一輸出圖）的形式。3.3性能說明對該程序的全部性能要求，包括對精度、靈活性和時間特性的要求。3.4輸人項給出對每一個輸入項的特性，包括名稱、標(biāo)識、數(shù)據(jù)的類型和格式、數(shù)據(jù)值的有效范圍、輸入的方式。數(shù)量和頻度、輸入媒體、輸入數(shù)據(jù)的來源和安全保密條件等等。3.5輸出項給出對每一個輸出項的特性，包括名稱、標(biāo)識、數(shù)據(jù)的類型和格式，數(shù)據(jù)值的有效范圍，輸出的形式、數(shù)量和頻度，輸出媒體、對輸出圖形及符號的說明、安全保密條件等等。3.6算法詳細(xì)說明本程序所選用的算法，具體的計算公式和計算步驟。3.7流程邏輯用圖表（例如流程圖、判定表等）輔以必要的說明來表示本程序的邏輯流程。3.8接口用圖的形式說明本程序所隸屬的上一層模塊及隸屬于本程序的下一層模塊、子程序，說明參數(shù)賦值和調(diào)用方式，說明與本程序相直接關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)（數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)文卷）。3.9存儲分配根據(jù)需要，說明本程序的存儲分配。3.10注釋設(shè)計說明準(zhǔn)備在本程序中安排的注釋，如：加在模塊首部的注釋；加在各分枝點(diǎn)處的注釋；對各變量的功能、范圍、缺省條件等所加的注釋；對使用的邏輯所加的注釋等等。3.11限制條件說明本程序運(yùn)行中所受到的限制條件。3.12測試相關(guān)計劃說明對本程序進(jìn)行單體測試的相關(guān)計劃，包括對測試的技術(shù)要求、輸入數(shù)據(jù)、預(yù)期結(jié)果、進(jìn)度安排、人員職責(zé)、設(shè)備條件驅(qū)動程序及樁模塊等的規(guī)定。3.13尚未解決的問題說明在本程序的設(shè)計中尚未解決而設(shè)計者認(rèn)為在軟件完成之前應(yīng)解決的問題。4程序2（標(biāo)識符）設(shè)計說明用類似F．3的方式，說明第2個程序乃至第N個程序的設(shè)計考慮。

單元測試用例1測試范圍說明：本用例測試的功能點(diǎn)。2測試環(huán)境環(huán)境1：硬件環(huán)境：服務(wù)器端：客戶端：軟件環(huán)境：服務(wù)器端：客戶端：網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：環(huán)境2：3數(shù)據(jù)準(zhǔn)備說明：可以引用適當(dāng)?shù)母郊?，如EXCEL文件、文本文件等扁平文件等，這些文件內(nèi)存放著測試準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)。測試用例功能1測試編號功能模塊－子模塊－編號測試相關(guān)項目模塊功能－子模塊功能用例描述描述測試上述功能的測試點(diǎn)依賴描述無環(huán)境及初始數(shù)據(jù)環(huán)境1，填寫用到的各種測試數(shù)據(jù)的名稱依賴樣例測試本用例依賴的相關(guān)用例名稱序號前置條件測試子項執(zhí)行步驟預(yù)期結(jié)果實(shí)際結(jié)果備注測試序號填寫本用例運(yùn)行的前置條件。如登陸、權(quán)限、設(shè)備就緒等；說明測試的基本流還是備選流；要求測試遍歷所有的備選流；詳細(xì)列出各個用例角色的操作的動作。對應(yīng)每一步的預(yù)測結(jié)果；對應(yīng)每一個執(zhí)行步驟的實(shí)際結(jié)果；填寫與測試相關(guān)聯(lián)的核對點(diǎn)、檢查點(diǎn)。

設(shè)計評審報告文件狀態(tài)：[√]草稿[]正式發(fā)布[]正在修改文件標(biāo)識：ProjectName-當(dāng)前版本：X.Y作者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注基本信息提示：由評審主持人或評審員填寫此表格。待評審的工作成果工作成果名稱，標(biāo)識符，版本，作者，時間…技術(shù)評審方式（正式評審）或者(走查)評審時間評審地點(diǎn)參加技術(shù)評審的人員類別名字工作單位職稱、職務(wù)：主持人評審小組成員記錄員缺陷識別和跟蹤評審問題跟蹤表編號問題描述問題類型嚴(yán)重性提交者提交日期問題處理負(fù)責(zé)人解決措施/原因說明問題解決狀態(tài)實(shí)際關(guān)閉日期問題關(guān)閉驗證人備注123評審結(jié)論與意見提示：由主持人或評審員填寫此表格。評審結(jié)論[]工作成果合格，“無需修改”或者“需要輕微修改但不必再審核”。[√]工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通過審核即可。[]工作成果不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對其評審。意見負(fù)責(zé)人簽字簽字：日期：系統(tǒng)/用戶測試相關(guān)計劃文件狀態(tài)：[√]草稿[]正式發(fā)布[]正在修改文件標(biāo)識：當(dāng)前版本：作者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1.測試范圍與主要合適的內(nèi)容提示：系統(tǒng)測試小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)項目的特征確定測試范圍與合適的內(nèi)容。一般地，系統(tǒng)測試的主要合適的內(nèi)容包括功能測試、健壯性測試、性能測試、用戶界面測試、安全性（security）測試、安裝與反安裝測試等。2.測試方法提示：例如黑盒測試和白盒測試。3.測試環(huán)境與測試輔助工具環(huán)境設(shè)備配置名稱/類型備注服務(wù)器軟件硬件客戶端軟件硬件網(wǎng)絡(luò)工具類型工具開發(fā)商版本測試管理管控缺陷跟蹤用于功能性測試的工具用于性能測試的工具測試覆蓋監(jiān)測器或評測器4.測試進(jìn)度相關(guān)計劃任務(wù)人員任務(wù)開始日期結(jié)束日期制定測試相關(guān)計劃設(shè)計測試實(shí)施測試執(zhí)行測試對測試進(jìn)行評估5.測試完成準(zhǔn)則提示：對于非嚴(yán)格系統(tǒng)可以采用“基于測試用例”的準(zhǔn)則：（1）功能性測試用例通過率達(dá)到100％；（2）非功能性測試用例通過率達(dá)到95％時。對于嚴(yán)格系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充“基于BUG密度”的規(guī)則：相鄰n個CPU小時內(nèi)“測試期BUG密度”全部低于某個值m。例如n大于10，m小于等于1。最后一次回歸測試二類缺陷數(shù)量為零，用例外非常規(guī)缺陷數(shù)量小于等于2個/萬行程序；測試用例功能點(diǎn)覆蓋率100%；6.BUG管理管控與改錯相關(guān)計劃提示：根據(jù)所采用的BUG管理管控工具確定：（1）BUG管理管控流程，（2）BUG修改流程。定義BUG修改約定，例如：不同級別的BUG必須在幾日內(nèi)處理完成。7.附錄.本相關(guān)計劃審批意見相關(guān)項目經(jīng)理審批意見：簽字日期系統(tǒng)/用戶測試報告1.基本信息測試依據(jù)例如：參照標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、需求規(guī)格說明書、測試用例等測試范圍測試驗收標(biāo)準(zhǔn)測試環(huán)境描述測試驅(qū)動程序描述提示：可以把測試驅(qū)動程序當(dāng)作附件測試人員測試時間須注明每次回歸測試的時間測試工具2.實(shí)況記錄模塊測試用例編號期望結(jié)果測試結(jié)果缺陷密度是否執(zhí)行了回歸測試3.測試總評價根據(jù)對測試結(jié)果提出一個關(guān)于軟件能力的全面分析，需標(biāo)明遺留的主要缺陷、局限性和軟件的約束限制等，并提出軟件測試過程中程序中的不足。根據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)及測試結(jié)果，綜合評價軟件的開發(fā)是否已達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。4.缺陷修改記錄提示：如果采用了缺陷管理管控工具，能自動產(chǎn)生缺陷報表的話，則無需本表。缺陷名稱缺陷類型嚴(yán)重程度模塊原因駐留時間解決合適的方案…測試人員簽字/日期：試運(yùn)行相關(guān)計劃文件狀態(tài)：[√]草稿[]正式發(fā)布[]正在修改文件標(biāo)識：ProjectName-TestRun-PLAN當(dāng)前版本：X.Y作者：完成日期：Year-Month-Day版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1.試運(yùn)行目標(biāo)提示：說明本次試運(yùn)行的主要合適的內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可以驗證的）。2.工作條件提示：說明試運(yùn)行地點(diǎn)、參加人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等要求。3.應(yīng)遞交的工作成果工作成果名稱預(yù)計完成時間試運(yùn)行報告報錯趨勢分析報告……4.進(jìn)度表提示：（1）用MicrosoftProject制作進(jìn)度表（GanttChart）插入此處或者參照此表制作一份進(jìn)度表。任務(wù)名稱及其描述開始時間結(jié)束時間參加人員任務(wù)1任務(wù)2…5.可能存在的困難與風(fēng)險提示：指出可能存在的困難和風(fēng)險，制定應(yīng)急相關(guān)計劃以應(yīng)對突發(fā)事件。附錄：本相關(guān)計劃審批意見提示：相關(guān)項目經(jīng)理或者技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)項目相關(guān)計劃以及現(xiàn)實(shí)情況（如可以支配的人力資源），審批該《試運(yùn)行相關(guān)計劃》。相關(guān)項目經(jīng)理或試運(yùn)行負(fù)責(zé)人審批意見：簽字日期

數(shù)據(jù)遷移相關(guān)計劃1.數(shù)據(jù)遷移的重要事件和里程碑日期2.數(shù)據(jù)遷移前的備份要求3.數(shù)據(jù)遷移測試結(jié)果清單4.轉(zhuǎn)換工作進(jìn)度表提示：（1）用MicrosoftProject制作進(jìn)度表（GanttChart），插入此處或作為附件。（2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如：任務(wù)名稱及其描述開始時間結(jié)束時間參加人員任務(wù)1任務(wù)2…5.轉(zhuǎn)換操作步驟以及問題處理步驟6．?dāng)?shù)據(jù)核對相關(guān)計劃7．?dāng)?shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施相關(guān)計劃8．應(yīng)急預(yù)案及回退相關(guān)計劃1).分析引發(fā)轉(zhuǎn)換失敗的潛在原因提示：說明轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。2).預(yù)防措施提示：針對轉(zhuǎn)換失敗的幾類原因，制定預(yù)防措施。3).事件處理及回退相關(guān)計劃提示：在突發(fā)事件出現(xiàn)時的應(yīng)對策略，應(yīng)從人員組織、流程制定等方面考慮。4).組織機(jī)制提示：建立應(yīng)急處理小組成員，明確職責(zé)到人。應(yīng)急處理人員角色職責(zé)8.培訓(xùn)相關(guān)計劃說明培訓(xùn)合適的內(nèi)容，時間，地點(diǎn)，培訓(xùn)講師等信息。9.附錄：本相關(guān)計劃審批意見相關(guān)項目負(fù)責(zé)人審批意見：簽字日期信息技術(shù)部審批意見簽字日期業(yè)務(wù)部門審批意見簽字日期

數(shù)據(jù)遷移報告1.背景介紹提示：介紹系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的背景情況。2.數(shù)據(jù)遷移目標(biāo)提示：說明本次數(shù)據(jù)遷移的主要合適的內(nèi)容與目標(biāo)。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備提示：所準(zhǔn)備進(jìn)行轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)情況描述以及數(shù)據(jù)來源部門的審批結(jié)果4.數(shù)據(jù)遷移實(shí)錄提示：回顧系統(tǒng)上線各階段工作，大體步驟5．?dāng)?shù)據(jù)遷移后數(shù)據(jù)核對過程和結(jié)論提示：說明本次數(shù)據(jù)遷移后進(jìn)行數(shù)據(jù)核對的過程以及結(jié)論。包含主文件檢查、轉(zhuǎn)換前后數(shù)據(jù)記錄與余額核對、數(shù)據(jù)映射表、會計科目對照表、機(jī)構(gòu)對照表、內(nèi)部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對照表、賬務(wù)報表的核對結(jié)果等。6.數(shù)據(jù)異常/差異處理提示：數(shù)據(jù)遷移過程中，形成的數(shù)據(jù)異常/差錯/數(shù)據(jù)修改所進(jìn)行的處理過程記錄，以及處理后的結(jié)論。7.問題和建議提示：對數(shù)據(jù)遷移過程的問題進(jìn)行總結(jié)，提出意見，并就運(yùn)行維護(hù)情況提出自己的建議附錄：本相關(guān)計劃審批意見相關(guān)項目負(fù)責(zé)人審批意見：簽字日期信息技術(shù)部審批意見簽字日期業(yè)務(wù)部門審批意見簽字日期

試運(yùn)行報告文件狀態(tài)：[√]草稿[]正式發(fā)布[]正在修改文件標(biāo)識：ProjectName-TestRun-REPORT當(dāng)前版本：X.Y作者：版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1.背景介紹提示：說明此次運(yùn)行工作的必要性。2.試運(yùn)行目標(biāo)提示：說明本次試運(yùn)行的主要合適的內(nèi)容與目標(biāo)（必須是可驗證的）。3.試運(yùn)行取得的工作成果提示：說明本次試運(yùn)行工作成果（程序、文檔、數(shù)據(jù)等）以及試運(yùn)行平臺和時間。4.報錯趨勢分析報告提示：建議制作趨勢圖5.試運(yùn)行經(jīng)驗總結(jié)6.下一階段工作安排

系統(tǒng)驗收報告版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期備注1.基本信息相關(guān)項目名稱合約甲方合同乙方合同合約合約甲方驗收人員角色職責(zé)合同乙方人員角色職責(zé)2.成果審查報告應(yīng)交付成果的名稱、版本合約甲方審核人合同乙方協(xié)助人時間地點(diǎn)審查結(jié)論3.問題處理提示：如果合約甲方發(fā)現(xiàn)工作成果中存在缺陷，雙方應(yīng)當(dāng)視問題的嚴(yán)重性給出合適的處理措施。（1）如果工作成果存在嚴(yán)重的缺陷，則退回給合同乙方。合同乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷，雙方協(xié)商第二次驗收的時間。合同乙方應(yīng)當(dāng)賠償給客戶方造成的損失。（2）如果工作成果存在一些輕微的缺陷，則合同乙方應(yīng)當(dāng)給出糾正缺陷的措施，雙方協(xié)商是否需要第二次驗收。問題處理措施合約甲方負(fù)責(zé)人簽字合同乙方負(fù)責(zé)人簽字4.交付簽字提示：（1）當(dāng)待驗收的所有工作成果都通過了審查和測試后，合同乙方將其交付給合約甲方。（2）雙方的責(zé)任人簽字認(rèn)可。交付簽字業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字信息技術(shù)部相關(guān)項目負(fù)責(zé)人簽字合同乙方相關(guān)項目負(fù)責(zé)人簽字

系統(tǒng)上線相關(guān)計劃1.部署方式及資源分配（包括人力資源及服務(wù)器資源）提示：說明成立相關(guān)項目領(lǐng)導(dǎo)組等情況；說明人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等要求。2.上線工作進(jìn)度表提示：（1）用MicrosoftProject制作進(jìn)度表（GanttChart），插入此處或作為附件。（2）或者在此處用表格制作一份進(jìn)度表，例如：任務(wù)名稱及其描述開始時間結(jié)束時間參加人員任務(wù)1任務(wù)2…3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備相關(guān)計劃提示：手工系統(tǒng)向電子系統(tǒng)切換或者省級電子系統(tǒng)需要準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)或進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移。4.上線操作步驟以及問題處理步驟5系統(tǒng)的功能測試相關(guān)計劃6．?dāng)?shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施相關(guān)計劃提示：此處可以直接說明請見附件“數(shù)據(jù)遷移實(shí)施相關(guān)計劃”。7.應(yīng)急預(yù)案及回退相關(guān)計劃1).分析引發(fā)上線失敗的潛在原因提示：說明上線失敗的幾類原因，考慮人員、軟硬件設(shè)施、經(jīng)費(fèi)等因素。2).預(yù)防措施提示：針對上線失敗的幾類原因，制定預(yù)防措施。