職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理手冊樣本

前言本企業(yè)《職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》是依據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況而編制，以下簡稱《手冊》，是指導(dǎo)本企業(yè)建立一體化管理體系綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本《手冊》結(jié)合職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)相同基礎(chǔ)原理、要素和體系結(jié)構(gòu)，以質(zhì)量管理體系為根本，合適地融合職業(yè)健康安全和環(huán)境兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，將本企業(yè)管理體系各個(gè)部分，有機(jī)融合成一個(gè)整體，形成一體化按理體系，既利于企業(yè)策劃、合理分配資源，評價(jià)整體有效性，又利于本企業(yè)管理水平深入提升。本《手冊》敘述了職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系要素，對三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)供性要素綜合敘述，對三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)各自特征要素分別敘述。既全方面完整又簡明扼要，利于本企業(yè)管理，便于職員掌握。以后，本企業(yè)建立其它管理體系時(shí)，也能夠納入此《手冊》。本手冊起草單位：企管科本手冊審核人：蔣士平(管理者代表)本手冊同意人：蔣士平(經(jīng)理)本手冊由企管科負(fù)責(zé)解釋。0.1《職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》公布令平陰魯西化工第三化肥廠《職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》是依據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要素，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際編制，經(jīng)審核符合三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)管理體系要求，符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和本企業(yè)實(shí)際，現(xiàn)給予公布。本《手冊》含蓋了本企業(yè)職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系范圍、對程序文件引用和對程序文件、三層次文件之間相互關(guān)系說明，表現(xiàn)了本企業(yè)對產(chǎn)品、對用戶承諾、對社會負(fù)擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，對本企業(yè)職員職業(yè)健康安全確保。表現(xiàn)了本企業(yè)“創(chuàng)魯西品牌，做百年企業(yè)”經(jīng)營理念。本手冊是企業(yè)建立、完善一體化管理體系，并使之有效運(yùn)行法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是開展全方位管理活動(dòng)依據(jù)，也是全體職員工作行為規(guī)范，含有指令性和強(qiáng)制性。所以本《手冊》自頒布之日起實(shí)施，要求本企業(yè)全體職員必需認(rèn)真學(xué)習(xí)、果斷落實(shí)落實(shí)各項(xiàng)要求要求，各職能部門嚴(yán)格推行職責(zé)，實(shí)施《職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理手冊》，確保體系連續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)一體化管理方針和目標(biāo)。為確保體系有效運(yùn)行，經(jīng)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，由本企業(yè)經(jīng)理蔣士平同志兼任管理者代表，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持、連續(xù)改善工作。經(jīng)理：蔣士平8月10日0.2企業(yè)介紹平陰魯西化工第三化肥廠前身是平陰化肥廠，1997年整體劃歸魯西化工集團(tuán)，是國家中型（一）企業(yè),現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)2.16億元，年產(chǎn)合成氨11萬噸,尿素17萬噸,年銷售收入2.58億元。本企業(yè)現(xiàn)有職員867人,其中35歲以下517人,工程技術(shù)人員33人,大中專以上學(xué)歷382人,管理人員190人，本企業(yè)設(shè)有36個(gè)科級單位。本企業(yè)始建于1970年，1972年建成投產(chǎn)，為年產(chǎn)合成氨3000噸小氮肥企業(yè)，當(dāng)初關(guān)鍵產(chǎn)品是農(nóng)用氨水。1997年加入魯西化工集團(tuán)以來經(jīng)過有針對地學(xué)習(xí)，借鑒魯西化工集團(tuán)成功管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)異生產(chǎn)技術(shù)，邊生產(chǎn)邊對合成氨、尿素裝置進(jìn)行了數(shù)次改造，生產(chǎn)規(guī)模不停擴(kuò)大，技術(shù)管理不停提升，到現(xiàn)在為止合成氨生產(chǎn)能力，由原來4萬噸提升到11萬噸，尿素設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力由6萬噸，擴(kuò)大到17萬噸，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升，產(chǎn)品銷售價(jià)格保持全省前五位。多年來，本企業(yè)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、團(tuán)結(jié)創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)精神，發(fā)明了一個(gè)又一個(gè)輝煌：1988年被濟(jì)南市環(huán)境保護(hù)局評為“環(huán)境保護(hù)優(yōu)異單位”；1998年被省化工廳評為“無泄漏工廠”；連續(xù)三年被聊城市化工局被評為“明星企業(yè)”、“優(yōu)異企業(yè)”、“優(yōu)異單位”稱號；1998年榮獲中華全國總工會“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆钡葮s譽(yù)稱號?，F(xiàn)在本企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理連續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，質(zhì)量、安全、環(huán)境管理運(yùn)作有效，為了愈加好地推進(jìn)企業(yè)發(fā)展，確保企業(yè)產(chǎn)品更含有競爭力，促進(jìn)本企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作，適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化需要，本企業(yè)決定在開展了職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境體系認(rèn)證工作。企業(yè)名稱：平陰魯西化工第三化肥廠法定代表人：蔣士平經(jīng)理：蔣士平通訊地址：山東省平陰縣青龍路15號郵編：250400電話：傳真：0.3《手冊》管理0.3.1《手冊》編制、同意和公布a.企管科依據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，組織編寫本《手冊》。b.本《手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理同意和公布。c.本《手冊》換版時(shí)，仍實(shí)施上述程序。0.3.2《手冊》發(fā)放、回收a.本《手冊》發(fā)放和回收工作，由企管科負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理登記手續(xù)，對內(nèi)發(fā)放范圍為本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和其它獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由企管科確定，管理者代表同意。對內(nèi)發(fā)放和對外發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給用戶、承包商、供給商和上級主管部門為非受控版本。b.受控版本《手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、復(fù)制或私自更改，當(dāng)調(diào)離本企業(yè)或不再擔(dān)任對應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)辦理更換或交還手續(xù)。0.3.3《手冊》更改和換版a.本《手冊》采取活頁裝訂。當(dāng)受控版本手冊內(nèi)容更改時(shí)，采取劃改或換頁形式更改，全部更改由企管科組織實(shí)施。b.當(dāng)本《手冊》經(jīng)過重大或數(shù)次更改，或本企業(yè)一體化管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由企管科提出申請，本《手冊》每十二個(gè)月最少應(yīng)評審一次。c.本《手冊》更改、換版實(shí)施《文件控制程序》。1范圍1.1總則本《手冊》是依據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要素，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn)編制，適適用于本企業(yè)生產(chǎn)各過程，是本企業(yè)開展職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)基礎(chǔ)法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，是向用戶和相關(guān)方證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足其要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求產(chǎn)品，是對社會負(fù)擔(dān)義務(wù)和責(zé)任承諾，是對職員健康安全確保承諾，也是第三方審核依據(jù)。本《手冊》適適用于本企業(yè)職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理過程，覆蓋產(chǎn)品有尿素、碳酸氫銨、塑料編織袋及所包含部門、工作場所和其它可控相關(guān)方等。1.2許可刪減依據(jù)化工工藝成熟特點(diǎn)和本企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，在確保一體化管理體系有效性、適宜性前提下，依據(jù)GB/T19001-idtISO9001：標(biāo)準(zhǔn)“1.2應(yīng)用”許可刪減要求，對標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”、7.5.4“用戶財(cái)產(chǎn)”進(jìn)行刪減，刪減后不影響企業(yè)提供滿足用戶要求和適用法律、法規(guī)要求能力或責(zé)任。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體規(guī)范》GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3術(shù)語和定義本《手冊》采取GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體規(guī)范》、GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中給出術(shù)語和定義。4一體化管理體系要求4.1總要求本企業(yè)根據(jù)GB/T28001-、GB/T19001-idtISO9001：和GB/T24001-idtISO14001：標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)及用戶、相關(guān)方和職員要求，建立一體化管理體系，制訂一體化管理方針和目標(biāo)，并形成文件，確保一體化管理體系有效實(shí)施和連續(xù)改善。4.1.1企業(yè)一體化管理體系管理方法：a.識別本企業(yè)一體化管理體系所需過程；b.確定這些過程次序、接口關(guān)系及其相互作用；c.確定這些過程有效運(yùn)行和控制所需準(zhǔn)則和方法；d.確保所需資源和信息取得；e.對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；f.采取必需改善方法，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃結(jié)果和對這些過程連續(xù)改善。4.1.2本企業(yè)需要外包過程有設(shè)備(設(shè)施)外委檢修、維修；產(chǎn)品交付運(yùn)輸；監(jiān)視和測量裝置外委檢定；新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)等過程，這些過程包含服務(wù)供方控制分別由相關(guān)部門按《外包工程和外包工人員管理控制程序》要求對其實(shí)施控制和管理。4.1.3本企業(yè)一體化管理體系和采取標(biāo)準(zhǔn)條款和程序文件之間對應(yīng)關(guān)系見附件D《一體化管理體系職能分配表》。4.1.4一體化管理體系覆蓋范圍一體化管理體系針正確是生產(chǎn)尿素、碳酸氫銨、塑料編織袋過程中包含全部產(chǎn)品、活動(dòng)、工作場所、部門及其它可控相關(guān)方管理和控制。4.2文件要求4.2.1總則本企業(yè)一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行依據(jù)，能夠起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)作用，一體化管理體系文件包含：a．形成文件一體化管理方針和一體化目標(biāo)；b．一體化管理手冊：是本企業(yè)職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性文件；c．一體化管理體系程序文件：程序文件是要求進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程路徑企業(yè)法規(guī)性文件，本企業(yè)根據(jù)職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，編制了40個(gè)符合實(shí)際情況程序文件，詳見附錄E《程序文件清單》；d.企業(yè)為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需文件，包含本企業(yè)各類管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等；e.職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系所要求統(tǒng)計(jì)；4.2.2一體化管理手冊本企業(yè)依據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編制本《手冊》。4.2.2.1《手冊》應(yīng)包含以下內(nèi)容：a.對本企業(yè)一休化管理體系做出綱領(lǐng)性和概括性描述；b.對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系覆蓋范圍描述,包含對標(biāo)準(zhǔn)條款刪減及刪減理由說明；c.本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)；d.本《手冊》引用文件和其它支持性文件情況，包含過程內(nèi)容、次序和相互關(guān)系等；e.對一體化管理體系過程之間相互作用表述。4.2.2.2保持本《手冊》實(shí)施連續(xù)性和適宜性。當(dāng)本《手冊》內(nèi)容不宜時(shí)，應(yīng)立即對其進(jìn)行更改，本《手冊》更改實(shí)施《文件控制程序》。4.2.2.3《手冊》管理詳見0.3條款。4.2.3文件控制本企業(yè)建立并保持《文件控制程序》，此程序是本企業(yè)一體化管理體系文件從編制、審核、同意、發(fā)放、使用、更改、再次同意、標(biāo)識、回收和作廢全過程全部得到有效控制，確保在使用處可取得文件有效版本，確保外來文件得到識別，并控制文件分發(fā)。企管科是一體化管理體系文件歸口管理部門，其它部門配合實(shí)施。文件控制應(yīng)符合以下幾方面要求：a.文件公布前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、同意（管理手冊由管理者代表審核、經(jīng)理同意；程序文件由分管副經(jīng)理審核、管理者代表同意；三層次文件由各部門責(zé)任人審核、各分管副經(jīng)理同意），以確保文件充足性和適宜性；b.必需時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新，并再次得到同意；c.采取合適方法對文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；d.文件按要求范圍進(jìn)行發(fā)放，確保在使用處取得適用文件相關(guān)版本，做好發(fā)放統(tǒng)計(jì)，受控文件應(yīng)有“受控”標(biāo)識，方便追溯；e.對文件保留、更改、增補(bǔ)、發(fā)放進(jìn)行控制，確保文件保持清楚、易于識別；f.確保對策劃和運(yùn)行一體化管理體系所需外來文件加蓋“外來文件”章來作出標(biāo)識，控制外來文件分發(fā)并使其受控；g.對作廢或失效文件立即回收，并由主管單位做好回收統(tǒng)計(jì)，若須保留作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢、保留”印章，并隔離存放。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制本企業(yè)建立并保持《統(tǒng)計(jì)控制程序》，以提供符合要求要求及一體化管理體系有效運(yùn)行證據(jù)，企管科是統(tǒng)計(jì)控制歸口管理部門，其它部門配合實(shí)施。4.2.4.1控制內(nèi)容統(tǒng)計(jì)應(yīng)從以下多個(gè)方面得到控制：a.統(tǒng)計(jì)范圍：一體化管理體系文件中要求提供統(tǒng)計(jì)、運(yùn)行過程中形成其它統(tǒng)計(jì)、來自相關(guān)方統(tǒng)計(jì)；b.統(tǒng)計(jì)填寫和標(biāo)識應(yīng)符合本企業(yè)相關(guān)要求要求，保持統(tǒng)計(jì)真實(shí)和清楚；c.要求統(tǒng)計(jì)搜集、整理和保留方法，便于檢索；d.各單位需將統(tǒng)計(jì)妥善保管。做好防火、防霉、防潮等工作，預(yù)防統(tǒng)計(jì)丟失和破損；e.統(tǒng)計(jì)處理和銷毀：統(tǒng)計(jì)保留期由主管部門在統(tǒng)計(jì)清單中作出要求。超出保留期限統(tǒng)計(jì)，經(jīng)分管副經(jīng)理同意后，統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，并做好銷毀統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處理按《統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施控制。4.2.5支持文件《文件控制程序》LXHG-SQE/LP-B-001-《統(tǒng)計(jì)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-5管理職責(zé)5.1管理承諾本企業(yè)經(jīng)理作為最高管理者，應(yīng)對一體化管理體系建立、實(shí)施和連續(xù)改善作出承諾。a.經(jīng)過多個(gè)方法向職員傳達(dá)滿足用戶、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求關(guān)鍵性，樹立和增強(qiáng)全員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；b.任命管理者代表，不管她（們）是否負(fù)有其它方面責(zé)任，應(yīng)明確要求其作用、職責(zé)和權(quán)限。c.主持制訂符合本企業(yè)實(shí)際情況一體化管理方針；d.依據(jù)一體化管理方針，制訂一體化管理目標(biāo)；e.經(jīng)過最高管理者對一體化管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性評審，確保達(dá)成一體化管理體系所要求宗旨要求（即管理手冊1.1總則要求）；f.確保一體化管理體系所需人力資源、專題技能、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力等資源取得；g.連續(xù)改善和污染預(yù)防承諾；h.遵守適用相關(guān)法律法規(guī)和其它要求承諾。5.2關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)建立并保持《用戶滿意度測量控制程序》，全方面了解用戶需求和期望，在本企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行溝通，并將用戶需求和期望轉(zhuǎn)化為本企業(yè)明確具體要求，經(jīng)過一體化管理體系運(yùn)作，給予滿足。對用戶滿意程度跟蹤調(diào)查，依據(jù)調(diào)查結(jié)果實(shí)施改善，增強(qiáng)用戶滿意。5.2.2支持性文件《統(tǒng)計(jì)管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-《用戶滿意度測量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-5.3一體化管理方針本企業(yè)經(jīng)理制訂一體化管理方針，形成文件，傳達(dá)成企業(yè)全體職員（包含正式職員、實(shí)習(xí)期間職員及臨時(shí)用工）或代表企業(yè)工作人員。5.3.1制訂一體化方針標(biāo)準(zhǔn)：a.和本企業(yè)宗旨、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)性質(zhì)相適應(yīng)，和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)；b.包含對滿足用戶要求和連續(xù)改善一體化管理體系有效性承諾；c.遵守適用相關(guān)法律、法規(guī)和本企業(yè)應(yīng)遵守其它要求承諾；d.包含對污染預(yù)防承諾；e.為本企業(yè)制訂和評審一體化管理目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；f.將制訂一體化方針形成文件，實(shí)施并保持，傳達(dá)成全體職員或代表企業(yè)工作人員；g.可為公眾所獲取.h.一體化管理方針連續(xù)適宜性經(jīng)過管理評審對其進(jìn)行評價(jià)。5.3.2經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂并公布一體化管理方針，黨委辦公室、工會負(fù)責(zé)對一體化管理方針宣傳，使全體職員或代表企業(yè)工作人員了解一體化管理方針是本企業(yè)各項(xiàng)工作宗旨和方向，并落實(shí)實(shí)施。5.3.3本企業(yè)一體化方針每十二個(gè)月評審和修訂一次，以反應(yīng)不停改變條件和信息。5.3.4支持性文件xxxx年一體化管理方針5.4策劃5.4.1一體化管理體系策劃本企業(yè)經(jīng)理應(yīng)對為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需體系過程進(jìn)行識別和策劃。5.4.1.1體系策劃內(nèi)容：a.依據(jù)一體化管理方針，制訂一體化管理目標(biāo)；b.識別為實(shí)現(xiàn)一體化管理目標(biāo)所需過程，并滿足目標(biāo)要求，對照標(biāo)準(zhǔn)中刪減標(biāo)準(zhǔn)和要求，評價(jià)并確定許可刪減內(nèi)容。c.識別一體化管理體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠施加影響環(huán)境原因，確定關(guān)鍵環(huán)境原因；d.識別一體化管理體系范圍內(nèi)危險(xiǎn)源，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必需控制方法；e.識別適用法律法規(guī)和其它要求；f.確定為實(shí)現(xiàn)一體化管理目標(biāo)所需要人力資源、專題技能、企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力等資源；g.實(shí)現(xiàn)有效方法確保一體化管理體系待續(xù)改善；h.對一體化管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，確保一體化管理體系連續(xù)性和完整性。5.4.1.2體系策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，并作為對一體化管理體系運(yùn)行依據(jù)。5.4.2危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制本企業(yè)建立并保持《危險(xiǎn)源、環(huán)境原因識別和評價(jià)控制程序》，經(jīng)過對危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定重大危險(xiǎn)源并加以消除、整改和控制。安全科是危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)主管部門，其它部門配合實(shí)施。5.4.2.1危險(xiǎn)源識別方法本企業(yè)采取危險(xiǎn)源識別方法為LECD法。5.4.2.2危險(xiǎn)源識別各相關(guān)部門組織評價(jià)人員經(jīng)過現(xiàn)場觀察及所搜集資料，對確定評價(jià)對象盡可能識別其危害，包含：a.常規(guī)和很規(guī)活動(dòng)；b.全部進(jìn)入工作場所人員活動(dòng)；c.工作場所設(shè)施；d.管理缺點(diǎn)等。5.4.2.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評價(jià)人員對所識別危險(xiǎn)源進(jìn)行科學(xué)評價(jià)，確定其危害程度和范圍，方便采取有效控制方法，合適時(shí)對評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂，從而不停改善職業(yè)健康安全績效。5.4.2.4本企業(yè)依據(jù)確定危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)原因，制訂管理方案，加以控制實(shí)施。對危險(xiǎn)源控制情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，并連續(xù)改善。每十二個(gè)月對識別危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)情況，最少進(jìn)行一次評審和確定。5.4.2.5危險(xiǎn)源識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)補(bǔ)充和更新在下列情況下重新進(jìn)行危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：A.法律法規(guī)及其它要求頒布和變更；B.工藝技術(shù)及操作規(guī)程改變；C.拆、擴(kuò)、改建、加工過程或產(chǎn)品改變；D.現(xiàn)役裝置發(fā)生重大事故或發(fā)覺重大隱患等。5.4.3環(huán)境原因本企業(yè)建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源、環(huán)境原因識別和評價(jià)控制程序》確保在本企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中識別本企業(yè)能夠控制并期望對其施加影響環(huán)境原因，經(jīng)過合適評價(jià)方法確定本企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境原因并加以有效控制，環(huán)境保護(hù)科是環(huán)境原因識別和評價(jià)控制主管部門，其它部門配合實(shí)施。5.4.3.1環(huán)境原因識別環(huán)境保護(hù)科組織各相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境原因調(diào)查識別，識別環(huán)境原因應(yīng)考慮以下方面:a.本部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中本身和相關(guān)方含有環(huán)境原因；b.本部門正常、異常和可能發(fā)生緊急狀態(tài)下環(huán)境原因和過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)中環(huán)境原因；c.向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、釋放能量（如熱、輻射、震動(dòng)等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）；D.應(yīng)避免僅從污染源角度識別環(huán)境原因。5.4.3.2關(guān)鍵環(huán)境原因確實(shí)定a.環(huán)境保護(hù)科組織各相關(guān)部門將本企業(yè)環(huán)境原因進(jìn)行分類、匯總及評價(jià)；b.依據(jù)本企業(yè)環(huán)境原因和法律法規(guī)符合性、發(fā)生頻率、影響范圍、影響程度、相關(guān)方關(guān)注、影響周期、資源消耗和節(jié)省程度等多個(gè)方面，采取多因子評價(jià)法，確定關(guān)鍵環(huán)境原因；c.對識別和評價(jià)出關(guān)鍵環(huán)境原因，可經(jīng)過制訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案給予控制；未制訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案給予控制重大環(huán)境原因和其它需要控制環(huán)境原因，可采取具體環(huán)境控制程序或制度等進(jìn)行控制。d.環(huán)境保護(hù)科將評價(jià)出關(guān)鍵環(huán)境原因填寫在“關(guān)鍵環(huán)境原因清單”上，交管理者代表審批后下發(fā)。e.每十二個(gè)月對環(huán)境原因識別和評價(jià)情況最少進(jìn)行一次評審和確定，時(shí)間通常安排在制訂環(huán)境目標(biāo)之前。5.4.3.3環(huán)境原因補(bǔ)充和更新出現(xiàn)下列情況，需要對環(huán)境原因進(jìn)行補(bǔ)充和更新：a.法律、法規(guī)發(fā)生改變；b.拆、擴(kuò)、改建；c.本企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大改變；d.工藝技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大改變時(shí)；e.關(guān)鍵環(huán)境污染事故發(fā)生后等。5.4.4法律法規(guī)和其它要求本企業(yè)建立并保持《法律、法規(guī)和其它要求獲取控制程序》，確保本企業(yè)獲取最新法律、法規(guī)要求，方便全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符正當(dāng)律法規(guī)及其它要求，并確定法律法規(guī)及其它要求怎樣應(yīng)用于組織危險(xiǎn)源及環(huán)境原因，確保連續(xù)滿足、遵守。本企業(yè)應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對這些適用法律法規(guī)要求和其它要求加以考慮。司法科是法律法規(guī)管理主管部門，環(huán)境保護(hù)科、安全科負(fù)責(zé)獲取、識別和更新環(huán)境、安全相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，并將獲取、識別和更新結(jié)果立即傳輸?shù)剿痉啤７煞ㄒ?guī)獲取、識別和更新具體按《法律、法規(guī)和其它要求獲取控制程序》控制實(shí)施。5.4.5一體化管理目標(biāo)本企業(yè)建立并保持《目標(biāo)管理控制程序》，在一體化管理方針基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際建立一體化管理目標(biāo)，在本企業(yè)各個(gè)層次上進(jìn)行分解，制訂《xxxx年度工作目標(biāo)》，依據(jù)目標(biāo)制訂了必需管理方法，確保一體化管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。達(dá)成滿足用戶和相關(guān)方要求和期望；保護(hù)環(huán)境，節(jié)能降耗；保護(hù)職員身心健康安全。企管科是目標(biāo)管理歸口部門，相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)確定年度目標(biāo)和月度目標(biāo)認(rèn)真組織開展工作。5.4.5.1一體化管理目標(biāo)制訂依據(jù)a.適用法律法規(guī)和其它要求；b.一體化管理方針；c.管理評審結(jié)果；d．滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容；e.職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；f.本身關(guān)鍵環(huán)境原因;g.污染預(yù)防承諾；h.連續(xù)改善承諾;i.可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，和各相關(guān)方意見、提議等.5.4.5.2一體化管理目標(biāo)制訂和審批a.本企業(yè)經(jīng)理組織制訂一體化管理目標(biāo)，并確保在各職能部門層層分解；b.各職能部門將一體化管理目標(biāo)分解，經(jīng)分管副經(jīng)理審核，報(bào)企管科匯總，經(jīng)理同意后下發(fā)實(shí)施；c.如可行，目標(biāo)應(yīng)是可測量，實(shí)施時(shí)能量化必需量化，不能量化要細(xì)化。5.4.5.3支持性文件xxxx年度工作目標(biāo)5.4.6管理方案本企業(yè)建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序》確保一體化管理目標(biāo)有效實(shí)施，最終確保本企業(yè)一體化管理方針實(shí)現(xiàn)。5.4.6.1管理方案制訂一體化管理目標(biāo)中職業(yè)健康安全和環(huán)境方面內(nèi)容能夠經(jīng)過制訂管理方案來實(shí)現(xiàn)，安全科、環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案。管理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：a.要求企業(yè)內(nèi)各相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)全部職責(zé)；b.明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)具體方法和方法；c.有具體技術(shù)方法，并含有可行性；d.有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)間進(jìn)度表。5.4.6.2管理方案審批和實(shí)施a.管理方案需經(jīng)管理者代表審批；b.為了確保管理方案實(shí)施，本企業(yè)經(jīng)理要確保所需資源落實(shí)；c.責(zé)任部門按方案組織實(shí)施；d.安全科、環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)組織對管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。e.安全科、環(huán)境保護(hù)科每十二個(gè)月組織對管理方案進(jìn)行一次制訂，確保適應(yīng)本企業(yè)年度安全、環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。5.4.6.3管理方案修訂當(dāng)目標(biāo)發(fā)生改變時(shí)或法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生改變要立即修訂，管理方案修訂由安全科、環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)組織，修訂后管理方案需經(jīng)管理者代表審批。5.4.7支持性文件《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序》LXHG-SQE/LP-B-006-《統(tǒng)計(jì)管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-《管理評審控制程序》 LXHG-SQE/LP-B-008-《協(xié)商和交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-《用戶滿意度測量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-《危險(xiǎn)源、環(huán)境原因識別和評價(jià)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-《法律、法規(guī)和其它要求獲取控制程序》LXHG-SQE/LP-B-004-《監(jiān)視和測量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-《目標(biāo)管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-005-5.5職責(zé)、權(quán)限、作用和溝通本企業(yè)經(jīng)理依據(jù)體系策劃要求，組織建立和完善本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，要求部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。勞感人事科負(fù)責(zé)將要求職責(zé)、權(quán)限形成文件，經(jīng)經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，在本企業(yè)內(nèi)進(jìn)行溝通。5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1經(jīng)理a.制訂并保持本企業(yè)一體化管理方針和目標(biāo)，確定相關(guān)方針和目標(biāo)方法；b.審批各職能部門和崗位職責(zé)和權(quán)限，并確保得到溝通；c.確保建立、實(shí)施和保持有效一體化管理體系，確定一體化管理體系相關(guān)方法，并對體系實(shí)施和改善做出承諾；d.經(jīng)過增強(qiáng)職員參與意識和主動(dòng)性，在本企業(yè)內(nèi)促進(jìn)一體化管理方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；e.向職員傳達(dá)滿足用戶要求和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；f.確保取得必需資源；g.定時(shí)評審一體化管理體系；h.重大事故，包含污染事故調(diào)查處理，落實(shí)“四不放過”標(biāo)準(zhǔn)；i.負(fù)責(zé)本企業(yè)企管科、審計(jì)科、質(zhì)檢科、辦公室日常工作管理。5.5.1.2管理者代表a.確保一體化管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；b.向最高管理者匯報(bào)一體化管理體系業(yè)績和改善需求；c.確保在本企業(yè)內(nèi)提升滿足用戶要求意識；d.負(fù)責(zé)和一體化管理體系運(yùn)行相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.3生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)調(diào)度室、技術(shù)科、安全科、規(guī)范化辦公室、各生產(chǎn)車間(尿素車間、供氣車間、壓縮車間、碳化車間、合成車間、鍋爐車間、原料車間)日常工作管理。5.5.1.4設(shè)備副經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)設(shè)備科、計(jì)量科、基建科、供給科、倉儲科、電修車間、儀表車間、機(jī)修車間日常工作管理。5.5.1.5煤炭副經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)煤炭科、環(huán)境保護(hù)科日常工作管理。5.5.1.6專職副書記負(fù)責(zé)本企業(yè)黨委辦公室、工會、行政科、保衛(wèi)科、司法科、勞感人事科日常工作管理。5.5.1.7銷售副經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)銷售科、塑編車間、三廢科、市場科日常工作管理。5.5.1.8財(cái)務(wù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)財(cái)務(wù)科日常管理工作。5.5.1.9內(nèi)審員職責(zé)a.負(fù)責(zé)根據(jù)審核計(jì)劃安排進(jìn)行內(nèi)部審核；b.對內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合向相關(guān)部門提出整改提議、改善方法；c.對內(nèi)部審核中出現(xiàn)問題提出考評意見；d.負(fù)責(zé)對內(nèi)部審核中糾正方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.5.1.10職業(yè)健康安全職員代表職責(zé)a.參與職業(yè)健康安全管理方針和程序制訂、實(shí)施和評審；b.參與影響工作場所職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制；c.參與職業(yè)健康安全事務(wù)。5.5.1.11質(zhì)檢員職責(zé)a.負(fù)責(zé)對原料、燃料、備品配件及其它采購物資監(jiān)督和檢驗(yàn)；b.負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品監(jiān)督和檢驗(yàn)；c.負(fù)責(zé)對最終產(chǎn)品監(jiān)督和檢驗(yàn)。5.5.1.12其它各部門職責(zé)、權(quán)限見附件A及附件C。5.5.2管理者代表管理者代表經(jīng)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子研究任命，由本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子組員中一名人員擔(dān)任。并授權(quán)其根據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-標(biāo)正確保本企業(yè)一體化管理體系建立、實(shí)施和連續(xù)改善工作，具體職責(zé)見本手冊5.5.1.2。5.5.3內(nèi)部溝通本企業(yè)建立并保持《協(xié)商和交流控制程序》，經(jīng)理確保在本企業(yè)建立通暢協(xié)商和交流渠道，對一體化管理體系有效性進(jìn)行立即有效地傳輸、協(xié)商和溝通，各部門負(fù)責(zé)包含本部門職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境信息接收、傳輸、和溝通。5.5.3.1內(nèi)部溝通內(nèi)容：a.一體化管理體系運(yùn)行信息；b.法律法規(guī)及其它要求；c.事故處理信息；d.異常情況、緊急情況下信息；e.本企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、制度和要求；f.相關(guān)職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。5.5.3.2溝通方法a.會議溝通：本企業(yè)考評會、職員代表大會、計(jì)劃會、調(diào)度會、專業(yè)例會、各部門內(nèi)部會議、班前班后會等進(jìn)行協(xié)商和溝通。必需時(shí)形成紀(jì)要、計(jì)劃等；b.發(fā)文溝通：制度(要求)、通知、通告、通報(bào)、總結(jié)、紀(jì)要、計(jì)劃等；c.調(diào)度溝通：調(diào)度指令、調(diào)度會等；d.報(bào)表：各單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息經(jīng)過報(bào)表或文件等形式傳輸給相關(guān)職能部門；e.其它方面溝通：合理化提議、電話統(tǒng)計(jì)、座談、宣傳欄、公開欄和舉報(bào)信箱，和利用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和本企業(yè)內(nèi)局域網(wǎng)等形式進(jìn)行；f.應(yīng)保持信息溝經(jīng)過程統(tǒng)計(jì)；g.管理者代表定時(shí)檢驗(yàn)信息溝通情況，確保體系運(yùn)行有效性；h.交流和溝通統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施。5.5.3.4工會組織職員代表參與職業(yè)健康安全管理方針和程序制訂、評審，參與設(shè)計(jì)商討影響工作場所職業(yè)健康安全任何改變，并形成文件。5.5.4支持性文件《統(tǒng)計(jì)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-002-《協(xié)商和交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-5.6管理評審5.6.1總則本企業(yè)建立并保持《管理評審控制程序》，經(jīng)理按策劃時(shí)間間隔定時(shí)對本企業(yè)一體化管理體系進(jìn)行評審，確保一體化管理體系適宜性、充足性和有效性，通常情況下管理評審每十二個(gè)月進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超出12個(gè)月，必需時(shí)能夠增加評審次數(shù)，應(yīng)保留管理評審相關(guān)統(tǒng)計(jì)。5.6.2評審輸入a.領(lǐng)導(dǎo)承諾實(shí)現(xiàn)程度；b.審核結(jié)果（包含一體化管理體系內(nèi)審、外審及相關(guān)方審核情況）和合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；c.一體化管理方針、目標(biāo)及管理方案實(shí)施情況和適宜性，目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；d.過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性、組織環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；e.資源配置和利用情況；f.預(yù)防和糾正方法實(shí)施情況；g.以往管理評審后續(xù)方法；h.可能影響一體化管理體系變更；i.用戶及其它相關(guān)方反饋信息，包含投訴、埋怨、提議及其要求；j.一體化管理體系文件和實(shí)際管理活動(dòng)適宜性、充足性和有效性；k.客觀環(huán)境改變，包含和本企業(yè)危險(xiǎn)源、環(huán)境原因相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)展改變；l.連續(xù)改善方面提議等。5.6.3管理評審輸出：管理評審輸出應(yīng)包含以下幾方面方法，形成文件和必需統(tǒng)計(jì)：a.一體化管理體系及其過程有效性改善，包含：一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素修改決議和行動(dòng)；b.和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善；c.環(huán)境改善和職業(yè)健康安全情況改善；d.資源要求。5.6.4管理評審相關(guān)統(tǒng)計(jì)和采取方法統(tǒng)計(jì)由企管科負(fù)責(zé)保留，管理評審具體事宜按《管理評審控制程序》實(shí)施控制。5.6.5支持性文件《管理評審控制程序》LXHG-SQE/LP-B-008-6資源管理6.1資源提供為實(shí)施、保持并連續(xù)改善一體化管理體系及其過程，同時(shí)為改善職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境情況，促進(jìn)用戶及相關(guān)方滿意，經(jīng)理應(yīng)針對本企業(yè)實(shí)際情況，確定并提供所需資源，并對資源進(jìn)行有效管理。資源提供包含：a.人力資源和專題技能；b.基礎(chǔ)設(shè)施；c.工作環(huán)境；d.技術(shù)和財(cái)力資源；e.信息。6.2人力資源6.2.1總則本企業(yè)建立并保持《人力資源控制程序》，對從事職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境相關(guān)人員進(jìn)行有效管理，并提供合適教育、培訓(xùn)，確保全部崗位人員能勝任其工作，以滿足相關(guān)崗位能力要求。勞感人事科按是人力資源管理主管部門，其它部門配合實(shí)施。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1勞感人事科依據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況，合理配置各崗位所需人員。6.2.2.2經(jīng)理負(fù)責(zé)同意人員配置計(jì)劃。6.2.2.3各部門依據(jù)其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全、從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作和為它或代表從事被確定為可能含有重大環(huán)境影響工作人員能力要求，勞感人事科組織相關(guān)部門對職員能力進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判定。勞感人事科依據(jù)對相關(guān)人員能力評價(jià)結(jié)果制訂對應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃或采取其它方法，使各相關(guān)人員含有對應(yīng)知識，達(dá)成從事對應(yīng)工作能力要求，提升意識。培訓(xùn)計(jì)劃或采取其它方法，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。培訓(xùn)內(nèi)容包含：a.一體化管理方針、目標(biāo)；b.確保職員或代表本企業(yè)工作人員全部意識到所從事工作或活動(dòng)符合一體化管理體系方針和程序和要求相關(guān)性和關(guān)鍵性；c.所在崗位工作中重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵環(huán)境要素和實(shí)際或潛在職業(yè)健康安全后果或潛在環(huán)境影響和質(zhì)量事故、和個(gè)人工作改善將帶來職業(yè)健康安全和環(huán)境效益；d.所在崗位實(shí)施一體化方針和程序，實(shí)現(xiàn)一體化管理體系要求包含在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面作用和職責(zé)，并經(jīng)過推行職責(zé)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e.偏離要求運(yùn)行程序潛在后果；f.職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境法律法規(guī)及其它要求；g.崗位基礎(chǔ)技能等。6.2.2.4培訓(xùn)方法a.內(nèi)部培訓(xùn)，包含講課、考試、技能操作等；b.外聘相關(guān)人員到本企業(yè)培訓(xùn)；c.集團(tuán)企業(yè)組織培訓(xùn)；d.其它方法。6.2.2.5勞感人事科負(fù)責(zé)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價(jià)，內(nèi)容包含：a.各類培訓(xùn)考試、考評結(jié)果；b.職員職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境意識情況和法律法規(guī)遵照情況；c.培訓(xùn)內(nèi)容是否達(dá)成了所在崗位《工作標(biāo)準(zhǔn)》所需要求。6.2.2.6勞感人事科按《統(tǒng)計(jì)控制程序》保留職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，建立職員檔案，做為改善培訓(xùn)效果和職員晉級晉升依據(jù)。6.2.3支持性文件《人力資源控制程序》LXHG-SQE/LP-B-010-6.3基礎(chǔ)設(shè)施本企業(yè)建立并保持《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，以識別、提供維護(hù)為達(dá)成產(chǎn)品要求要求所需基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包含：a.建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；b.過程設(shè)備(硬件和軟件)；c.支持性服務(wù)(運(yùn)輸和通訊)。6.3.1職責(zé)設(shè)備科是過程設(shè)備主管部門。安全科是安全基礎(chǔ)設(shè)施主管部門。環(huán)境保護(hù)科是環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施主管部門。計(jì)量科是監(jiān)視和測量裝置主管部門。基建科是建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施主管部門。辦公室是支持性服務(wù)(如運(yùn)輸和通訊)等基礎(chǔ)設(shè)施主管部門。6.3.2各使用部門負(fù)責(zé)對使用設(shè)施進(jìn)行使用、維護(hù)管理，并建立使用、維護(hù)管理統(tǒng)計(jì)，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》控制實(shí)施。6.4工作環(huán)境為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性識別所需工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中影響原因進(jìn)行管理，使其符合國家、地方和行業(yè)法律法規(guī)和本企業(yè)要求。安全科、環(huán)境保護(hù)科是工作環(huán)境主管部門，其它部門配合實(shí)施，并幫助管理和保持，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》要求。a.安全科組織對本企業(yè)安全工作檢驗(yàn)，辨識各類危險(xiǎn)源，立即進(jìn)行整改和治理，為職員提供安全工作環(huán)境；b.環(huán)境保護(hù)科組織對本企業(yè)環(huán)境保護(hù)工作檢驗(yàn)，辨識環(huán)境影響原因，立即進(jìn)行整改和治理，預(yù)防污染事故發(fā)生；c.規(guī)范化辦公室按《現(xiàn)場治理規(guī)范》進(jìn)行現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境治理，確保達(dá)成要求，提供優(yōu)良舒適工作環(huán)境；d.各相關(guān)部門按要求對分管區(qū)域衛(wèi)生、噪聲、粉塵和廢水排放實(shí)施控制。6.4.3支持性文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》LXHG-SQE/LP-B-011-7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1策劃目標(biāo)為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，應(yīng)對本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并和一體化管理體系其它過程要求相一致。生產(chǎn)副經(jīng)理、調(diào)度室、技術(shù)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃內(nèi)容：a.質(zhì)量目標(biāo)和要求；b.實(shí)施過程、所需文件和資源；c.實(shí)施過程所要求驗(yàn)證，確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d.為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需統(tǒng)計(jì)；7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和策劃輸出應(yīng)形成文件(如崗位作業(yè)指導(dǎo)書、檢修計(jì)劃、安全方法、技術(shù)方法、檢修方案等)，且在發(fā)放前得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，并提供所需資源，以確保這些過程實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)建立統(tǒng)計(jì)，證實(shí)過程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求，全部統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行管理。7.1.4當(dāng)原有策劃不能滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再策劃，對策劃結(jié)果形成文件。7.1.5支持性文件《危險(xiǎn)源、環(huán)境原因識別和評價(jià)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-《物資采購控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-《尿素生產(chǎn)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-016-《碳酸氫銨生產(chǎn)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-017-《編織袋生產(chǎn)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-018-《監(jiān)視和測量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-7.2和用戶及其它相關(guān)方相關(guān)過程本企業(yè)應(yīng)對用戶和其它相關(guān)方要求加以識別和評審，立即和用戶和其它相關(guān)方溝通，確保用戶滿意。銷售科是和用戶相關(guān)過程控制主管部門，其它部門負(fù)責(zé)對所包含相關(guān)方相關(guān)過程進(jìn)行控制。7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定和產(chǎn)品相關(guān)要求關(guān)鍵包含：a.用戶要求產(chǎn)品要求（協(xié)議)，包含相關(guān)產(chǎn)品使用性能、質(zhì)量、交付和交付后服務(wù)方面要求；b.用戶即使沒有明示，但要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求；c.和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；d.本企業(yè)確定任何附加要求；e.和其它相關(guān)方相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境要求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評審本企業(yè)建立并保持《和產(chǎn)品相關(guān)要求評審程序》，對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，確保本企業(yè)有能力滿足其要求。在本企業(yè)向用戶做出提供產(chǎn)品承諾之前(接收協(xié)議及接收協(xié)議更改），由銷售科組織實(shí)施對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。7.2.2.1評審應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求得到要求；b.和以前表述不一致協(xié)議或訂單要求合了處理；c.本企業(yè)有能力滿足要求要求。7.2.2.2銷售科負(fù)責(zé)保留產(chǎn)品要求評審結(jié)果相關(guān)統(tǒng)計(jì)，包含評審所引發(fā)改善方法統(tǒng)計(jì)。7.2.2.3若因多種原因產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷售科應(yīng)形成變更文件或補(bǔ)充文件，并確保相關(guān)人員知道已變更要求。7.2.2.4其它相關(guān)方要求評審安全科、環(huán)境保護(hù)科負(fù)責(zé)其它相關(guān)方對職業(yè)健康安全和環(huán)境要求進(jìn)行確定，并組織評審，依據(jù)評審結(jié)果采取必需控制方法。評審結(jié)果及評審所引發(fā)改善方法統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保持。7.2.3和用戶及其它相關(guān)方溝通7.2.3.1本企業(yè)和用戶及其它相關(guān)方溝通內(nèi)容包含:a.認(rèn)證機(jī)構(gòu)意見和要求；b.用戶相關(guān)產(chǎn)品信息；c.問訊、協(xié)議、協(xié)議或訂單處理，包含對其修改；d.用戶和其它相關(guān)方反饋，包含投訴、埋怨、提議；e.國家、地方、行業(yè)、上級相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；f.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行政管理部門監(jiān)測數(shù)據(jù)、匯報(bào)；g.經(jīng)過多個(gè)多媒體向社會展示管理體系運(yùn)行績效；h.向用戶和相關(guān)芳通報(bào)企業(yè)管理體系相關(guān)要求，提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程服務(wù)；i.保持在緊急情況時(shí)和相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，如：消防、治安、救護(hù)；j.向供方、協(xié)議方說明我企業(yè)接收其產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)要求；k.向行政管理部門反饋處理信息。7.2.3.2對用戶及其它相關(guān)方溝通可經(jīng)過文件、傳真、各類報(bào)表、匯報(bào)、會議、電話、網(wǎng)絡(luò)、參觀考察、調(diào)研等方法進(jìn)行。7.2.3.3企業(yè)及各部門應(yīng)將職員參與和協(xié)商安排及決定是否對關(guān)鍵環(huán)境原因和外界進(jìn)行信息交流形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。7.2.4支持性文件《協(xié)商和交流控制程序》LXHG-SQE/LP-B-007-《和產(chǎn)品相關(guān)要求評審程序》LXHG-SQE/LP-B-014-7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本企業(yè)不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，所以依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-“1.2應(yīng)用”許可刪減要求，對標(biāo)準(zhǔn)中“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行刪減。7.4采購本企業(yè)建立并保持《物資采購控制程序》，評價(jià)和選擇合格供方，對物質(zhì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求采購要求。供給科、煤炭科、設(shè)備科是物資采購主管部門，勞感人事科是工程勞務(wù)采購主管部門，其它部門按職責(zé)分工配合實(shí)施。7.4.1采購過程供給科、煤炭科、設(shè)備科按《物資采購控制程序》要求，對供方及采購過程加以控制。本企業(yè)采購包含原料、生產(chǎn)設(shè)備、備品配件、電器儀表、化學(xué)試劑、安全器材、防護(hù)用具、環(huán)境保護(hù)設(shè)施和工程勞務(wù)等，本企業(yè)辦公用具采購不列入此程序。7.4.1.1供給商選擇各物資采購部門依據(jù)《供方評價(jià)細(xì)則》要求，對供方按本企業(yè)要求提供產(chǎn)品能力評價(jià)和選擇供方，確定符合基礎(chǔ)條件后，由司法科對供給商資質(zhì)進(jìn)行評價(jià)，保留相關(guān)統(tǒng)計(jì)。評價(jià)采取以下方法：a.樣品評價(jià)；b.現(xiàn)場評價(jià)；c.對比其它使用者使用情況；d.資質(zhì)確定。依據(jù)評審結(jié)果和接收準(zhǔn)則，選擇合格供給商，編制“合格供方名單”報(bào)分管副經(jīng)理同意。7.4.1.2對供給商控制a.各采購部門對列入“合格供方名單”供給產(chǎn)商分別建立檔案，定時(shí)對供方進(jìn)行再評價(jià)，立即剔除達(dá)不到要求供給商，定時(shí)更新“合格供方名單”；b.對可能造成或已經(jīng)造成違反本企業(yè)一體化管理體系要求供給商行為，采購部門要立即阻止，并提出整改要求。對整改不符合或拒絕整改供給商，采購部門應(yīng)采取必需方法，確保采購產(chǎn)品符合要求要求。7.4.2采購信息本企業(yè)采購信息表現(xiàn)形式有多種物資需求計(jì)劃、采購計(jì)劃、采購協(xié)議或協(xié)議。7.4.2.1采購信息應(yīng)明確對采購物資要求，包含采購物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量和數(shù)量等，合適時(shí)包含：a.產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備同意要求；b.人員資格要求；c.管理體系要求。在和供方溝通前，本企業(yè)應(yīng)確保要求采購要求是充足和適宜。7.4.2.2采購要求應(yīng)立即正確傳達(dá)給供方，需要公開競標(biāo)采購時(shí)，采購部門提前向?qū)徲?jì)科提出申請，由審計(jì)科向供給商公布相關(guān)信息，并由審計(jì)科組織公開競標(biāo)。7.4.3采購物資驗(yàn)證7.4.3.1采購物資驗(yàn)證由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施，以確保采購物資滿足要求要求。驗(yàn)證中發(fā)覺不合格品，按《不符合、不合格品控制程序》實(shí)施。7.4.3.2需在供方所在地對采購產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購協(xié)議中必需對產(chǎn)品驗(yàn)證和放行方法做出要求。7.4.4服務(wù)采購對各項(xiàng)外包服務(wù)采購及服務(wù)供方控制由各外包過程主管部門參考以上物資采購要求及《外包工程及外包工人員管理控制程序》實(shí)施。7.4.5支持性文件《物資采購控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-《外包工程及外包工人員管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-022-《供方評價(jià)細(xì)則》LXHG-SQE/LP-C-GYK-204-7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制是對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，包含交付及交付后活動(dòng)，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)進(jìn)行控制。7.5.1.1職責(zé)調(diào)度室是生產(chǎn)和提供過程主管部門；技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)管理；設(shè)備科負(fù)責(zé)過程設(shè)備控制管理；計(jì)量科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中監(jiān)視和測量裝置控制管理；煤炭科負(fù)責(zé)提供合格白煤和煙煤；供給科、設(shè)備科負(fù)責(zé)提供合格材料和備品備件；勞感人事科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中人力資源控制管理；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和成品標(biāo)識和可追溯性控制；各生產(chǎn)車間、銷售科具體負(fù)責(zé)實(shí)施。7.5.1.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制應(yīng)包含以下活動(dòng)：a.在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，操作人員應(yīng)取得對應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃、工藝技術(shù)文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書等；b.確保所使用生產(chǎn)和服務(wù)提供過程設(shè)備是適宜；c.確保取得和使用適宜監(jiān)視和測量裝置，具體按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實(shí)施；d.對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成對應(yīng)統(tǒng)計(jì)；e.確保只有經(jīng)監(jiān)視和測量表明合格產(chǎn)品方可放行或交付；f.對交付后服務(wù)提供活動(dòng)，由銷售科組織實(shí)施，具體按《用戶滿意度測量控制程序》實(shí)施。g.在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中進(jìn)行必需危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境原因識別和評價(jià)，并采取對應(yīng)方法加以控制。7.5.1.3對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中關(guān)鍵過程進(jìn)行識別和確定：本企業(yè)關(guān)鍵過程有造氣、脫硫、壓縮、變換、合成、總控、蒸發(fā)。7.5.1.4對關(guān)鍵過程進(jìn)行控制：a.對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識；b.設(shè)置控制點(diǎn)，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或關(guān)鍵特征進(jìn)行監(jiān)視和控制；c.適用時(shí)，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)；D.填寫過程運(yùn)行統(tǒng)計(jì)，保持可追溯性。7.5.1.5各生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施工藝技術(shù)文件要求，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中應(yīng)作好適宜統(tǒng)計(jì)，并加以保留。7.5.1.6生產(chǎn)和服務(wù)提供相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)過適宜培訓(xùn)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定7.5.2.1本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中存在以下不能由后續(xù)測量加以驗(yàn)證過程：a.生產(chǎn)檢(維)修過程中焊接作業(yè)；b.生產(chǎn)設(shè)備防腐保溫。7.5.2.1.1確定生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，適用時(shí)應(yīng)包含：a．為過程評審和同意所要求準(zhǔn)則；b．設(shè)備認(rèn)可和人員資格判定；c．使用特定方法和程序；d．統(tǒng)計(jì)要求；e．再確定。7.5.2.1.2生產(chǎn)檢(維)修過程中焊接作業(yè)按《電焊工作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施，焊接人員必需持證上崗。7.5.2.1.3生產(chǎn)設(shè)備防腐保溫按《設(shè)備防腐保溫管理制度》實(shí)施，設(shè)備科按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對防腐保溫工程施工單位進(jìn)行評價(jià)，選擇含有資質(zhì)單位進(jìn)行防腐保溫，確保防腐保溫工程施工單位施工質(zhì)量。防腐保溫施工完成后，由企管科、審計(jì)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科等對防腐保溫施工單位聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收。7.5.2.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本企業(yè)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以應(yīng)對實(shí)際發(fā)生或可能對職業(yè)健康安全、環(huán)境造成影響潛在緊急情況和事故，并作出響應(yīng)，方便預(yù)防和降低可能隨之引發(fā)疾病和傷害或環(huán)境影響。7.5.2.2.1本企業(yè)依據(jù)危險(xiǎn)源、環(huán)境原因辨識和評價(jià)結(jié)果，識別已發(fā)生或潛在事件或緊急情況，確定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)鍵場所和崗位，相關(guān)部門制訂應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案。7.5.2.2.2對于各崗位應(yīng)急處理方法，應(yīng)在《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》中作以描述，對于嚴(yán)重災(zāi)難事故，應(yīng)制訂應(yīng)急預(yù)案，配置足夠應(yīng)急物資，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。7.5.2.2.3對應(yīng)急預(yù)案演練，以測試應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，其它緊急事件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力應(yīng)時(shí)進(jìn)行對應(yīng)確實(shí)定。7.5.2.2.4責(zé)任單位應(yīng)在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，快速作出有效反應(yīng)。7.5.2.2.5對事故或緊急情況處理應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)。7.5.2.2.6本企業(yè)應(yīng)定時(shí)評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，尤其是當(dāng)事故或緊急情況處理完成后，對其進(jìn)行修訂。7.5.3標(biāo)識和可追溯性對產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，預(yù)防不一樣產(chǎn)品相混淆或誤用，必需時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯。同時(shí)環(huán)境和職業(yè)健康安全必需利用適宜標(biāo)識方法給予控制。安全科、質(zhì)檢科、技術(shù)科、環(huán)境保護(hù)科、設(shè)備科等相關(guān)部門是標(biāo)識和可追溯性控制主管部門，其它部門配合實(shí)施。標(biāo)識必需清楚醒目、不易消失、字跡工整清楚，標(biāo)識不清物品要立即核實(shí)后，方可繼續(xù)下一步工作。在有可追溯性要求場所，應(yīng)控制并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識管理產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)滿足：說明產(chǎn)品起源和名稱，每個(gè)或每批產(chǎn)品標(biāo)識含有唯一性等。a.采購產(chǎn)品標(biāo)識倉儲科負(fù)責(zé)對入庫產(chǎn)品按種類用標(biāo)牌或標(biāo)簽對其在指定貨位和區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識，原料車間負(fù)責(zé)對原料煤、燃料煤標(biāo)識。b.中間產(chǎn)品標(biāo)識中間產(chǎn)品以“工藝操作統(tǒng)計(jì)表”及“分析日報(bào)表”作為標(biāo)識，由各生產(chǎn)車間具體負(fù)責(zé)實(shí)施。c.最終產(chǎn)品標(biāo)識最終產(chǎn)品由質(zhì)檢科以外包裝標(biāo)志、“合格證”和各產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品貨場標(biāo)牌等作為標(biāo)識。7.5.3.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識分為三類狀態(tài)合格、不合格、待檢a.采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)管理倉儲科負(fù)責(zé)對入庫產(chǎn)品做待檢、合格、不合格狀態(tài)標(biāo)識，原料車間負(fù)責(zé)對原料煤、燃料煤入庫、分類儲存和標(biāo)識工作。b.中間產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)管理中間產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識以“工藝操作統(tǒng)計(jì)表”及“分析日報(bào)表”形式進(jìn)行標(biāo)識，相關(guān)單位作好統(tǒng)計(jì)。c.最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)管理質(zhì)檢科對最終產(chǎn)品以“合格證”、產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)作為狀態(tài)標(biāo)識。7.5.3.3安全、環(huán)境保護(hù)標(biāo)識有毒、有害危險(xiǎn)場所經(jīng)過設(shè)置警示標(biāo)識、警示說明、危險(xiǎn)標(biāo)志、區(qū)域標(biāo)識作為安全、環(huán)境保護(hù)標(biāo)識，由相關(guān)車間實(shí)施。施工場所標(biāo)識由安全科提出要求，承包商實(shí)施，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。7.5.3.4可追溯性管理a.用戶反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量問題而需要進(jìn)行追溯時(shí)，質(zhì)檢科、調(diào)度室組織相關(guān)單位經(jīng)過相關(guān)統(tǒng)計(jì)追溯生產(chǎn)相關(guān)過程；b.當(dāng)產(chǎn)品銷售協(xié)議有追溯性要求時(shí)，調(diào)度室要提出對應(yīng)控制要求，并下達(dá)成責(zé)任單位，相關(guān)單位按統(tǒng)計(jì)要求保持產(chǎn)品唯一性標(biāo)識。c.采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品有質(zhì)量問題需要進(jìn)行追溯，由調(diào)度室組織相關(guān)單位經(jīng)過對應(yīng)標(biāo)識及“工藝操作統(tǒng)計(jì)”、“分析日報(bào)表”進(jìn)行追溯。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不包含用戶財(cái)產(chǎn)，所以依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-“1.2應(yīng)用”許可刪減要求，對標(biāo)準(zhǔn)中“7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)”進(jìn)行刪減。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理，包含交付到預(yù)定地點(diǎn)前，其質(zhì)量得到保持，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)。7.5.5.1采購產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存原料、生產(chǎn)設(shè)備、備品配件、電器儀表、化學(xué)試劑、安全器材、防護(hù)用具、環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)入企業(yè)時(shí)由采購部門按要求進(jìn)行搬運(yùn)和貯存，確保不損壞和變質(zhì)，貯存產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，實(shí)施優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。7.5.5.2最終產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存最終產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存由銷售科做出具體要求，貯存產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，通常按入庫時(shí)間前后，實(shí)施優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。7.5.5.3產(chǎn)品包裝產(chǎn)品包裝要求由質(zhì)檢科做出具體要求，生產(chǎn)車間組織實(shí)施。7.5.5.4防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)包含以下活動(dòng)：a．對特定防護(hù)要求產(chǎn)品，應(yīng)做好防護(hù)標(biāo)識；b．在原輔材料、成品搬運(yùn)過程中，應(yīng)使用適宜搬運(yùn)工具和方法；c．產(chǎn)品包裝應(yīng)符合要求要求；d.確保有適宜貯存條件，預(yù)防在貯存期間發(fā)生損壞；e.作好產(chǎn)品防護(hù)工作，預(yù)防丟失或損壞。7.5.6支持性文件《尿素生產(chǎn)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-016-《碳酸氫銨生產(chǎn)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-017-《編織袋生產(chǎn)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-018-《安全技術(shù)方法管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-020-《監(jiān)視和測量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-033-《危險(xiǎn)源、環(huán)境原因識別和評價(jià)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案控制程序》LXHG-SQE/LP-B-006-《不符合、不合格品控制程序》LXHG-SQE/LP-B-035-《物資采購控制程序》LXHG-SQE/LP-B-015-《電焊工作業(yè)指導(dǎo)書》LXHG-SQE/LP-C-JXC-001-《設(shè)備防腐保溫管理制度》LXHG-SQE/LP-C-SHB-205-7.6監(jiān)視和測量裝置控制本企業(yè)建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并和監(jiān)視和測量要求相一致，以符合要求要求，計(jì)量科是監(jiān)視和測量裝置主管部門，其它部門按職責(zé)分工配合實(shí)施。7.6.1監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按要求時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，為確保結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)：a.監(jiān)視和測量裝置應(yīng)溯源到國際或國家基準(zhǔn)。假如所用監(jiān)視和測量裝置不存在國際或國家基準(zhǔn)，應(yīng)要求并統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)依據(jù)，合理要求校準(zhǔn)周期；b.監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，或必需時(shí)再調(diào)整；c.對校準(zhǔn)過裝置進(jìn)行合適標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d.監(jiān)視和測量裝置調(diào)整，應(yīng)預(yù)防可能造成使測量結(jié)果失效調(diào)整；e.在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間采取有效防護(hù)方法，預(yù)防損壞或失效；g.當(dāng)發(fā)覺設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果有效性進(jìn)行評價(jià)和統(tǒng)計(jì)。應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品采取合適方法。7.6.2支持性文件《監(jiān)視和測量裝置控制程序》LXHG-SQE/LP-B-030-7.7職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行控制為預(yù)防偏離本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，確保職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制訂和生產(chǎn)過程中職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行控制程序，各運(yùn)行控制主管部門按相關(guān)程序進(jìn)行實(shí)施。各職能部門應(yīng)對于企業(yè)所購置（或）使用產(chǎn)品和服務(wù)中所確定關(guān)鍵環(huán)境原因、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)適用程序和要求通報(bào)供方和協(xié)議方。7.7.1為確保本企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目符合國家及地方相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求，預(yù)防職業(yè)危害和保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展，本企業(yè)制訂《新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目標(biāo)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制程序》，由安全科、環(huán)境保護(hù)科具體負(fù)責(zé)。7.7.2為確保對本企業(yè)工程勞務(wù)承包方、外來人員、臨時(shí)工作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)后滿足本企業(yè)一體化管理體系要求，制訂并實(shí)施《外包工程及外包工人員管理控制程序》。7.7.3為加強(qiáng)職業(yè)健康安全防護(hù)用具管理，本企業(yè)制訂施《職業(yè)健康安全防護(hù)用具管理控制程序》，由安全科具體負(fù)責(zé)。7.7.4為加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品管理及操作要求，掌握危險(xiǎn)化學(xué)品基礎(chǔ)專業(yè)知識，了解職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)知識，提升對危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、廢棄、使用、供銷安全管理水平，本企業(yè)制訂《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》。由安全科具體負(fù)責(zé)。7.7.5為有效地控制生產(chǎn)過程中固體廢棄物排放，充足利用固體廢棄物和無害化處理固體廢棄物，降低固體廢棄物對環(huán)境污染，本企業(yè)制訂并實(shí)施《固體廢棄物處理控制程序》。由環(huán)境保護(hù)科具體負(fù)責(zé)。7.7.6為有效地控制生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢水，降低對環(huán)境負(fù)責(zé)影響，本企業(yè)制訂并實(shí)施《工業(yè)廢水排放控制程序》，由環(huán)境保護(hù)科具體負(fù)責(zé)。7.7.7為有效地控制生產(chǎn)過程中廢氣，降低對環(huán)境負(fù)責(zé)影響，本企業(yè)制訂并實(shí)施《大氣污染控制程序》，由環(huán)境保護(hù)科具體負(fù)責(zé)。7.7.8為有效地控制本企業(yè)生產(chǎn)過程中粉塵排放，降低對環(huán)境負(fù)責(zé)影響，保護(hù)職員身心健康，本企業(yè)制訂并實(shí)施《粉塵危害控制程序》，由安全科具體負(fù)責(zé)。7.7.9為加強(qiáng)資源(原料、輔料)、能源(煤、電、水)使用管理，節(jié)能降耗，本企業(yè)制訂并實(shí)施《資源利用和能源消耗控制程序》。7.7.10為加強(qiáng)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境原因識別管理，提升生產(chǎn)裝置運(yùn)行可靠性，確保一體化管理體系有效運(yùn)行，本企業(yè)制訂并實(shí)施《危險(xiǎn)源、環(huán)境原因識別和評價(jià)控制程序》，由安全科、環(huán)境保護(hù)科具體負(fù)責(zé)。7.7.11為了確保生產(chǎn)正常見煤，加強(qiáng)對儲煤和輸煤控制，本企業(yè)制訂并實(shí)施《儲煤和輸煤控制程序》，由原料車間具體負(fù)責(zé)。7.7.12為了確保立即地調(diào)查、確定事故發(fā)生原因，并制訂出對應(yīng)糾正方法和預(yù)防方法，預(yù)防類似事故反復(fù)發(fā)生，本企業(yè)制訂并實(shí)施《事故調(diào)查控制程序》，由安全科具體負(fù)責(zé)。7.7.13為杜絕或降低火災(zāi)事故發(fā)生，對突發(fā)事件實(shí)施有效準(zhǔn)備和響應(yīng)，加強(qiáng)事故處理能力，控制事故和災(zāi)難影響范圍，降低損失，本企業(yè)制訂并實(shí)施《消防安全管理控制程序》，由安全科、保衛(wèi)科具體負(fù)責(zé)。7.7.14為加強(qiáng)特種設(shè)備管理，確保安全穩(wěn)定運(yùn)行，本企業(yè)制訂并實(shí)施《鍋爐壓力容器運(yùn)行控制程序》，由設(shè)備科具體負(fù)責(zé)。7.7.15為加強(qiáng)職業(yè)健康安全及環(huán)境潛在事故和緊急情況控制，預(yù)防或降低可能伴隨危害風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，應(yīng)識別運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)多種異常和緊急情況，做好應(yīng)急準(zhǔn)備，在異?；蚓o急情況出現(xiàn)時(shí)，做出響應(yīng)，本企業(yè)制訂并實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，各相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工具體實(shí)施。7.7.8支持性文件《資源利用和能源消耗控制程序》LXHG-SQE/LP-B-009-《鍋爐壓力容器運(yùn)行控制程序》LXHG-SQE/LP-B-012-《新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目標(biāo)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-013-《職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)施和用具管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-019-《安全技術(shù)方法管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-020-《消防安全管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-021-《外包工程及外包工人員管理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-022-《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》LXHG-SQE/LP-B-011-《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》LXHG-SQE/LP-B-023-《儲煤和輸煤控制程序》LXHG-SQE/LP-B-025-《大氣污染控制程序》LXHG-SQE/LP-B-026-《工業(yè)廢水排放控制程序》LXHG-SQE/LP-B-027-《固體廢棄物處理控制程序》LXHG-SQE/LP-B-028-《粉塵危害控制程序》LXHG-SQE/LP-B-029-《監(jiān)視和測量裝置控制程序》LXHG-SQE/LP-B-031-《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-033-《危險(xiǎn)源、環(huán)境原因識別和評價(jià)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-003-8測量、分析和改善8.1總則為確保產(chǎn)品、過程和一體化管理體系符合性及改善，本企業(yè)明確要求對用戶滿意、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量，和對職業(yè)健康安全和環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)視測量，并經(jīng)過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防方法，確保一體化管理體系符合性和連續(xù)改善有效性。策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)所需監(jiān)視、測量、分析和改善過程;a.證實(shí)產(chǎn)品符合性、符適用戶及其它相關(guān)方要求；b.確保一體化管理體系符合性；c.實(shí)現(xiàn)一體化管理體系有效性連續(xù)改善。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所需進(jìn)行監(jiān)視和測量活動(dòng)包含以下內(nèi)容：a.用戶滿意和相關(guān)方滿意度監(jiān)視和測量；b.一體化管理體系內(nèi)部審核；c.過程監(jiān)視和測量；d.產(chǎn)品監(jiān)視和測量；e.職業(yè)健康安全、環(huán)境績效監(jiān)視和測量。f.合規(guī)性評價(jià)經(jīng)過以上監(jiān)視和測量活動(dòng)搜集、獲取相關(guān)產(chǎn)品、過程和體系相關(guān)信息，并對信息加以分析，提出對應(yīng)改善方法，以實(shí)現(xiàn)不停改善。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意銷售科根據(jù)《用戶滿意度測量控制程序》要求搜集、處理用戶滿意程度信息。安全科、環(huán)境保護(hù)科根據(jù)相關(guān)要求搜集和處理上級政府、周圍環(huán)境組織及其來訪滿意程度信息，并將以上測量和搜集結(jié)果形成統(tǒng)計(jì)，作為管理評審輸入，并作為對一體化管理體系測量業(yè)績和一體化管理體系改善依據(jù)。8.2.1.1搜集信息內(nèi)容，包含：a.相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面用戶反應(yīng)；b.用戶需求改變；c.市場需求改變。8.2.1.2信息搜集方法，包含：a.市場調(diào)查；b.用戶反饋意見；c.經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)等媒體搜集市場信息；d.經(jīng)過電話、傳真、信函和走訪搜集和用戶相關(guān)信息。8.2.2內(nèi)部審核本企業(yè)建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，每十二個(gè)月最少審核一次，兩次間隔不超出個(gè)12月，以確定一體化管理體系是否：a.符合策劃安排，標(biāo)準(zhǔn)要求和本企業(yè)所確定一體化管理體系要求；b.得到有效實(shí)施和保持。管理者代表主管內(nèi)部審核，企管科幫助管理者代表組織內(nèi)部審核。8.2.2.1企管科依據(jù)體系運(yùn)行情況和各部門以往審核結(jié)果對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，要求審核目標(biāo)、準(zhǔn)則、范圍、步驟和方法，編制“年度內(nèi)部審核方案”報(bào)管理者代表審核、同意后實(shí)施。8.2.2.2審核員選擇和審核實(shí)施應(yīng)確保審核過程獨(dú)立性、客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己工作，審核員依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，編制審核專用文件，實(shí)施內(nèi)部審核，并統(tǒng)計(jì)內(nèi)部審核結(jié)果。8.2.2.3審核員依據(jù)審核統(tǒng)計(jì)，依據(jù)審核準(zhǔn)則，填寫不符合項(xiàng)匯報(bào)。8.2.2.4不合格責(zé)任單位依據(jù)不合格項(xiàng)匯報(bào)對不合格事實(shí)進(jìn)行原因分析，提出提議和糾正方法，經(jīng)同意后實(shí)施。8.2.2.5審核員立即對采取糾正方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果，編制不合格項(xiàng)糾正方法驗(yàn)證匯報(bào)。8.2.2.6企管科搜集、保留內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)，作為管理評審輸入資料。8.2.2.7支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》LXHG-SQE/LP-B-032-8.2.3過程監(jiān)視和測量本企業(yè)對一體化管理體系過程，采取適宜方法進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)測量、評價(jià)過程業(yè)績，以證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程所策劃結(jié)果能力。a.本企業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)方要求，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制訂盡可能量化目標(biāo)和指標(biāo)，列入本企業(yè)一體化管理目標(biāo)，根據(jù)《目標(biāo)管理控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行監(jiān)督和考評，以實(shí)現(xiàn)過程連續(xù)改善。b.本企業(yè)根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》各職能部門及各級管理人員經(jīng)過專業(yè)檢驗(yàn)和規(guī)范化檢驗(yàn)考評等形式對體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。c.本企業(yè)根據(jù)《糾正方法控制程序》和《預(yù)防方法控制程序》，對未能達(dá)成策劃要求結(jié)果，采取糾正和預(yù)防方法，以確保產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量本企業(yè)建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。質(zhì)檢科是產(chǎn)品監(jiān)視和測量主管部門，技術(shù)科、供給科等相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工配合實(shí)施。產(chǎn)品監(jiān)視和測量關(guān)鍵包含：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。8.2.4.1采購產(chǎn)品由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門，依據(jù)采購產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保只有經(jīng)監(jiān)視和測量合格采購產(chǎn)品才可投入使用。8.2.4.2中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量a.技術(shù)科負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品中控取樣點(diǎn)、中控分析指標(biāo)、分析項(xiàng)目和頻率，各生產(chǎn)車間按《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》等文件要求對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；b.質(zhì)檢科依據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則對最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品交付。8.2.4.3各監(jiān)視和測量主管部門搜集和保留監(jiān)視和測量統(tǒng)計(jì)，以證實(shí)產(chǎn)品符合性，統(tǒng)計(jì)應(yīng)有授權(quán)放行人員簽字。8.2.4.4必需時(shí)經(jīng)相關(guān)授權(quán)人同意，適用時(shí)得到用戶批按時(shí)，可放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.4.5監(jiān)視和測量過程中出現(xiàn)不合格，實(shí)施《不符合、不合格品控制程序》。8.2.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量本企業(yè)建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》，對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和管理方案實(shí)現(xiàn)，安全科是職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量主管部門，其它部門配合實(shí)施。8.2.5.1績效監(jiān)視和測量內(nèi)容a.職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)實(shí)施及完成情況；b.風(fēng)險(xiǎn)控制是否實(shí)施且有效；c.主動(dòng)績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則及適用法律法規(guī)要求；d.被動(dòng)性績效測量，即調(diào)查、分析和統(tǒng)計(jì)職業(yè)健康安全活動(dòng)失敗案例，如事件、事故、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失案例；e.統(tǒng)計(jì)監(jiān)視和測量相關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)果，為分析、制訂糾正預(yù)防方法提供充足證據(jù)。8.2.5.2對績效監(jiān)視和測量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，實(shí)施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并保留其統(tǒng)計(jì)。8.2.6環(huán)境監(jiān)視和測量本企業(yè)建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》，對可能含有重大環(huán)境影響運(yùn)行關(guān)鍵特征進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和管理方案實(shí)施。環(huán)境保護(hù)科是環(huán)境績效監(jiān)視和測量主管部門，其它部門配合實(shí)施。8.2.6.1監(jiān)視和測量內(nèi)容a.環(huán)境績效；b.適用運(yùn)行控制；c.目標(biāo)和指標(biāo)符合情況。8.2.6.2對監(jiān)視和測量設(shè)備，做好檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)，并保留好檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實(shí)施。8.2.7合規(guī)性評價(jià)為了推行遵遵法律法規(guī)和其它要求承諾，企業(yè)建立《合規(guī)性評價(jià)控制程序》，以定時(shí)評價(jià)對環(huán)境適使用方法律法規(guī)和其它要求遵守情況。8.2.8支持性文件《監(jiān)視和測量控制程序》LXHG-SQE/LP-B-034-《監(jiān)視和測量裝置控制程序》LXHG-SQE/LP-B-030-《合規(guī)性評價(jià)控制程序》LXHG-SQE/LP-B-040-8.3不符合、不合格品控制8.3.1不合格品控制本企業(yè)建立并保持《不符合、不合格品控制程序》，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行和控制，預(yù)防不合格品非預(yù)期使用或交付。質(zhì)檢科是不合格品控制主管部門，技術(shù)科、供給科、倉儲科、原料車間等相關(guān)部門依據(jù)職責(zé)分工參與不合格品控制。8.3.1.1不合格品標(biāo)識不合格煤炭由原料車間進(jìn)行標(biāo)識和統(tǒng)計(jì)并隔離。不合格備品配件、生產(chǎn)輔料由倉儲科進(jìn)行標(biāo)識和統(tǒng)計(jì)并隔離。最終產(chǎn)品不合格由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門進(jìn)行識別和統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行隔離。其它不合格品標(biāo)識和隔離均按《不符合、不合格品控制程序》相關(guān)要求實(shí)施。8.3.1.2不合格品評審和處理不合格品評審和處理由質(zhì)檢科按相關(guān)要求負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門實(shí)施。依據(jù)評審結(jié)果，本企業(yè)可采取以下一個(gè)或多個(gè)方法處理不合格品：a.對發(fā)覺不合格品，采取方法消除不合格；b.經(jīng)授權(quán)人同意或經(jīng)用戶同意，對不合格品采取讓步、放行或接收；c.采取方法，預(yù)防其原有預(yù)期使用或應(yīng)用。8.3.1.3各責(zé)任單位保留不合格品處理及所采取方法統(tǒng)計(jì)，包含同意統(tǒng)計(jì)。8.3.1.4經(jīng)處理不合格品應(yīng)進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求要求。8.3.1.5在產(chǎn)品交付后或使用過程中發(fā)覺不合格時(shí)，本企業(yè)應(yīng)依據(jù)不合格品影響程度采取合適方法進(jìn)行控制。8.3.1.6支持性文件《不符合、不合格品控制程序》LXHG-SQE/LP-B-035-《糾正方法控制程序》LXHG-SQE/LP-B-038-8.3.2環(huán)境不符合、糾正和預(yù)防方法為識別和糾正不符合，并采取方法降低所造成環(huán)境影響；