股份公司質(zhì)量管理制度樣本

第二章質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度一、質(zhì)量管理措施□質(zhì)量管理方法第一條目標(biāo)確保產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，提升質(zhì)量水準(zhǔn)。第二條范圍產(chǎn)品及研究開發(fā)、設(shè)計。第三條設(shè)計質(zhì)量管理作業(yè)步驟第四條實施單位工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及相關(guān)單位。第五條實施關(guān)鍵點(一)工程部設(shè)計科，依據(jù)搜集CNS、JIS、UL等中國外相關(guān)規(guī)格資料，和業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部回饋市場調(diào)查，用戶要求，用戶埋怨分析等資料，設(shè)計新產(chǎn)品及改良現(xiàn)有產(chǎn)品。(二)設(shè)計完成，要經(jīng)試作、檢驗、了解生產(chǎn)時可能發(fā)生問題和是否能達(dá)成設(shè)計質(zhì)量要求。(三)試作不合格即檢驗修正，再試作。(四)試作合格即會同相關(guān)單位制訂用料標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)格、零件規(guī)格、產(chǎn)品規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工時和QC工程表。(五)設(shè)計新產(chǎn)品如屬用戶訂購者，則試做合格樣品，需經(jīng)業(yè)務(wù)部送交客戶認(rèn)可后，開始制訂，由企劃室作生產(chǎn)企劃。(六)工程資料回饋相關(guān)單位，并確實實施規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、藍(lán)圖等設(shè)計變更作業(yè)。第六條本措施經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。□進(jìn)料檢驗要求第一條目標(biāo)確保進(jìn)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無法納入。第二條范圍原料，外協(xié)加工品檢驗。第三條進(jìn)料檢驗步驟第四條實施單位質(zhì)量管理部進(jìn)料科、加工品科、及其它相關(guān)單位。第五條實施關(guān)鍵點(一)檢驗員收到驗收單后，依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入檢驗統(tǒng)計表內(nèi)。(二)判定合格，立即進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗統(tǒng)計表，及驗收單內(nèi)檢驗情況，并通知倉儲人員辦理入倉手續(xù)。(三)判定不合格，立即進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗統(tǒng)計表及驗收單內(nèi)檢驗情況。并立即檢驗情況通知采購單位(物料部、采購科或外協(xié)加工科)，請購單位，依實際情況決定是否需要特采。1.不需特采，立即進(jìn)料加以標(biāo)示“退貨”，并于檢驗統(tǒng)計表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。2.需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示“特采”，并于檢驗統(tǒng)計表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況，和通知相關(guān)單位辦理入庫或部分退回，或扣款等相關(guān)手續(xù)。(四)進(jìn)料應(yīng)于收到驗收單后三日內(nèi)驗畢，但緊急需用進(jìn)料優(yōu)先辦理。(五)檢驗時，如無法判定合格是否，則請工程部(設(shè)計工程科)，請購單位派員會同驗收，來判定合格是否，會同驗收者，亦必需在檢驗統(tǒng)計表內(nèi)簽章。(六)檢驗員實施檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化，并不得以個人或私人感情認(rèn)為適用為由，給予判定合格是否。(七)回饋進(jìn)料檢驗情況，并將進(jìn)料供給商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于廠商交貨質(zhì)量履歷卡內(nèi)及每個月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。(八)依檢驗情況對檢驗規(guī)格(材料、零件)提出改善意見或提議。(九)檢驗儀器、量規(guī)管理和校正。(十)進(jìn)料屬OEM用戶自行待料者，判定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)用戶處理。第六條本要求經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。□制程質(zhì)量管理作業(yè)措施第一條目標(biāo)確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提升生產(chǎn)效率，降低成本。第二條范圍原料投入經(jīng)加工至裝配成品上。第三條制程質(zhì)量管理作業(yè)步驟。第四條實施單位生產(chǎn)部檢驗站人員、質(zhì)量管理部制程科及相關(guān)單位。第五條實施關(guān)鍵點(一)操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批第一件加工完成后，必需經(jīng)過相關(guān)人員實施首件檢驗，等檢驗合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長并應(yīng)實施隨機檢驗。(二)檢驗站人員確依檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗，不合格品檢修后需再經(jīng)檢驗合格后才能繼續(xù)加工。(三)質(zhì)量管理部制程科派員巡回抽驗，并做好制程管理和分析，和將資料回饋相關(guān)單位。(四)發(fā)覺質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，并矯正及作成統(tǒng)計預(yù)防再發(fā)。(五)檢驗儀器量規(guī)管理和校正。第六條本措施經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。□成品質(zhì)量管理作業(yè)措施第一條目標(biāo)確保產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠產(chǎn)品送至用戶處能保持正常良好。第二條范圍加工完成成品至出貨。第三條成品質(zhì)量管理作業(yè)步驟。第四條實施單位質(zhì)量管理部、成品科、生產(chǎn)部、物料部及相關(guān)單位。第五條實施關(guān)鍵點(一)加工完成成品要經(jīng)過成品檢驗合格后，才能入庫或出貨。(二)確依成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗，判定不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修，檢修后仍需再經(jīng)成品檢驗。(三)庫存成品必需抽驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異產(chǎn)品送交用戶，發(fā)覺質(zhì)量變異即調(diào)查原因(必需時會同相關(guān)單位)，作好預(yù)防再發(fā)方法，并通知生產(chǎn)單位檢修。第六條本措施經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同?！跤脩袈裨固幚泶胧┑谝粭l目標(biāo)確使用戶快速取得滿意服務(wù)，對用戶埋怨采取合適處理方法，以維持企業(yè)信譽，并尋求企業(yè)改善。第二條范圍已完成交貨手續(xù)本企業(yè)產(chǎn)品，遭受用戶因質(zhì)量不符或不適用埋怨。第三條用戶埋怨分類(一)申訴：這種埋怨是用戶對產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給用戶賠償。(二)索賠：用戶除要求對不良品加以處理外，并依契約要求要求本企業(yè)賠償其損失，對于此種埋怨宜慎重且盡速地查明原因。(三)非屬質(zhì)量埋怨市場埋怨：用戶刻意找種種理由，埋怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價，此種埋怨則非屬本企業(yè)責(zé)任。第四條用戶埋怨處理步驟第五條實施單位業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及相關(guān)單位。第六條實施關(guān)鍵點(一)用戶埋怨由業(yè)務(wù)部受理，先查對是否確有該批訂貨和出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解(必需時會同相關(guān)單位)確定責(zé)任屬本企業(yè)后，即填妥埋怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。(二)質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗統(tǒng)計表及相關(guān)此批產(chǎn)品檢驗資料，查出真正原因，如無法查出，則會同相關(guān)單位查明。(三)查明原因后，會同相關(guān)單位，針對原因，提出改善對策，預(yù)防再發(fā)。(四)會同相關(guān)單位，對用戶埋怨提出處理提議，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆用戶。(五)將資料回饋相關(guān)單位并歸檔。本措施經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。用戶埋怨處理單()急件NO()一般件年月日用戶名稱品名規(guī)格交貨批號料號抱怨數(shù)量結(jié)案日期項目內(nèi)容負(fù)責(zé)單位簽章抱怨內(nèi)容客戶要求調(diào)查分析改善對策埋怨處理提議()賠償￥()折價()以良品交換()非本企業(yè)責(zé)任()檢修或返工()其它廠長指示第一條目標(biāo)對市場質(zhì)量調(diào)查資料作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品，以迎適用戶質(zhì)量要求。第二條范圍需求市場所要求產(chǎn)品質(zhì)量。第三條市場質(zhì)量調(diào)查內(nèi)容用戶對本企業(yè)產(chǎn)品所接收程度和其所要求產(chǎn)品質(zhì)量，和其它競爭產(chǎn)品比較。第四條市場質(zhì)量調(diào)查步驟第五條實施單位業(yè)務(wù)部及相關(guān)單位第六條實施關(guān)鍵點(一)業(yè)務(wù)部以郵寄或造訪方法，請用戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。(二)調(diào)查表內(nèi)調(diào)查項目，即產(chǎn)品質(zhì)量特征，比如性能、規(guī)格、外觀，和產(chǎn)品價格等。(三)整理調(diào)查資料通知相關(guān)單位。(四)相關(guān)單位由業(yè)務(wù)部提供資料，了解用戶質(zhì)量要求，并了解本企業(yè)對該產(chǎn)品質(zhì)量要求是否一些項目要求太嚴(yán)、太松，以改善產(chǎn)品質(zhì)量，及開發(fā)新產(chǎn)品。本措施經(jīng)產(chǎn)品委員會核定后實施，修正時亦同。股份埋怨處理單用戶名稱：埋怨數(shù)量產(chǎn)品名稱：受理日期出廠日期：結(jié)案日期編號：項目負(fù)責(zé)部門1.埋怨內(nèi)容：2．埋怨者要求：3．廠長指示：4．原因調(diào)查：5．埋怨分析：6．制造部門(現(xiàn)場)或其它部門確定及改善對策：7．埋怨處理提議：(1)賠償￥(2)不良品交換良品數(shù)量(3)修改,返工,數(shù)量(4)折價(5)非本廠責(zé)任廠長裁決：月份用戶埋怨處理月報表年受理日期結(jié)案日期用戶埋怨處理單號碼料號品名規(guī)格數(shù)量埋怨處理備注總經(jīng)理：廠長：質(zhì)量管理部經(jīng)理：科長：制表：埋怨處理月報表日期產(chǎn)品名稱批號出廠日期抱怨原因材責(zé)問題設(shè)備問題檢驗方法檢驗方法設(shè)計規(guī)格其她