企業(yè)質(zhì)量控制管理手冊

企業(yè)質(zhì)量控制管理手冊

工程質(zhì)量操縱工作手冊

目錄

1手冊說明第01頁

2手冊修改操縱第02頁

3質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責第03頁

4工程質(zhì)量管理總則第05頁

5工程質(zhì)量檢查工作流程第08頁

6工程質(zhì)量自檢第13頁

7工程質(zhì)量過程監(jiān)控第19頁

8工程過程文檔質(zhì)量檢查第27頁

9工程完工質(zhì)量檢查第30頁

10工程質(zhì)量問題整改第34頁

11工程滿意度調(diào)查辦法第36頁

12工程質(zhì)量獎罰措施第39頁

13工程質(zhì)量操縱中管理人員的處罰規(guī)定第42頁

14對違反服務(wù)規(guī)范的處罰規(guī)定第43頁

15免檢工程師認證管理實施辦法第50頁

16免檢工程師資格管理辦法第53頁

17工程質(zhì)量操縱網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定第54頁

18工程文檔歸檔管理規(guī)定第55頁

19工程質(zhì)量檢查整改管理規(guī)定第56頁

20技術(shù)培訓與考試管理規(guī)定第58頁

手冊說明

1.1手冊適用范圍

本手冊是為本公司進行的華為工程安裝與設(shè)備保護服務(wù)業(yè)務(wù)而編寫。

本手冊適用于質(zhì)檢工程師，是質(zhì)檢工程師的工作指導，同時適用于安裝調(diào)

試工程師、各級工程管理人員對工程質(zhì)量的操縱。

1.2手冊內(nèi)容

本手冊根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》與本公司的實際相結(jié)合編制而成，包含：

(a)工程質(zhì)量管理的總體原則

(b)質(zhì)檢工程師工作流程

(c)質(zhì)量檢查流程

(d)工程過程監(jiān)控

(e)各項檢查制度

(f)工程質(zhì)量獎罰措施

(g)免檢工程師認證與管理

(h)其它質(zhì)量管理制度

1.3手冊的公布、批準、保管、修改

(a)本手冊為公司的受控文件，由質(zhì)管部經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有

有關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負責，未經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準，任何人不得將手冊提供給

公司以外的人員。

(b)手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

(c)在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到

質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以

修改，執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。

2手冊修改操縱

章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準

3質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責

3.1組織結(jié)構(gòu)圖

3.2職責

1）質(zhì)管部經(jīng)理

￡在管理者代表的領(lǐng)導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運作；

Q負責組織編制與質(zhì)量方針與目標相一致的質(zhì)量管理體系文件；

A按合作方質(zhì)量保證體系及有關(guān)規(guī)范與本公司的檢查制度對工程質(zhì)量進行監(jiān)

控，使工程質(zhì)量達到合作方工程質(zhì)量要求；

￡負責協(xié)助培養(yǎng)與建設(shè)公司的技術(shù)專家隊伍；

且協(xié)助工程師隊伍的培訓工作，保證工程人員在技術(shù)上達到合作方的要求；

Q負責組織技術(shù)人員參加各類技術(shù)培訓與資格認證考試，確保公司的技術(shù)隊伍

與各競爭對手相比處于領(lǐng)先地位；

￡協(xié)助人力資源部執(zhí)行對工程師的任職資格等級認證工作；

Q負責公司IT系統(tǒng)中質(zhì)量管理子系統(tǒng)的建設(shè)與管理工作。

2）高級督察（或者高級督導）

■對辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢查過的工程進行質(zhì)量檢查，提交工程質(zhì)量檢查

報告；

■提交月度工程質(zhì)量檢查計劃；

?提交月度工程質(zhì)量檢查報告與質(zhì)量分析報告；

■負責日常技術(shù)支援工作；

■負責華為產(chǎn)品的技術(shù)資料的跟蹤、收集、整理、下發(fā)工作。

3）各產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師（交換接入質(zhì)檢工程師、光網(wǎng)絡(luò)質(zhì)檢工程師、綜合產(chǎn)品質(zhì)檢工程師）

■按華為公司質(zhì)量保證有關(guān)規(guī)范、軟件質(zhì)量檢查標準與本公司的檢查制度對工

程質(zhì)量進行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報告，使工程質(zhì)量達到華為工程質(zhì)

量要求，并對工程最終軟件質(zhì)量負責；

■制定月度工程軟件質(zhì)量檢查計劃；

■提交月度工程軟件質(zhì)量檢查報告；

■制定產(chǎn)品線內(nèi)部軟件質(zhì)量操縱措施。

4）硬件質(zhì)檢工程師

■按華為公司質(zhì)量保證有關(guān)規(guī)范、硬件質(zhì)量檢查標準與本公司的檢查制度對工

程硬件質(zhì)量進行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報告，使工程硬件質(zhì)量達到華

為工程質(zhì)量要求，并對工程最終硬件質(zhì)量負責；

'制定月度工程硬件質(zhì)量檢查計劃；

■提交月度工程硬件質(zhì)量檢查報告；

■制定辦事處內(nèi)部硬件質(zhì)量操縱措施；

￡負責與華為辦事處硬件高級督察的接口與技術(shù)協(xié)調(diào)工作；

￡負責對工程師隊伍的硬件培訓工作；

Q負責華為產(chǎn)品的硬件安裝資料收集、整理、下發(fā)學習工作。

4工程質(zhì)量管理總則

4.1質(zhì)量方針

規(guī)范優(yōu)質(zhì)高效，實現(xiàn)客戶滿意，樹恒創(chuàng)服務(wù)品牌。

4.2質(zhì)量目標

■工程一次檢查合格率達到90%；

■工程合格率100%；

口優(yōu)質(zhì)工程率達到40%；

氫客戶滿意率達到80%。

4.3質(zhì)量操縱原則

(a)基本要求：通過系統(tǒng)培訓，具備上崗能力的員工，應(yīng)該具備按工程要求進

行規(guī)范施工的能力，保證工程質(zhì)量是公司對工程人員的基本要求。

(b)普遍意識:質(zhì)量意識應(yīng)當成為每位工程師的根本意識,而不僅僅是質(zhì)管部、

質(zhì)檢工程師的情況。公司將推行免檢工程師認證與管理制度，加強工程師質(zhì)

量自律。

(c)過程操縱：工程質(zhì)量的操縱貫穿于整個工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來

的而不是檢查出來的，要求第一次就將工作做好。

(d)預防措施：工程質(zhì)量檢查制度是為了預防可能的質(zhì)量事故而制定的，通過

有效的監(jiān)控體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生。

(e)質(zhì)量成本：質(zhì)量操縱的根本目的是保證固有或者潛在利潤的實現(xiàn)最大化，

本身不可能產(chǎn)生額外的利潤，因此質(zhì)量操縱務(wù)必保證高效、質(zhì)檢隊伍務(wù)必精

干，重復投入是對公司資源的極大浪費。質(zhì)量操縱的本質(zhì)是成本操縱。

4.4質(zhì)量保證措施總原則

■建立比較完善的工程質(zhì)量保證體系，從組織上、制度上、人力上保證；

■制定、落實與監(jiān)控工程質(zhì)量操縱的具體措施；

且建立與利用質(zhì)檢IT平臺，提高質(zhì)檢效率，實現(xiàn)資源與經(jīng)驗共享；

層開展質(zhì)量培訓，提高員工質(zhì)量操縱意識與質(zhì)檢隊伍的整體素養(yǎng);

且建立有效的考評、激勵機制。

4.5質(zhì)量操縱方式

(f)工程師自檢

由工程師按照自檢標準進行自檢，是對工程師的基本要求。

(g)互檢

由產(chǎn)品線安排內(nèi)部人員對其它工程師的工程質(zhì)量進行檢查。

(h)質(zhì)檢工程師質(zhì)量檢查

由質(zhì)檢工程師實施的工程質(zhì)量檢查。

4.6工程質(zhì)量監(jiān)控與檢查

4.6.1不意圖

硬件質(zhì)量檢查(自檢)標準

質(zhì)檢部檢查

用戶設(shè)備檔案質(zhì)量艇標準

文

檔

質(zhì)

量

檢B

文檔流向表

4.6.2說明

1）檢查標準

■硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準；

■軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準；

■用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標準；

■工程過程文檔流向表及有關(guān)規(guī)定；

■工程規(guī)范：工程設(shè)備安裝流程、管理流程、質(zhì)量檢查流程；

■服務(wù)規(guī)范：工程人員服務(wù)規(guī)范；

■技術(shù)規(guī)范：各產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、操作指導書、技術(shù)公告等。

12）檢查部門

■華為公司檢查：由華為公司辦事處或者質(zhì)量工程部組織的檢查。

■質(zhì)管部檢查：由公司質(zhì)管部組織、實施的檢查。

3）檢查方式

?過程檢查：在安裝、調(diào)試過程中對工程質(zhì)量進行的檢查。

■完工檢查：在安裝或者調(diào)試完成后對工程質(zhì)量進行的檢查。

4）檢查類型：

■硬件質(zhì)量檢查；

■軟件質(zhì)量檢查；

■文檔質(zhì)量檢查；

■客戶滿意度調(diào)查。

5）檢查結(jié)果處置

■工程質(zhì)量問題整改；

■工程質(zhì)量獎罰；

■形成案例學習。

4.7質(zhì)檢人員服務(wù)規(guī)范

堅持原則，認真細致，幫學結(jié)合，共同進步；

實事求是，就事論事，深入現(xiàn)場，服務(wù)大局。

5工程質(zhì)量檢查工作流程

5.1檢查分類

質(zhì)檢工程師的質(zhì)量檢查可分為兩類：計劃內(nèi)檢查與計劃外檢查。兩種檢查

方式務(wù)必覆蓋所有的工程。

計劃內(nèi)檢查是指根據(jù)月度質(zhì)量檢查計劃進行的檢查，適用于階段性工程質(zhì)

量的檢查，如硬件質(zhì)量檢查、軟件質(zhì)量檢查、工程文檔質(zhì)量檢查、服務(wù)規(guī)范與客

戶滿意度檢查等。

計劃外檢查是指隨機進行的檢查，要緊是對工程過程質(zhì)量的監(jiān)控與檢查，

包含硬件質(zhì)量、軟件質(zhì)量、文檔質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、客戶滿意度。

5.2計劃內(nèi)檢查流程圖

開始

分析改進

結(jié)束

5.3計劃內(nèi)檢查流程說明

(a)制定檢查計劃質(zhì)檢工程師

質(zhì)檢工程師根據(jù)產(chǎn)品線工程周報匯總表與辦事處月度工程安裝計劃制定當月

的工程質(zhì)量檢查計劃，明確檢查內(nèi)容與檢查時間，要求在每月的25日前提交

到質(zhì)管部。

(b)進行檢查準備質(zhì)檢工程師

質(zhì)檢工程師根據(jù)檢查計劃，并結(jié)合工程安裝的實際進展情況，確定檢查時間

與檢查方式，熟悉工程有關(guān)資料與工程負責人提交的工程過程文檔情況，特

別是自檢報告的提交情況，以便提高檢查效率與檢查重點，保證檢查質(zhì)量。

(c)實施檢查質(zhì)檢工程師

質(zhì)檢工程師根據(jù)準備情況實施檢查，檢查能夠是現(xiàn)場檢查與遠程檢查，對硬

件的檢查務(wù)必采取現(xiàn)場檢查的方式。

(d)檢查結(jié)果溝通質(zhì)檢工程師

根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負責人進行溝通確認。

(e)提交檢查報告質(zhì)檢工程師

工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標準(自檢標準)，匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問

題，提交工程質(zhì)量檢查報告。關(guān)于發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突出的人與事也能夠表達在報

告中。

(f)不合格工程整改工程負責人

根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程

負責人對工程中的質(zhì)量問題進行整改。

(g)檢查結(jié)果處理質(zhì)管部

根據(jù)《工程質(zhì)量獎罰措施》的規(guī)定，對工程質(zhì)量責任人進行相應(yīng)的處理。

(h)分析改進質(zhì)檢工程師

質(zhì)檢工程師整理匯總當月的工程質(zhì)量檢查實施情況，提交工程質(zhì)量月度檢查

報告與工程質(zhì)量操縱月度分析報告。

5.4計劃外檢查流程圖

開始

5.5計劃外檢查流程說明

(a)進行檢查準備質(zhì)檢工程師

質(zhì)檢工程師根據(jù)工程進展情況，確定檢查時間與檢查方式，熟悉工程有關(guān)資

料與工程負責人提交的工程過程文檔情況。

(b)實施檢查質(zhì)檢工程師

質(zhì)檢工程師根據(jù)準備情況實施檢查，檢查能夠是現(xiàn)場檢查與遠程檢查，對硬

件的檢查務(wù)必采取現(xiàn)場檢查的方式。交換接入數(shù)據(jù)檢查能夠在公司服務(wù)器上

進行。

(c)提交檢查報告質(zhì)檢工程師

工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標準(自檢標準)，匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問

題，提交工程質(zhì)量檢查報告。

(d)檢查結(jié)果溝通質(zhì)檢工程師

根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負責人進行溝通確認。

(e)不合格工程整改工程負責人

根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程

負責人對工程中的質(zhì)量問題進行整改。

(f)檢查結(jié)果處理質(zhì)管部

根據(jù)《工程質(zhì)量獎罰措施》的規(guī)定，對工程質(zhì)量責任人進行相應(yīng)的處理。

附件1:恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計劃

附件2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報告

附件3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量操縱月度分析報告

附件1:恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計劃

恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計劃

辦事處合同號工程名稱設(shè)備類型工程類型工程督導檢查類別檢查完成時間

填寫說明:

1.辦事處:按所在區(qū)域省會城市填寫.如吉林省則填寫長春。

2.設(shè)備類型：傳輸、交換接入、數(shù)通

3.工程類型:督導調(diào)測（硬件督導+軟件調(diào)測）、工程服務(wù)（硬件安裝，硬件督導+軟件調(diào)測）、軟件工程（軟件調(diào)測）

1.檢查類別：硬件、軟件、硬件和軟件

附件2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報告

恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報告

辦事處合同號工程名稱設(shè)備類型工程類型工程督導檢查類別檢查時間檢查結(jié)果（得分）簡要說明

填寫說明：||???|

1.辦事處：按所在區(qū)域省會城市填寫，如吉林省則填寫長春。

2.設(shè)備類型：傳輸、交換接入、數(shù)通

3.工程類型：督導調(diào)測（硬件督導十軟件調(diào)測）、工程服務(wù)（硬件安裝，硬件督導+軟件調(diào)測）、軟件工程（軟件調(diào)測）

4.檢查奏別:硬件、軟件、硬件和軟件

附件3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量操縱月度分析報告

恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量操縱月度分析報告

辦事處：____________________________________

產(chǎn)品線：____________________________________

質(zhì)檢工程師：____________________________

一、本月工程檢查情況簡介

二、問題分析

三、計策

四、下月計劃

五、質(zhì)檢工作建議

6工程質(zhì)量自檢

6.1目的

（a）落實質(zhì)量責任制，工程督導務(wù)必對自己督導的工程質(zhì)量負責；

（b）工程質(zhì)量是做出來的，而不是檢查出來的；

（c）工程質(zhì)量自檢是對工程師的充分信任，自檢報告的真實性是工程師誠信的

表達；

（d）自檢報告是質(zhì)管部檢查的基本根據(jù)。

6.2自檢的根據(jù)

工程督導的自檢根據(jù)是華為公司最新公布實施的各產(chǎn)品軟件、硬件質(zhì)量檢

查（自檢）標準，注意自檢標準同時也是質(zhì)量檢查的標準。

6.2.1硬件檢查（自檢）標準：

1）光網(wǎng)絡(luò)：

光網(wǎng)絡(luò)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

2）交換接入網(wǎng)：

-A8010工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■CC08INET工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■NE80&S8016工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-交換接入網(wǎng)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-寬帶工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

3）無線產(chǎn)品：

-BTS工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-ETS工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-GSM（ISite一體化小基站）工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■GSM交換側(cè)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

4）綜合產(chǎn)品：

-BITS工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■INtess-112工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■STP工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■ViewPoint會議電視工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-網(wǎng)管工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-新業(yè)務(wù)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■智能網(wǎng)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標準

7.2.2軟件檢查（自檢）標準：

1）光網(wǎng)絡(luò)：

-光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

2）寬帶產(chǎn)品：

-ISN8850（V500R001）軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-MA5100（02版）軟件檢查（自檢）標準

■MA5100軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■MA5200軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-Radium8750軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

3）數(shù)通產(chǎn)品：

■A8010軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■NE80軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-S8016軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

4）窄帶產(chǎn)品：

-128模軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■B型機軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-HONET軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

5）無線產(chǎn)品：

■C9000L大容量MSC軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標準

■GSMBSS軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標準

-GSM系統(tǒng)NSS軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標準

6）綜合產(chǎn)品-BITS：

■BITS工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

7）綜合產(chǎn)品--網(wǎng)管與帳務(wù)系統(tǒng):

■（Ibillgw）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-（Ibill-Lan）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-（iManager12000網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■（iManagerN2000寬帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■（iManagerN2000窄帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-（NetBill）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

8）綜合產(chǎn)品--無線智能網(wǎng)：

-WINSCP（HP）質(zhì)量檢查標準

■WINSCP（IBM）質(zhì)量檢查標準

-WINSCP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■WINSMP（HP）質(zhì)量檢查標準

■WINSMP（IBM）質(zhì)量檢查標準

■WINSMP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-無線智能網(wǎng)軟件質(zhì)量檢查及巡檢報告

9）綜合產(chǎn)品--有線智能網(wǎng)：

■有線智能網(wǎng)SCP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■有線智能網(wǎng)SCP軟件質(zhì)量檢查標準

-有線智能網(wǎng)SDP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-有線智能網(wǎng)SDP軟件質(zhì)量檢查標準

-有線智能網(wǎng)SMCPV2.0軟件質(zhì)量檢查標準

■有線智能網(wǎng)SMCP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-有線智能網(wǎng)SMP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-有線智能網(wǎng)SMP軟件質(zhì)量檢查標準

10）綜合產(chǎn)品--增值特服：

■增值特服ICD產(chǎn)品工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報告

-增值特服ICD工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-增值特服短消息工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-增值特服短消息工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報告

■增值特服排隊機工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

■增值特服排隊機工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報告

11）綜合產(chǎn)品--支撐網(wǎng)：

-SSP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

-STP工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準

6.3自檢的實施

6.3.1硬件自檢

（a）硬件安裝過程中，硬件督導應(yīng)嚴格按照有關(guān)產(chǎn)品的《硬件質(zhì)量檢查（自檢）

標準》進行施工，對已完成的硬件部分進行自檢確認，填寫每一項的扣分情

況，必要的請注明原因，硬件完工后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫

《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告》。

（b）硬件督導自檢完畢后2天內(nèi)，填寫《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）

報告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級督察。

（c）硬件督導應(yīng)自檢完成后5天內(nèi)將《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報

告》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進行工程質(zhì)量檢查的基本根

據(jù)。

6.3.2軟件自檢

（a）軟件督導在系統(tǒng)調(diào)測過程中，應(yīng)該嚴格按華為公司《數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范》、《現(xiàn)

場調(diào)測作業(yè)指導書》、有關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自檢）標準》進行操作。

并對《現(xiàn)場調(diào)測記錄表》的每一項內(nèi)容進行測試，并做好記錄，為工程驗收

做好準備。

（b）在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導應(yīng)該按照有關(guān)產(chǎn)品的《軟件質(zhì)量檢查（自

檢）標準》，對已完成的軟調(diào)部分進行自檢確認，填寫每一項的扣分情況，

必要的請注明原因，軟件調(diào)試完畢后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫

《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告》。

（c）軟件督導自檢完畢后的2天內(nèi)，填寫《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）

報告》給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級督察。

（d）軟件督導應(yīng)在完成自檢后的5天內(nèi)將《工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）

報告》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進行工程質(zhì)量檢查的基本

根據(jù)。

6.4自檢責任的劃分

(a)原則上硬件自檢的第一責任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命的硬件督導，軟件自檢的

第一責任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命的軟件督導。

(b)當軟件督導與硬件督導為同一人時，則硬件自檢與軟件自檢由同一人負責

完成。

(c)軟件督導對硬件督導的自檢有督促執(zhí)行與反饋的權(quán)力，對硬件質(zhì)量問題負

有連帶責任。

(d)工程硬件、軟件質(zhì)量自檢是工程過程文檔的重要部分，辦事處秘書或者文

員負有監(jiān)控職責，產(chǎn)品經(jīng)理負有管理職責。

6.5自檢執(zhí)行情況的獎罰措施

(a)工程質(zhì)量自檢的獎罰措施按照《工程質(zhì)量獎罰措施》執(zhí)行。

(b)凡未提交硬件、軟件自檢報告的工程一律為不合格工程，按規(guī)定進行處罰。

(c)不管以何種方式檢查，檢查結(jié)果符合獎勵條件但沒有提交有效自檢報告的，都不予

獎勵同時按規(guī)定進行處罰。

(d)有效自檢報告務(wù)必是及時提交到質(zhì)管部網(wǎng)站“自檢報告”欄目下或者自檢

郵箱(zijian@)。自檢報告提交后請到網(wǎng)站上查閱確認。

為便于管理，自檢報告命名格式要求如下：

工程督導姓名+工程名稱+工程號+自檢年(2位)月(2位)日(2位)+硬

件/軟件自檢表。

比如：王國富-吉林長春德惠西十局030100011105A01-020410硬件自檢表

附件1：工程質(zhì)量檢查申請表及檢查(自檢)報告

附件1:工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告

工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告

工程名稱工程重大工程口是口

號否

施工單位工程督導督導電話

辦事處開工時間完工時間主機版本

設(shè)備配置所屬產(chǎn)品

質(zhì)量系硬件質(zhì)量軟件質(zhì)量文檔質(zhì)量系統(tǒng)設(shè)計

檢查數(shù)

類型

得分檢查人檢查日得分檢查人檢查日得分檢查人檢查日口使

期期期用

督導自檢口未使用

單位自檢口未提供

過程檢查客戶滿意

度

完工檢查

工程質(zhì)量問題扣分整改意見

督

導

自

檢

單

位

自

松

過

程

檢

查

完

工

檢

查

檢查人意見：

檢查人：年月日

辦事處意見：

要求整改完成期限：年月日

質(zhì)量責任人：年月日

施工單位整改反饋：

整改完成期限：年月日

整改人：年月日

辦事處整改復核：

質(zhì)量責任人：年月日

備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在的具體問題，并指出違反的質(zhì)量檢查標準條款（編號）。2.

整改意見：填寫對問題的處理意見。3.檢查人意見：檢查人對工程特殊質(zhì)量問題等的說明。4.辦事處意見：

辦事處質(zhì)量責任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復

核：辦事處質(zhì)量責任人對工程整改情況進行復核。6.過程、完工檢查：華為公司對工程進行的檢查。7.單位

自檢：施工單位對工程進行的質(zhì)量檢查。8.系統(tǒng)設(shè)計：選擇系統(tǒng)設(shè)計實際使用情況。9.填寫空間不夠能夠加

行，注意排版要整齊，字號為小五，盡量不要超過本頁。

7工程質(zhì)量過程監(jiān)控

7.1目的

加強對工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保

證工程質(zhì)量。

7.2操作步驟

1）工程督導資格審核

辦事處主任（或者產(chǎn)品經(jīng)理）在接到華為辦事處的《工程委托書》之后需

嚴格選擇工程督導，工程督導的資格要求包含下列兩個方面：

一、所選工程督導務(wù)必具備華為公司要求的督導資格；

二、所選工程督導不能同時督導多個工程；

2）工程策劃

產(chǎn)品經(jīng)理在接到《工程委托書》后需盡快安排工程督導人選，關(guān)于本地網(wǎng)

擴容及重點工程需確定項目經(jīng)理，工程督導（或者項目經(jīng)理）在同意工程安排后，

應(yīng)積極與華為辦事處有關(guān)產(chǎn)品線聯(lián)系，在獲得工程勘測信息、發(fā)貨信息、工程文

件、用戶信息后應(yīng)提早做好工程策劃，策劃報告需提交華為辦事處產(chǎn)品線及工程

管理經(jīng)理進行審核；

工程策劃界定范圍：

一、重點工程、本地網(wǎng)擴容、全省項目；

二、升級、改造、割接、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整、拆移機工程；

三、新建局（單個工程）；

說明：本地網(wǎng)工程務(wù)必以項目的形式運做，確定項目經(jīng)理；

1《工程策劃報告》需提交華為辦事處工程管理經(jīng)理、華為辦事處產(chǎn)品（副）

經(jīng)理、華為辦事處服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處市場客戶經(jīng)理、局方工程建設(shè)及運維的

主管，同時報送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或者文員存檔。關(guān)于局方反饋的不一致意見需盡

快與辦事處進行溝通。

3）工程安裝

工程督導在到達現(xiàn)場后應(yīng)嚴格按華為公司的安裝規(guī)范進行施工，項目經(jīng)理

（工程督導）需對整個工程的質(zhì)量、進度及客戶滿意度負責，具體要求如下:

一、工程督導在到達與離開工程現(xiàn)場時務(wù)必通知華為公司當?shù)氐目蛻艚?jīng)

理、技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處工程管理經(jīng)理、產(chǎn)品線工程主管、用戶工程

主管，如涉及停工、復工則需局方主管簽署《停（復）工報告》并傳真至華為辦

事處，同時提交至公司秘書或者文員存檔并報送產(chǎn)品經(jīng)理；

二、為了保證工程的順利進行、減少工程中不必要的協(xié)調(diào)工作，項目經(jīng)理（工

程督導）在工程開工前務(wù)必召集用戶工程主管召開工前協(xié)調(diào)會，以此確定工程進

度、工程配合、二次安裝環(huán)境等信息；

工程督導需與局方簽署《工前協(xié)調(diào)會會議紀要》、《開工協(xié)議書》、《工程

安裝規(guī)劃》、《工程進度計劃表》、《二次環(huán)境檢查表》并發(fā)郵件至華為辦事處

與產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或者文員，工程安裝完畢后上述紙面件隨文檔返回。工程安裝

規(guī)劃及工程進度表需張貼在機房明顯處；

三、工程督導在硬件施工前需召集局方人員進行開箱驗貨，如到貨情況與

箱單相符則與局方共同對《裝箱單》簽字確認，如到貨情況與箱單不符或者在工

程中出現(xiàn)了貨物問題，現(xiàn)場督導需三天內(nèi)以《貨物問題反饋表》的形式進行反饋;

四、工程督導應(yīng)根據(jù)工程進展情況定期（周五）召集用戶召開工程現(xiàn)場例會,

及時向用戶反饋工程中存在的問題并提出配合需求，《工程現(xiàn)場例會紀要》需局

方主管簽字；工程督導定期整理《工程現(xiàn)場周報》，《工程現(xiàn)場周報》應(yīng)提交至

產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或者文員、用戶主管（最好是副局長）、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市

場客戶經(jīng)理，關(guān)于重點工程或者本地網(wǎng)擴容，項目經(jīng)理應(yīng)及時整理出《項目工程

周報》并提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或者文員、華為辦事處項目組、華為本地網(wǎng)用戶

主管、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場客戶經(jīng)理，由華為服務(wù)經(jīng)理提交給用戶主管；

五、工程施工過程中出現(xiàn)的問題務(wù)必首先反饋至產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理決定

是否與華為辦事處工程主管聯(lián)系，是否通知華為當?shù)乜蛻艚?jīng)理與華為技術(shù)支援服

務(wù)經(jīng)理，注意有關(guān)報表的反饋；

《工程備忘錄》主送華為工程管理經(jīng)理、有關(guān)產(chǎn)品（副）經(jīng)理，抄送產(chǎn)品

經(jīng)理、秘書或者文員；

《技術(shù)問題反饋》主送華為有關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理、副經(jīng)理，同時提交產(chǎn)品經(jīng)理；

《工程設(shè)計更換》、《數(shù)據(jù)設(shè)定使用反饋》主送華為工程設(shè)計科長、產(chǎn)品

（副）經(jīng)理;

六、工程督導在硬件施工、軟件調(diào)測結(jié)束后需嚴格按照《設(shè)備軟硬件自檢表》

對工程進行軟硬件自檢，工程督導應(yīng)對自檢質(zhì)量負責，自檢報告將作為華為辦事

處與公司質(zhì)管部工程檢查的根據(jù)，自檢報告務(wù)必按要求及時提交；

七、工程督導在工程現(xiàn)場進行重大操作時（升級、改造、拆移機等），需以

書面的形式（《重大操作通知》）通知華為辦事處有關(guān)工程主管、區(qū)域服務(wù)經(jīng)理、

局方的工程主管，在征得同意后方可進行操作，重大操作通知需有華為辦事處及

局方的簽字；

重大操作應(yīng)選擇在深夜12：00之后，操作前應(yīng)對重要數(shù)據(jù)及話單進行備份；

八、工程結(jié)束后需進行完工確認，工程督導務(wù)必提早三天以書面的《完工確

認通知書》的形式通知華為辦事處與產(chǎn)品經(jīng)理，由華為辦事處決定是否進行完工

確認，工程督導需準備好有關(guān)的資料（文檔、自檢報告等）；

4）現(xiàn)場培訓

為了保證局方保護人員能盡快承擔起設(shè)備的保護工作，工程督導在工程結(jié)

束后，應(yīng)按《工程現(xiàn)場培訓指導書》的要求積極組織用戶進行現(xiàn)場培訓工作，培

訓的內(nèi)容要與局方主管及華為辦事處培訓經(jīng)理進行有效的溝通，同意華為辦事處

培訓經(jīng)理的指導。培訓結(jié)束后需用戶簽署《培訓意見調(diào)查表》及《現(xiàn)場培訓報告》；

培訓工作的界定：

一、新建局或者新進設(shè)備；

二、升級、改造工程；

三、局方保護人員發(fā)生更換；

建議：關(guān)于涉及本地網(wǎng)的工程或者重點工程，可與局方主管進行溝通，使

用所有局維護人員集中培訓的方式；

5）工程驗收

工程督導在軟調(diào)結(jié)束后應(yīng)及時向局方提出驗收請求，保證工程的圓滿結(jié)束,

使設(shè)備順利進入試運行，具體要求如下：

一、軟調(diào)結(jié)束后工程督導應(yīng)要求局方配合對用戶、中繼、呼叫及計費等關(guān)

鍵數(shù)據(jù)進行驗證，并填寫相應(yīng)的《測試記錄表》、《計費驗證確認表》，要求有

局方簽字，該記錄表將作為驗收材料之一；

二、測試結(jié)束后，項目經(jīng)理（工程督導）應(yīng)盡快準備相應(yīng)的驗收材料，并

向用戶主管及辦事處提交《初驗申請報告》，同時與局方、華為辦事處確定驗收

內(nèi)容及驗收小構(gòu)成員名單；

三、項目經(jīng)理（工程督導）應(yīng)嚴格按照驗收內(nèi)容組織工程驗收，關(guān)于驗收

中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時向辦事處進行反饋；

四、驗收結(jié)束后，工程督導需盡快準備《設(shè)備安裝報告》、《硬件竣工報

告》、《初驗證書》并提交局方簽字、蓋章；

6）設(shè)備（資料）移交

工程督導在工程結(jié)束離開現(xiàn)場前應(yīng)對現(xiàn)場的未用板件（備件）及資料進行

清理，并填寫《設(shè)備（資料）移交單》交與用戶簽收。

資料范圍：

一、隨機的工程資料、工程文件；

二、設(shè)備資源分配資料（如中繼分配表、DDF資源分配等）。

7）工程總結(jié)

關(guān)于重點工程、本地網(wǎng)工程、升級改造工程，工程督導（或者項目經(jīng)理）

在工程結(jié)束后應(yīng)對工程整個過程進行總結(jié)，《總結(jié)報告》需提交華為辦事處、華

為服務(wù)經(jīng)理、華為客戶經(jīng)理及局方主管，同時提交產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或者文員；

工程督導對設(shè)備問題（含工程問題及前期保護遺留問題）應(yīng)積極解決，關(guān)

于處理不了的問題，工程督導應(yīng)整理出一份《遺留問題統(tǒng)計表》提交華為辦事處

產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝通及得到同意后方可離開工程現(xiàn)場。

8）工程文檔

工程督導在工程中應(yīng)隨時進行文檔資料的整理，避免工程結(jié)束后的文檔突

擊，工程督導應(yīng)對工程文檔的準確性、及時性、規(guī)范性負全責，工程文檔包含

下列內(nèi)容：

一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或者蓋章的紙面件；

二、電子文檔：文檔的制作應(yīng)嚴格按華為公司要求進行，刷新應(yīng)在工程進

行中；

工程結(jié)束后，工程督導（或者項目經(jīng)理）盡快整理與上交文檔，歸檔要求見

附件1。

附件1:工程文檔歸檔說明

附件2：常用報表流向表

附件1:工程文檔歸檔說明

工程督導必需嚴格按照以上要求進行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸

在秘書或者文員處，由其做第一步檢查，然后由合秘書或者文員匯總后提交與華

為辦事處文員進行文檔移交。

工程資料歸檔內(nèi)容完成情況備注

1、工前協(xié)調(diào)會議紀要需局方簽字

2、開工協(xié)議書需局方簽字

3、工程安裝規(guī)劃、工程進度計劃表、二次環(huán)需局方簽字

境檢查表

4、過程文檔（工程策劃報告、周報、貨物問

題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、

完工確認、重大操作申請）

5^工程備忘錄需局方簽字、蓋章

6、計費驗證確認表（及有關(guān)報告）需局方簽字、蓋章

7、裝箱單需局方簽字

8、工程現(xiàn)場例會紀要需局方簽字

9、設(shè)計更換通知單需局方簽字

10、停、復工報告需局方簽字、蓋章

11、初驗申請報告需局方簽署意見

12、測試記錄需局方簽字、蓋章

13、軟、硬件自檢表

14、設(shè)備安裝報告需局方簽字、蓋章

15、硬件竣工報告需局方簽字、蓋章

16、現(xiàn)場培訓報告、用戶培訓意見表需局方簽字、蓋章

17、遺留問題統(tǒng)計需辦事處確認

18、工程（升級）總結(jié)報告需局方簽字、蓋章

19、《初驗方案》需辦事處確認、用戶簽字

20、《初驗申請》需局方簽字

21、初驗證書需局方簽字、蓋章

22、設(shè)備（資料）移交清單需局方簽字

注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。

歸檔說明：

1、《開工協(xié)調(diào)會議紀要》：

?明確與局方的施工界面；

?明確局方配合工作（車輛、人員）；

?工程大體安排（進度、工期）；

?其它有關(guān)事宜;

2、《工程備忘錄》：

關(guān)于局方違反華為公司的“高壓線”的行為（如DDF機架地線），現(xiàn)場工

程督導需積極與局方協(xié)調(diào)，并與華為辦事處及市場作好有效的溝通，嚴禁私自填

寫備忘錄；

3、《工程現(xiàn)場例會紀要》：

A、對前期工程進行階段性總結(jié)，列出工程中存在的問題，明確局方需解決

的內(nèi)容；

B、與局方進行有效溝通，制定下階段的工程計劃，明確局方需配合的內(nèi)容;

4、《設(shè)備安裝報告》、《硬件竣工報告》：

需按填寫規(guī)范認真填寫，嚴禁涂改；

5、《測試記錄》：

測試記錄務(wù)必具體到每個局點、站點，并提交局方一份；

6、《軟硬件自檢表》、《用戶培訓調(diào)查表》：

需認真填寫、此表是華為辦事處與公司質(zhì)管部工程檢查的根據(jù)；

7、《重大操作申請》、《完工確認》：

重大操作、工程完工確認需華為辦事處產(chǎn)品線簽字確認，提交時需交簽字

件。

8、《遺留問題統(tǒng)計》：

對工程中存在的問題（包含保護中的遺留問題）工程督導務(wù)必盡力解決，

關(guān)于處理不了的問題，工程督導應(yīng)整理出一份《遺留問題統(tǒng)計表》提交華為辦事

處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝通及得到同意后方可離開工程現(xiàn)場。

附件2：常用報表流向表

工程督導在工程現(xiàn)場務(wù)必嚴格按照下表進行報表的反饋。

報表名稱上報時間上報華為部門上報公司部門傳遞方式備注

《工程策劃報告》工程開工工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或需與局方進

1/.

《升級、改造策劃報刖產(chǎn)品（副）經(jīng)理秘書或者文員者電子郵行有效溝

告》服務(wù)經(jīng)理件通，如有意

客戶經(jīng)理見應(yīng)及時與

辦事處進行

溝通

《工前協(xié)調(diào)會議紀到達工程工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

要》現(xiàn)場，工產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或者文員

《開工協(xié)議》前協(xié)調(diào)會

議討論后

及時傳回

《工程安裝規(guī)劃》到達工程工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件安裝（規(guī)劃）

《工程進度計劃》現(xiàn)場，工產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或者文員計劃需張貼

前協(xié)調(diào)會用戶工程主管在機房明顯

議討論后處

及時傳回

《二次環(huán)境檢查表》到現(xiàn)場檢工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

查后產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或者文員

《備忘錄》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或需局方簽

產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或者文員者電子郵字、蓋早

件

《現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

產(chǎn)品經(jīng)理秘書或者文員

《貨物問題反饋表》及時產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或無

工程管理經(jīng)理者電子郵

件

《技術(shù)問題反饋表》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或無

產(chǎn)品（副）經(jīng)理者電子郵

件

《設(shè)計更換通知單》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

產(chǎn)品（副）經(jīng)理秘書或者文員

《數(shù)據(jù)設(shè)定反饋》軟調(diào)結(jié)束數(shù)據(jù)設(shè)定中心產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

工程管理經(jīng)理秘書或者文員

產(chǎn)品副經(jīng)理

《裝箱單》工程結(jié)束本單位文員（匯紙面件需局方簽字

總）秘書或者文員

《工程現(xiàn)場周報表》每周五用戶主管產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或無

本單位文員秘書或者文員者電子郵

服務(wù)經(jīng)理件

客戶經(jīng)理

《工程現(xiàn)場例會紀工程例會工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

要》之后產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或者文員

《重大操作申請》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

《完工確認》產(chǎn)品（副）經(jīng)理秘書或者文員

《停、復工報告》及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或者文員

《計費驗證報告》驗證后立工程管理經(jīng)理秘書或者文員紙面件無

即傳回產(chǎn)品副經(jīng)理

《現(xiàn)場培訓報告》《用培訓結(jié)束工程管理經(jīng)理秘書或者文員紙面件無

戶培訓意見表》后2天內(nèi)產(chǎn)品副經(jīng)理

《工程質(zhì)量檢查申請自檢后及工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

時上報產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或者文員

表及檢查（自檢）報質(zhì)管部

告》

《初驗申請報告》初驗條件局方主管產(chǎn)品經(jīng)理紙面件無

具備工程管理經(jīng)理秘書或者文員

產(chǎn)品副經(jīng)理

《工程（升級、改造）工程結(jié)束局方主管產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或無

總結(jié)報告》升級、改工程管理經(jīng)理秘書或者文員者電子件

造結(jié)束產(chǎn)品副經(jīng)理

服務(wù)經(jīng)理

客戶經(jīng)理

《遺留問題統(tǒng)計》工程結(jié)束工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或督導在離開

后產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或者文員者電子件工程現(xiàn)場前

服務(wù)經(jīng)理需就遺留問