汽車產(chǎn)品CCC采購控制程序

汽車產(chǎn)品CCC采購控制程序1目的：為了確保關(guān)鍵零部件和材料的供方與型式試驗的產(chǎn)品相一致，保證準(zhǔn)確及時地采購到符合規(guī)定要求的元器件、配套件、原輔材料及生產(chǎn)工具。2范圍：適用于本公司通過認證的所有CCC產(chǎn)品零部件供方的管理。3職責(zé)3.1供銷部負責(zé)供應(yīng)商的歸口管理，負責(zé)組織對供應(yīng)商的初選、確認、復(fù)查評審。3.2供銷部負責(zé)與供應(yīng)商簽定采購合同。3.3技質(zhì)部負責(zé)制定采購技術(shù)條件及編制產(chǎn)品規(guī)范書，并負責(zé)發(fā)放。3.4供銷部負責(zé)編制采購計劃，并按計劃實施采購。3.5技質(zhì)部負責(zé)采購產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗并提供有關(guān)記錄。4定義4.1外協(xié)件：由公司提供圖紙或技術(shù)要求由外協(xié)單位協(xié)作部分工序的產(chǎn)品。4.2外購件：通過采購直接用于公司產(chǎn)品的零部件。4.3采購計劃：說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需要時間的文件4.4采購文件：說明采購物資的要求，指導(dǎo)采購工作的文件和資料。5工作程序5.1初選供應(yīng)商對供方的選擇和評價5.1.1供銷部負責(zé)制定和實施確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，初選供方組織相關(guān)部門進行評定，填寫“供方評定記錄表”。根據(jù)產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。5.1.2對有多年業(yè)務(wù)往來的關(guān)鍵元器件和材料的供方，就提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力。體系認證證書；本公司對供方質(zhì)量體系進行審核的結(jié)果；本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。5.1.3供銷部根據(jù)公司實際需要，尋找適合的供應(yīng)商，對技術(shù)能力、質(zhì)量情況、生產(chǎn)能力、價格及服務(wù)等方面進行多方了解。5.1.4初選供應(yīng)商均應(yīng)填報《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》，作為書面調(diào)查的依據(jù)；必要時由供銷負責(zé)組織進行現(xiàn)場考查，并將考查結(jié)論填入《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。5.2．樣品檢測和試用5.2.1供銷部根據(jù)綜合調(diào)查意見通知初選供應(yīng)商提供樣品及附相應(yīng)的檢測報告。5.2.2樣品供貨時，由技質(zhì)部技術(shù)員填寫《樣品試用單》并按要求進行檢驗、試用。將試用結(jié)論填寫到《樣品試用單》中。5.2.3樣品試用合格，由供銷部通知供應(yīng)商批量供貨；如樣品不合格，則通知供應(yīng)商整改后重新供樣品或取消初選供應(yīng)商。5.3．供應(yīng)商的PPAP提交：當(dāng)有下列情況之一時，供應(yīng)商適宜時應(yīng)提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)如：（質(zhì)量體系管理體系認證證明、過程流程圖、零件提交保證書等），主要供應(yīng)商至少應(yīng)提交零件提交保證書，其他供應(yīng)商根據(jù)實際情況進行提交。（1）供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件；（2）供應(yīng)商因設(shè)計、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件；供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件。5.3.1供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求對每一種零部件，供應(yīng)商必須提供如下適用項目和記錄。若須例外，必須事先得到技質(zhì)部批準(zhǔn)。5.3.2尺寸檢測報告必須提供設(shè)計記錄和控制計劃要求的尺寸檢測結(jié)果。尚未納入設(shè)計記錄中的已經(jīng)零部件上體現(xiàn)出來的任何授權(quán)的工程更改文件應(yīng)進行注明。材料試驗報告當(dāng)設(shè)計記錄或控制計劃中規(guī)定有化學(xué)、物理要求時，必須對材料或零部件進試驗。供應(yīng)商不能完成所要求的試驗，試驗應(yīng)由有資格的部門承擔(dān)。當(dāng)使用第三方試驗室進行試驗時，試驗室應(yīng)提供正式試驗報告。5.3.4性能試驗報告當(dāng)設(shè)計記錄或控制計劃中規(guī)定有性能或功能要求時，必須對零部件或材料進行試驗。5.3.5初始過程研究供應(yīng)商在提交有特殊特性要求的零部件之前，必須確定特殊特性的初始過程能力或性能水平是可以接受的。5.3.6質(zhì)量指數(shù)如果適用，供應(yīng)商應(yīng)使用能力指數(shù)（Cpk-穩(wěn)定過程的能力指數(shù)）或性能指數(shù)（Ppk）對初始過程研究進行總結(jié)。初始過程研究的接受準(zhǔn)則，對于穩(wěn)定過程，在評價初始過程研究結(jié)果時，必須采用以下接受準(zhǔn)則：結(jié)果說明指數(shù)＞1.67該過程目前能滿足要求。批準(zhǔn)后即可開始生產(chǎn)，并按照控制計劃進行。1.33≤指數(shù)≤1.67該過程目前可被接受，但是可能會要求進行一些改進。如果在批量生產(chǎn)開始之前仍沒有改進，將要求對控制計劃進行更改。指數(shù)＜1.33該過程目前不能滿足要求。對研究結(jié)果應(yīng)進行評審。5.3.8非穩(wěn)定過程根據(jù)不穩(wěn)定的性質(zhì)，一個非穩(wěn)定過程可能不滿足要求。供應(yīng)商在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)之前必須分析原因，盡可能消除變差的原因，并向技質(zhì)部提供《糾正措施計劃》。5.3.9零件提交保證書（PSW）或合格證書在完成了所要求的測量和試驗后，供應(yīng)商必須在《零件提交保證書》或《合格證書》上填寫所要求的內(nèi)容。《零件提交保證書》由技質(zhì)部主管批準(zhǔn)。5.3.10檢測量（輔）具供應(yīng)商必須在第二次提交生產(chǎn)件樣品之前提供檢測量（輔）具圖，并技質(zhì)部主管確認，在第三次提交生產(chǎn)件樣品之前提供檢測量（輔）具。5.3.11生產(chǎn)件樣品供應(yīng)商必須按照試制技術(shù)協(xié)議要求提交產(chǎn)品樣品。5.3.12供應(yīng)商提交生產(chǎn)件樣品時填寫初物票和初物檢查表一式兩份,將一份初物票貼在生產(chǎn)件樣品的外包裝上，其余交技質(zhì)部保管。5.3.13技質(zhì)部對生產(chǎn)件樣品必須按《檢驗和試驗程序》規(guī)定進行入廠檢驗，供銷部憑技質(zhì)部開據(jù)的檢驗合格證明辦理入庫。5.3.14技質(zhì)部簽發(fā)生產(chǎn)件樣品試用通知，生產(chǎn)部根據(jù)試用通知安排試用，并將試用結(jié)論填寫在《鑒定表》中，生產(chǎn)部主管將《鑒定表》送交技質(zhì)部確認后分發(fā)相關(guān)部門。6．批量供貨6.1供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件經(jīng)試用合格后，按照《采購（供方）控制程序》簽定正式生產(chǎn)技術(shù)協(xié)議后，方可批量供貨。6.2供應(yīng)商因設(shè)計、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件，經(jīng)技質(zhì)部認可并由生產(chǎn)部試用合格后可批量供貨。6.3供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件，經(jīng)技質(zhì)部認可后試用合格，可恢復(fù)供貨。6.4合格供應(yīng)商6.5供應(yīng)商樣品試用合格，由供銷部納入到年度《合格供方名錄》中報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.6顧客指定的供應(yīng)商按5.1評定合格后列入《合格供方名錄》,若顧客指定的供應(yīng)商不能滿足公司的要求而需要從其他供應(yīng)商采購時,需與顧客溝通并經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)后方可選用。6.7供銷部負責(zé)建立“合格供應(yīng)商檔案”,檔案內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、相關(guān)檢驗報告、樣品試用單、供應(yīng)商質(zhì)量體系證書的復(fù)印件及質(zhì)量體系的開發(fā)計劃、定期的業(yè)績評審記錄等。6.8批量供貨前，由技質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，向供應(yīng)商規(guī)定技術(shù)、質(zhì)量等要求。6.9供銷部負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并按合同要求實施批量采購。6.10供應(yīng)商的業(yè)績考核和評審6.11供銷部負責(zé)定期對供應(yīng)商的交付狀況及服務(wù)，價格等方面予以統(tǒng)計考核。并將考核結(jié)論填寫入《合格供應(yīng)商業(yè)績評定表》中。6.12每年初由供銷部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行一次會議評審，并將最終的評審結(jié)論填寫入《合格供應(yīng)商業(yè)績評定表》中。6.13評審合格的供應(yīng)商報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部列入新年度的《合格供應(yīng)方名錄》，評審不合格的供應(yīng)商由供銷部通知供應(yīng)商整改或取消其合格供應(yīng)商資格。6.14供銷部應(yīng)負責(zé)向供應(yīng)商索取危險、易燃、易爆物品的MSDS(安全使用說明書),并分發(fā)到相關(guān)部門。7．物資采購7．1采購計劃供銷部在每月月底根據(jù)月生產(chǎn)計劃、庫存情況、采購周期、編制下一個月的《采購計劃》，經(jīng)部門負責(zé)人審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．2物資采購的條件a）必須有審批的采購計劃。b)主要原輔材料必須在合格供應(yīng)商名單中選購。c)脫離合格供應(yīng)商名單的物資需要采購時，由使用部門填寫《臨時采購申請單》，由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。d)供銷部應(yīng)對物資的質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨時間負責(zé)。e)采購員負責(zé)與庫管員辦理采購物資的交接手續(xù)，并清點數(shù)量、核對規(guī)格、檢查外觀質(zhì)量等。7.3準(zhǔn)時交貨管理供銷部按采購計劃進行采購，對沒有按訂貨要求供貨的供應(yīng)商應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。8.關(guān)鍵元器件和材料的檢驗／驗證技質(zhì)部負責(zé)編制采購物資分類明細表和關(guān)鍵元器件和材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對其編制檢驗／驗證規(guī)程，具體驗證要求詳見《關(guān)鍵零部件和材料的檢驗/驗證程序》。9進貨檢驗／驗證9.1對供銷部購進的物資，倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，報檢驗員檢驗。9.2檢驗員根據(jù)《進貨驗證規(guī)程》進行驗證，并填寫《進貨料檢驗記錄》；倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；驗證不合格時，檢驗員在物料上作“不合格”標(biāo)識，按《不合格品的控制》的規(guī)定進行處理。9.3采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。10．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗可由本公司進行，也可以由供方完成。當(dāng)由供方完成時，本公司應(yīng)對供方提出明確的檢驗要求。如果由供方完成檢驗，并不免除供方向本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，當(dāng)證明由于供方提供產(chǎn)品不合格而導(dǎo)致本公司損失時，仍應(yīng)追究供方承擔(dān)責(zé)任。如果由于供方完成檢驗，由采購產(chǎn)品進入本公司時，本公司仍就驗證其合格證明文件、檢驗的可信度等。11.檢驗／驗證記錄11.1在檢驗／驗證按《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行，記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗／驗證，記錄應(yīng)表明負責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。11.2檢驗或驗證記錄、確認檢驗記錄及供方提供的合格證明有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等，由技質(zhì)部負責(zé)匯總歸檔。12對供方的日常管理12.1技質(zhì)部把檢驗結(jié)果，傳遞給供銷部，供銷部負責(zé)與供方溝通，推動供方持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量。12.2供方產(chǎn)品如果出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部就向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。12.3供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制。質(zhì)量評分占60％，交貨期評分占20％，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20％。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，并驗證其是否改進。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。12.4供銷部收集匯總對供方的選擇評價和日常管理記錄。13相關(guān)文件13.1《檢驗和試驗控制程序》13.2《不合格品控制程序》13.3檢驗規(guī)程類文件14質(zhì)量記錄14.1《合格供方名錄》(注：每年一份)14.2《供方評定計劃》(注：每年一份)14.3《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》(注：每個供方各一份14.4《供應(yīng)商業(yè)績評審表》(注：至少每季度一份)14.5《供方評定報告》(注：每個供方各一份)14.6《樣品試用單》(注：特定條件才有)14.7《采購合同》（注：跟據(jù)有效期限）14.8《采購計劃》（注：每月）14.9《臨時采購申請單》（注：發(fā)生時才有）14.10供方提供的《檢驗報告》(注：至少每季度一份)14.11《進貨質(zhì)量檢驗記錄》(注：每批一份)

供方評定表編號：DXC-JL-016序號：廠商名稱經(jīng)營性質(zhì)地址聯(lián)系人電話傳真生產(chǎn)經(jīng)營范圍□斷路器□熔斷器□交流接觸器□熱繼電器□轉(zhuǎn)換開關(guān)□絕緣導(dǎo)線□絕緣件□銅母排□按鈕□指示燈□互感器□測量儀表□隔離開關(guān)□殼體□其他企業(yè)獲得過何種資質(zhì)認證□CCC□ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□其他業(yè)績□優(yōu)□良□一般□其他信守合同與售后服務(wù)情況□優(yōu)□良□一般□其他所供物資最大產(chǎn)銷量□優(yōu)□良□一般□其他產(chǎn)品檢測狀況□質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定□較為穩(wěn)定□不穩(wěn)定參加評審部門人員評審項目評審意見生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中的使用能否滿足要求□能□不能是否能夠符合生產(chǎn)安裝要求□能□不能生產(chǎn)安裝使用是否方便□是□否供銷部是否能夠及時供貨□能□不能售后服務(wù)是否及時良好□是□否顧客使用反饋是否良好□是□否該公司的市場信譽情況是否能夠保持良好□能□不能質(zhì)管部進貨驗證質(zhì)量是否持續(xù)合格□是□否生產(chǎn)安裝過程中的質(zhì)量是否持續(xù)穩(wěn)定合格□是□否最終產(chǎn)品檢驗中質(zhì)量是否持續(xù)穩(wěn)定合格□是□否評審結(jié)論：同意列入《合格供方目錄》；需要對該供方提供的產(chǎn)品進行再次試用并再次評價合格后列入《合格供方目錄》；項評價不合格，不同意列入《合格供方目錄》；審核批準(zhǔn)時間

合格供方名錄編號：DXC-JL-018編制：批準(zhǔn)：日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A，B）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果1234雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān)2009/1061

供方業(yè)績評定表編號：DXC-JL-017序號：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A，B，C）：進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注V）：進貨檢驗（）；進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）；（按時到貨批次/到貨總批次）×20交期評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。