貨倉運作控制程序

貨倉運作控制程序目的為物料/產(chǎn)品（所有原材料、輔料、成品、半成品，良品、不良品等）的接收和發(fā)放作業(yè)，產(chǎn)品流動的各個環(huán)節(jié)順暢有序，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。范圍適用于本公司所有原材料、生產(chǎn)輔料、半成品、成品、外協(xié)加工品。職責(zé)3.1計劃部：負(fù)責(zé)制定“物料需求計劃”并跟催物料,以及急料的溝通和協(xié)調(diào)，制定“月/周/日生產(chǎn)計劃”，并下達(dá)“工作制令單”3.2倉庫部：負(fù)責(zé)物料的清點與入庫，物料的發(fā)放，退料的清點與入庫，成品的清點、儲存及出貨;非倉庫人員進(jìn)出儲存區(qū)域的管理(領(lǐng)料人員不得進(jìn)入倉庫儲存區(qū)內(nèi).來訪人員必須有倉庫人員陪同,未經(jīng)允許不能拍照)。3.3采購部：負(fù)責(zé)采購物料并跟蹤到貨，來料不良品的退貨處理。3.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料、成品的檢驗。來料不良的溝通處理。3.5生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料的接收清點，物料退貨與補(bǔ)料，成品的生產(chǎn)、報檢及入庫。3.6倉管主管：負(fù)責(zé)審核出貨單據(jù)，督導(dǎo)本程序的執(zhí)行。定義與縮寫生產(chǎn)輔料：是指間接使用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。工作流程及內(nèi)容說明5.1貨倉布置：5.1.1貨倉按照實際需求將內(nèi)部劃分為若干儲存區(qū)域。包括：來料待驗區(qū)﹑五金區(qū)﹑包材區(qū)﹑塑料區(qū)﹑其它料區(qū)﹑成品區(qū)﹑不良品區(qū)﹑報廢區(qū)﹑呆滯料品區(qū)﹑備料區(qū)﹑出貨待驗區(qū),并制訂成物料倉平面圖及成品倉平面圖。物料的儲存按材料類別加以區(qū)分放置。5.1.3儲位編訂原則：每種物料儲位應(yīng)有明顯標(biāo)識牌﹐包括物料名稱﹑物料編號﹑并有相應(yīng)的儲位。5.1.4對于環(huán)保產(chǎn)品需劃分明確的擺放區(qū)域，包括良品及不良品之區(qū)分，以便識別防止混入5.2物料收發(fā)控制5.2.1物料的接收詳見《收貨管理規(guī)范》5.2.2物料的發(fā)放計劃部根據(jù)“周生產(chǎn)計劃”并結(jié)合物料齊套情況,下發(fā)《工作制令單》給相關(guān)部門。并根據(jù)《工作制令單》打印出《發(fā)料單》并送至倉庫。倉管員結(jié)合“日生產(chǎn)計劃”提前1天開始備料,發(fā)料需執(zhí)行先進(jìn)先出原則。倉管員依據(jù)《發(fā)料單》備料(需要在每個包裝外標(biāo)識物料編碼),并在“物料卡”做好相應(yīng)記錄，同時檢查一次“物料卡”的記錄正確與否，并在“物料卡”上填寫日期和數(shù)量.物料交接：生產(chǎn)部物料員仔細(xì)清點貨倉所發(fā)物料,無誤后在《發(fā)料單》上簽名及日期,并取回相應(yīng)聯(lián)單。ERP輸單員依據(jù)《發(fā)料單》的實際發(fā)出數(shù)量入帳。5.2.3表單的保存與分發(fā)文員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)及時錄入ERP并分類整理存檔或集中分送到相關(guān)部門及人員。5.3物料退倉控制5.3.1不良品回倉。生產(chǎn)部物料員將不良品按廠商、P/N、缺陷進(jìn)行分類匯總，列出《生產(chǎn)余料入庫單》，并在實物上作標(biāo)識且在單據(jù)上描述不良現(xiàn)象。生產(chǎn)部物料員填寫《生產(chǎn)余料入庫申請單》，并將不良品分好至品質(zhì)部，同種物料不同品牌或廠商之物料必須分開包裝或同種物料來料不良和操作不良必須分開包裝并做好相應(yīng)標(biāo)識。質(zhì)量鑒定：品質(zhì)部IQC獨立或與相關(guān)部門對待退料進(jìn)行區(qū)分，定出不同責(zé)任，在《生產(chǎn)余料入庫申請單》上簽字。并監(jiān)督生產(chǎn)人員封箱。退倉：生產(chǎn)部物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)余料入庫申請單》上所注明的分類數(shù)量，清點無誤后簽收放置于相應(yīng)區(qū)域。同時需要檢查包裝是否合格,箱子是否有拆封痕跡。補(bǔ)料：生產(chǎn)過程中若物料損壞需超領(lǐng)時，生產(chǎn)部在ERP內(nèi)填寫《超領(lǐng)領(lǐng)料申請單》并打印,經(jīng)計劃部等部門審批后，生產(chǎn)部到倉庫領(lǐng)料。倉管在發(fā)料時必須單據(jù)和簽字齊全才能發(fā)料.不得擅自借料給其他部門。5.3.2 呆料、超發(fā)物料回倉。如某一產(chǎn)品停止生產(chǎn)而生產(chǎn)線上尚有余料或是由于按原包裝發(fā)放而剩余物料，原則上，生產(chǎn)部應(yīng)在該工作令完成或生產(chǎn)結(jié)束后,立即開出《生產(chǎn)余料入庫申請單》，隨同分好類的物料送至品質(zhì)部。品質(zhì)部針對退倉物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，將檢驗結(jié)果記錄在《生產(chǎn)余料入庫申請單》上并簽名。退倉：生產(chǎn)部物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)余料入庫申請單》上所注明的分類數(shù)量，清點無誤后，將物料放置指定區(qū)域。5.3.3帳目記錄：倉管員和ERP輸單員及時將各種單據(jù)憑證入帳。5.3.4表單的保存與分發(fā)：倉庫部助理將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔或集中分送到相關(guān)部門及人員。5.4成品入倉控制5.4.1生產(chǎn)完工成品入倉詳見《出貨管理規(guī)范》5.4.2客戶批退成品入倉客戶退貨時市場部人員應(yīng)開出《退貨／退料單》交品質(zhì)部QE檢驗，然后交倉庫處理。成品倉管員清點退貨,如數(shù)量無誤則在《退貨／退料單》上簽字，如數(shù)量與單據(jù)上所寫數(shù)量不符，則通知市場部人員，由其與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)。成品倉管員依據(jù)檢驗結(jié)果，辦理入庫并將成品放置于指定區(qū)域。計劃部依據(jù)《退貨／退料單》檢驗結(jié)果下發(fā)《工作制令單》安排生產(chǎn)返工。生產(chǎn)部返修完工后應(yīng)及時開《入庫單》并將該板入庫。5.4.3生產(chǎn)不良成品入倉生産機(jī)型取消，機(jī)型清尾之入倉需倉庫主管批準(zhǔn)，方可入倉。5.5成品出倉詳見《出貨管理規(guī)范》5.6外協(xié)半成品收發(fā)處理5.6.1計劃部根據(jù)外發(fā)《工作制令單》打印《發(fā)料單》至貨倉，具體見《外包加工管理規(guī)范》5.6.3計劃部根據(jù)外發(fā)《工作制令單》通知外協(xié)廠至貨倉領(lǐng)料。5.6.3計劃部跟進(jìn)外協(xié)廠的交貨進(jìn)度和交貨質(zhì)量。5.6.4計劃部應(yīng)按交貨計劃和交貨要求準(zhǔn)時交貨。5.6.5倉管員及時將《交貨暫收單》至品質(zhì)部IQC。5.6.6品質(zhì)部IQC應(yīng)在報檢后盡快作出此批是否合格的判定。5.6.7倉管員根據(jù)檢驗結(jié)果開立《生産完工入庫單》。5.6.8生產(chǎn)部應(yīng)于開拉前4小時領(lǐng)出外協(xié)半成品。5.7呆料：5.7.1成品及所有物料超半年以上的呆料，由貨倉開出《呆滯料檢驗通知單》交QC檢驗。注：以上五金類，成品和塑料的使用壽命直至品保檢驗NG為止，再予以判定是否報廢。5.8儲存條件5.8.1五金類料件的儲存條件：溫度為5~25度，濕度為40%~60%。5.8.2其它原物料儲存條件：常溫常濕即可。5.8.3危險化學(xué)品需單獨擱置開，避開易燃易爆物品，水源、火源、電源和消防栓，并標(biāo)識清楚。6參考文件6.1《收貨管理規(guī)范》6.2《物料存儲管理規(guī)范》6.3《出貨管理規(guī)范》7.相關(guān)記錄7.1《生產(chǎn)余料入庫申請單》7.2《超領(lǐng)領(lǐng)料申請單》7.3《退貨／退料單》7.4《入庫單》7.5《呆滯料檢驗通知單》8．附件8.1作業(yè)流程圖

附件：作業(yè)流程圖供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨倉庫收貨 退貨作業(yè) 品保檢驗退貨作業(yè)品保檢驗 NG特采作業(yè)OK入庫入庫 發(fā)料 發(fā)料生產(chǎn)制造返工或報廢N返工或報廢返工或報廢半成品/成品入庫返工或報廢