貿(mào)易公司庫房工作管理制度（三篇）

第8頁共8頁貿(mào)易公司庫房工作管理制度新里程腫瘤庫房管理制度1.目的與范圍1.1為保證臨床工作需要，規(guī)范我院庫房為提高庫存物資周轉(zhuǎn)率及減少庫存物資積壓強(qiáng)化庫房管理，提高庫房業(yè)務(wù)能力以相關(guān)法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合我院實(shí)際情況，制定本制度。我院庫房管理工作，由物資部庫房負(fù)責(zé)實(shí)施。一、目標(biāo)與定義本制度中所指庫存物資是指通用醫(yī)療耗材、辦公用品、低值易耗品等，非庫存物資是指放射科、檢驗(yàn)科、手術(shù)麻醉用耗材等專業(yè)科室或需掌握專業(yè)技能操作的消耗性物資。為維持醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)展開，設(shè)立中心庫房對(duì)日常辦公用品、醫(yī)療消耗物資等庫存物資進(jìn)行存儲(chǔ)、管理，庫房安排專人進(jìn)行物資管理。除中心庫房外另于手術(shù)室及消毒供應(yīng)室下設(shè)二級(jí)庫房，手術(shù)室二級(jí)庫房對(duì)手術(shù)麻醉等日常工作所需的醫(yī)療耗材進(jìn)行管理，消毒供應(yīng)室對(duì)全院醫(yī)療所需的無菌敷料、無菌棉簽等相應(yīng)物資進(jìn)行管理。庫房主管對(duì)中心庫房日常工作負(fù)管理責(zé)任，二級(jí)庫房所在科室負(fù)責(zé)人對(duì)二級(jí)庫房工作負(fù)管理責(zé)任。二、庫房管理相關(guān)崗位職責(zé)1、庫房物資管理（含二級(jí)庫房）職責(zé)1.1、庫房管理人員對(duì)在庫物資的數(shù)量、有效期、進(jìn)出庫管理負(fù)有責(zé)任，每日應(yīng)對(duì)庫存物資數(shù)量進(jìn)行清查，以確保庫內(nèi)常備物資的數(shù)量充足。對(duì)清查余量不足的物資及時(shí)向采購部門申請(qǐng)采購，以免影響醫(yī)院業(yè)務(wù)運(yùn)行；1.2、庫房管理人員對(duì)到貨物資驗(yàn)收負(fù)有責(zé)任，對(duì)于到貨入庫的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照采購部門出具的訂貨單進(jìn)行物資驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可將物資收入中心庫房，醫(yī)療相關(guān)物資應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，具體驗(yàn)收條件見《醫(yī)療器械庫房驗(yàn)收管理辦法》；1.3、庫房管理人員對(duì)庫存物資出庫負(fù)有責(zé)任，對(duì)于庫存出庫物資，應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院使用部門填寫的物資申請(qǐng)單請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行配貨發(fā)放，如有庫存不足無法完成配貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)與科室及采購部門溝通以免影響醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量，具體出庫管理方式見《庫房出庫管理辦法》；1.4、庫房管理人員對(duì)庫存物資管理負(fù)有責(zé)任，對(duì)于庫存物資應(yīng)合理安排倉庫存量及對(duì)效期進(jìn)行管理，采用先進(jìn)先出原則對(duì)在庫物資的出庫進(jìn)行合理分配，保證庫內(nèi)物資的周轉(zhuǎn)率及存量適中，不造成超期浪費(fèi)。1.5、庫房管理人員對(duì)庫內(nèi)殘損、超期、到期物資負(fù)有管理責(zé)任，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)、報(bào)殘、處理到期、超期物資，不使近效期、超效期等無效物資進(jìn)入臨床醫(yī)療環(huán)節(jié)；1.6、庫房管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物資進(jìn)出庫登記、登賬、錄入系統(tǒng)，以保障庫存物資與賬務(wù)系統(tǒng)的一致性、可追溯性；1.7、庫房管理人員應(yīng)維持庫房工作環(huán)境整潔，定期打掃庫房環(huán)境并持續(xù)記錄庫房溫濕度記錄作為庫房環(huán)境管理記錄，做好庫內(nèi)物資的防破損、防蟲鼠、防潮、防塵、防火等物防工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告、申請(qǐng)；1.8、庫房管理月應(yīng)協(xié)同庫房賬目管理人員及時(shí)進(jìn)行當(dāng)月庫存物資盤點(diǎn)、上報(bào)及下月計(jì)劃采購物資的申報(bào)工作。2、庫房賬目管理職責(zé)2.1、庫房賬目管理員負(fù)責(zé)每日進(jìn)、出庫物資的賬務(wù)登記、核算工作；2.2、庫房賬目管理員應(yīng)如實(shí)、及時(shí)登記當(dāng)日進(jìn)、出庫憑證單上的進(jìn)出庫物資數(shù)量不得隨意調(diào)整、涂改有效憑證；2.3、庫房賬目管理員應(yīng)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，做好各種單據(jù)的統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，做好庫存表和匯總表等各種報(bào)表，保證賬目清楚，單據(jù)齊全；2.4、定期與庫房管理員對(duì)賬、卡、物，做好統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映匯報(bào)；2.5、每月各種單據(jù)、報(bào)表要按順序裝訂成冊(cè)，妥善保管，每月末負(fù)責(zé)上報(bào)各種報(bào)表；與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，做到賬、賬相符。3、固定資產(chǎn)管理職責(zé)3.1、按照國(guó)家的法律、法規(guī)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。隨時(shí)學(xué)習(xí)并執(zhí)行上級(jí)部門頒布的新規(guī)定；3.2、負(fù)責(zé)協(xié)助完成已購入的固定資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫工作，按相關(guān)規(guī)定做好驗(yàn)收記錄、入帳、建卡及標(biāo)牌安裝等工作；3.3、按照相關(guān)科室的安裝計(jì)劃協(xié)同安排采購到貨的固定資產(chǎn)設(shè)備的安裝工作；3.4、與庫房賬目管理員一同做好固定資產(chǎn)的各種賬務(wù)工作，使之準(zhǔn)確明了，并按上級(jí)要求做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、對(duì)帳、檢查等工作；3.5、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)報(bào)廢制度，按規(guī)定流程辦理固定資產(chǎn)報(bào)殘手續(xù)，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的報(bào)廢工作。三、庫房安全管理制度1、庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁明火，消防器具要放在明顯位置，庫房“五防”措施保持良好，庫房管理人員要掌握滅火常識(shí)；2、庫房分區(qū)分類管理，合格品區(qū)存放的物資必須做到標(biāo)識(shí)明確、有合格證明、有中文標(biāo)識(shí)，無菌器械外包裝破損、污染的物資不能在合格區(qū)存放；3、庫房面積與庫存量相適應(yīng)，庫房?jī)?nèi)物品按功能分類擺放，效期產(chǎn)品按批次存，不得存放過期產(chǎn)品，；4、貨架物品堆放不準(zhǔn)超高，與屋頂、墻壁、燈光之間不得少于20厘米，貨架之間要有距離，保持通風(fēng)良好，保持進(jìn)出通暢、收發(fā)方便，平穩(wěn)整齊，防止物品倒塌滑落；5、精密儀器、工具及貴重特殊物品，要單獨(dú)妥善保管，要注意防火防盜；6、庫房?jī)?nèi)外要保持整潔、衛(wèi)生，下班前要檢查并關(guān)好水、電、門、窗；7、庫房產(chǎn)品必須帳、物、卡相符，物資出庫有完整記錄，不合格產(chǎn)品應(yīng)有記錄，以上記錄均應(yīng)妥善保存；四、庫房驗(yàn)收管理辦法1、物資到貨應(yīng)核對(duì)采購部門所出具的采購訂單，并按照物資數(shù)量、規(guī)格、外觀是否完整、是否受潮、醫(yī)療器械是否具有有中文標(biāo)識(shí)等進(jìn)行驗(yàn)收入庫工作；2、醫(yī)療器械到貨驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)：產(chǎn)品受潮、外包裝破損、缺少中文標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品信息與供應(yīng)商出庫單不一致時(shí)應(yīng)拒絕接受相關(guān)物資，并要求供應(yīng)商更換產(chǎn)品或出庫單；3、醫(yī)療器械到貨應(yīng)按照供應(yīng)商出庫單登記信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、發(fā)貨數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期/滅菌日期及有效期等項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收并收集相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；4、5、醫(yī)療器械驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行采購入庫登記，并進(jìn)行庫存管理系統(tǒng)錄入工作；醫(yī)療設(shè)備到貨驗(yàn)收時(shí)按照醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作，同時(shí)對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)開箱驗(yàn)收、安裝的設(shè)備應(yīng)及時(shí)對(duì)收貨狀態(tài)進(jìn)行拍照留檔；6、醫(yī)療設(shè)備到貨驗(yàn)收時(shí)須按照采購合同登記的配置進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意登記相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)/出廠日期、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品序列號(hào)、附件等重要信息并填寫產(chǎn)品驗(yàn)收登記表；7、醫(yī)療設(shè)備到貨驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物資臺(tái)賬上帳工作，填寫相關(guān)資產(chǎn)卡片并打印，在設(shè)備安裝領(lǐng)用后打印資產(chǎn)標(biāo)簽貼上；8、如在驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)相關(guān)設(shè)備/耗材與采購登記訂單不一致的現(xiàn)象，暫時(shí)停止驗(yàn)收并通知采購部門進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的溝通確認(rèn)；9、在物資驗(yàn)收結(jié)束后在相應(yīng)入庫單上簽字并與供應(yīng)商出庫單進(jìn)行裝訂收檔保存。10、高植耗材類產(chǎn)品驗(yàn)收工作應(yīng)與臨床使用部門一同進(jìn)行；五、庫房出庫管理辦法每周二、五開庫發(fā)貨，早9：30前，臨床科室提交填寫完整的物資申請(qǐng)單，并于1、當(dāng)天持物資申請(qǐng)單（填寫/打?。┣巴鶐旆款I(lǐng)取消耗材料；2、庫房管理員核實(shí)需出庫科室請(qǐng)領(lǐng)單，核實(shí)信息包括。請(qǐng)領(lǐng)科室名稱、請(qǐng)領(lǐng)人/科室負(fù)責(zé)人簽字、請(qǐng)領(lǐng)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。審核信息無誤后，庫房進(jìn)行出庫備貨；3、如在備貨期間發(fā)現(xiàn)庫存量不足完成當(dāng)日備貨計(jì)劃，及時(shí)與采購部門溝通進(jìn)行物資采購，并對(duì)現(xiàn)有資源進(jìn)行合理分配；4、備齊當(dāng)日發(fā)放物資后通知相關(guān)科室憑物資請(qǐng)領(lǐng)單進(jìn)行物資領(lǐng)出，并打印物資出庫單；5、發(fā)放時(shí)應(yīng)與科室核對(duì)物資信息，核實(shí)信息包括。物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。信息核對(duì)無誤后，要求科室人員在出庫單上進(jìn)行確認(rèn)簽字，并完成系統(tǒng)確認(rèn)工作；6、出庫完成后回收科室物資申請(qǐng)單并核對(duì)當(dāng)日配貨單據(jù)，核實(shí)數(shù)量無誤后裝訂及時(shí)銷賬確保賬實(shí)相符；7、發(fā)放中如與需求科室發(fā)生分歧（訂貨爭(zhēng)議），應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購部門核實(shí)分歧（訂貨爭(zhēng)議）物資，并與科室人員溝通、商議解決辦法；8、物資發(fā)放中如發(fā)生需求科室變更數(shù)量（增加）時(shí)應(yīng)按照原需求申請(qǐng)單發(fā)放或?qū)⑿枨笊暾?qǐng)單退回科室重新填寫并由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；9、每月將當(dāng)月的出庫材料單裝訂入檔，每年底將當(dāng)年的出庫單裝箱封存；10、當(dāng)遇到賑災(zāi)、調(diào)撥、緊急運(yùn)作等狀況發(fā)生需要出庫時(shí)，應(yīng)仔細(xì)記錄出庫的物資品名、規(guī)格、型號(hào)、批次、有效期等重要信息留檔備案，并及時(shí)溝通出賬方式；11、當(dāng)遇到科室領(lǐng)用物資/設(shè)備需求退回時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查物資品名、規(guī)格、型號(hào)、批次、有效期及包裝是否完好等信息，合格后方可退回入庫。貿(mào)易公司庫房工作管理制度（二）第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房?jī)?nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類（一）合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。（二）不合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。（三）待驗(yàn)物料。寄存等待檢驗(yàn)的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放（一）物料搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識(shí)的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。（二）物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號(hào)分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、____和其他化學(xué)試劑專庫存放。（三）以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好《貨位卡》，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實(shí)記錄該貨物位物料的情況。每批貨進(jìn)庫時(shí)必須進(jìn)行編號(hào)，在《貨位卡》上注明編號(hào)。（四）貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。（五）碼放整齊，不可到置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(hù)（一）清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時(shí)清掃地面，對(duì)存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。（二）防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計(jì)。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午（9：00—10：____點(diǎn)）、下午（15：00—16：____點(diǎn)）各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實(shí)填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對(duì)易揮變質(zhì)的原輔料重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。（三）養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時(shí)，要立即查明原因。2、進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，對(duì)易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，交檢驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，暫停出庫，掛好待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。待收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨(dú)碼放第一時(shí)間領(lǐng)用。第七條安全（一）庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。（三）定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對(duì)帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時(shí)上、下帳卡，每日下班前清點(diǎn)庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個(gè)月底按《盤存sop》進(jìn)行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個(gè)物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點(diǎn)sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本程序盤存物料。財(cái)料會(huì)計(jì)監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個(gè)工作日（節(jié)假日順延）對(duì)倉庫物料進(jìn)行盤存并將報(bào)表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備（一）每月最后一個(gè)工作日下班前，庫管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表。（二）檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計(jì)量器具是否清潔、完好。第十五條盤存（一）物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實(shí)物一致，合格、不合格、待驗(yàn)品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格品是否單獨(dú)存放，其品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對(duì)額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對(duì)非定額包裝和拆零的物理稱重或計(jì)數(shù)，并如實(shí)記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)入月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進(jìn)先出”的原則。第十六條盤存后處理（一）對(duì)已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時(shí)通知質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)，作出處理。對(duì)已臨近復(fù)驗(yàn)周期的及時(shí)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。（二）對(duì)重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時(shí)查清楚原因，追蹤處理。（三）庫管員根據(jù)盤存情況及時(shí)填寫《月末庫存物料明細(xì)表》，上報(bào)主管部門及先關(guān)部門，對(duì)異常情況的處理要及時(shí)上報(bào)。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備（一）檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。（二）檢查轉(zhuǎn)運(yùn)工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。（三）檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。（四）準(zhǔn)備好空白的記錄。（五）打開風(fēng)機(jī)或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求（一）供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。（二）運(yùn)輸車輛封閉或用苫布蓋嚴(yán)。（三）物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對(duì)是否與之相符。（四）各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。（五）包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴(yán)密。（六）原輔料、包裝材料有廠家的檢驗(yàn)合板報(bào)告書。（七）成品入庫時(shí)，先核對(duì)實(shí)物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。（八）初檢由庫管員進(jìn)行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級(jí)使用（向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋并索賠）和銷毀處理（經(jīng)供方確認(rèn)后）兩種；其它進(jìn)廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。第二十一條寄庫（一）初驗(yàn)合格者，方可寄庫。（二）按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按《庫房物料管理程序》規(guī)定碼放。（三）按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。（四）外來物業(yè)寄庫時(shí)，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實(shí)收料并在送貨單上簽字確認(rèn)，并將倉庫聯(lián)留存。（五）半成品、成品寄庫時(shí)，先核對(duì)實(shí)物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單》上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。（六）擺放待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志及《貨位卡》、第二十二條請(qǐng)驗(yàn)外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫《請(qǐng)驗(yàn)單》，通知檢驗(yàn)人員取樣檢驗(yàn)。第二十三條入庫（一）庫管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書結(jié)果，若合格則及時(shí)取下待驗(yàn)標(biāo)牌，換上合格標(biāo)牌。外購物料通知供應(yīng)部開具《材料入庫單》，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員開具《半成品入庫單》、《產(chǎn)成品入庫單》。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應(yīng)或車間留存，一份交財(cái)務(wù)記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫（區(qū)），掛上不合格標(biāo)牌，執(zhí)行《不合格品管理程序》。（二）重新核對(duì)物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)后填寫臺(tái)帳和《貨位卡》。第五章庫房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備（一）庫管員接到“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對(duì)其項(xiàng)目是否填寫清楚、完整?！安牧项I(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)。（二）按“先進(jìn)先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣張核對(duì)是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則（一）未經(jīng)檢驗(yàn)合格者不得發(fā)放。（二）按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。（三）同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。（四）上批退料先發(fā)（優(yōu)先生復(fù)驗(yàn)合格的物料）。（五）復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序（一）庫管員嚴(yán)格按照材料領(lǐng)料單上批準(zhǔn)的品種及數(shù)量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領(lǐng)料人一起核對(duì)無誤后雙方在“材料領(lǐng)料單”上簽字認(rèn)可。（二）產(chǎn)成品按銷售部門開具的“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”上指定的品種、數(shù)量發(fā)放，發(fā)放時(shí)注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內(nèi)容是否正確、清晰、是否貼有產(chǎn)品合格證。檢查無誤后開出“產(chǎn)品出庫單”上簽字認(rèn)可。（三）如實(shí)填寫貨位卡，及時(shí)結(jié)賬銷卡。（四）清潔發(fā)料現(xiàn)場(chǎng)。第六章庫房物料發(fā)放sop第二十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。貿(mào)易公司庫房工作管理制度（三）新里程腫瘤庫房管理制度1.目的與范圍1.1為保證臨床工作需要，規(guī)范我院庫房為提高庫存物資周轉(zhuǎn)率及減少庫存物資積壓強(qiáng)化庫房管理，提高庫房業(yè)務(wù)能力以相關(guān)法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合我院實(shí)際情況，制定本制度。我院庫房管理工作，由物資部庫房負(fù)責(zé)實(shí)施。一、目標(biāo)與定義本制度中所指庫存物資是指通用醫(yī)療耗材、辦公用品、低值易耗品等，非庫存物資是指放射科、檢驗(yàn)科、手術(shù)麻醉用耗材等專業(yè)科室或需掌握專業(yè)技能操作的消耗性物資。為維持醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)展開，設(shè)立中心庫房對(duì)日常辦公用品、醫(yī)療消耗物資等庫存物資進(jìn)行存儲(chǔ)、管理，庫房安排專人進(jìn)行物資管理。除中心庫房外另于手術(shù)室及消毒供應(yīng)室下設(shè)二級(jí)庫房，手術(shù)室二級(jí)庫房對(duì)手術(shù)麻醉等日常工作所需的醫(yī)療耗材進(jìn)行管理，消毒供應(yīng)室對(duì)全院醫(yī)療所需的無菌敷料、無菌棉簽等相應(yīng)物資進(jìn)行管理。庫房主管對(duì)中心庫房日常工作負(fù)管理責(zé)任，二級(jí)庫房所在科室負(fù)責(zé)人對(duì)二級(jí)庫房工作負(fù)管理責(zé)任。二、庫房管理相關(guān)崗位職責(zé)1、庫房物資管理（含二級(jí)庫房）職責(zé)1.1、庫房管理人員對(duì)在庫物資的數(shù)量、有效期、進(jìn)出庫管理負(fù)有責(zé)任，每日應(yīng)對(duì)庫存物資數(shù)量進(jìn)行清查，以確保庫內(nèi)常備物資的數(shù)量充足。對(duì)清查余量不足的物資及時(shí)向采購部門申請(qǐng)采購，以免影響醫(yī)院業(yè)務(wù)運(yùn)行；1.2、庫房管理人員對(duì)到貨物資驗(yàn)收負(fù)有責(zé)任，對(duì)于到貨入庫的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照采購部門出具的訂貨單進(jìn)行物資驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可將物資收入中心庫房，醫(yī)療相關(guān)物資應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，具體驗(yàn)收條件見《醫(yī)療器械庫房驗(yàn)收管理辦法》；1.3、庫房管理人員對(duì)庫存物資出庫負(fù)有責(zé)任，對(duì)于庫存出庫物資，應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院使用部門填寫的物資申請(qǐng)單請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行配貨發(fā)放，如有庫存不足無法完成配貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)與科室及采購部門溝通以免影響醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量，具體出庫管理方式見《庫房出庫管理辦法》；1.4、庫房管理人員對(duì)庫存物資管理負(fù)有責(zé)任，對(duì)于庫存物資應(yīng)合理安排倉庫存量及對(duì)效期進(jìn)行管理，采用先進(jìn)先出原則對(duì)在庫物資的出庫進(jìn)行合理分配，保證庫內(nèi)物資的周轉(zhuǎn)率及存量適中，不造成超期浪費(fèi)。1.5、庫房管理人員對(duì)庫內(nèi)殘損、超期、到期物資負(fù)有管理責(zé)任，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)、報(bào)殘、處理到期、超期物資，不使近效期、超效期等無效物資進(jìn)入臨床醫(yī)療環(huán)節(jié)；1.6、庫房管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行物資進(jìn)出庫登記、登賬、錄入系統(tǒng)，以保障庫存物資與賬務(wù)系統(tǒng)的一致性、可追溯性；1.7、庫房管理人員應(yīng)維持庫房工作環(huán)境整潔，定期打掃庫房環(huán)境并持續(xù)記錄庫房溫濕度記錄作為庫房環(huán)境管理記錄，做好庫內(nèi)物資的防破損、防蟲鼠、防潮、防塵、防火等物防工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告、申請(qǐng)；1.8、庫房管理月應(yīng)協(xié)同庫房賬目管理人員及時(shí)進(jìn)行當(dāng)月庫存物資盤點(diǎn)、上報(bào)及下月計(jì)劃采購物資的申報(bào)工作。2、庫房賬目管理職責(zé)2.1、庫房賬目管理員負(fù)責(zé)每日進(jìn)、出庫物資的賬務(wù)登記、核算工作；2.2、庫房賬目管理員應(yīng)如實(shí)、及時(shí)登記當(dāng)日進(jìn)、出庫憑證單上的進(jìn)出庫物資數(shù)量不得隨意調(diào)整、涂改有效憑證；2.3、庫房賬目管理員應(yīng)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，做好各種單據(jù)的統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，做好庫存表和匯總表等各種報(bào)表，保證賬目清楚，單據(jù)齊全；2.4、定期與庫房管理員對(duì)賬、卡、物，做好統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映匯報(bào)；2.5、每月各種單據(jù)、報(bào)表要按順序裝訂成冊(cè)，妥善保管，每月末負(fù)責(zé)上報(bào)各種報(bào)表；與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，做到賬、賬相符。3、固定資產(chǎn)管理職責(zé)3.1、按照國(guó)家的法律、法規(guī)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。隨時(shí)學(xué)習(xí)并執(zhí)行上級(jí)部門頒布的新規(guī)定；3.2、負(fù)責(zé)協(xié)助完成已購入的固定資產(chǎn)的驗(yàn)收入庫工作，按相關(guān)規(guī)定做好驗(yàn)收記錄、入帳、建卡及標(biāo)牌____等工作；3.3、按照相關(guān)科室的____計(jì)劃協(xié)同安排采購到貨的固定資產(chǎn)設(shè)備的____工作；3.4、與庫房賬目管理員一同做好固定資產(chǎn)的各種賬務(wù)工作，使之準(zhǔn)確明了，并按上級(jí)要求做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、對(duì)帳、檢查等工作；3.5、嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)報(bào)廢制度，按規(guī)定流程辦理固定資產(chǎn)報(bào)殘手續(xù)，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的報(bào)廢工作。三、庫房安全管理制度1、庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁明火，消防器具要放在明顯位置，庫房“五防”措施保持良好，庫房管理人員要掌握滅火常識(shí)；2、庫房分區(qū)分類管理，合格品區(qū)存放的物資必須做到標(biāo)識(shí)明確、有合格證明、有中文標(biāo)識(shí)，無菌器械外包裝破損、污染的物資不能在合格區(qū)存放；3、庫房面積與庫存量相適應(yīng)，庫房?jī)?nèi)物品按功能分類擺放，效期產(chǎn)品按批次存，不得存放過期產(chǎn)品，；4、貨架物品堆放不準(zhǔn)超高，與屋頂、墻壁、燈光之間不得少于20厘米，貨架之間要有距離，保持通風(fēng)良好，保持進(jìn)出通暢、收發(fā)方便，平穩(wěn)整齊，防止物品倒塌滑落；5、精密儀器、工具及貴重特殊物品，要單獨(dú)妥善保管，要注意防火防盜；6、庫房?jī)?nèi)外要保持整潔、衛(wèi)生，下班前要檢查并關(guān)好水、電、門、窗；7、庫房產(chǎn)品必須帳、物、卡相符，物資出庫有完整記錄，不合格產(chǎn)品應(yīng)有記錄，以上記錄均應(yīng)妥善保存；四、庫房驗(yàn)收管理辦法1、物資到貨應(yīng)核對(duì)采購部門所出具的采購訂單，并按照物資數(shù)量、規(guī)格、外觀是否完整、是否受潮、醫(yī)療器械是否具有有中文標(biāo)識(shí)等進(jìn)行驗(yàn)收入庫工作；2、醫(yī)療器械到貨驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)：產(chǎn)品受潮、外包裝破損、缺少中文標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品信息與供應(yīng)商出庫單不一致時(shí)應(yīng)拒絕接受相關(guān)物資，并要求供應(yīng)商更換產(chǎn)品或出庫單；3、醫(yī)療器械到貨應(yīng)按照供應(yīng)商出庫單登記信息：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、發(fā)貨數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期/滅菌日期及有效期等項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收并收集相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；4、5、醫(yī)