和宏供應(yīng)商質(zhì)量環(huán)保等體系評(píng)審表修訂版本+自評(píng)回復(fù)范本

供應(yīng)商評(píng)審表,,,,,,,,,

進(jìn)料管理,,,滿分,自評(píng)分,XX評(píng)分,"供方

自評(píng)分","XX

評(píng)分","實(shí)施說明(供應(yīng)商填寫)

如有文件附上名稱及編號(hào)","審核發(fā)現(xiàn)

(D&S審核員填寫)"

,,,75,,,,,,

NO.,評(píng)審內(nèi)容,,,,,0~5分,0~5分,,

1,物料是否進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)并放置于指定的區(qū)域？（如：待檢品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）,,,,,5,,有明確的區(qū)域標(biāo)識(shí),

2,是否有明確的檢驗(yàn)規(guī)范?是否定義檢驗(yàn)環(huán)境光照度，檢驗(yàn)員視力要求，檢驗(yàn)角度及檢驗(yàn)?zāi)恳暰嚯x等標(biāo)準(zhǔn),,,,,5,,QCD-WI-0120原物料進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)/QCD-WI-0065抽樣計(jì)劃說明,

3,工程圖面中的重點(diǎn)尺寸和相應(yīng)的檢測(cè)項(xiàng)目以及客戶要求是否列入到檢驗(yàn)規(guī)范。,,,,,5,,列入檢驗(yàn)規(guī)范，見客戶圖紙與內(nèi)部檢驗(yàn)規(guī)范,

4,檢驗(yàn)抽樣方式和允收水準(zhǔn)是否合適？,,,,,5,,QCD-WI-0065抽樣計(jì)劃說明,

5,是否有標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品被用來協(xié)助檢查/測(cè)試？標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品是否被有效的管理，存放環(huán)境是否適宜，以防失效？,,,,,5,,有標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品存放樣品柜且有清單管理,

6,進(jìn)料檢驗(yàn)所需之基本檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全（根據(jù)涉及行業(yè)進(jìn)行判斷）,,,,,5,,檢驗(yàn)設(shè)備齊全，見《實(shí)驗(yàn)室儀器清單》,

7,進(jìn)料檢驗(yàn)記錄內(nèi)容是否詳細(xì)完整？,,,,,5,,是，見《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》,

8,是否有進(jìn)料檢驗(yàn)專職人員？并經(jīng)過培訓(xùn)、考核后上崗，培訓(xùn)考核記錄是否完整?,,,,,5,,是，見部門架構(gòu)圖以及IQC上崗證及培訓(xùn)記錄,

9,檢驗(yàn)人員是否嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)？對(duì)檢驗(yàn)流程和標(biāo)準(zhǔn)是否熟悉？,,,,,5,,熟悉,

10,是否有MRB程序來評(píng)估不良物料的處理?(例如:放寬使用、重工，挑選）,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,

11,經(jīng)過重工、挑選的產(chǎn)品是否根據(jù)規(guī)定或者品質(zhì)計(jì)劃重新檢驗(yàn)和測(cè)試?,,,,,N/A,,硅膠產(chǎn)品無法返修,

12,對(duì)于異常物料，是否及時(shí)通知供方，并要求其在規(guī)定的工作日內(nèi)改善和回復(fù)對(duì)策？并進(jìn)行追蹤結(jié)案。,,,,,4,,HH-QEP-13供應(yīng)商管理程序HH-QEP-39不合格品管理程序見供方8D報(bào)告,

13,是否有明確的緊急物料處理程序？緊急放行后如何跟進(jìn)？當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)，是否對(duì)緊急放行的物料進(jìn)行回收再處理.,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,

14,是否有免檢物料處理程序？對(duì)于免檢的物料是否保持后續(xù)的驗(yàn)證？驗(yàn)證記錄是否完整？,,,,,5,,QCD-WI-0120原物料進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo),

*15,電子元器件是否存放合理？溫濕度是否有效管控？是否做防靜電管理？,,,,,N/A,,無電子元器件,

編號(hào)：DNS/QR-QP14-02/REV:4/2021.11.30,,,,,,64,,