雙綜合體系建設(shè)驗(yàn)收評定基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

附件1山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）考評指標(biāo)考評關(guān)鍵點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考評方法考評統(tǒng)計(jì)扣分基礎(chǔ)要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包含企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人，分管責(zé)任人及各部門責(zé)任人及關(guān)鍵崗位人員，企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人擔(dān)任關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全方面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人，分管責(zé)任人及各部門責(zé)任人及關(guān)鍵崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)應(yīng)推行職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制訂“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，扣2分。2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員不全方面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人未擔(dān)任關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，扣5分。未明確企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人，分管責(zé)任人及各部門責(zé)任人及關(guān)鍵崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)，一項(xiàng)不符合扣2分。未制訂“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，扣5分?！皟蓚€(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人和分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。4、企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人、分管責(zé)任人及各崗位人員未推行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)，每人次扣2分。否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人，分管責(zé)任人及各部門責(zé)任人及關(guān)鍵崗位人員相關(guān)職責(zé)，評定驗(yàn)收不經(jīng)過。查文件：下發(fā)正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案，并對照實(shí)際實(shí)施情況。問詢：企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人、分管責(zé)任人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基礎(chǔ)要求及應(yīng)推行關(guān)鍵職責(zé)。全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制訂“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)課時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參與人員、考評方法、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考評結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。1、企業(yè)未制訂“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體，扣5分。2、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)或檔案不詳實(shí)，無簽到表，無教材或課件、老師等相關(guān)統(tǒng)計(jì)，扣5分3、未對全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺乏部門/崗位一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試，扣5分。否決項(xiàng)：抽查10%相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評定不予經(jīng)過。查資料：培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)教育統(tǒng)計(jì)和檔案。抽查問詢：抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，關(guān)鍵包含風(fēng)險(xiǎn)分級管控內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制訂符合“兩個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、含有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。1、未制訂風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件，扣10分。2、未制訂隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件，扣10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實(shí)際、不含有可操作性，未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達(dá)成各部門/崗位，發(fā)覺一個(gè)部門/崗位扣2分。查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)場檢驗(yàn)：工作崗位是否已獲取有效風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考評（20分）企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體系”考評獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考評獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方法方法等，并將考評結(jié)果和職員工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考評獎(jiǎng)懲制度，依據(jù)“兩個(gè)體系”考評結(jié)果給予獎(jiǎng)懲。1、未將考評結(jié)果和職員工資薪酬相掛鉤，扣5分。2、未依據(jù)“兩個(gè)體系”考評結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲，一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”考評獎(jiǎng)懲制度，或未有效落實(shí)，評定驗(yàn)收不經(jīng)過。查資料：1、“兩個(gè)體系”考評獎(jiǎng)懲制度2、“兩個(gè)體系”考評獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中包含設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害全部工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng)，缺一項(xiàng)扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施，缺一項(xiàng)扣2分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未包含產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)等職業(yè)病危害嚴(yán)重地點(diǎn)/場所/崗位，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場：經(jīng)過分析工藝步驟、生產(chǎn)現(xiàn)場判定是否遺漏關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重地點(diǎn)/場所/崗位。危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2、針對作業(yè)活動(dòng)清單，采取合理辨識(shí)方法對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采取合理辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。4、經(jīng)過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害原因及其起源、接觸方法及接觸時(shí)間、可能造成職業(yè)病和健康損害等。1、未針對作業(yè)活動(dòng)清單逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全方面，一項(xiàng)不符合扣2分。2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全方面，一項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害原因未進(jìn)行識(shí)別，缺一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：依據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行問詢,5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，評定驗(yàn)收不經(jīng)過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評價(jià)統(tǒng)計(jì)。2、設(shè)備設(shè)施分析評價(jià)統(tǒng)計(jì)。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害原因檢測匯報(bào)。問詢：問詢崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸職業(yè)病危害原因及其對健康損害。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（80分）1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符正當(dāng)律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評價(jià)準(zhǔn)則，合理評價(jià)，評價(jià)等級正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4根據(jù)DB37/T2973—中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制訂風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，扣5分。2、評價(jià)人員不熟悉評價(jià)準(zhǔn)則或風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)取值不合理、評價(jià)等級不正確，一項(xiàng)不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，一項(xiàng)不符合扣10分。企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人、部門責(zé)任人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，一項(xiàng)不掌握扣2分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級，一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)，評定驗(yàn)收不經(jīng)過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全檢驗(yàn)表分析等分析統(tǒng)計(jì)。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級匯報(bào)。問詢：1、企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人、部門責(zé)任人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確評價(jià)?？刂品椒ǎ?50分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處理五個(gè)方面，針對辨識(shí)出危險(xiǎn)源，提出風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制方法應(yīng)和實(shí)際相符，含有可操作性并得到有效落實(shí)。1、控制方法和實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏，一項(xiàng)不符合扣2分。2、崗位人員未參與控制方法制訂，每人次扣2分。崗位人員未掌握本身崗位相關(guān)控制方法，每人次扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制方法評審確定，扣1分。否決項(xiàng)：依據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)文件，核查控制方法，30%及以上控制方法和實(shí)際不相符或不含有可操作性，或未有效落實(shí)，評定驗(yàn)收不經(jīng)過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢驗(yàn)控制方法制訂過程，是否全員參與并經(jīng)過評審確定，控制方法是否全方面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)。現(xiàn)場檢驗(yàn)：核查崗位人員是否掌握本身崗位相關(guān)控制方法。風(fēng)險(xiǎn)分級管控（90分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險(xiǎn)管控層級。2、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求，扣5分。各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未依據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任，每項(xiàng)扣2分。3、抽查企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人、部門責(zé)任人、崗位人員，未掌握對應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，每人次扣5分。否決項(xiàng)：依據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制方法，驗(yàn)收評定不予經(jīng)過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析統(tǒng)計(jì)、安全檢驗(yàn)表分析統(tǒng)計(jì)等資料。問詢：企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人、部門責(zé)任人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制方法。風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人審定公布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣5分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求，每項(xiàng)扣2分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單未經(jīng)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人審定公布，每項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。風(fēng)險(xiǎn)通知（20分）1、企業(yè)應(yīng)經(jīng)過有效方法通知企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)工作場所和崗位，要設(shè)置顯著警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果通知培訓(xùn)。1、未采取有效方法通知風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)通知內(nèi)容不符合要求，每少一項(xiàng)扣2分。2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)工作場所和區(qū)域，未設(shè)置顯著警示標(biāo)志，每處扣5分。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)通知相關(guān)文件2、通知方法及內(nèi)容2、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)等資料現(xiàn)場檢驗(yàn)：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。隱患排查治理體系(270分)編制隱患排查清單（50）1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制方法。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參考細(xì)則及對應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個(gè)體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢驗(yàn)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織等級、排查周期等內(nèi)容。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制方法，每項(xiàng)扣2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體，每項(xiàng)扣2分。3、排查類型、組織等級、排查周期不符合要求，每項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：30%及以上風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源控制方法未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收評定不予經(jīng)過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。確定排查計(jì)劃（20分）企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制訂隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查排查時(shí)間、排查目標(biāo)、排查要求、排查范圍、組織等級及排查人員等。1、未制訂隱患排查計(jì)劃，扣20分。2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施（100分）1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)需要和特點(diǎn)，由各組織等級分別按要求組織隱患排查，并立即、正確填寫相關(guān)排查統(tǒng)計(jì)。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、查出不能立即整改或危害較高隱患應(yīng)統(tǒng)計(jì)詳實(shí)，如條件許可應(yīng)保留影像資料。1、抽查各組織等級隱患排查統(tǒng)計(jì)表，缺一項(xiàng)扣10分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。3、排查統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)不詳實(shí)，隱患信息填寫不正確、全方面，發(fā)覺一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查統(tǒng)計(jì)、隱患記錄表等統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場檢驗(yàn)：核查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果和現(xiàn)場一致性。通常事故隱患治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫以下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、提議整改方法、治理責(zé)任單位和關(guān)鍵責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以合適方法向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)該對隱患存在原因進(jìn)行分析，制訂可靠治理方法和應(yīng)急方法或預(yù)案，估算整改資金并按要求時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況立即反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)該對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。1、未定時(shí)通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)覺一項(xiàng)扣5分。2、針對查出事故隱患未立即下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)覺一項(xiàng)扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由，缺一項(xiàng)扣5分。5、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由，驗(yàn)收評定不予經(jīng)過。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患通報(bào)。隱患整改通知單。隱患排查治理臺(tái)賬。重大事故隱患治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)該立即組織評定，并編制事故隱患評定匯報(bào)書。2、企業(yè)應(yīng)依據(jù)評定匯報(bào)書制訂重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則要求，并將治理方案按相關(guān)要求上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評定，并將治理結(jié)果按要求上報(bào)相關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評定匯報(bào)，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)統(tǒng)計(jì)，單獨(dú)建檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評定并出具評定匯報(bào)書，發(fā)覺一項(xiàng)扣5分。2、評定匯報(bào)書內(nèi)容不詳實(shí)，未包含隱患類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度和對事故隱患監(jiān)控方法、治理方法、治理期限提議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未依據(jù)評定匯報(bào)書制訂重大隱患治理方案，一項(xiàng)扣10分。未根據(jù)治理方案要求立即治理，一項(xiàng)扣20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未立即組織復(fù)查評定，一項(xiàng)扣5分。5、重大事故隱患包含資料未立即歸檔，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)覺應(yīng)定性為重大隱患而未定性，驗(yàn)收評定不予經(jīng)過。重大隱患未按要求上報(bào)治理方案及治理結(jié)果，驗(yàn)收評定不予經(jīng)過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排查統(tǒng)計(jì)、評定匯報(bào)書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬?，F(xiàn)場檢驗(yàn)：查看隱患治理情況及治理效果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存在重大隱患，本項(xiàng)目按滿分50分計(jì)。信息化管理（40分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分）企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基礎(chǔ)信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)統(tǒng)計(jì)和隱患排查統(tǒng)計(jì)完整。信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)和相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。信息系統(tǒng)中，企業(yè)基礎(chǔ)信息、“兩個(gè)體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整，缺一項(xiàng)扣2分。風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)統(tǒng)計(jì)和隱患排查統(tǒng)計(jì)填寫不完整，缺一項(xiàng)扣2分。信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和隱患治理臺(tái)賬，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失，缺一項(xiàng)扣2分。企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未和相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通，扣20分。查資料、查信息系統(tǒng)：登錄相關(guān)系統(tǒng)（包含企業(yè)自建系統(tǒng)）對企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行檢驗(yàn)。連續(xù)改善（60分）評審（20分）企業(yè)每十二個(gè)月最少對“兩個(gè)體系”建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。1、每十二個(gè)月未最少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系運(yùn)行情況評審，扣10分。2、每十二個(gè)月未最少進(jìn)行一次隱患排查治理體系運(yùn)行情況評審，扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：評審統(tǒng)計(jì)或評審匯報(bào)。注：企業(yè)進(jìn)行首次“兩個(gè)體系”建設(shè)評定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目按滿分20分計(jì)。更新(30分)1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、立即針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息和風(fēng)險(xiǎn)管控方法，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2、應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控方法改變情況或法律法規(guī)改變立即更新隱患排查