銷售業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制辦法

銷售業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制辦法制度名稱銷售業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為規(guī)范并控制本公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司全體銷售人員。第3條業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出辦法1．銷售部必需的招待費(fèi)支出實(shí)行“預(yù)算控制、逐筆報(bào)批”的管理方式。（1）根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的難易程度，銷售部經(jīng)理事先擬訂《年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算建議方案》，經(jīng)銷售副總匯總審核后，擬訂出銷售部門的《年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出計(jì)劃》及分解計(jì)劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審后，報(bào)送總經(jīng)理審批。（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入銷售部費(fèi)用包干指標(biāo)。（3）銷售部一線銷售人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前，必須填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》（如表7-7所示）。經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報(bào)銷。表7-7業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單經(jīng)辦部門：經(jīng)辦人：來(lái)客單位來(lái)客姓名及職位招待理由申請(qǐng)支出金額（大寫）￥：元年度支出計(jì)劃累計(jì)支出可用數(shù)額總經(jīng)理審批意見銷售副總審核意見實(shí)際支出金額（大寫）￥：元單據(jù)張數(shù)總經(jīng)理審批意見財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審意見經(jīng)辦會(huì)計(jì)初審意見銷售副總審核意見2．一線銷售人員的招待費(fèi)申請(qǐng)程序（1）一線銷售人員的業(yè)務(wù)接待，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)借支（額度不得超過(guò)當(dāng)月基本薪資），并于24小時(shí)內(nèi)憑借有效票據(jù)報(bào)銷該筆支出。（2）若遇到臨時(shí)性招待，需通過(guò)電話向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn)后自行墊支，并于招待事宜結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，補(bǔ)填《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》，憑借有效票據(jù)報(bào)銷。第4條業(yè)務(wù)招待開支標(biāo)準(zhǔn)1．按照級(jí)別不同，業(yè)務(wù)招待開支標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定如下。（1）一線銷售人員（包括銷售主管及銷售專員），招待標(biāo)準(zhǔn)為50元/位。（2）經(jīng)理及人員（包括銷售部副經(jīng)理及經(jīng)理），招待標(biāo)準(zhǔn)為75元/位。2．業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)需要盡量在公司定點(diǎn)飯店安排招待業(yè)務(wù)。3．業(yè)務(wù)招待時(shí)，可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)陪同參與，費(fèi)用計(jì)入業(yè)務(wù)經(jīng)辦人借支款。4．本公司人員數(shù)量不可超過(guò)對(duì)方。第5條費(fèi)用報(bào)銷審批手續(xù)1．經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的24小時(shí)內(nèi)，將《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》連同有效票據(jù)報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)初審。2．財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)初審無(wú)誤后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，再報(bào)總經(jīng)理審批。第6條本辦法自年月日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7．3廣告費(fèi)用控制管理規(guī)定制度名稱廣告費(fèi)用控制管理規(guī)定受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為合理控制公司廣告費(fèi)用的支出，特制定本規(guī)定。第2條適用范圍本規(guī)定適用于公司廣告企劃部、各區(qū)域銷售分支機(jī)構(gòu)。上報(bào)廣告企劃部，凡不在臺(tái)賬范圍內(nèi)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷。2．總部將對(duì)各區(qū)域進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)不如實(shí)申報(bào)或制造虛假費(fèi)用者，將給予經(jīng)辦人及相關(guān)人員相應(yīng)處罰通報(bào)，情況嚴(yán)重直至免職。3．廣告企劃部每月負(fù)責(zé)將終端廣告費(fèi)用使用情況及付款執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第4章檢查與考核第12條每季度對(duì)廣告費(fèi)用的使用情況考核一次，費(fèi)用虛報(bào)部分與各區(qū)域相關(guān)人員薪酬掛鉤。區(qū)域經(jīng)理是廣告費(fèi)用控制的主要責(zé)任人，將視情況對(duì)區(qū)域經(jīng)理、主任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。第13條對(duì)未經(jīng)審核上報(bào)的臺(tái)賬和不符合規(guī)定或隨意提出修改的，將對(duì)各區(qū)域經(jīng)理和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)，且對(duì)修改意見不予確認(rèn)，發(fā)生額均以第一次上報(bào)的為準(zhǔn)，由此產(chǎn)生的后果，一律由各區(qū)域銷售分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理和銷售人員全部承擔(dān)。第14條對(duì)已交回的結(jié)算資料因把關(guān)不力、不符合結(jié)算要求，總部需要退回的，如核銷金額達(dá)2000元以上，每次扣罰各區(qū)域銷售分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人50元。第15條對(duì)于不能按時(shí)上報(bào)費(fèi)用使用情況的責(zé)任部門，廣告企劃部有權(quán)拒絕下月的場(chǎng)外促銷活動(dòng)、終端廣告費(fèi)用等的呈報(bào)。第16條對(duì)于不實(shí)申報(bào)或虛報(bào)費(fèi)用等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視其影響程度，給予行政處分，直至開除。第17條對(duì)一年內(nèi)出現(xiàn)三次違規(guī)行為的，應(yīng)提報(bào)人力資源部等相關(guān)部門進(jìn)行處理。第5章附則第18條本規(guī)定由企劃部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充及修訂。第19條本規(guī)定自年月日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7．4公關(guān)禮品管理控制辦法制度名稱公關(guān)禮品管理控制辦法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條目的為有效管理公關(guān)活動(dòng)中公關(guān)禮品的訂購(gòu)與發(fā)放，控制公關(guān)禮品費(fèi)用，提高公關(guān)禮品效果，特制定本辦法。第2條職責(zé)公關(guān)禮品原則上由辦公室統(tǒng)一訂購(gòu)及發(fā)放。第3條禮品訂購(gòu)控制1．銷售部根據(jù)銷售工作實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)所需的公關(guān)禮品，于年初報(bào)辦公室。2．辦公室對(duì)每年統(tǒng)一購(gòu)買的禮品提出需求申請(qǐng)，根據(jù)金額不同經(jīng)公司管理層或公司授權(quán)人員審批同意后，按公司相關(guān)采購(gòu)辦法簽訂合同。3．貨比三家，擇優(yōu)選擇，最大限度提高資金的使用率。購(gòu)買金額達(dá)到招標(biāo)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。4．禮品款式和設(shè)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格遵循企業(yè)CI策劃思想，不得追求貴重奢侈，須注意風(fēng)格的繼承性和統(tǒng)一性，保持公司整體形象的和諧統(tǒng)一。5．銷售部所需禮品原則上到辦公室領(lǐng)取，特殊情況也可按需采購(gòu)，但必須上報(bào)辦公室申請(qǐng)并經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，累計(jì)金額在2000元以內(nèi)的由辦公室主任簽字購(gòu)買，2000元以上的由總經(jīng)理簽字購(gòu)買。未經(jīng)辦公室審批或超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買禮品的不予報(bào)銷。第4條禮品發(fā)放控制1．各銷售部門應(yīng)本著節(jié)儉的原則，嚴(yán)格控制禮品的領(lǐng)取和發(fā)放。2．禮品領(lǐng)用程序（1）各銷售部門須詳細(xì)填寫《禮品申請(qǐng)單》，特別是贈(zèng)送單位及用途。（2）《禮品申請(qǐng)單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。（3）《禮品申請(qǐng)單》報(bào)公司辦公室主任批準(zhǔn)后，到行政部物品專員處領(lǐng)取。（4）行政部物品專員根據(jù)已批《禮品申請(qǐng)單》填寫《出庫(kù)單》辦理領(lǐng)取手續(xù)，《出庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留行政部記賬，二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬，三聯(lián)返回銷售部。3．需購(gòu)買節(jié)日禮品時(shí)，由各銷售