GJB9001C圖樣和技術文件的審簽程序(含完整表單)

************************有限公司LOGO************************有限公司文件編號：Q/YC–P002–2013/A0歸口管理：行政部第4頁共4頁圖樣和技術一、目的為保證軍工產品的設計圖樣設計文件及工藝文件的完整準確協(xié)調統(tǒng)一，制定本程序。二、范圍本程序適用于以下工作：設計開發(fā)產品定型階段的設計圖樣設計文件(2)定型后批量生產產品的工藝文件；(3)預研課題基礎研究等形成的文件參照本程序(4)產品定型前的樣機加工圖樣允許剪裁執(zhí)行。三、職責(1)項目組、課題組或工藝技術組按4.1總要求規(guī)定，分別負責執(zhí)行產品設計圖樣和技術文件、工藝文件的審簽、工藝和質量會簽、標準化檢查。(2)對圖樣和技術文件應建立實施主管設計師校核項目組課題組或工藝技術組組長審查工藝人員工藝會簽質量管理人員質量會簽標準化人員標準化檢查，部門主管領導審定，主管技術的領導批準的制度。(3)檔案室對歸檔的圖樣和技術文件進行審查對未按規(guī)定進行審簽會簽的，或審簽、會簽不全的，不予歸檔。四工作程序1．一般要求(1)產品圖樣和技術文件、工藝文件必須按規(guī)定程序進行審簽、工藝和質量會簽、標準化檢查，只有按規(guī)定審簽齊全的圖樣和技術文件，方準予投入加工、歸檔。①定型（鑒定）、歸檔用的產品圖樣和技術文件應根據(jù)WJ6的規(guī)定，設置審簽欄（頁），并實施審簽；②定型后批量生產產品的工藝文件（藍圖）按WJ/219的規(guī)定，設置審簽欄（頁），并實施審簽；③設計定型前樣機加工用的圖樣至少應進行編制、審查簽署；④單件、臨時性工藝應進行編制、審查、批準簽署。(2)預研課題、基礎研究等形成的其他文件至少應進行編制、審查、批準簽署，視需求，由課題組按標準化檢查要求進行標準化檢查。課題組全部文件審簽格式應規(guī)范統(tǒng)一。(3)其他技術文件（《試驗大綱《質量保證大綱等）可在適當位置設審查、批準欄，必要時增加質量會簽欄。2．產品圖樣和技術文件的審簽程序1)圖樣和技術文件的審簽順序審簽順序見圖1-2-1。圖1—2-1審簽順序2)附加欄內的責任簽署白圖不簽署。底圖按制圖一描圖一描校的順序進行簽署。3)由兩人或兩人以上合編的技術文件的責任簽署曬藍文件由主要編寫人簽署。其他參加編寫人員的簽署，按非曬藍文件技術責任簽署的要求，在文件后另附一頁技術責任簽署頁，并增加技術責任會簽欄。4)審簽要求(1)-般零（部）件關鍵（重要）零（部）件總體及總體性能的接口圖樣和技術文件、定型階段的圖樣及技術文件按本程序“4.3.7”審簽權限表規(guī)定執(zhí)行。(2)沒有建立設計師系統(tǒng)的項目，由設計單位業(yè)務領導或指定專職人員進行審簽。5)工藝檢查（會簽）的審簽(1)方案論證、工程研制階段的產品圖樣“工藝檢查”欄可以不簽署。生產定型和批量生產的產品的圖樣及有關文件，必須進行工藝會簽。(2)工藝檢查（會簽）由工藝師“工藝檢查“會簽欄簽署審簽的技術文件如下：①產品圖樣；②制造和驗收技術條件；③產品檢驗規(guī)范、驗收抽樣方案；④關、重件（特性）明細表；⑤關鍵工序、特種工藝規(guī)程等；⑥按合同及有關標準規(guī)定的其他文件。6)質量會簽(1)質量管理部門對其他部門制定的技術和管理文件中有關質量的條款進行的審查和會簽參照GJB/216的規(guī)定。會簽的文件一般包括如下內容：①研制任務書；②可靠性設計文件；③產品質量保證大綱；④功能特性分析報告；⑤關鍵件（特性）、重要件（特性）項目明細表；⑥產品技術條件（產品規(guī)范）；⑦生產說明書；⑧特種工藝和關鍵工序規(guī)程；⑨產品驗收、試驗大綱；⑩重大故障分析報告和糾正措施；⑥合格器材供應單位名單；⑩檢驗驗收規(guī)程；⑩其他必須會簽的質量文件。(2)質量會簽在技術文“會簽欄（頁）實施會簽其中②③⑥⑧⑨⑩需要顧客代表會簽。(3)建立質量師的型號由質量師實施會簽，沒有設質量師的項目由質量保證組織實施會簽。7)標準化檢查的簽署(1)標準化檢查的內容和要求按《圖樣及技術資料標準化檢查辦法》執(zhí)行。(2)標準化檢查由項目標準化師或專職標準化人員實施簽署。3．簽署人員的職責1)設計（編制）者職責對所提供的技術資料的正確性、合理性負基本責任。對技術可靠性、數(shù)據(jù)準確性結構設計合理性工藝可行性標準選用的有效性計算方法和結果的正確性等問題負責。由主要設計（編制）者本人在“設計”欄簽署。2)校核者職責對所校對的圖樣和技術文件的設計正確性、合理性，對設計方法的選擇和計算結果的正確性對貫徹標準的正確性進行逐項校對復查由項目（課題）組長指定專人作校核工作。3)審查者職責負責對圖樣和技術文件作全面審查，對所審查的文件的合理性、正確性、協(xié)調性負責，一般由項目（課題）組長或項目主任設計師在“審查”欄簽署。4)工藝檢查者職責對所檢查的圖樣和有關設計文件工藝的可行性、可檢查性負責。5)質量會簽者職責對符合質量保證文件要求的正確性和產品質量的可檢查性負責。6)標準檢查者職責對所檢查的圖樣和技術文件貫徹標準的正確性、有效性負責。7)審定（核）者職責對所簽署的圖樣和技術文件的協(xié)調性合理性正確性負責簽署。8)批準者職責對所簽署的圖樣和技術文件的合理性先進性正確性負責簽署。五文件與記錄1．相關文件(1)《產品設計文件管理制度>；(2)《產品設計文件的格式及其填寫方法>（可自行編寫）；(3)《圖樣及技術資料標準化檢查辦法>（可自行編寫）。2．記錄和表格圖樣及技術文件經審簽工藝及質量會文件審批信息單起草審查批準【文