部門專項類項目績效目標(biāo)表(2019年度)

部門“專項類”項目績效目標(biāo)表（2019年度）項目名稱第二期電子眼抓拍設(shè)備及系統(tǒng)與部分路口機動車測速設(shè)備及系統(tǒng)建設(shè)項目預(yù)算單位新津縣公安局項目資金

（萬元）年度資金總額：775.9萬元（一）財政撥款小計：1.經(jīng)費撥款775.9萬元2.政府性基金3.專項收入（二）自有資金小計1.事業(yè)收入2.經(jīng)營性收入（三）其他總體

目標(biāo)年度目標(biāo)2018年12月底完成招標(biāo)工作,1、可研報告費2.3萬元，2、圖審費1.2萬元，3、清單編制費3.7萬元，4、設(shè)計費23.8萬元,監(jiān)理費17.6萬元預(yù)計2019年2月進場，施工期3個月，試運行6個月，1、進場首付（775.9-2.3-1.2-3.7-23.8-17.6）*35%=254.55萬元，2、驗收合格后再付727.3*60%=436.38萬元，3、質(zhì)保期滿后付727.3*5%=36.36萬元?？?/p>

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項目完成數(shù)量指標(biāo)硬件采購/維護數(shù)量73臺/套軟件采購/維護數(shù)量1套系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量1個/套質(zhì)量指標(biāo)政府采購率100%系統(tǒng)驗收合格率100%系統(tǒng)正常運行率≥90%時效指標(biāo)系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間≤4小時系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間≤30分鐘成本指標(biāo)線路租用成本萬元數(shù)據(jù)采購成本萬元年度維護成本增長率≤8%社會效益

指標(biāo)社會影響力較以往有所提升，1、在電子警察開通前我們將向社會公眾公告電子警察開通時間、地點及抓拍違法種類和處罰情況，警示駕駛員遵紀(jì)守法，改善交通運行環(huán)境，讓出行更加安全、暢通、有序，2、加大交通安全宣傳力度，讓公眾提高法律意識和交通安全意識，做到安全出行、文明出行，每年減少道路交通事故120起以上，減少財產(chǎn)損失20萬元以上，3、提高交通管理水平，讓交通管理更加智能化、科學(xué)化、規(guī)范化，進一步提高對套牌車、盜搶車的查緝力度、每年查獲套牌車、盜搶車5輛以上，提高對多次違法車輛和駕駛?cè)藛T依法管理水平4、提高事故逃逸車輛的查緝力度，每年破獲事故逃逸案6件以上，5、進一步提高對犯罪嫌疑人的查緝力度。公共主頁點擊率≥30000次工作效率提升較以往有所提升，可提高管理工作效率10%以上，省下的警力可進一步加強交通管理基礎(chǔ)工作，特別是重點車輛管理和重點駕駛?cè)藛T的管理，進一步開展好進社區(qū)、進企業(yè)、進學(xué)校、進村組等活動?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)系統(tǒng)正常使用年限≥6年滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)使用人員滿意度≥90%部門“專項類”項目績效目標(biāo)表（2019年度）項目名稱電子警察維護及數(shù)據(jù)傳輸預(yù)算單位新津縣公安局項目資金

（萬元）年度資金總額：295.66萬元（一）財政撥款小計：1.經(jīng)費撥款295.66萬元2.政府性基金3.專項收入（二）自有資金小計1.事業(yè)收入2.經(jīng)營性收入（三）其他總體

目標(biāo)年度目標(biāo)第一期電子警察數(shù)據(jù)傳輸，49組×450組/月×12月=26.46萬元，第一期電子警察維護，49組×2000組/月×12月=117.6萬元，第一期電子警察安裝已久需要維修、更換、遷、改建,49*1萬元/組.年=49萬元,第二期電子警察建成之后的數(shù)據(jù)傳輸費，預(yù)計第二期電子警察2018年12月招標(biāo)完成，2019年6月建成使用，73組×280組/月×6月=12.3萬元，第二期電子警察建成之后的維護費，73組*2000組/月*6月=87.6萬元，合計：292.92萬元?？?/p>

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項目完成數(shù)量指標(biāo)硬件采購/維護數(shù)量49臺/套,加二期73套,軟件采購/維護數(shù)量2套系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量2個/套質(zhì)量指標(biāo)政府采購率100%系統(tǒng)驗收合格率100%系統(tǒng)正常運行率≥90%時效指標(biāo)系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間≤4小時系統(tǒng)運行維護響應(yīng)時間≤30分鐘數(shù)據(jù)采購成本39.06萬元年度維護成本增長率≤34%社會效益

指標(biāo)社會影響力較以往有所提升，1、在電子警察開通前我們將向社會公眾公告電子警察開通時間、地點及抓拍違法種類和處罰情況，警示駕駛員遵紀(jì)守法，改善交通運行環(huán)境，讓出行更加安全、暢通、有序，2、加大交通安全宣傳力度，讓公眾提高法律意識和交通安全意識，做到安全出行、文明出行，每年減少道路交通事故120起以上，減少財產(chǎn)損失20萬元以上，3、提高交通管理水平，讓交通管理更加智能化、科學(xué)化、規(guī)范化，進一步提高對套牌車、盜搶車的查緝力度、每年查獲套牌車、盜搶車5輛以上，提高對多次違法車輛和駕駛?cè)藛T依法管理水平4、提高事故逃逸車輛的查緝力度，每年破獲事故逃逸案6件以上，5、進一步提高對犯罪嫌疑人的查緝力度。公共主頁點擊率≥30000次工作效率提升較以往有所提升，可提高管理工作效率10%以上，省下的警力可進一步加強交通管理基礎(chǔ)工作，特別是重點車輛管理和重點駕駛?cè)藛T的管理，進一步開展好進社區(qū)、進企業(yè)、進學(xué)校、進村組等活動。可持續(xù)影響指標(biāo)系統(tǒng)正常使用年限≥6年滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)使用人員滿意度≥90%部門“專項類”項目績效目標(biāo)表（2019年度）項目名稱武警縣中隊科技強勤“磐石工程”經(jīng)費預(yù)算單位新津縣公安局項目資金

（萬元）年度資金總額：300（一）財政撥款小計：3001.經(jīng)費撥款3002.政府性基金3.專項收入（二）自有資金小計1.事業(yè)收入2.經(jīng)營性收入（三）其他總體

目標(biāo)年度目標(biāo)深入貫徹習(xí)主席科技興軍重大戰(zhàn)略思想，深入推進科技強勤、打造“智慧磐石”工程，構(gòu)建武警縣中隊“通信指揮、全域監(jiān)控、實時管控、聯(lián)動報警和智能驗證”于一體的執(zhí)勤信息系統(tǒng)。打造科技支撐的智慧“磐石工程”，融合對接智慧公安、“天網(wǎng)工程”“雪亮工程”等社會安防信息系統(tǒng)，構(gòu)建基于網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的安防體系，有效提高安全防控水平，確保新津縣看守所勤務(wù)絕對安全?？?/p>

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項目完成數(shù)量指標(biāo)區(qū)分監(jiān)控、報警、照明、通信、阻截和哨位信息化終端等6類27件設(shè)備系統(tǒng)驗收合格率≥90%系統(tǒng)正常運行率≥90%時效指標(biāo)系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間≤2小時成本指標(biāo)各類建設(shè)模塊約300萬元社會效益

指標(biāo)看守所管理通過動態(tài)勤務(wù)管控、衛(wèi)星等通信系統(tǒng)，獲取重大活動保安、武裝巡邏任務(wù)現(xiàn)場和部隊行動圖像信息。工作效率提升構(gòu)建基于網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的安防體系，有效提高安全防控水平，確保新津縣看守所勤務(wù)絕對安全可持續(xù)影響

指標(biāo)系統(tǒng)正常使用年限≥1年滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)使用人員滿意度≥90%部門“專項類”項目績效目標(biāo)表（2019年度）項目名稱治安卡口租賃經(jīng)費（預(yù)留）預(yù)算單位新津縣公安局項目資金

（萬元）年度資金總額：140.08（一）財政撥款小計：140.081.經(jīng)費撥款140.082.政府性基金3.專項收入（二）自有資金小計1.事業(yè)收入2.經(jīng)營性收入（三）其他總體

目標(biāo)年度目標(biāo)符合交通管理工作要求，保障交通暢通，減少事故發(fā)生。為交警部門日常管理提供有力的基礎(chǔ)保障，達到醒目提示的要求，確保人民群眾的生命財產(chǎn)安全?？?/p>

效

指

標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項目完成數(shù)量指標(biāo)租用系統(tǒng)19處安裝車道54車道質(zhì)量指標(biāo)租用率≥90%系統(tǒng)驗收合格率≥90%系統(tǒng)正常運行率≥90%時效指標(biāo)系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時間≤2小時成本指標(biāo)卡口租用成本140.08萬元社會效益

指標(biāo)社會治安環(huán)境治安環(huán)境不斷凈化，人民滿意度不斷提高道路