新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

江蘇大津重工有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊DJZG-M-2023版本號：1.0受控狀態(tài)：發(fā)布：2023-3-8實行：2023-3-10編制：質(zhì)量保證部審核：日期：2023-3-9批準(zhǔn)：日期：2023-3-9發(fā)放編號：持有人：手冊修改記錄序號版本修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期目錄0.1最高管理者聲明…………………40.2管理方針、目的………50.3管理者代表和員工代表任命書………………60.4公司簡介……………80.5組織結(jié)構(gòu)………………90.6質(zhì)量管理職能分派表……………100.7環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分派表…………………111．前言……………………112．引用標(biāo)準(zhǔn)……………113．術(shù)語和定義………………………114．質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系…………114.1總規(guī)定……………114.2文獻(xiàn)規(guī)定……………………124.2.1總則…………124.2.2QEMS手冊………………134.2.3文獻(xiàn)控制……………………134.2.4記錄控制……………………135管理職責(zé)………………145.1管理承諾………………………145.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點……………145.2.1以顧客為關(guān)注焦點……………………145.2.2環(huán)境因素辨認(rèn)與評價………………145.2.3危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的策劃…155.2.4法律法規(guī)及其他規(guī)定………………165.3管理方針…………175.4策劃………………175.4.1管理目的……………………175.4.2管理體系的策劃…………175.5職責(zé)、權(quán)限與溝通…………185.5.1職責(zé)和權(quán)限…………………185.5.2管理者代表…………………185.5.3信息交流、協(xié)商和溝通………………185.6管理評審…………195.6.1總則…………195.6.2評審輸入……………………195.6.3評審輸出……………………206資源管理…………………206.1資源的提供………………………206.2人力資源…………206.2.1總則…………206.2.2能力、意識和培訓(xùn)………206.3基礎(chǔ)設(shè)施……………216.4工作環(huán)境……………217產(chǎn)品實現(xiàn)與運營控制………………227.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃……………227.2與顧客有關(guān)的過程……………237.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定…………………237.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審…………………237.2.3顧客溝通………………………237.3設(shè)計與開發(fā)………………………247.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃……………………247.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸入………247.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出………177.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審………187.3.5設(shè)計和開發(fā)的驗證………197.3.6設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)………207.3.7設(shè)計和開發(fā)的更改的控制……………207.4采購………………217.4.1采購過程…………………217.4.2采購信息………………………227.4.3采購品的驗證………………227.4.4相關(guān)方控制………………237.5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………237.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制……………………237.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)…………247.5.3標(biāo)記和可追溯性……………257.5.4顧客財產(chǎn)……………………267.5.5產(chǎn)品防護……………………277.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運營控制……287.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)…………287.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制…………298測量、分析和改善…………308.1總則……………………308.2監(jiān)視和測量…………308.2.1顧客滿意……………………308.2.2內(nèi)部審核……………………318.2.3過程的監(jiān)視和測量………318.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量………328.2.5環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和不符合控制………………338.3不合格品控制…………348.4數(shù)據(jù)分析………………358.5改善………………………368.5.1連續(xù)改善……………………368.5.2糾正措施……………………368.5.3防止措施……………………370.1最高管理者聲明為提高船舶建造質(zhì)量、連續(xù)提高公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效、滿足顧客和相關(guān)方的需求、增強公司的競爭能力，公司依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)的法律法規(guī)，編制了公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊，以期建立并實行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的管理體系。本手冊章節(jié)編制順序以質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為主線，將環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定內(nèi)容插入質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容中，不再考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的順序。本手冊自即日起發(fā)布實行，是本公司一體化管理體系的大綱性文獻(xiàn)和公司員工的行為準(zhǔn)則，規(guī)定全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。江蘇大津重工有限公司總經(jīng)理

0.2管理方針、目的0.2.1管理方針公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針為：質(zhì)量為本，顧客至上，行業(yè)爭先；安全為綱，規(guī)范管理，關(guān)注健康；遵守法規(guī)，重視環(huán)境，連續(xù)改善。質(zhì)量為本，顧客至上，行業(yè)爭先 質(zhì)量是公司在市場競爭中的立足之本。公司的發(fā)展和品牌提高是以產(chǎn)品質(zhì)量為依托，追求連續(xù)改善和科技創(chuàng)新，加強管理，完善過程控制，不斷提高員工的質(zhì)量意識，依靠高素質(zhì)員工、先進生產(chǎn)設(shè)備和良好售后服務(wù)，提供滿足顧客需求和盼望的產(chǎn)品，并爭取超越顧客盼望，努力創(chuàng)建行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)品牌。安全為綱，科學(xué)管理，關(guān)注健康堅持“安全為綱，防止為主”的原則，把員工的人身安全放在首位，全面辨識職業(yè)健康安全風(fēng)險，制定防止措施，消除或減少危害，實行有效控制，嚴(yán)防各種事故發(fā)生；遵守法律法規(guī)，建立健全各項規(guī)章制度，連續(xù)改善職業(yè)健康安全績效；提倡“以人為本”，關(guān)注員工的安全和健康，努力提高員工安全意識，不斷借鑒各種有益的經(jīng)驗，減少各類風(fēng)險損失，保證全體員工職業(yè)健康和安全。環(huán)境為重，綠色造船，連續(xù)改善嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，積極開展防止污染、保護環(huán)境工作，保證一方藍(lán)天；在造船生產(chǎn)過程中，努力提高員工的環(huán)保意識，不斷更新添置相關(guān)環(huán)保設(shè)施并及時檢修和維護，積極控制并努力消除污染，開展節(jié)能降耗活動，樹立公司與自然和諧的良好形象；加強綜合管理，連續(xù)改善，并積極提高科技水平，不斷優(yōu)化工藝規(guī)程，促進公司可連續(xù)發(fā)展。0.2.2管理目的0.2.2.1質(zhì)量目的：顧客滿意度達(dá)成90分以上；保證項目報驗合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；船舶焊接超聲波探傷檢測合格率不低于80%；顧客反饋信息100%給予答復(fù)；協(xié)議履約率100%0.2.2.2環(huán)境目的：固廢有效解決率100%；環(huán)境污染事故發(fā)生次數(shù)為零；各類污染物達(dá)標(biāo)排放；0.2.2.3職業(yè)健康安全目的：死亡事故發(fā)生次數(shù)為零。每年輕傷人數(shù)≤3%，重傷人數(shù)≤2‰。職業(yè)病發(fā)生次數(shù)為零管理者代表和員工代表任命書本公司根據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，在質(zhì)量管理體系的平臺上，結(jié)合本公司實際情況，構(gòu)建并實行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系(簡稱QESMS)。為了保證QESMS的建立、實行、保持和連續(xù)改善，茲任命如下：任命常洪同志為管理者代表，代表公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)推動QESMS工作，負(fù)責(zé)策劃、建立、實行與維護。具體為：1）向總經(jīng)理報告QESMS運營情況和改善的需求；2)對QESMS糾正和防止措施實行控制；3)保證提高公司員工滿足顧客規(guī)定的意識；4)組織內(nèi)部綜合管理體系審核；5)代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)QESMS有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)等事宜。任命同志為公司的員工代表，并負(fù)責(zé)：1）反映公司員工對QESMS工作的建議或意見；2）監(jiān)督對員工勞動保護用品的發(fā)放和使用，執(zhí)行國家勞動保護條例，涉及對職業(yè)病的防治措施的實行；3）協(xié)助宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目的；4)參與與職工權(quán)益保護有關(guān)的協(xié)議、規(guī)章制度的制定；5）參與職工職業(yè)病、傷亡事故的調(diào)查和解決。批準(zhǔn)：最高管理者簽名：0.4公司簡介江蘇大津重工有限公司位于西來橋鎮(zhèn)揚中二橋旁，距長江入?？?80公里，東鄰長江主航道，西連滬寧高速，占地面積約150,000平方米。公司的長江水域岸線長度約800米，地區(qū)岸線全處在深水港，且不占主航道，常年不受洪水、枯水、漲落的影響，在淡水中造船，不受海水蒸發(fā)的空氣腐蝕，在綠化環(huán)境中運作，具有得天獨厚適合全天候造船的優(yōu)勢。公司按照現(xiàn)代化、集約型設(shè)計理念進行規(guī)劃。先后完畢公司船臺合攏、分段制作及堆放場地、規(guī)模型鋼材堆放場地；下料車間、管系、小組立、裝配等加工制作車間各一座的建設(shè)共約15000平方米，并配備100噸行車3臺；舾裝碼頭60噸塔吊1臺；10噸行車18臺；綜合辦公樓及生產(chǎn)辦公樓各1座；生產(chǎn)輔助配套房約3000平方米；噴涂解決車間3000平方米；噴涂設(shè)備1套；空氣壓縮能力超過200立方米；氧氣、CO2、丙烷、空氣、水等管線所有鋪設(shè)到位。公司宿舍區(qū)能容納1000人住宿，并配備相關(guān)配套服務(wù)、生活設(shè)施。公司舾裝碼頭位于揚中市西來橋鎮(zhèn)揚中二橋下游500M左右，碼頭形式為高樁梁板結(jié)構(gòu)，碼頭全長268M，碼頭寬度為20M，引橋一座長為42M，寬15M，水深為負(fù)15到負(fù)18米。碼頭設(shè)施齊全，總投資6000萬元，已于2023年3月通過竣工驗收。公司地址：揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村郵編：212221聯(lián)系電話：傳真：公司網(wǎng)址：電子郵箱：0.5組織機構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理項目管理部賬務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理常務(wù)副總制造部舾裝部涂裝部計劃結(jié)算室安環(huán)部設(shè)備保障部質(zhì)量保證部技術(shù)工藝部綜合管理部采購部倉庫經(jīng)營部賬務(wù)部管理者代表06．質(zhì)量管理職能分派表部門質(zhì)量管理體系規(guī)定最高管理者管理者代表質(zhì)量保證部項目管理部安環(huán)部經(jīng)營部綜合管理部技術(shù)工藝部采購部設(shè)備保障部制造部舾裝部涂裝部計劃結(jié)算室財務(wù)部倉儲4.1總規(guī)定★○○○○○○○○○○○○—○4.2.1總則★★○○○○○○○○○○○—○4.2.2質(zhì)量手冊★★○○○○○○○○○○○—○4.2.3文獻(xiàn)控制★○○○★★○○○○○○—○4.2.4記錄控制★○○○○○○○○○○○—○5.1管理承諾★○★○○○○○○○○○○○—○5.2以顧客為關(guān)注焦點★○○○○★○○○○○○○○○—○5.3質(zhì)量方針★○★○○○○○○○○○○○—○5.4.1質(zhì)量目的★○★○○○○○○○○○○○—○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★★○○○○○○○○○○○—○5.5.1職責(zé)和權(quán)限★○○○○○★○○○○○○○—○5.5.2管理者代表★○○○○○○○○○○○○○—○5.5.3內(nèi)部溝通★○★○★○★○○○○○○○—○5.6管理評審★○★○○○○○○○○○○○—○6.1資源提供★○○○○○○○○○○○○○—○6.2人力資源★○○○○○★○○○○○○○—○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○★○○★○○★○○○○—○6.4工作環(huán)境○○○○○★○○○○○○○—○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○★○★○○○○○○○○—○7.2與顧客有關(guān)的過程○○○○★○○○○○○○○—○7.3設(shè)計和開發(fā)○○○○○○★○○○○○○—○7.4采購○○○○○○○★○○○○○○—○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○★○★○○○★★★★○—○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn)★★○○○○○○★★★○—○7.5.3標(biāo)記和可追溯性★★○○○○○○★★★○—★7.5.4顧客財產(chǎn)○○○★○○○○○○○○—○7.5.5產(chǎn)品防護○○○○○○○○★★★○—★7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制★○○○○○○○○○○○—○8.1測量、分析和改善總則★★○○○○○○○○○○○—○8.2.1顧客滿意○○○○○○○○○○○○○○—○8.2.2內(nèi)部審核○★○○○○○○○○○○○—○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○★○○○○○○○○○○○—○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★○○○○○○○○○○○—○8.3不合格品控制★○○○○○○○○○○○—○8.4數(shù)據(jù)分析★○○○○○○○○○○○—○8.5.1連續(xù)改善★○★○○○○○○○○○○○—○8.5.2糾正措施★○○○○○○○○○○○—○8.5.3防止措施★○○○○○○○○○○○—○注：1、★——重要責(zé)任；○——配合、協(xié)助。0.7環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分派表部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定最高管理者管理者代表質(zhì)量保證部項目管理部安環(huán)部經(jīng)營部綜合管理部技術(shù)工藝部采購部設(shè)備保障部制造部舾裝部涂裝部計劃結(jié)算室財務(wù)部倉儲4.1總規(guī)定/4.1總規(guī)定★★○○○○○○○○○○○○○○4.2環(huán)境方針/4.2職業(yè)健康安全方針★○○○★○○○○○○○○○○○4.3.1環(huán)境因素/4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃○○○★★○★○○○○○○○○○4.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定/4.3.2法規(guī)和其他規(guī)定○○○○★○○○○○○○○○○○4.3.3目的指標(biāo)和方案/4.3.3目的4.3.4職業(yè)健康安全管理方案○○○○★○○○○○○○○○○○4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限/結(jié)構(gòu)和職責(zé)★○○○○○★○○○○○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識/培訓(xùn)、意識和能力○○○○○○★○○○○○○○○○4.4.3信息交流/4.4.3協(xié)商和溝通○○○○★○★○○○○○○○○○4.4.4文獻(xiàn)/4.4.4文獻(xiàn)○○○○★○★○○○○○○○○○4.4.5文獻(xiàn)控制/4.4.4文獻(xiàn)和資料控制○○★○★○★○○○○○○○○○4.4.6運營控制/4.4.6運營控制○○○○★★★○○○★○○○○○4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)/4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.1監(jiān)測和測量/4.5.1績效測量和監(jiān)視○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.2合規(guī)性評價○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.3不符合、糾正措施和防止措施/4.5.2事故、事件、不符合、糾正和防止措施○○○○★○○○○○○○○○○○4.5.4記錄控制/4.5.3記錄和記錄的管理○○★○○○○○○○○○○○○○4.5.5內(nèi)部審核/4.5.4審核○○★○○○○○○○○○○○○○4.6管理評審/4.6管理評審★○★○○○○○○○○○○○○○注：1、★——重要責(zé)任；○——配合、協(xié)助。2、質(zhì)量管理體系不涉及財務(wù)管理部。綜合管理部建立《部門職責(zé)》和《崗位說明書》，對各部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)和各崗位職責(zé)及適任條件做出了具體規(guī)定。1.前言本手冊為公司QESMS一體化文獻(xiàn)，是依據(jù)GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編寫。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和目的、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目的，闡述了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各項管理、職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，描述了公司QESMS的相關(guān)規(guī)定。本手冊覆蓋產(chǎn)品：建造和服務(wù)及其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動。本公司管理體系覆蓋區(qū)域：位于江蘇省揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村的辦公和生產(chǎn)區(qū)域。2．引用標(biāo)準(zhǔn)1）GB/T19000-2023（idtISO9000:2023）《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2）GB/T19001-2023（idtISO9001:2023）《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3）GB/T24001-2023（idtISO14001:2023）《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》4)GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3.術(shù)語和定義1）危險源：也許導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2）環(huán)境因素：對環(huán)境也許導(dǎo)致影響的因素、現(xiàn)象。3）相關(guān)方：與組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的或受其環(huán)境、職業(yè)健康安全績效影響的個人或團隊。4）QESMS：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。4質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系4.1總規(guī)定本公司由管理者代表負(fù)責(zé)，相關(guān)部門人員參與對QESMS進行策劃，重點為滿足ISO9001:2023、ISO14001:2023和GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)及公司管理層所設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的的規(guī)定，以期使建立起來的管理體系有形化并形成文獻(xiàn)和達(dá)成共識，使管理體系能按照規(guī)定加以實行、保持和連續(xù)改善。本公司建立起來的管理體系就如下方面進行了充足考慮：完全找出管理體系所需要控制的過程、重要環(huán)境因素及需控制的風(fēng)險；明確這些與過程、重要環(huán)境因素、需控制的風(fēng)險相關(guān)的活動的順序及接口；擬定對這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險進行有效控制所需的準(zhǔn)則和方法；保證可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險管理的運作和監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險，以達(dá)成預(yù)期目的和進行連續(xù)改善；本公司的重點外包過程：委托設(shè)計、外包勞務(wù)和大型鑄鋼件制作加工、大型軸/舵系加工、酸洗、鍍鋅、部分船舶舾裝件外協(xié)加工等。對外包過程的管理按照采購控制的規(guī)定進行。公司各部門在運作過程中保證：文獻(xiàn)的規(guī)定應(yīng)所有得到執(zhí)行；實際作業(yè)活動與文獻(xiàn)規(guī)定相吻合；執(zhí)行的結(jié)果形成相應(yīng)的記錄；執(zhí)行的效果應(yīng)支持管理方針、目的的實現(xiàn)并保持船舶質(zhì)量穩(wěn)定地滿足船東和船檢規(guī)定；同時有效地對過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險進行控制；連續(xù)地進行改善。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則1）形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和目的、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目的；2）質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；3）程序文獻(xiàn)，涉及標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定建立的程序文獻(xiàn)；4）為保證過程的有效策劃、運營和控制所需的文獻(xiàn)（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、作業(yè)指導(dǎo)書）；5）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的記錄。4.2.2QESMS手冊1）它覆蓋了GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023三個標(biāo)準(zhǔn)的所有規(guī)定；2）《管理手冊》描述了QESMS運營部門的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系，并對該體系予以概括說明。它對內(nèi)是建立和實行QESMS的依據(jù)，對外可以展示公司質(zhì)量保證能力和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效。3)管理手冊由質(zhì)量保證部按《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定組織編制、審批、修改、發(fā)放、控制。4）管理手冊按使用目的和持有對象不同，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門領(lǐng)導(dǎo)、第三方認(rèn)證機構(gòu)，非受控手冊不受文獻(xiàn)變更控制，發(fā)至需要手冊的其他相關(guān)方。5)管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表及其授權(quán)的質(zhì)量保證部。4.2.3文獻(xiàn)控制1)文獻(xiàn)發(fā)布前須得到相應(yīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)；2)必要時對文獻(xiàn)進行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；3)文獻(xiàn)的更改過程要受控，更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)要標(biāo)記；4)保證在使用處可獲得有效版本的合用文獻(xiàn)；5)保證文獻(xiàn)保持清楚，易于辨認(rèn)和檢索；6)對法律法規(guī)、圖紙、及顧客交付的資料等外來文獻(xiàn)應(yīng)明確需求的部門，認(rèn)真登記并分發(fā)；7)對作廢文獻(xiàn)作好作廢標(biāo)記，防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理類文獻(xiàn)的管理；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)技術(shù)類文獻(xiàn)的管理；安環(huán)部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理類文獻(xiàn)的管理；綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)外部公文的管理，具體規(guī)定見《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.4記錄控制公司建立并保存記錄，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運營的證據(jù)。關(guān)于記錄的標(biāo)記、檢索、儲存、保護、保存和解決所需的控制等均在《記錄控制程序》明確規(guī)定。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄總體的控制與管理。各部門、車間應(yīng)認(rèn)真填寫并保存相關(guān)記錄。5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的管理方針。5.1.1質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的宗旨，是公司對滿足顧客的盼望以及對滿足法律法規(guī)規(guī)定和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性做出的承諾；5.1.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針是對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的連續(xù)改善、污染防止、安全管理以及對遵守有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定的承諾；5.1.3將管理方針傳達(dá)成全體職工和相關(guān)方，通過培訓(xùn)、考核及內(nèi)部管理體系審核、管理評審等，保證管理方針被廣大員工和相關(guān)方所理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。5.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必要的資源，以滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運營和連續(xù)改善的需要。5.1.5總經(jīng)理主持管理評審，以保證公司一體化管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2.1以顧客為關(guān)注焦點本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客現(xiàn)在的和將來的規(guī)定，并爭取超越顧客的盼望。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對顧客規(guī)定進行辨認(rèn)和評審，建立順暢的顧客溝通渠道，對顧客滿意信息進行收集，對顧客投訴、顧客意見進行及時解決，保證顧客滿意。5.2.2環(huán)境因素辨認(rèn)與評價公司制訂《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序》，辨認(rèn)公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制或可以施加影響的環(huán)境因素，明確環(huán)境因素辨認(rèn)與評價的職責(zé)、環(huán)節(jié)和方法。安環(huán)部建立并保持《重要環(huán)境因素清單》，擬定本公司需要控制的重要環(huán)境因素。各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進行辨認(rèn)。安環(huán)部對各部門辨認(rèn)的環(huán)境因素進行收集和匯總。辨認(rèn)時，應(yīng)考慮：過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放(如振動等)、廢物和副產(chǎn)品、產(chǎn)品的物理屬性等八種類型；合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定。環(huán)境因素評價采用是非判斷法和打分法。安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進行評價，根據(jù)評價的結(jié)果，建立公司重要環(huán)境因素清單。環(huán)境因素清單根據(jù)環(huán)境因素的變化情況及時更新，一般情況下，每三年由安環(huán)部組織重新對公司的環(huán)境因素進行辨認(rèn)。公司在擬定環(huán)境目的、建立實行和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。5.2.3危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的策劃公司制定《危險源辨識與風(fēng)險評價程序》，辨認(rèn)公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制和相關(guān)方中可以施加影響的危險源，并擬定風(fēng)險的級別。在程序中明確危險源辨識與風(fēng)險評價的職責(zé)、環(huán)節(jié)和方法。安環(huán)部建立《重大風(fēng)險清單》，擬定公司需要控制的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險。各部門負(fù)責(zé)本部門的危險源辨識。安環(huán)部負(fù)責(zé)對各部門的危險源辨識進行收集、匯總。危險源辨識時，應(yīng)考慮：過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)；七種類型：①機械能：物體打擊、起重傷害、車輛傷害等；②電能：觸電等；③熱能：火災(zāi)等傷害；④化學(xué)能：易燃易爆性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)等傷害；⑤放射能：放射性、激光等傷害⑥生物因素：致病微生物、傳染病媒介物等傷害；⑦人機工程因素（生理、心理）：負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、辨識功能缺陷等傷害等；兩類人員和設(shè)施：自己的人員與設(shè)施、外部的人員與設(shè)施。合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定。風(fēng)險的評價方法采用“是非判斷法+作業(yè)條件危險性評價法（打分法）”相結(jié)合的方式。安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對風(fēng)險進行評價，建立公司重大風(fēng)險清單。重大風(fēng)險清單根據(jù)危險源的變化情況及時更新，一般情況下，每三年由安環(huán)部組織重新對公司的危險源進行辨識。風(fēng)險控制的策劃：公司在擬定公司職業(yè)健康安全目的、建立實行和保持職業(yè)健康安全管理體系時，對重大風(fēng)險加以考慮。必要時，投入相應(yīng)的資源，制定專項的管理方案，明確風(fēng)險控制的指標(biāo)和措施，貫徹負(fù)責(zé)人和完畢時間。對辨認(rèn)出的各類風(fēng)險制定控制措施，執(zhí)行《職業(yè)健康安全運營控制程序》的規(guī)定，對風(fēng)險開展平常運營控制。針對辨認(rèn)出的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》的規(guī)定。法律法規(guī)及其他規(guī)定公司建有《法規(guī)與其他規(guī)定辨認(rèn)與遵守程序》，以辨認(rèn)公司需遵守的合用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他規(guī)定。合用于公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法規(guī)和其他規(guī)定涉及：國際公約、國家法律、國務(wù)院及其各部委的規(guī)章、制度、條例；行業(yè)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；省市法規(guī)；環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)；與地方政府或顧客的協(xié)議、承諾等。公司可通過跟蹤查閱“新法規(guī)速遞”、安全環(huán)保和船舶行業(yè)的相關(guān)網(wǎng)站、與政府有關(guān)部門保持聯(lián)絡(luò)等方式及時獲取有關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)定。安環(huán)部負(fù)責(zé)辨認(rèn)公司合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定并建立清單，并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)辨認(rèn)公司有關(guān)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等，建立清單。各責(zé)任部門辨認(rèn)本部門內(nèi)部有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定，并及時傳遞到安環(huán)部。及時組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)本部門合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)將本部門涉及到的有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定傳達(dá)成相關(guān)人員，必要時，傳達(dá)成相關(guān)方。及時更新有關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)定，對清單進行修訂，通過組織學(xué)習(xí)、文獻(xiàn)傳遞等方式及時將變更的情況傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。安環(huán)部組織對法律法規(guī)及其他規(guī)定的遵守情況進行檢查，并結(jié)合環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測的結(jié)果，開展合規(guī)性評價，編制合規(guī)性評價報告作為管理評審的輸入。5.3管理方針5.3.1總經(jīng)理擬定了本公司的質(zhì)量方針（含在公司方針中），并考慮到：1）與本公司的宗旨相適應(yīng)；2）包含了對滿足規(guī)定和連續(xù)改善一體化管理體系有效性的承諾；3）提供制定和評審質(zhì)量目的的框架；4）在公司內(nèi)部得到溝通和理解；5）在連續(xù)適宜性方面得到評價。5.3.2總經(jīng)理擬定了本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并充足考慮到：1）適合于本公司船舶建造及其相關(guān)活動的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；2）內(nèi)容涉及對連續(xù)改善和事故防止、污染防止的承諾；3）內(nèi)容涉及對遵守法律法規(guī)及其他規(guī)定的承諾；4）形成文獻(xiàn)，保證實行并保持，傳達(dá)成全體員工及其相關(guān)方；5）定期評審，必要時更新。5.4策劃5.4.1管理目的在管理方針的框架下，總經(jīng)理建立了公司管理目的（見本手冊0.2.2節(jié)）各部門為了保證公司管理目的的實現(xiàn)，制定了各部門管理目的和指標(biāo)。為了保證管理目的的實現(xiàn)，各相關(guān)部門制定并執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容涉及：規(guī)定公司每一有關(guān)職能部門實現(xiàn)環(huán)境及職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)的職責(zé)；成本管理部負(fù)責(zé)對管理方案所需資金進行預(yù)算；實現(xiàn)目的和指標(biāo)的措施方法和時間規(guī)定。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立《目的、指標(biāo)及管理方案控制程序》，對目的指標(biāo)和管理方案的制定、分解、考核等做出具體規(guī)定。管理體系的策劃為貫徹公司管理方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效，通過充足辨認(rèn)質(zhì)量管理體系過程及產(chǎn)品、活動和服務(wù)提供中所隨著的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，擬定管理對象和管理流程，并針對管理的重要過程編制了相應(yīng)的程序文獻(xiàn)及作業(yè)指導(dǎo)書和制度、規(guī)定（三層次文獻(xiàn)）。公司在充足滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的同時，結(jié)合自身管理的實際全面規(guī)定了各崗位職責(zé)、權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)和能力規(guī)定；在公司各職能部門建立質(zhì)量管理目的的同時，建立環(huán)境及職業(yè)健康安全目的（指標(biāo)）及管理方案，貫徹環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目的和控制規(guī)定。當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客和產(chǎn)品規(guī)定、組織機構(gòu)等發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部及時組織相關(guān)部門對管理體系進行策劃，對相應(yīng)的管理體系文獻(xiàn)進行修訂，以保證管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限綜合管理部建立《部門職責(zé)》和《崗位說明書》，對各部門在QESMS中的職責(zé)和各崗位職責(zé)及適任條件做出了具體規(guī)定。綜合管理部通過培訓(xùn)等方式，使各級人員熟悉自己的職責(zé)。所有承擔(dān)職業(yè)健康安全管理職責(zé)的人員，涉及外包勞務(wù)方、協(xié)議方等,公司均與其簽署安全責(zé)任書，以表白其對職業(yè)健康安全績效連續(xù)改善的承諾。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，并對其職責(zé)做出明確規(guī)定。5.5.3信息交流、協(xié)商和溝通總經(jīng)理保證在公司內(nèi)外部建立合適的溝通過程，制定《信息交流與溝通程序》，保證對管理體系的有效性進行溝通。公司內(nèi)各職能和層次間的內(nèi)部信息交流方式有：文獻(xiàn)傳遞、會議、網(wǎng)絡(luò)、電話、口頭、告知等。綜合管理部負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方信息(法律法規(guī)規(guī)定變化信息、與政府的協(xié)商結(jié)果、相關(guān)方投訴與對管理的規(guī)定、主管部門對守法情況的通報等)的接受、文獻(xiàn)形成和答復(fù)（接受、解決、答復(fù)外部信息）。公司任命員工代表，有權(quán)參與職業(yè)安全健康管理體系的各項活動，涉及參與事故的調(diào)查和解決，員工權(quán)益的保護等。公司按規(guī)定召開例會，及時將船舶建造質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜向相關(guān)人員通報，必要時，通報相關(guān)方。公司擬定對外界有重大影響的環(huán)境因素，制定相關(guān)的程序或應(yīng)急預(yù)案，并向相關(guān)方通報。通過良好的內(nèi)外部溝通達(dá)成：①部門與相關(guān)人員應(yīng)獲得管理所必需的信息；②保證員工和相關(guān)方對有關(guān)安全生產(chǎn)的知情權(quán)；③獲得的信息應(yīng)避免矛盾，保證信息理解一致和統(tǒng)一；④獲得的信息應(yīng)支持管理的有序運作；⑤外部信息應(yīng)得到及時解決、答復(fù)；⑥對于職業(yè)安全健康，員工、工會及其代表有權(quán)參與職業(yè)安全健康管理體系的各項活動。管理評審總則質(zhì)量保證部建立并保持《管理評審程序》，對公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系進行評審，以保證其連續(xù)的適宜性、充足性、有效性?？偨?jīng)理主持管理評審。管理評審每年至少進行一次（時間間隔不超過12個月），碰到組織機構(gòu)、營銷范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)有重大變化時，可增長評審的頻次；《管理評審計劃》由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核報送常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行；管理評審內(nèi)容應(yīng)涉及評價管理體系改善的機會和變更的需求，涉及管理方針和管理目的的修訂；質(zhì)量保證部起草《管理評審報告》，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量保證部發(fā)至有關(guān)部門和人員。管理評審提出的糾正或防止措施由責(zé)任部門實行，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)跟蹤驗證其實行效果。管理評審的記錄和涉及其后的糾正和防止措施及跟蹤驗證等記錄均由質(zhì)量保證部保存。5.6.2評審輸入管理評審輸入一般涉及：一體化管理體系審核結(jié)果（涉及內(nèi)部審核、認(rèn)證審核機構(gòu)審核報告）；顧客滿意的信息、涉及顧客投訴、抱怨等；船舶建造質(zhì)量的狀況；管理方針、目的以及糾正和防止措施的實行情況；以往管理評審所擬定的跟蹤措施執(zhí)行情況、外部環(huán)境變化；公司環(huán)境與職業(yè)健康安全績效；合規(guī)性評價報告；改善的建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出也許涉及：管理體系及其過程有效性的改善；環(huán)境、職業(yè)健康安全績效和船舶建造質(zhì)量方面的改善；資源的需求。資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理及時擬定并提供為建立、實行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的資源和改善環(huán)境及職業(yè)健康安全績效所需的資源，以滿足船東船檢的規(guī)定，提高顧客和相關(guān)方滿意限度。6.2人力資源6.2.1總則建立并實行《人力資源控制程序》，公司所有與船舶建造質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效控制有關(guān)的人員都應(yīng)進行培訓(xùn)，使其滿足相應(yīng)崗位的工作規(guī)定。人力資源管理由綜合管理部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門配合綜合管理部實行。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)1）綜合管理部制定公司各部門各崗位的《崗位職責(zé)》，明確規(guī)定所需的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗等的具體規(guī)定，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘和上崗依據(jù)；2）公司綜合管理部按《培訓(xùn)管理程序》制定公司《年度培訓(xùn)計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實行；3)各部門依據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃制定本部門的年度培訓(xùn)計劃，報公司綜合管理部備查；4）對各類培訓(xùn)要評價其有效性，評價可采用試卷考試、口試、實際操作和訪問被考核人員的負(fù)責(zé)人等考核的方式；5）綜合管理部對教育、培訓(xùn)、技能的記錄應(yīng)建檔保管?；A(chǔ)設(shè)施6.3.1公司制訂《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，明確基礎(chǔ)設(shè)施管理的范圍、職責(zé)、規(guī)定等內(nèi)容。6.3.2公司擬定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合規(guī)定、進行環(huán)境管理和保護人員安全健康所需的基礎(chǔ)設(shè)施。合用時，基礎(chǔ)設(shè)施涉及：建筑物、工作場合和相關(guān)的設(shè)施，如岸線、船臺、碼頭、辦公室、配電房、供氣、供水及其管道等；船舶建造過程所需的設(shè)備，如起重設(shè)備、噴涂設(shè)備、運送設(shè)備、檢測設(shè)備等；污染防治設(shè)施、安全健康防護設(shè)施，如除塵設(shè)備；需要提供的支持性服務(wù)。1)設(shè)備保障部負(fù)責(zé)船舶建造及其輔助活動用的基礎(chǔ)設(shè)施的管理，綜合管理部負(fù)責(zé)辦公室及生活輔助活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施的管理。涉及建立臺帳、購置、驗收、維護、檢修、報廢等內(nèi)容，具體按照《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。2)使用部門提出采購申請，按照基礎(chǔ)設(shè)施控制程序的規(guī)定完畢審批、驗收、建檔等工作。3)基礎(chǔ)設(shè)施管理中存在的環(huán)境因素和需控制風(fēng)險應(yīng)按照《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序》和《危險源辨識與風(fēng)險評價程序》的規(guī)定進行辨認(rèn)，并按照《環(huán)境運營控制程序》和《職業(yè)健康安全運營程序》的相關(guān)規(guī)定予以控制。工作環(huán)境6.4.1綜合管理部和生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)建立《工作環(huán)境控制程序》，擬定并管理為達(dá)成船舶質(zhì)量符合規(guī)定所需的工作環(huán)境。6.4.2工作環(huán)境涉及物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。6.4.3工作環(huán)境應(yīng)可以：①滿足從事船舶建造的需要；②現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)滿足工作需要，涉及合適的溫度、濕度、通風(fēng)等；③車間、庫房等場合應(yīng)符合有關(guān)的消防等安全法規(guī)的規(guī)定，涉及配備必要的消防器材、留有消防通道等。④發(fā)明互相合作的氛圍，提高人員的積極性、提供參與管理、培訓(xùn)的機會。6.4.4公司關(guān)心員工生活，對職業(yè)病防治和平常勞動保護工作，工會予以監(jiān)督、負(fù)責(zé)。反映員工對工作環(huán)境的意見、建議、規(guī)定和投訴，并向員工反饋。7產(chǎn)品實現(xiàn)與運營控制擬定船舶產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并有效控制。涉及產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、船舶建造過程控制、環(huán)境和職業(yè)健康安全運營控制、監(jiān)視和測量設(shè)備控制等相關(guān)內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1項目管理部負(fù)責(zé)建立《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》，明確策劃的職責(zé)、時機、方式等內(nèi)容。7.1.2每一條船的建造均應(yīng)進行策劃。策劃結(jié)果應(yīng)形成建造方案、建造方針、總進度計劃、工藝路線和規(guī)程、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃、大節(jié)點計劃、檢查項目表等。7.1.3項目管理部組織進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。經(jīng)營部負(fù)責(zé)辨認(rèn)船東船檢的規(guī)定。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)圖紙、技術(shù)參數(shù)、工藝的制定。各部門按照各自職責(zé)分工開展進行策劃。各部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批策劃結(jié)果。7.1.4策劃方式為：決策會、研討會、技術(shù)協(xié)調(diào)會等形式。7.1.5策劃時應(yīng)完全辨認(rèn)從顧客規(guī)定、員工規(guī)定、社會規(guī)定到顧客、員工、社會滿意的整個生產(chǎn)過程，再對這些過程進行策劃，最終的控制方案應(yīng)是最優(yōu)化的方案，并適于達(dá)成顧客、員工、社會滿意。7.1.6策劃最終結(jié)果應(yīng)形成《建造方針》?！督ㄔ旆结槨返木幹婆c內(nèi)容按《建造方針編制管理規(guī)定》執(zhí)行；7.1.7產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的控制措施應(yīng)在《建造方針》中列出。7.2與顧客有關(guān)的過程經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立《船舶產(chǎn)品協(xié)議評審程序》，規(guī)定了對船舶產(chǎn)品規(guī)定的擬定、評審、顧客溝通的職責(zé)和方法。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定。經(jīng)營部負(fù)責(zé)擬定顧客規(guī)定：顧客在協(xié)議或標(biāo)書中明示的規(guī)定；涉及價格、質(zhì)量和技術(shù)規(guī)定、進度等。顧客未規(guī)定，但通過船舶行業(yè)規(guī)定和同行比較而獲得的顧客潛在的規(guī)定。法律、法規(guī)中與船舶建造相關(guān)的規(guī)定。本公司的附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)和評審船東有關(guān)的規(guī)定。各部門按照各自職責(zé)范圍對顧客的規(guī)定本公司是否可以滿足進行評審。評審應(yīng)保證：顧客的規(guī)定已在協(xié)議或協(xié)議中有明確規(guī)定；本公司有能力滿足規(guī)定；評審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)得到及時解決；若顧客的規(guī)定沒有形成文獻(xiàn)，公司應(yīng)在接受顧客規(guī)定前進行確認(rèn)；有關(guān)顧客規(guī)定變更的信息應(yīng)傳遞到相關(guān)部門。顧客溝通經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集和反饋有關(guān)顧客的需求，需與顧客溝通的內(nèi)容：船東船檢與船舶產(chǎn)品有關(guān)的信息。船東船檢反饋的信息，涉及抱怨。船東船檢的問詢、協(xié)議或訂單的解決，涉及對協(xié)議或訂單的修改。溝通的方式：電話/傳真/信函聯(lián)絡(luò)；現(xiàn)場磋商、會議；不定期走訪；運用信息反饋單等。溝通時做到：與顧客溝通應(yīng)及時、準(zhǔn)確，保證顧客滿意。與顧客溝通的人員應(yīng)使用顧客熟悉的語言。按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料。具有快速進行溝通的設(shè)施。顧客的投訴或異議的解決應(yīng)盡也許達(dá)成顧客規(guī)定。7.3設(shè)計和開發(fā)技術(shù)工藝部建立《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，明確設(shè)計和開發(fā)策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)和更改的規(guī)定。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)全過程的控制。委托設(shè)計的管理由技術(shù)工藝部編制《委托設(shè)計管理辦法》，并按此規(guī)定執(zhí)行。設(shè)計和開發(fā)策劃。技術(shù)工藝部根據(jù)協(xié)議的規(guī)定，對船舶產(chǎn)品進行設(shè)計策劃和控制。在策劃時，應(yīng)按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定擬定：設(shè)計和開發(fā)階段劃分；設(shè)計總進度計劃，涉及每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)的時間與方式；設(shè)計人員的分工和職責(zé)、權(quán)限；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)按有關(guān)程序文獻(xiàn)的規(guī)定對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以保證有效的溝通，并明確職責(zé)分工。策劃的結(jié)果應(yīng)以《設(shè)計任務(wù)書》的形式形成文獻(xiàn)。隨設(shè)計的進展和情況的變化，由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人提出申請，并按相應(yīng)的審簽規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，及時調(diào)整設(shè)計任務(wù)書。設(shè)計和開發(fā)的輸入1)設(shè)計項目負(fù)責(zé)人按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織人員擬定與產(chǎn)品規(guī)定有關(guān)的輸入。輸入的記錄應(yīng)予以保持。設(shè)計輸入涉及：產(chǎn)品有關(guān)的功能和性能方面的規(guī)定；有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則及公約的規(guī)定；相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定；以前類似產(chǎn)品的文獻(xiàn)和資料中有關(guān)的信息；船舶產(chǎn)品所必須的其它規(guī)定。7)設(shè)計項目負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計輸入的各項規(guī)定進行評審。通過評審，保證輸入是充足適宜的；保證各項規(guī)定是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出1)船舶產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出是階段或最終的設(shè)計成果，技術(shù)工藝部按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定形成設(shè)計輸出，設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足下列規(guī)定：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的規(guī)定；編制采購清單、生產(chǎn)和服務(wù)使用的工藝文獻(xiàn)、圖紙、技術(shù)資料等；包含和引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性；設(shè)計輸出的種類和形式涉及：圖紙、技術(shù)資料、工藝文獻(xiàn)、實驗大綱、采購文獻(xiàn)等。設(shè)計和開發(fā)輸出文獻(xiàn)在發(fā)布前要按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定進行審批，以保證所有文獻(xiàn)的完整性、準(zhǔn)確性、合用性；所有圖紙、文獻(xiàn)必須清楚易懂。設(shè)計和開發(fā)輸出文獻(xiàn)按《產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文獻(xiàn)管理辦法》進行管理。7.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審設(shè)計和開發(fā)的評審可根據(jù)設(shè)計策劃的安排在設(shè)計的適當(dāng)階段進行，技術(shù)工藝部按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定負(fù)責(zé)評審的組織工作。準(zhǔn)備評審所需的文獻(xiàn)和資料、擬定參與評審的人員等，一般情況下，應(yīng)涉及與所評審的設(shè)計階段有關(guān)部門的代表參與。設(shè)計和開發(fā)評審的重要內(nèi)容涉及：是否滿足設(shè)計輸入的各項規(guī)定；設(shè)計方案是否合理、是否切實可行；資源配備能否滿足設(shè)計規(guī)定；選擇的材料、設(shè)備是否得當(dāng)；前次設(shè)計評審后的解決規(guī)定是否己滿足等。評審組成員在評審過程中應(yīng)及時辨認(rèn)并提出設(shè)計中存在的問題，以提供有關(guān)人員采用必要的措施。設(shè)計和開發(fā)評審結(jié)束，應(yīng)形成以下的輸出：評審中發(fā)現(xiàn)的問題及改善的建議；設(shè)計和開發(fā)評審結(jié)論報告；對評審中遺留問題采用的措施。設(shè)計評審會議后，由評審組長簽署評審結(jié)論；設(shè)計項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)論中的意見或建議對原設(shè)計進行改善或完善；技術(shù)工藝部對評審結(jié)論的貫徹情況進行檢查。需要時，可請顧客或其代表參與評審。設(shè)計評審報告及采用措施的記錄由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人整理后歸檔。設(shè)計和開發(fā)驗證。為保證船舶產(chǎn)品設(shè)計輸出滿足輸入的規(guī)定，技術(shù)工藝部應(yīng)根據(jù)設(shè)計策劃(設(shè)計方針書)的安排，并依據(jù)《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定組織設(shè)計驗證工作。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)編制設(shè)計驗證的圖樣與技術(shù)文獻(xiàn)目錄，分別送驗船機構(gòu)審查和顧客認(rèn)可并取得批準(zhǔn)和認(rèn)可后將己通過設(shè)計評審的設(shè)計輸出送驗船機構(gòu)和顧客進行驗證。設(shè)計驗證的過程中，設(shè)計項目負(fù)責(zé)人應(yīng)全面了解審查和/或認(rèn)可提出的驗證意見，督促各專業(yè)主管對驗證意見進行答復(fù)并對驗證意見和答復(fù)意見進行匯總，保證所有的送驗證內(nèi)容得到明確的驗證結(jié)果。設(shè)計驗證結(jié)束，技術(shù)工藝部應(yīng)分別保存一套完整的經(jīng)驗船機構(gòu)和顧客批準(zhǔn)標(biāo)記的圖樣與技術(shù)文獻(xiàn)；驗證的意見、答復(fù)意見；來往函件等備查文獻(xiàn)，用以證明設(shè)計驗證的過程及其結(jié)果。對本公司船舶產(chǎn)品設(shè)計驗證除上述方法外還可通過以下任何一項或它們的組合進行：變換方法進行計算；將新設(shè)計與己證實的類似設(shè)計進行比較；進行實驗和演示；對發(fā)放前的設(shè)計階段文獻(xiàn)進行評審；對于顧客或其代表規(guī)定控制的（驗證）項目，應(yīng)告知顧客或其代表參與設(shè)計驗證。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定的使用規(guī)定或己知的預(yù)期用途的規(guī)定，技術(shù)工藝部依據(jù)設(shè)計策劃的安排，根據(jù)《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定對船舶產(chǎn)品設(shè)計進行確認(rèn)。根據(jù)本公司的船舶產(chǎn)品特點，設(shè)計確認(rèn)通過系泊實驗、傾斜實驗（首制船）、航行實驗等方式在產(chǎn)品交付前進行。用于設(shè)計確認(rèn)的技術(shù)文獻(xiàn)涉及：系泊實驗大綱、航行實驗大綱、傾斜實驗大綱（首制船）和與實驗項目相相應(yīng)的實驗程序，且應(yīng)當(dāng)滿足GB/T3471—1995《海船系泊及航行實驗通則》中的一般規(guī)定。技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)系泊實驗大綱、航行實驗大綱、傾斜實驗大綱等有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)在確認(rèn)活動實行前，已得到驗船機構(gòu)、顧客或其代表的批準(zhǔn)。技術(shù)工藝部根據(jù)設(shè)計確認(rèn)項目和規(guī)定，編制設(shè)計確認(rèn)實驗計劃，組織有關(guān)部門實行設(shè)計確認(rèn)活動。技術(shù)工藝部事先準(zhǔn)備各種測量工具、登記表格，并負(fù)責(zé)記錄、保持設(shè)計確認(rèn)過程中的數(shù)據(jù)。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計完畢后，在實行過程中也許有下述因素導(dǎo)致設(shè)計更改：設(shè)計錯誤；工藝技術(shù)難實現(xiàn),制造有困難；顧客或供方規(guī)定更改；法律法規(guī)或其它規(guī)定己做更改；因采用糾正措施而需要進行更改等；評審后規(guī)定的更改；無法維護、保養(yǎng)。船舶產(chǎn)品的設(shè)計更改按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。重大設(shè)計更改，應(yīng)進行評審、驗證和確認(rèn)，并報經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實行更改。設(shè)計項目負(fù)責(zé)人對設(shè)計文獻(xiàn)的更改要進行認(rèn)證或組織評審，以擬定這些更改是否會影響己經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計驗證結(jié)果，或?qū)Ξa(chǎn)品組成部分和己交付產(chǎn)品的影響。設(shè)計和開發(fā)輸入、關(guān)鍵或重要特性的更改應(yīng)提交顧客或其代表批準(zhǔn)后實行。設(shè)計更改的評審結(jié)果及采用措施的記錄由技術(shù)工藝部按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定妥善保存。7.4采購7.4.1采購過程1）公司為保證采購及外包的過程符合規(guī)定的規(guī)定，制訂并執(zhí)行《采購過程控制程序》（采購部負(fù)責(zé)制訂）、《船用物資分類檢查》(質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)制訂)等文獻(xiàn)。2）采購部、技術(shù)工藝部、項目管理部、質(zhì)量保證部分別負(fù)責(zé)采購品、外協(xié)件、設(shè)計供方的評價、選擇。評價、選擇和重新評價的準(zhǔn)則、方法按《采購過程控制程序》執(zhí)行。3）用于船舶建造中的所有進口設(shè)備，以美元或歐元支付，需要報關(guān)的設(shè)備和材料屬于A類物資，例如：主機、發(fā)電機等；所有船上用國產(chǎn)專業(yè)設(shè)備和材料屬B類物資，涉及用人民幣購買的專利產(chǎn)品（甲板機械等）、鑄鍛件、內(nèi)裝材料、衛(wèi)生單元等；除B類之外的鋼材、管材、閥件、油料、各種輔助材料、標(biāo)準(zhǔn)件及易耗品等屬C類物資，涉及：焊劑、焊條、碳棒、日雜用品、勞保用品等。4）對于A、B、C三類物資，各歸口部門應(yīng)對供方進行評價和選擇，建立合格供方名冊。一般情況每隔三年對供方進行重新評價，適時修正合格供方名單。5）公司制定《采購過程控制程序》，規(guī)定采購時只在合格供方中選擇，如從未經(jīng)評價認(rèn)定合格的供方采購產(chǎn)品時，要事先履行審批手續(xù)，并增長進廠復(fù)驗。6）采購部、技術(shù)工藝部、生產(chǎn)管理部分別建立并保持合格供方檔案。7.4.2采購信息1）采購信息/文獻(xiàn)重要涉及：訂貨清冊、技術(shù)協(xié)議書、采購計劃、采購協(xié)議等文獻(xiàn)。采購信息應(yīng)能清楚、完整地表述對擬采購產(chǎn)品的控制規(guī)定，涉及：對產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定、驗收服務(wù)規(guī)定及其他規(guī)定等。合用時還應(yīng)涉及對供方：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的規(guī)定；人員資格的規(guī)定；質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的規(guī)定。2）采購部、技術(shù)工藝部在與供方溝通前，應(yīng)使規(guī)定的采購規(guī)定得到擬定且是充足的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司編制了《船用物資分類檢查》，明確規(guī)定對采購品實行的檢查和其他相關(guān)的必要活動的控制規(guī)定。1）采購品的驗證分為：本公司內(nèi)實行的驗證；貨源處實行的驗證。當(dāng)需實行貨源處驗證時，采購部應(yīng)在采購協(xié)議中對驗證的安排、產(chǎn)品放行的方法作出明確的規(guī)定。具體執(zhí)行《船用物資分類檢查》2）經(jīng)驗證合格的采購品，由采購人員和倉庫保管員辦理采購品入庫手續(xù)，采購品的保管執(zhí)行本公司《產(chǎn)品防護控制程序》的控制規(guī)定。經(jīng)驗證為不符合的采購品，由采購人員負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)并予以隔離存放。質(zhì)量保證部檢查人員應(yīng)保持對采購品驗證的相關(guān)記錄。顧客或其代表對采購產(chǎn)品的驗證，既不能免去本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客或其代表的拒收。相關(guān)方控制。公司制定《相關(guān)方控制程序》，明確對各個對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效產(chǎn)生影響的相關(guān)方的控制職責(zé)和規(guī)定。各責(zé)任部門應(yīng)在合作協(xié)議中對相關(guān)方明確有關(guān)的環(huán)境和安全控制規(guī)定，或以相關(guān)方須知的方式告知，或規(guī)定其制定相應(yīng)的管理制度，并監(jiān)督檢查的方式對其施加影響。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供公司依據(jù)船舶建造協(xié)議，按照船東船檢規(guī)定開展船舶建造活動。為保證船舶建造活動在受控狀態(tài)下進行，滿足船東船檢和合用法律法規(guī)的規(guī)定，公司建立、實行并保持《生產(chǎn)運作控制程序》、《顧客財產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品防護控制程序》等程序文獻(xiàn)和《涂裝過程控制規(guī)定》、《標(biāo)記和可追溯性控制規(guī)定》等規(guī)定。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制1）項目管理部在產(chǎn)品開工前，負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃的編制，督促和檢查相關(guān)部門在生產(chǎn)開工前做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作。各生產(chǎn)部門在提供生產(chǎn)和服務(wù)時應(yīng)保證：施工場合獲得表述產(chǎn)品、零部件及相關(guān)產(chǎn)品的特性的信息和文獻(xiàn)，涉及有關(guān)的圖紙、技術(shù)文獻(xiàn)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等，并應(yīng)保持協(xié)調(diào)一致，文實相符，現(xiàn)行有效且不得隨意涂改；施工場合獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等；施工人員使用適宜的設(shè)備、工裝；施工和檢查人員獲得和使用計量器具、儀表及其它監(jiān)視和測量設(shè)備；實行監(jiān)控和測量；實行放行、交付和交付后的活動，并滿足相關(guān)文獻(xiàn)的規(guī)定；對焊條保管、焊接作業(yè)、涂裝作業(yè)等對環(huán)境有規(guī)定的，應(yīng)保證施工環(huán)境滿足工藝規(guī)定。2)經(jīng)營部與質(zhì)量保證部共同負(fù)責(zé)售后服務(wù)過程的控制。在售后服務(wù)中應(yīng)考慮如下過程：產(chǎn)品保修；產(chǎn)品的備件；顧客使用產(chǎn)品的征詢服務(wù)；顧客投訴時，應(yīng)及時做出反映,予以解決。具體分工及操作按《服務(wù)管理辦法》執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，應(yīng)對過程實行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)，本公司特殊過程是船舶焊接、涂裝等。本公司編制了相應(yīng)的程序文獻(xiàn)對這些過程實行控制，保證過程的輸出滿足策劃的結(jié)果。2)本公司對特殊過程進行確認(rèn)涉及以下內(nèi)容：為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則或工藝文獻(xiàn)（焊接工藝經(jīng)認(rèn)可、編制涂裝工藝）；特殊過程的操作人員，由綜合管理部按《人力資源控制程序》的規(guī)定進行培訓(xùn)和考核，持證上崗；生產(chǎn)管理部組織對使用的設(shè)備能力進行認(rèn)可及對其維護保養(yǎng)，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》的規(guī)定執(zhí)行；特殊過程生產(chǎn)用材料、輔助材料及上道工序轉(zhuǎn)來的材料、半成品、在制品等必須經(jīng)檢查合格后，方可繼續(xù)加工；作業(yè)環(huán)境須干燥、通風(fēng)、整潔，露天作業(yè)應(yīng)采用遮蔽、防潮等相應(yīng)措施；特殊過程作業(yè)的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄；當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對特殊過程進行再確認(rèn)，保證對影響過程能力的變化及時作出反映。7.5.3標(biāo)記和可追溯性1)在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，本公司各相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)采用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)記產(chǎn)品，經(jīng)檢查的產(chǎn)品應(yīng)做出檢查狀態(tài)標(biāo)記。在有可追溯性規(guī)定期，應(yīng)作出產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記，保證在需要時追回或進行特別檢查時，能辨認(rèn)具體產(chǎn)品和追溯其位置或生產(chǎn)、質(zhì)量狀態(tài)。2)質(zhì)量保證部依據(jù)《標(biāo)記和可追溯性控制規(guī)定》的規(guī)定，指導(dǎo)和監(jiān)督各相關(guān)單位按照規(guī)定對的地實行產(chǎn)品標(biāo)記和檢查狀態(tài)標(biāo)記。3)標(biāo)記的形式涉及：印記、標(biāo)簽、涂色、粘貼、銘牌、指定放置區(qū)域或文獻(xiàn)記錄等，本公司根據(jù)可追溯性規(guī)定和被標(biāo)記對象的具體特點選用不同的標(biāo)記形式；根據(jù)船舶產(chǎn)品單件或小批量生產(chǎn)的特點，在滿足可追溯性和標(biāo)記的唯一性前提下，在某些生產(chǎn)階段可以通過有關(guān)文獻(xiàn)和記錄作為標(biāo)記的形式。4)標(biāo)記的內(nèi)容標(biāo)記應(yīng)表達(dá)下列所有或部分內(nèi)容，或通過其中某一部分追溯到其它部分的內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、工程編號；材料牌號、爐批號或設(shè)備型號、編號；所屬工藝項目、檢查和實驗項目；檢查或?qū)嶒灎顟B(tài)和/或檢查結(jié)果；生產(chǎn)者和制造加工日期；檢查者和檢查日期。5)標(biāo)記和可追溯性的基本規(guī)定統(tǒng)一歸口管理和部門分工管理相結(jié)合。各施工單位和相關(guān)部門在質(zhì)量保證部歸口管理和統(tǒng)一協(xié)調(diào)下執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)及其支持性文獻(xiàn)，滿足標(biāo)記和可追溯性規(guī)定。凡屬關(guān)鍵件（特性）和重要件（特性）的采購器材、加工件、安裝實驗項目、不合格品處置以及其它保持可追溯性的過程、結(jié)果等，都必須以適當(dāng)?shù)姆绞郊右詷?biāo)記和記錄；附于產(chǎn)品表面的各種標(biāo)記，應(yīng)當(dāng)位置醒目、清楚耐久，不影響產(chǎn)品外觀和內(nèi)在質(zhì)量，能與被標(biāo)記對象同步流轉(zhuǎn)，可追溯到質(zhì)量記錄；以文獻(xiàn)和記錄形式的標(biāo)記，能及時表白實際達(dá)成工藝階段、檢查狀態(tài)和其它應(yīng)追溯的內(nèi)容。7.5.4顧客財產(chǎn)1)本公司各級各類人員應(yīng)愛惜在本公司控制下的顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)的控制應(yīng)滿足《顧客財產(chǎn)控制程序》的規(guī)定。2)顧客財產(chǎn)涉及：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件、組件、原材料；顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；代表顧客提供的服務(wù)，如將顧客的財產(chǎn)運到第三方；顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，涉及規(guī)范、圖樣等。3)當(dāng)有顧客提供財產(chǎn)時，應(yīng)由經(jīng)營部與顧客簽訂書面協(xié)議，書面協(xié)議應(yīng)作為產(chǎn)品協(xié)議的一部分。簽訂書面協(xié)議前，應(yīng)由技術(shù)工藝部審查顧客提供財產(chǎn)的技術(shù)規(guī)格和合用性，對有關(guān)供貨的技術(shù)資料進行認(rèn)可。4)當(dāng)顧客財產(chǎn)是硬件產(chǎn)品時，產(chǎn)品到廠后，由質(zhì)量保證部、經(jīng)營部、技術(shù)工藝部等單位會同顧客或其代表共同對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、隨機資料、附件、備品、備件、完整性和外觀等進行檢查驗收、確認(rèn)。并由質(zhì)量保證部做出檢查標(biāo)記、記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合、丟失、損壞等情況時經(jīng)營部應(yīng)及時記錄，對不符合的產(chǎn)品進行隔離存放并及時告知顧客。5)顧客財產(chǎn)經(jīng)檢查符合驗收標(biāo)準(zhǔn)后，保管或使用部門應(yīng)妥善保護和維護顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)的入庫、標(biāo)記、貯存、保管、發(fā)放應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用時，應(yīng)及時報告顧客并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護1)公司在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個階段采用標(biāo)記、搬運、貯存、保護等措施，為產(chǎn)品的符合性提供防護，以保證產(chǎn)品在交付前不受到損壞或變質(zhì)。本公司編制并執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》，以實行對產(chǎn)品防護的控制。2）倉庫保管員應(yīng)妥善保護入庫采購品的出廠標(biāo)記，檢查員對檢查合格的采購品進行檢查狀態(tài)標(biāo)記，各車間對自制半成品、成品件的標(biāo)記應(yīng)滿足《標(biāo)記和可追溯性控制規(guī)定》的規(guī)定。3）在產(chǎn)品制造、安裝過程中，從事起吊、運送作業(yè)的人員應(yīng)根據(jù)起吊/運送件的體積、重量選擇適宜的搬運方法，防止因搬運不妥導(dǎo)致產(chǎn)品損壞。所有從事吊運作業(yè)的人員應(yīng)持有特種作業(yè)操作證書，并能遵守規(guī)定的作業(yè)程序。4）公司根據(jù)產(chǎn)品的特點，必要時，對交付的產(chǎn)品（如船舶設(shè)備備件）采用適宜的方法進行包裝，防止產(chǎn)品外表受到損壞。5）倉庫管理員對采購的產(chǎn)品在貯存期間的質(zhì)量負(fù)責(zé)，具體按《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定進行貯存。所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，有溫、濕度和有效期規(guī)定的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)每季度組織一次查庫，防止產(chǎn)品的超期使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。6）各部門對中間產(chǎn)品、零部件在貯存期間的質(zhì)量負(fù)責(zé)，所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，具體按《產(chǎn)品防護控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。7）所有配套產(chǎn)品、裝船設(shè)備（含露天安裝設(shè)備）均應(yīng)按工藝規(guī)定加以防護。碼頭安裝和系泊實驗、航行實驗階段船舶上的明火作業(yè)，應(yīng)嚴(yán)格遵守“三級動火”等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定。船舶下水后至交付前?？坎次黄陂g（含拖曳、調(diào)檔作業(yè)），各生產(chǎn)部門應(yīng)組織做好安全防護工作。環(huán)境和職業(yè)健康運營控制安環(huán)部負(fù)責(zé)建立《環(huán)境運營控制程序》和《職業(yè)健康安全運營控制程序》，對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中以及相關(guān)方活動中存在的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險進行有效控制。綜合管理部負(fù)責(zé)辦公活動及其輔助活動中存在的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)船舶建造過程及其輔助活動中存在的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制。各部門負(fù)責(zé)本部門活動中存在的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制。重要環(huán)境因素和公司全員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)等進行作業(yè)，保證對重要環(huán)境因素和安全健康風(fēng)險進行有效控制。相關(guān)方中存在環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險《環(huán)境運營控制程序》和《職業(yè)健康安全運營控制程序》規(guī)定進行控制。7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司對也許發(fā)生的環(huán)境及職業(yè)健康安安全事故及自然災(zāi)害等突發(fā)事件進行防止、控制，盡量減少也許發(fā)生的環(huán)境影響、疾病和傷害。潛在的事故或緊急情況,涉及:人安環(huán)部負(fù)責(zé)建立相應(yīng)緊急情況的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急計劃，各部門按照應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急計劃的規(guī)定進行運作。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)可以防止或減少也許隨著的對員工職業(yè)健康安全的影響、環(huán)境影響、疾病和傷害。安環(huán)部負(fù)責(zé)評價應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)實際效果的有效性。可行時，安環(huán)部應(yīng)組織進行應(yīng)急演練。不能進行演練時，安環(huán)部對其制訂的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急計劃每年進行適宜性、充足性進行評審。應(yīng)急預(yù)案計劃應(yīng)符合下列規(guī)定：保證在作業(yè)場合發(fā)生緊急情況時，能提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保護員工職業(yè)健康安全或減少環(huán)境影響；告知并與有關(guān)當(dāng)局、近鄰和應(yīng)急響應(yīng)部門建立聯(lián)系；闡明應(yīng)急環(huán)節(jié)。9．公司制定并實行《安全與環(huán)保事故調(diào)查解決控制程序》，按規(guī)定對也許發(fā)生的事故進行調(diào)查和解決。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1公司制定和實行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制。7.6.2質(zhì)量保證部和項目管理部應(yīng)對生產(chǎn)過程中所必須使用的監(jiān)測設(shè)備實行嚴(yán)格控制，控制的內(nèi)容涉及：1）對照能溯源到國際和國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照檢定周期或在使用前進行校準(zhǔn)或驗證；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)；2）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；3）得到辨認(rèn)，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；防止也許使測量結(jié)果失效的調(diào)整；5)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。6)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備不符合規(guī)定期，質(zhì)量保證部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何影響的產(chǎn)品采用下列措施：用有效的設(shè)備重新檢查和實驗；對已交付的產(chǎn)品、活動進行跟蹤。質(zhì)量保證部保存監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其具有滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認(rèn)。8測量、分析和改善8.1總則本公司策劃并實行以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改善過程；證實船舶建造質(zhì)量的符合性；保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的符合性；連續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效性；8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意公司制定并實行《顧客滿意度測量程序》，明確顧客信息的收集、分析和顧客滿意度測量的方法，用以對顧客滿意限度的信息進行監(jiān)視和測量，保證質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改善的方面。1）顧客滿意信息的來源與顧客滿意有關(guān)的信息可涉及：顧客滿意度調(diào)查、用戶意見調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流失分析、顧客贊揚、擔(dān)保索賠等。2）顧客信息的收集、分析和解決經(jīng)營部、質(zhì)量保證部對顧客在設(shè)計、采購、生產(chǎn)、售后服務(wù)過程中反饋的信息進行收集、整理，及時反饋有關(guān)部門解決，并將這些信息按《數(shù)據(jù)收集和分析程序》的規(guī)定進行分類、匯總。3）顧客滿意度的測量經(jīng)營部在每年開展管理評審前，根據(jù)顧客滿意信息收集、分類、匯總的結(jié)果進行記錄分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改善的依據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以此評價管理體系是否符合策劃的安排、滿足標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，是否得到有效實行和保持。管理者代表組織管理體系內(nèi)部審核；質(zhì)量保證部每年制定內(nèi)部審核計劃,報管理者代表審核后實行；質(zhì)量保證部根據(jù)審核的規(guī)定和規(guī)定，策劃審核方案并實行；審核員應(yīng)具有規(guī)定的資質(zhì)，并回避對本人所在部門的審核；審核組組長負(fù)責(zé)組織、實行審核并編制審核報告；被審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保證及時采用措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合及其因素；內(nèi)部審核的跟蹤活動應(yīng)涉及對所采用措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)驗證的組織和驗證結(jié)果的審核；內(nèi)部審核的全過程記錄由質(zhì)量保證部整理并歸檔。 8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司還制定和執(zhí)行《過程的監(jiān)視和測量程序》，對過程進行監(jiān)視和測量，以保證滿足顧客的規(guī)定。1)各相關(guān)部門應(yīng)采用適宜的方法負(fù)責(zé)對本部門管理體系過程實行監(jiān)視和適當(dāng)時進行測量。2)通過這些監(jiān)視方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。3)當(dāng)未能達(dá)成所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。4)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量歸口管理，必要時，采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》和《無損檢測管理辦法》，其中《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》分別對采購品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量作了規(guī)定，以驗證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。《無損檢測管理辦法》對公司建造的船舶及非船舶產(chǎn)品的焊縫、結(jié)構(gòu)和管系的NDT檢測提出具體規(guī)定。1）采購品的監(jiān)視和測量采購品的檢查由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)，審查采購品的隨機資料、采購品的外觀質(zhì)量、完整性，必要時采用理化實驗/無損探傷等方法。倉庫保管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)記辦理入庫手續(xù)。具體按《船用物資分類檢查》執(zhí)行。2）過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是指：產(chǎn)品從材料、設(shè)備領(lǐng)用到加工安裝，直至系泊、航行實驗之前的各工序（項目）的檢查。生產(chǎn)單位施工人員嚴(yán)格按圖紙、工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定施工，認(rèn)真做好自檢；提交專檢前，應(yīng)填好交檢單，必要時應(yīng)同時提交自主管理登記表或?qū)嶒炗涗浀龋粰z查人員按產(chǎn)品圖紙、工藝及相應(yīng)的檢查規(guī)程進行檢查，同時對施工人員作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔助工具等是否對的進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時簽發(fā)《質(zhì)量信息反饋單》；檢查人員在進行檢查和測量時，所使用的檢測器具保證檢定合格；具體記錄各項測試數(shù)據(jù)；檢查合格后及時簽發(fā)交檢單；檢查不符合的產(chǎn)品要及時標(biāo)記、隔離，未經(jīng)適當(dāng)處置，任何人無權(quán)擅自放行或轉(zhuǎn)序。具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。3）最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是指：通過系泊實驗、航行實驗對船舶的技術(shù)性能和完整性進行全面檢查和驗證。最終檢查和實驗應(yīng)具有以下條件：按照系泊、航行實驗大綱和/或形成文獻(xiàn)的程序，加工（組裝）、安裝系統(tǒng)（項目）的檢查和實驗基本完畢，且技術(shù)文獻(xiàn)、質(zhì)量證件己具有；航行實驗應(yīng)在系泊實驗項目基本結(jié)束（其中保證航行安全的實驗項目應(yīng)完畢并所有合格）后進行；首制船舶凡實驗大綱有規(guī)定的，在航行實驗前，應(yīng)完畢傾斜實驗；船舶的消防、救生、通迅、防護設(shè)施完好，各項安全措施已貫徹。檢查員按實驗大綱及有關(guān)檢查規(guī)程對最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，合格后方可交付。實驗結(jié)果達(dá)不到技術(shù)規(guī)定的系統(tǒng)（項目）應(yīng)及時分析研究，采用相應(yīng)措施后，重新對該項目進行實驗和驗證。除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均己完畢且結(jié)果符合規(guī)定之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。4）產(chǎn)品檢查和實驗項目以及所需的記錄按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》及相應(yīng)的檢查規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。5）實驗控制對重要的實驗項目，應(yīng)按以下規(guī)定控制：技術(shù)工藝部編制實驗大綱，明確數(shù)據(jù)采集規(guī)定；項目管理部做好參試產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)、測量和實驗設(shè)備校驗、參試人員職責(zé)等方面的準(zhǔn)備工作；實驗前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查合格后，方可進行實驗；嚴(yán)格按照實驗大綱、程序組織實驗，并對影響實驗過程的因素進行控制；在實驗結(jié)束后，質(zhì)量保證部按規(guī)定的程序收集、整理實驗數(shù)據(jù)和原始記錄，保證數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性；同時，應(yīng)分析、評價實驗結(jié)果。8.2.5環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和不符合控制公司建立《環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和結(jié)果解決程序》，規(guī)定開展環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測的職責(zé)、