新版管理制度匯編模板

****（**）**有限公司版次DQP-**/S-2023管理制度匯編受控狀態(tài)：受控號(hào)：2023.08.25實(shí)行****（**）**有限公司發(fā)布目錄一、文明生產(chǎn)管理辦法……………5二、安全生產(chǎn)管理辦法……………6三、物品定置管理規(guī)定……………8四、防火和保衛(wèi)工作管理規(guī)定……9五、消防設(shè)施管理規(guī)定……………10六、警衛(wèi)人員值班及巡邏制度……12七、車輛交通安全管理規(guī)定………13八、質(zhì)量管理辦法………………14九、樣品制作及管理規(guī)定………21十、員工出入廠管理規(guī)定………22十一、招用臨時(shí)用工審核把關(guān)的規(guī)定……………23十二、生產(chǎn)車間工資核算辦法……24十三、機(jī)關(guān)人員早會(huì)點(diǎn)名制度……25十四、員工工作調(diào)動(dòng)和考勤管理規(guī)定……………26十五、原料管理辦法………28十六、外購(gòu)原料驗(yàn)收管理規(guī)定……29十七、原料調(diào)撥和使用管理規(guī)定…………………30十八、原料供方評(píng)價(jià)細(xì)則………31十九、產(chǎn)品出廠驗(yàn)貨規(guī)定………32二十、貨品出廠管理規(guī)定………33二十一、貨品管理規(guī)定補(bǔ)充規(guī)定…………………34二十二、材料管理辦法……………35二十三、油漆使用管理規(guī)定………39二十四、材料合格供方評(píng)估細(xì)則…………………39二十五、采購(gòu)物質(zhì)分類明細(xì)表……40二十六、固體廢棄物管理辦法…………………41二十七、危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定…………………42二十八、設(shè)備管理規(guī)定…………44二十九、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理辦法………………48三十、能源使用管理辦法……49三十一、基本建設(shè)管理辦法……52三十二、財(cái)務(wù)管理規(guī)定…………55三十三、辦公用品使用管理規(guī)定…………………57三十四、公文管理辦法……………59三十五、工作服發(fā)放和使用管理規(guī)定……………60三十六、公務(wù)接待工作規(guī)定………61三十七、對(duì)外接待禮儀規(guī)定……62三十八、燒材及剩余物管理規(guī)定…………………63三十九、環(huán)境衛(wèi)生和冬季清雪管理規(guī)定…………64四十、檔案管理辦法……………65四十一、小車使用管理暫行規(guī)定…………………66四十二、小車安全管理制度………67四十三、員工自用通勤車輛管理規(guī)定……………69四十四、計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定……70四十五、行政過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究管理辦法……………72四十六、公司領(lǐng)導(dǎo)班子工作例會(huì)制度……………74四十七、關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的九條規(guī)定…75四十八、公司后備干部管理辦法…………………76四十九、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度……78五十、成品木托盤的管理………79五十一、實(shí)驗(yàn)室管理制度………80五十二、木托盤檢查、制作和檢疫及除害解決的管理方法…92五十三、產(chǎn)成品搬運(yùn)、防護(hù)管理規(guī)定…………93文明生產(chǎn)管理辦法QP/**/S——GZ001一、堅(jiān)持文明生產(chǎn)管理。各分廠廠長(zhǎng)是文明生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，要做到環(huán)境衛(wèi)生清潔，工藝流程合理，生產(chǎn)設(shè)備完好，工人操作文明，規(guī)章制度建全，工作緊張有序。具體標(biāo)準(zhǔn)是：（一）物料擺放實(shí)行定置管理，地面無(wú)污物、油漬。（二）員工自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程，講文明懂禮貌。在工作中對(duì)的使用勞動(dòng)防護(hù)用品。（三）保證設(shè)備狀態(tài)完好、清潔，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，對(duì)待用、待修設(shè)備要妥善保存。（四）要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行愛(ài)崗敬業(yè)教育、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。（五）文明生產(chǎn)工作要與做好安全生產(chǎn)、防火、社會(huì)治安綜合治理工作相結(jié)合，形成齊抓共管局面，使其抓出成效，達(dá)成預(yù)期工作標(biāo)準(zhǔn)。二、要制定出切合本單位實(shí)際的文明生產(chǎn)管理規(guī)章制度，貫徹工作責(zé)任，明確工作范圍，工作不留死角。三、各單位要高度重視文明生產(chǎn)工作，建立以分廠廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)的文明生產(chǎn)工作組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)平常車間文明生產(chǎn)督促檢查工作。四、調(diào)度工作必須堅(jiān)決執(zhí)行“下級(jí)服從上級(jí)”的原則，各分廠要堅(jiān)定不移地服從公司生產(chǎn)部的調(diào)度指揮和安排，及時(shí)上報(bào)日產(chǎn)量、原料儲(chǔ)備等報(bào)表，為公司安排正常的生產(chǎn)提供快捷可靠的信息。五、生產(chǎn)部天天對(duì)各分廠的生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，生產(chǎn)調(diào)度要堅(jiān)守崗位，不得擅離職守，碰到緊急或突發(fā)事件及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。六、生產(chǎn)部每月按《銷售計(jì)劃》下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》，并隨時(shí)監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的完畢情況，每周生產(chǎn)調(diào)度平衡會(huì)時(shí)，解決各分廠生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，對(duì)每月的生產(chǎn)指標(biāo)的完畢情況進(jìn)行匯總分析，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)做出分析報(bào)告，及時(shí)查詢并提出解決意見(jiàn)，七、根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整產(chǎn)品種類，產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品產(chǎn)量，堅(jiān)持暢銷多產(chǎn)，平銷限產(chǎn)、滯銷停產(chǎn)、虧損不產(chǎn)的原則組織生產(chǎn)。八、對(duì)公司考核發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的區(qū)域要立即進(jìn)行整改，任何部門或個(gè)人不得搪塞、推諉。九、各分廠文明生產(chǎn)工作抓法不利，給公司帶來(lái)極壞影響并導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，生產(chǎn)部門可視情節(jié)給予100-5000元的經(jīng)濟(jì)處罰。十、對(duì)在文明生產(chǎn)工作中做出積極奉獻(xiàn)，提出合理化建設(shè)被采納，對(duì)分廠文明生產(chǎn)工作有推廣辦法的部門或個(gè)人，公司將給予嘉獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金額度由公司班子會(huì)議研究決。安全生產(chǎn)管理辦法QP/**/S——GZ002第一章總則一、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《延邊林業(yè)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》，為了防止各種危害的發(fā)生，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和廣大員工的人身安全，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。二、安全生產(chǎn)工作貫徹安全第一、防止為主的方針，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全面加強(qiáng)科學(xué)管理，堅(jiān)持主管部門與全體員工共同參與相結(jié)合的原則。三、安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的安全生產(chǎn)和消防工作進(jìn)行管理，各單位、各部門領(lǐng)導(dǎo)是安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，要始終把安全生產(chǎn)放到第一位，實(shí)行層層負(fù)責(zé)制，建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)體系，嚴(yán)格做到管生產(chǎn)必須管安全。四、各分廠必須堅(jiān)持文明生產(chǎn)，廣大員工必須在生產(chǎn)中自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，做到領(lǐng)導(dǎo)不違章指揮，員工不違章作業(yè)。第二章安全教育五、凡公司內(nèi)新上崗員工，必須進(jìn)行“三級(jí)”教育，即公司教育、分廠教育、班組教育，否則不準(zhǔn)上崗操作。六、調(diào)換工種教育。不管新老員工，調(diào)換工種后，都要由生產(chǎn)車間技術(shù)員和安全員對(duì)其進(jìn)行新工種的安全技術(shù)教育和崗位責(zé)任制教育。七、對(duì)特殊工種員工安全教育必須通過(guò)培訓(xùn)，并通過(guò)考核合格后，持安全操作證方可獨(dú)立操作，單位對(duì)無(wú)證者無(wú)權(quán)分派上崗操作。八、各生產(chǎn)車間必須堅(jiān)持每日班前教育、班中檢查、班后總結(jié)，并認(rèn)真做好安全教育記錄。第三章安全檢查九、安全保衛(wèi)部對(duì)生產(chǎn)中的安全工作，除進(jìn)行正常的檢查外，還要進(jìn)行不定期聯(lián)合大檢查，重點(diǎn)是規(guī)定堵塞漏洞，防患于未然，并根據(jù)不同時(shí)期和上級(jí)規(guī)定組織專業(yè)和季節(jié)性檢查。十、對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要認(rèn)真研究，采用措施，限期整改，對(duì)暫時(shí)解決不了的重大安全問(wèn)題，要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告，做到件件有著落。第四章事故調(diào)查十一、安全保衛(wèi)部對(duì)發(fā)生的生產(chǎn)事故，要及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)趕往現(xiàn)場(chǎng)，查明因素，寫出事故調(diào)查報(bào)告，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)查解決。十二、發(fā)生事故的各分廠要上報(bào)“事故報(bào)告表”，寫明因素、責(zé)任，并堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則，杜絕發(fā)生同類事件。十三、為保護(hù)員工的安全健康，盡量控制加班加點(diǎn)。十四、在工作中要對(duì)的使用勞動(dòng)防護(hù)用品。第五章獎(jiǎng)懲措施十五、各單位重要負(fù)責(zé)人因違章指揮，強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)，而發(fā)生重大傷亡事故的，除公司對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰、取消單位和其本人年度評(píng)選資格外，將按有關(guān)規(guī)定移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。十六、各單位重要負(fù)責(zé)人不認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，對(duì)事故隱患不積極采用措施，而發(fā)生一般生產(chǎn)事故的，公司將對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，傷者所支付的醫(yī)療費(fèi)用除保險(xiǎn)公司按規(guī)定和比例賠付外，余額部分和治療期間誤工工資由各單位自行承擔(dān)。十七、公司對(duì)堅(jiān)持安全生產(chǎn)、防止事故、參與搶險(xiǎn)救護(hù)、進(jìn)行安全科學(xué)技術(shù)研究方面取得顯著成績(jī)的部門和個(gè)人，將給予精神和物資獎(jiǎng)。物品定置管理規(guī)定QP/**/S——GZ003為了加強(qiáng)公司物品定置管理，進(jìn)一步整頓生產(chǎn)秩序，清理生產(chǎn)車間物品存放混亂的現(xiàn)象，強(qiáng)化員工對(duì)物品管理的意識(shí)，實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。一、生產(chǎn)車間物料按種類、規(guī)格、合格、不合格管理狀態(tài)進(jìn)行分類放置。二、對(duì)各區(qū)域做出標(biāo)記，在放置物料時(shí)不能超過(guò)界定的區(qū)域，并留出安全通道。三、所有物品應(yīng)碼放整齊，帖好標(biāo)簽，項(xiàng)目要填寫完整。四、嚴(yán)格按車間畫好的平面圖進(jìn)行放置物料，嚴(yán)禁超過(guò)規(guī)定區(qū)域。防火和保衛(wèi)工作管理規(guī)定QP/**/S——GZ004為加強(qiáng)公司防火和安全保衛(wèi)工作，保證公司各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，結(jié)合公司實(shí)際特制定本規(guī)定。一、公司員工須認(rèn)真遵守員工自用通勤車輛管理規(guī)定，自覺(jué)做到禮貌進(jìn)出工廠，出入工廠積極下車接受門衛(wèi)警衛(wèi)人員的登記檢查。二、公司員工工作期間不準(zhǔn)飲酒，不準(zhǔn)酒后上崗，不準(zhǔn)搞封建迷信和非法集會(huì)活動(dòng)，不準(zhǔn)玩撲克、象棋、麻將等，不準(zhǔn)攜帶管制性刀具和易燃易爆物品入廠，不準(zhǔn)打架斗毆，違者將處以100—500元的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)關(guān)系，移交公安機(jī)關(guān)解決。三、公司各部門、各單位要教育員工知法、懂法、守法，學(xué)會(huì)自我安全防護(hù)和掌握消防知識(shí)。每位員工要自覺(jué)愛(ài)惜消防設(shè)施和器材，嚴(yán)禁挪用、損壞和外借消防器材，違者除按價(jià)補(bǔ)償外，將給予100—1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。四、公司員工嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)動(dòng)火吸煙，嚴(yán)禁擅自使用水電焊和亂接臨時(shí)電線等。如因工作需要?jiǎng)佑盟姾缸鳂I(yè)時(shí)，必須向公司主管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可使用。凡未經(jīng)審批擅自使用水電焊和拉接電線者，將給予100—500元的經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)導(dǎo)致嚴(yán)重后果的將追究其法律責(zé)任。五、凡外來(lái)人員，未經(jīng)有關(guān)部門允許嚴(yán)禁進(jìn)入廠內(nèi)。經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入廠內(nèi)人員要出示證件并進(jìn)行登記，積極交出攜帶火種和易燃物品。外來(lái)車輛必須由司機(jī)本人登記簽字，經(jīng)保衛(wèi)人員檢查后方可駛?cè)霃S內(nèi)。進(jìn)入廠區(qū)后要嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全、防火和保衛(wèi)工作制度，對(duì)損壞廠區(qū)內(nèi)設(shè)施、物品等除按價(jià)補(bǔ)償外，將視情節(jié)給予一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。六、公司員工嚴(yán)禁攜帶任何非私有物品出廠，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在追回物品的同時(shí)，將處以200-1000元的罰款，并通報(bào)批評(píng)。物品數(shù)量較多，價(jià)值較高的事件，解除勞動(dòng)關(guān)系，移交公安機(jī)關(guān)解決。七、公司員工要認(rèn)真遵守各項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律和安全操作規(guī)程及安全防火規(guī)定，要努力做到安全防火人人有責(zé)，遇有險(xiǎn)情應(yīng)積極報(bào)告并積極參與施救工作。八、公司保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)防火、防盜、防破壞、防災(zāi)害事故進(jìn)行檢查，可依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)違犯規(guī)定人員進(jìn)行處罰。保安人員要嚴(yán)格遵守《公司警衛(wèi)人員值班及巡邏制度》，恪盡職守、秉公執(zhí)法、不詢私情、盡職盡責(zé)完畢本職工作。消防設(shè)施管理規(guī)定QP/**/S——GZ005一、消防通道1、疏散通道（車間內(nèi)保證人員及時(shí)撤離的重要通道）規(guī)定：嚴(yán)禁設(shè)擋及堆物，車間門應(yīng)開(kāi)關(guān)自如，暢通無(wú)阻。檢查發(fā)現(xiàn)不通不暢，罰款50—100元。2、安全出口規(guī)定：車間所有出口（涉及配電室、機(jī)修間、油漆線、休息室等），在室內(nèi)工作人員要熟知，嚴(yán)禁封堵，保證暢通。檢查發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，罰款10—100元。3、消防車通道（廠區(qū)內(nèi)車間外） 規(guī)定：要保證暢通無(wú)阻，板院物料集中區(qū)域要按規(guī)定留有足夠間隔區(qū)（按消防水帶附設(shè)長(zhǎng)度計(jì)算），檢查未按規(guī)定留有消防通道，按消防法規(guī)解決。4、消防間隔區(qū)（車間與車間、堆放物料區(qū)間）規(guī)定：除車間廠房原自然布局外，任何新擴(kuò)建設(shè)施，必須經(jīng)公安消防部門審批，凡未報(bào)經(jīng)審批，不得投入使用，違者按消防法規(guī)解決。二、消防設(shè)施1、室外消防栓規(guī)定：各單位及公司負(fù)責(zé)安全消防部門及負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行兩次檢查，要時(shí)刻保證靈敏有效，及時(shí)消除積水，保證用時(shí)準(zhǔn)時(shí)啟動(dòng)，并作好記錄，查記錄，缺一次或有一處不符合規(guī)定給予50—100元罰款。2、室內(nèi)墻壁消防栓規(guī)定：閥門啟動(dòng)自如、水槍、水帶齊全有效，卡扣堅(jiān)固，正面通道嚴(yán)禁封堵，并設(shè)有明顯標(biāo)志，檢查發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定，給予10—100元罰款。3、滅火器（擺放位置醒目）規(guī)定：車間員工會(huì)使用，負(fù)責(zé)人每周進(jìn)行檢查，保持清潔，無(wú)缺損，抽查5—10具滅火器，有一具不符合規(guī)定給予5—50元罰款。三、消防安全基礎(chǔ)工作1、管理組織機(jī)構(gòu)健全，責(zé)任分工明確，缺一項(xiàng)給予5—20元罰款。2、層層貫徹包保責(zé)任制，責(zé)任制未貫徹到班組給予50—100元罰款。3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)文獻(xiàn)精神，嚴(yán)格檢查制度，查工作記錄，缺一項(xiàng)給予5—50元罰款。4、認(rèn)真開(kāi)展對(duì)員工消防知識(shí)培訓(xùn)工作，每季度至少一次，使員工做到“三懂、三會(huì)”，即：懂得本崗位火災(zāi)危險(xiǎn)性，懂得基本消防常識(shí)，懂得防止火災(zāi)的措施；會(huì)報(bào)警，會(huì)撲救初起火災(zāi)，會(huì)組織疏散人員。5、嚴(yán)格執(zhí)行使用電焊、水焊管理規(guī)定，擅自動(dòng)用水電焊，將給予100—500元罰款。6、嚴(yán)格嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)吸煙，違者按公司相關(guān)規(guī)定解決。四、消防工作責(zé)任1、檢查發(fā)現(xiàn)車間對(duì)消防工作不重視，責(zé)任不貫徹，實(shí)行獎(jiǎng)罰制。2、消防負(fù)責(zé)人，沒(méi)有盡職盡責(zé)，對(duì)消防工作不重視，將給予加重處罰。3、消防工作責(zé)任不清，互相推委，影響工作，給予加重處罰。警衛(wèi)人員值班及巡邏制度QP/**/S——GZ006為了加強(qiáng)公司警衛(wèi)（保衛(wèi)）隊(duì)伍的基礎(chǔ)建設(shè)，樹立公司的良好形象，不斷提高警衛(wèi)隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力，避免事故案件及突發(fā)事件的發(fā)生，特制定本制度。1.實(shí)行天天24小時(shí)值班制度，門衛(wèi)人員按規(guī)定著裝上崗，不得遲到、早退，不得擅離職守，不準(zhǔn)酒后上崗。值班期間嚴(yán)禁飲酒、睡覺(jué)或做與工作無(wú)關(guān)的事情。發(fā)現(xiàn)一次扣罰工資50.00元，兩次調(diào)離原工作崗位。2.嚴(yán)格做好出入廠人員和車輛的檢查、登記工作，接待外來(lái)人員或接聽(tīng)電話要使用文明用語(yǔ)，不得講臟話、粗話，對(duì)外來(lái)人員作好安全消防教育工作，外來(lái)人員登記時(shí)必須查明其有效證件。外來(lái)人員酒后以及與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入廠區(qū)；外來(lái)人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)在廠區(qū)內(nèi)巡視，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即清除出廠。同時(shí)要嚴(yán)防外來(lái)人員攜帶火種入廠。3.嚴(yán)格遵守公司大門開(kāi)關(guān)時(shí)間，公司中門在上班鈴聲響起同時(shí)關(guān)閉，下班時(shí)須在下班鈴聲響過(guò)后，方可放行，對(duì)工作期間，需要離開(kāi)公司的人員，要查驗(yàn)出門證，并做好登記工作。4.天天交接班時(shí)作好值班記錄和巡邏記錄，將待辦事宜和注意的問(wèn)題交代清楚。5.認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各種隱患，不安定因素，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)人員要及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)。6.公司門衛(wèi)及各單位值班人員要嚴(yán)格執(zhí)行巡邏檢查制度，巡邏期間，嚴(yán)禁走過(guò)場(chǎng)，不能留死角。巡邏時(shí)發(fā)生案件、事故等緊急情況，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。因工作責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生火災(zāi)、被盜、破壞等案件，追究其相應(yīng)責(zé)任的同時(shí)予以辭退。7.加強(qiáng)午間休息和夜間值班等重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)部位的巡邏檢查工作。8.對(duì)需要檢查的部位、人員，需說(shuō)明情況，依法進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁侵犯員工人身權(quán)利。9.要經(jīng)常性地開(kāi)展摸底排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消滅不安定因素，嚴(yán)厲懲處打擊違反廠規(guī)廠紀(jì)的各類人員。10.認(rèn)真做好公司其他有關(guān)安全保衛(wèi)方面的工作。車輛交通安全管理規(guī)定QP/**/S——GZ007為保證公司車輛行車安全，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等有關(guān)車輛交通安全的法律法規(guī)，努力學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守有關(guān)道路交通規(guī)則的業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高駕駛技術(shù)和維修技能。二、車輛交通安全管理貫徹“安全第一，防止為主”的方針，實(shí)行崗位責(zé)任制。駕駛員行車過(guò)程中要力爭(zhēng)做到“四講”。1.一講禮貌：以禮待人、不盛氣凌人；理直氣和，不強(qiáng)詞奪理；文雅和氣，不惡語(yǔ)傷人；少鳴喇叭，不逞能欺人；互相尊重，相敬如賓。2.二講風(fēng)格：來(lái)車有障礙，積極靠邊；情況復(fù)雜，積極讓行；別人有困難，積極幫助；熱情待人，助人為樂(lè)。3.三講秩序：不爭(zhēng)道，不搶行；服從指揮，服從檢查；謙虛謹(jǐn)慎，安全為重；自覺(jué)遵守、維護(hù)交通秩序。4.四講道德：不有禮不讓，不損人利己，不強(qiáng)意坑人，不壓人車輛；熱愛(ài)公司，熱愛(ài)工作；忠誠(chéng)誠(chéng)實(shí)，遵紀(jì)守法。三、駕駛員駕駛車輛時(shí)，要認(rèn)真執(zhí)行車輛三檢制度。即：出車前，行駛中，收車后的車輛檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除，不準(zhǔn)開(kāi)帶病車。四、駕駛員要愛(ài)惜車輛，及時(shí)保養(yǎng)，在不影響安全行車的情況下努力減少成本。五、駕駛員要自覺(jué)服從公安機(jī)關(guān)和公司辦公室及安全管理部門的監(jiān)督和檢查，做到文明駕駛車輛。六、駕駛員未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將車輛交給別人駕駛，不準(zhǔn)駕駛與駕駛證準(zhǔn)駕駛車型不相符的車輛。公司小車未經(jīng)辦公室主任或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)互駕。七、駕駛車輛時(shí)必須帶駕駛證和準(zhǔn)駕證。嚴(yán)禁酒后駕車和私自出車八、在患有疾病或過(guò)度疲勞時(shí)不準(zhǔn)駕駛車輛。駕駛車輛時(shí)不準(zhǔn)飲食、閑談或有其它妨礙安全行車的行為。九、駕駛員有權(quán)拒絕違章行車指令。十、出車后將車輛按指定的地點(diǎn)停放，嚴(yán)禁亂停、亂放。否則出現(xiàn)問(wèn)題后果自負(fù)。十一、出現(xiàn)交通事故時(shí)，及時(shí)上報(bào)，按權(quán)限解決。解決時(shí)做到事故因素不清不放過(guò)；事故責(zé)任不清不放過(guò)；事故責(zé)任者應(yīng)受處罰沒(méi)受罰不放過(guò)；沒(méi)采用措施吸取教訓(xùn)不放過(guò)十二、本規(guī)定如與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)規(guī)定相抵觸時(shí)按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量管理辦法QP/**/S——GZ008第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，提高出材率和原料運(yùn)用率，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《吉林延邊林業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理辦法》的具體規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本辦法。第二條堅(jiān)持質(zhì)量第一、用戶至上的方針，牢固樹立最大限度滿足用戶需要的質(zhì)量觀念，抓好質(zhì)量培訓(xùn)工作，建立健全內(nèi)部質(zhì)量管理體系及各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)名牌爭(zhēng)創(chuàng)工作。第三條本辦法合用于公司所屬各單位。第二章質(zhì)量管理第四條認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的系列標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)公司各部門GB/T19000—ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T24000—ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化管理，所有產(chǎn)品均按照現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家、專業(yè)和公司管理）以及協(xié)議規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，嚴(yán)禁無(wú)標(biāo)準(zhǔn)和不按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。第五條強(qiáng)化全員質(zhì)量管理意識(shí)，制定周密的公司、車間、班組三級(jí)質(zhì)量管理培訓(xùn)計(jì)劃。學(xué)習(xí)、借鑒、引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，全力營(yíng)造質(zhì)量管理創(chuàng)新氛圍，推動(dòng)公司質(zhì)量管理水平不斷提高。公司、車間、班組質(zhì)量管理人員和專業(yè)技術(shù)人員每年要參與兩次以上的專業(yè)培訓(xùn)。第六條強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃管理，涉及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃、質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃（等級(jí)品率、合格率）、落后產(chǎn)品更新?lián)Q代計(jì)劃、產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質(zhì)量改善措施計(jì)劃等等，計(jì)劃的貫徹要發(fā)動(dòng)干部員工層層展開(kāi)，把各項(xiàng)質(zhì)量目的和計(jì)劃貫徹到部門、班組、個(gè)人，并與考核、競(jìng)賽、評(píng)選、獎(jiǎng)懲等經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度相結(jié)合。第七條強(qiáng)化計(jì)量器具的配備率和檢測(cè)率，完善計(jì)量檢測(cè)手段，嚴(yán)格對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行定期檢定，實(shí)行生產(chǎn)全過(guò)程的計(jì)量檢測(cè)。計(jì)量器具的配備率要達(dá)成100%，檢測(cè)率要達(dá)成90%以上，合格率要達(dá)成95%以上。第八條強(qiáng)化生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理。1.建立可以穩(wěn)定生產(chǎn)合格品和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓好每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理。各單位重要負(fù)責(zé)人是質(zhì)量管理的第一負(fù)責(zé)人，要嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量全面達(dá)成或超過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的需求，努力生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2.抓好公司內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)管理在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的服務(wù)工作；抓好原材料、外部件和協(xié)作件、配套件等生產(chǎn)公司的質(zhì)量管理工作。特別是對(duì)外購(gòu)毛料、膠、漆的質(zhì)量管理。3.公司各有關(guān)部門和各生產(chǎn)車間必須明確質(zhì)量責(zé)任，對(duì)的、及時(shí)、協(xié)調(diào)地解決好交貨期、產(chǎn)量、質(zhì)量三者之間的關(guān)系。4.建立健全崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程、遵守工藝紀(jì)律，健全工藝紀(jì)律檢查制度和考核辦法。第九條建立以崗位責(zé)任制為中心的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，強(qiáng)化質(zhì)量檢查，嚴(yán)格實(shí)行質(zhì)量否決制度。從毛料、外購(gòu)件入廠到半成品、產(chǎn)成品出廠的生產(chǎn)過(guò)程，都要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢查制度，堅(jiān)決貫徹“五不準(zhǔn)”。即不合格的毛料、外購(gòu)件不準(zhǔn)入廠；不合格的毛料、外購(gòu)件不準(zhǔn)使用；不合格的半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序；不合格的產(chǎn)成品不準(zhǔn)入庫(kù)；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。同時(shí)要建立健全質(zhì)量檔案，做好產(chǎn)品質(zhì)量的原始記錄和記錄分析工作。第十條強(qiáng)化使用過(guò)程的質(zhì)量管理。具體由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，其職責(zé)范圍為：1.售后服務(wù)和售后用戶技術(shù)服務(wù)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和用戶訪問(wèn)，加強(qiáng)工商銜接，產(chǎn)銷掛鉤。通過(guò)各種渠道了解產(chǎn)品使用效果及用戶規(guī)定。2.建立用戶服務(wù)和用戶訪問(wèn)制度，建立用戶檔案，掌握用戶動(dòng)態(tài)。建立用戶服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，經(jīng)常訪問(wèn)、定期召開(kāi)用戶座談會(huì)。3.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，以便系統(tǒng)的收集、記錄和分析關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)市場(chǎng)流通各個(gè)方面的問(wèn)題；為決策者提供了解客觀環(huán)境、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)的機(jī)會(huì)，以便經(jīng)營(yíng)決策。4.凡投放市場(chǎng)的產(chǎn)品要有完整的使用說(shuō)明書。第十一條積極開(kāi)展名牌爭(zhēng)創(chuàng)工作，實(shí)行名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，要爭(zhēng)取“****”木地板獲國(guó)家級(jí)名牌產(chǎn)品，對(duì)爭(zhēng)創(chuàng)過(guò)程中有功人員公司予以獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額由公司董事會(huì)決定，同時(shí)對(duì)創(chuàng)國(guó)家級(jí)名牌產(chǎn)品有功人員上報(bào)集團(tuán)通報(bào)嘉獎(jiǎng)。第十二條各車間、各班組要積極開(kāi)展創(chuàng)質(zhì)量管理優(yōu)秀車間（班組）以及優(yōu)秀QC小組活動(dòng)，以此帶動(dòng)全公司質(zhì)量管理工作的發(fā)展和提高，凡取得州級(jí)以上優(yōu)秀QC成果的，公司將相應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額由公司董事會(huì)決定。第三章質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定第十三條公司產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)管部會(huì)同各車間共同起草修訂。公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)修改，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。在組織生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)先定標(biāo)準(zhǔn)，后組織投產(chǎn)，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查，凡屬違反規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致的質(zhì)量事故影響公司聲譽(yù)，均要追究當(dāng)事者責(zé)任。第四章考核與獎(jiǎng)懲第十四條以產(chǎn)品質(zhì)量合格率核定車間工資，具體如下：1.根據(jù)各車間的實(shí)際質(zhì)量情況，擬定出產(chǎn)品質(zhì)量合格率的標(biāo)準(zhǔn)值。2.質(zhì)管部人員天天要對(duì)車間各工序認(rèn)真抽查，抽查塊數(shù)根據(jù)《檢查規(guī)范》，計(jì)算出合格率，并做好原始記錄。同時(shí)車間派人與質(zhì)管部人員對(duì)檢，否則以質(zhì)管部抽查結(jié)果為準(zhǔn)。3.加強(qiáng)車間內(nèi)部質(zhì)量控制的積極性，牢固樹立下序就是客戶的觀念。若下道工序沒(méi)及時(shí)選出上道工序流入的不合格品，則視為該工序的不合格。4.生產(chǎn)車間必須用廢料調(diào)機(jī)，直到機(jī)器狀態(tài)處在正常時(shí)方可下料，否則產(chǎn)生的不合格品記入合格率。5.質(zhì)管部每周記錄上報(bào)各車間工序合格率考核表，反映各車間每周的質(zhì)量情況，獎(jiǎng)罰按工序合格率考核定額執(zhí)行。6.生產(chǎn)車間入庫(kù)最終合格率作為核定車間工資的另一數(shù)據(jù)，根據(jù)以往入庫(kù)情況，擬定各車間入庫(kù)最終合格率。具體為：實(shí)木地板平板最終合格率為97.5%；多層/實(shí)木仿古地板最終合格率為98%，三層復(fù)合地板最終合格率為98.5%，多層平板最終合格率為98.5%。7.每月各車間入庫(kù)合格率高于擬定值時(shí)，高出部分根據(jù)總量核算出數(shù)量，按10元/m2進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，如低于擬定值時(shí)，低于部分根據(jù)總產(chǎn)量，核算出數(shù)量，按10元/m2進(jìn)行罰款。第十五條因車間管理不善、工序流轉(zhuǎn)慢、違反工藝紀(jì)律或違章作業(yè)出現(xiàn)批量不合格品、廢品，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的視為質(zhì)量事故。1.一般質(zhì)量事故（損失額500-2023元）。導(dǎo)致事故的直接負(fù)責(zé)人要包賠直接經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人按損失額的10%進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。2.重大質(zhì)量事故（損失額2023-20230元）。導(dǎo)致事故的直接負(fù)責(zé)人要包賠直接經(jīng)濟(jì)損失，并對(duì)其作轉(zhuǎn)崗或除名解決，對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人按損失額的10%進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。3.特大質(zhì)量事故（損失額20230元以上）。導(dǎo)致事故的直接負(fù)責(zé)人要包賠直接損失，解決勞動(dòng)協(xié)議，屬于故意破壞的要追究刑事責(zé)任，對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人按損失額的10%進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰；質(zhì)量事故損失超過(guò)5萬(wàn)元的，對(duì)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人除進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰同時(shí)給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。4.以上罰款由公司質(zhì)管部開(kāi)具“罰款單”一式五份，公司財(cái)務(wù)部、勞資、質(zhì)管部、相關(guān)車間、有關(guān)負(fù)責(zé)人各一份，罰款交付財(cái)務(wù)部作為質(zhì)量管理資金單獨(dú)立帳，用于公司質(zhì)量課題研究、技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量管理先進(jìn)集體和個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)等費(fèi)用支出。第十六條對(duì)重視產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，質(zhì)量指標(biāo)按計(jì)劃完畢，未出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題的車間，年終給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司董事會(huì)決定。第五章原料質(zhì)量管理第十七條原料檢查員規(guī)定對(duì)的合用標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢查工作，并按規(guī)定進(jìn)行碼盤。第十八條原料送貨的客戶，在送貨后應(yīng)及時(shí)離開(kāi)驗(yàn)料現(xiàn)場(chǎng)，若要進(jìn)入驗(yàn)料現(xiàn)場(chǎng)需公司經(jīng)警陪同。原料干燥廠廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)行，并對(duì)此條實(shí)行效果負(fù)責(zé)。第十九條質(zhì)管部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員全權(quán)負(fù)責(zé)原料質(zhì)量在標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)的檢查、合用性解釋和監(jiān)查工作，相關(guān)部門和人員應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行。第二十條原料干燥廠廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)或檢查員若對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行的標(biāo)準(zhǔn)或檢查方法有異議，可以書面的形式報(bào)送質(zhì)管部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第二十一條原料進(jìn)料客戶對(duì)檢查方法或標(biāo)準(zhǔn)有異議，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)解釋。第二十二條原料檢查員一旦進(jìn)入原料干燥廠管理范圍內(nèi)，需經(jīng)廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)或相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后經(jīng)質(zhì)管部檢查員確認(rèn)后方可正式上崗工作。未經(jīng)培訓(xùn)的人員檢查的原料質(zhì)檢員可以不予驗(yàn)質(zhì)。第二十三條檢查員需按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，對(duì)待客戶一視同仁，發(fā)現(xiàn)有傾向性的質(zhì)量問(wèn)題或?qū)医滩桓牡?，一次警告，二次?zé)令車間罰款，三次解除勞動(dòng)協(xié)議。第二十四條原料干燥廠叉車司機(jī)需及時(shí)將驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)尺后的原料歸垛。第六章生產(chǎn)工藝管理第二十五條工藝文獻(xiàn)是生產(chǎn)中的指導(dǎo)性文獻(xiàn)，是各部門生產(chǎn)準(zhǔn)備，生產(chǎn)組織、材料供應(yīng)，技術(shù)檢查、經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)，也是指導(dǎo)方法的重要文獻(xiàn)。工藝文獻(xiàn)的貫徹執(zhí)行并按一定手續(xù)修訂是完畢正常生產(chǎn)秩序和完畢各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的可靠保證。第二十六條工藝文獻(xiàn)的編制1.產(chǎn)品工藝等重要技術(shù)文獻(xiàn)，由質(zhì)管部門編制，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.產(chǎn)品工藝有重大改善時(shí)，工藝文獻(xiàn)的編制須呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.工藝文獻(xiàn)的編制，由質(zhì)管部人員和各車間的負(fù)責(zé)人及有經(jīng)驗(yàn)的工人共同研究討論，按照科學(xué)規(guī)定和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合的方法進(jìn)行編制。工藝文獻(xiàn)須經(jīng)各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)匯簽。4.臨時(shí)性產(chǎn)品工藝由市場(chǎng)部會(huì)同質(zhì)管部與客戶共同協(xié)商擬定。5.工藝規(guī)程在編制過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或有修改意見(jiàn)時(shí)須向質(zhì)管部提出并共同研究決定。6.新工藝、新技術(shù)的采用應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十七條工藝文獻(xiàn)的貫徹1.新產(chǎn)品工藝文獻(xiàn)和老產(chǎn)品改善工藝文獻(xiàn)批準(zhǔn)后，在使用前由質(zhì)管部向各分廠廠長(zhǎng)、班長(zhǎng)、質(zhì)檢員、生產(chǎn)人員進(jìn)行講解，讓有關(guān)人員掌握具體內(nèi)容，以便對(duì)的執(zhí)行。3.新產(chǎn)品貫徹執(zhí)行后，一般的技術(shù)問(wèn)題由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)解決。在不能解決時(shí)應(yīng)將問(wèn)題的內(nèi)容和解決發(fā)生情況報(bào)質(zhì)管部協(xié)同解決。4.各分廠廠長(zhǎng)對(duì)本車間工藝文獻(xiàn)的貫徹工作負(fù)全責(zé)，解決貫徹中發(fā)生的一切問(wèn)題。對(duì)違反工藝的現(xiàn)象要及時(shí)糾正解決。5.各車間技術(shù)員具體指導(dǎo)和督促工人按照工藝規(guī)程進(jìn)行操作，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正或制止，并向車間主任報(bào)告。6.生產(chǎn)者應(yīng)按照工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝文獻(xiàn)規(guī)定，不得違反，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)聯(lián)系，不得擅自改變。嚴(yán)格工藝規(guī)程的操作。第二十八條工藝文獻(xiàn)的修改1.新產(chǎn)品小批試制階段，工藝文獻(xiàn)的修改，質(zhì)管部會(huì)同各車間技術(shù)員共同研究解決，待試制項(xiàng)目鑒定后，根據(jù)鑒定內(nèi)容由質(zhì)管部編制工藝文獻(xiàn)，呈報(bào)副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后投產(chǎn)。2.新產(chǎn)品在投產(chǎn)批量生產(chǎn)一定期間后即為老產(chǎn)品，老產(chǎn)品如有修改意見(jiàn)時(shí)，可由提出修改單位填寫“技術(shù)文獻(xiàn)更改告知單”，交質(zhì)管部審核后，統(tǒng)一修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部下達(dá)書面告知給有關(guān)單位執(zhí)行。3.如有特殊情況需要臨時(shí)更改工藝文獻(xiàn)時(shí)，由生產(chǎn)車間以書面形式上報(bào)質(zhì)管部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部下達(dá)執(zhí)行告知書。4.工藝文獻(xiàn)的修改如涉及到其它部門時(shí)，需經(jīng)其它有關(guān)部門會(huì)簽批準(zhǔn)后方可修改，如發(fā)生爭(zhēng)議，由質(zhì)管部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理決定。5.工藝的改善如認(rèn)為無(wú)把握直接投入生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)一方面進(jìn)行實(shí)驗(yàn)工作，對(duì)工藝進(jìn)行考核，由質(zhì)管部組織有關(guān)部門作出“工藝改善實(shí)驗(yàn)鑒定書”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可正式執(zhí)行。第二十九條新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)1.產(chǎn)品的更新?lián)Q代和開(kāi)發(fā)引進(jìn)均以市場(chǎng)需求為依據(jù)，以創(chuàng)收賺錢為原則。2.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的程序?yàn)榱㈨?xiàng)、審批、實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)、工藝設(shè)計(jì)、批量生產(chǎn)、鑒定、投產(chǎn)。3.新產(chǎn)品研制由公司主管部門立項(xiàng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，貫徹項(xiàng)目和試制組后方可進(jìn)行。4.產(chǎn)品試制過(guò)程中的所有原始資料均屬保密范圍，試制過(guò)程中不得遺失，實(shí)驗(yàn)場(chǎng)合不接待無(wú)關(guān)人員參觀，實(shí)驗(yàn)完畢由質(zhì)管部整理后呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式投產(chǎn)。5.公司根據(jù)新產(chǎn)品的創(chuàng)收情況給予試制人員相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。第三十條技術(shù)資料管理1.技術(shù)資料涉及圖紙，說(shuō)明書、工藝文獻(xiàn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品試制報(bào)告、原始記錄、鑒定報(bào)告、樣品圖片等。2.技術(shù)資料由質(zhì)管部設(shè)專人保管、分類立卷、登記建帳、重要資料應(yīng)同時(shí)具有兩套以上，帳物相符、手續(xù)清楚。3.嚴(yán)格借閱制度，凡屬保密資料，廠內(nèi)借閱由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，廠外借閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)，資料原件不外借。4.任何人不得涂改資料內(nèi)容，損壞、丟失、污染者酌情解決。第七章工序質(zhì)量管理第三十一條根據(jù)生產(chǎn)工藝和影響質(zhì)量的限度大小對(duì)工序評(píng)估分類為關(guān)鍵工序、一般過(guò)程和特殊過(guò)程。1.關(guān)鍵工序。重要有膠合板廠實(shí)木車間成型工序、**分廠成型工序、原料干燥長(zhǎng)窯干工序。2.特殊過(guò)程。重要有膠合板廠復(fù)合車間熱壓工序、集成材車間冷壓工序、地板車間油漆工序**分廠油漆工序等。3.一般過(guò)程。其余工序?yàn)橐话氵^(guò)程。第三十二條工序管理1.關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的操作工必須通過(guò)培訓(xùn)考試合格后才干上崗工作，培訓(xùn)的項(xiàng)目涉及設(shè)備操作、維護(hù)、安全；電氣操作、維護(hù)及安全、工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)定；計(jì)量器具的使用，還涉及公司規(guī)定必須培訓(xùn)的項(xiàng)目。培訓(xùn)事宜由生產(chǎn)部、車間安排，相關(guān)職能部門進(jìn)行培訓(xùn)和考核。2.對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的設(shè)備，車間及設(shè)備管理部門應(yīng)隨時(shí)觀測(cè)設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。對(duì)出現(xiàn)的潛在運(yùn)營(yíng)異常情況和經(jīng)常出現(xiàn)的、嚴(yán)重的有傾向性的質(zhì)量問(wèn)題要對(duì)設(shè)備分析因素，采用糾正或防止措施，并以書面形式上報(bào)到公司主管領(lǐng)導(dǎo)。3.車間操作工要嚴(yán)密監(jiān)控關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程設(shè)備參數(shù)，生產(chǎn)時(shí)規(guī)定建立關(guān)鍵和特殊過(guò)程控制記錄，記錄應(yīng)涉及所有的技術(shù)參數(shù)、設(shè)備參數(shù)及質(zhì)量檢測(cè)記錄。車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)員要每日檢查控制情況及產(chǎn)品質(zhì)量情況，質(zhì)管部按《檢查規(guī)范》的規(guī)定對(duì)以上所做記錄每日進(jìn)行校驗(yàn)抽查，發(fā)現(xiàn)未做記錄或未按實(shí)際操作記錄，每次對(duì)車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)員和操作工處以50元的罰款。4.質(zhì)管部對(duì)關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的控制管理及產(chǎn)品質(zhì)量要隨時(shí)抽檢，并將抽檢記錄每日上報(bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)與車間溝通，采用有效的措施。5.一般過(guò)程由操作工按標(biāo)準(zhǔn)或文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行控制，車間質(zhì)檢員每班進(jìn)行抽檢，并將記錄上報(bào)到質(zhì)管部，質(zhì)管部按《檢查規(guī)范》對(duì)一般過(guò)程抽檢，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采用措施并報(bào)告。6.關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的控制，所有技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量參數(shù)在控制或標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)方可生產(chǎn)，否則必須進(jìn)行停機(jī)調(diào)整。一般過(guò)程的生產(chǎn)，按產(chǎn)品質(zhì)量工序規(guī)定、加工的產(chǎn)品質(zhì)量在受控范圍之內(nèi)，產(chǎn)品合格率不低于規(guī)定的合格率就可以生產(chǎn)，但不合格產(chǎn)品必須在進(jìn)入下道工序前剔除。7.車間應(yīng)當(dāng)保證滿足工序或產(chǎn)品所需要的環(huán)境規(guī)定。特別是本公司的復(fù)合地板車間，多層地板拼板間，實(shí)木地板加工區(qū)域，成品庫(kù)房及原材料養(yǎng)生庫(kù)。這些工序的環(huán)境應(yīng)按相關(guān)文獻(xiàn)或規(guī)定執(zhí)行。8.關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的重要原輔材料須進(jìn)行事先實(shí)驗(yàn)、測(cè)試通過(guò)后可以使用，特殊過(guò)程產(chǎn)品的理化性能要天天進(jìn)行測(cè)試，確認(rèn)合格后，才可以生產(chǎn)和發(fā)貨。第三十三條制約機(jī)制。對(duì)工序管理控制效果較好的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按規(guī)定操作、執(zhí)行或結(jié)果較差的進(jìn)行處罰，關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程較好的每月可獎(jiǎng)勵(lì)50-200元，較差的罰100-200元；一般過(guò)程較好的獎(jiǎng)勵(lì)30-50元，較差的罰50-200元。公司將連續(xù)三個(gè)月對(duì)車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、質(zhì)檢員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。樣品制作及管理規(guī)定QP/**/S——GZ009為加強(qiáng)公司樣品管理，明確職責(zé)和程序，增長(zhǎng)公司與顧客的溝通和聯(lián)系，特制定本規(guī)定。1.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)樣品發(fā)送等聯(lián)絡(luò)事宜；2.質(zhì)管部負(fù)責(zé)樣品的制作、管理、歸檔等工作；3.各加工單位負(fù)責(zé)按照質(zhì)管部下達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加工顧客所需樣品。4.顧客所需樣品由市場(chǎng)部填寫樣品單，必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，下發(fā)到質(zhì)管部，否則不予執(zhí)行；5.質(zhì)管部根據(jù)樣品單的規(guī)定，將樣品單下發(fā)到相關(guān)單位，并監(jiān)督各單位按期完畢樣品的加工。做樣品時(shí)一定要考慮后序生產(chǎn)的可行性；6.所有外來(lái)顧客索要樣品時(shí)，必須經(jīng)市場(chǎng)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，才可以將樣品交與外來(lái)人員帶走，同時(shí)做好樣品送出登記管理；7.質(zhì)管部制作每塊樣品要規(guī)范管理，做到標(biāo)記清楚，及時(shí)送樣品室歸檔，同時(shí)制定出生產(chǎn)工藝規(guī)定；生產(chǎn)部測(cè)算出生產(chǎn)成本；8.質(zhì)管部和各單位在制作樣品過(guò)程中，要合理搭配物料，盡量減少浪費(fèi)；9.違反上述規(guī)定者，視情節(jié)處以100-500元罰款。員工出入廠管理規(guī)定QP/**/S——GZ010為進(jìn)一步嚴(yán)厲公司勞動(dòng)紀(jì)律，加強(qiáng)公司員工出入廠管理，不斷提高勞動(dòng)效率，特制定本規(guī)定。一、公司員工工作期間離開(kāi)公司必須持有出門證。否則門衛(wèi)不予放行。出門證由員工所在單位或部門填發(fā)。二、公司員工如有事外出時(shí)，先填寫出門證，由本部門或本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如主管領(lǐng)導(dǎo)不在，可由公司其他領(lǐng)導(dǎo)代簽方可出門。未按規(guī)定擅離崗位者，按曠工解決。三、公司部門及基層單位領(lǐng)導(dǎo)外出時(shí)，須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批出門證，如主管領(lǐng)導(dǎo)不在，可由公司其他領(lǐng)導(dǎo)代簽。四、收回的出門證由安全保衛(wèi)部每日下午下班前交勞資集中保管、備查，并核對(duì)考勤記錄，如有不符應(yīng)立即告知其所屬部門或單位領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查解決，并將調(diào)查解決結(jié)果向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。五、出門證上標(biāo)明使用時(shí)間，即日即時(shí)有效。門衛(wèi)對(duì)出門證進(jìn)行嚴(yán)格查驗(yàn)登記后，收回出門證予以放行，并負(fù)責(zé)在出門證上標(biāo)注歸廠時(shí)間。六、機(jī)關(guān)個(gè)別部門的有關(guān)人員，根據(jù)實(shí)際工作需要，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，可免出門證。出廠時(shí)須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在門衛(wèi)處登記出廠時(shí)間、去處以及歸廠時(shí)間，門衛(wèi)負(fù)責(zé)登記實(shí)際歸廠時(shí)間。招用臨時(shí)用工審核把關(guān)的規(guī)定QP/**/S——GZ011為了保證公司員工整體素質(zhì)，促進(jìn)公司健康發(fā)展，針對(duì)招用臨時(shí)用工素質(zhì)不高，把關(guān)審核不嚴(yán)的實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、招用臨時(shí)用工人員必備的條件為：年齡為18-45周歲，初中以上文化限度，重要車間的關(guān)鍵工序或重要技術(shù)崗位須具有高中以上文化限度，必須遵紀(jì)守法，無(wú)前科劣跡，可以自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，誠(chéng)實(shí)肯干，愛(ài)崗敬業(yè)，身體健康。二、新招用人員所需證件為：本人身份證、戶口薄、畢業(yè)證原件及復(fù)印件，體檢表、戶口所在地或居住地派出所證明。三、招用臨時(shí)用工的提報(bào)程序?yàn)椋夯鶎訂挝灰蚬ぷ餍枰杏门R時(shí)用工，先提請(qǐng)主管經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批后，交由公司分管勞資領(lǐng)導(dǎo)按具體規(guī)定和實(shí)際需要統(tǒng)一分派（直系親屬不得安排在一個(gè)車間），基層單位不得擅自招用臨時(shí)用工。四、臨時(shí)用工的錄用程序?yàn)椋悍沧栽竻⑴c公司臨時(shí)用工招用的人員，須攜帶相關(guān)證件先到勞資報(bào)名，公司勞資要對(duì)其進(jìn)行信息登記、證件審核、初審面試，符合公司規(guī)定的由公司分管勞資領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際需要派往各單位試用。五、新招用人員的安全教育：對(duì)新招用的臨時(shí)用工人員要嚴(yán)格進(jìn)行“三級(jí)安全教育”，即班組教育、分廠教育、公司教育。具體程序是新招用人員分派到指定崗位后，先由分廠班組長(zhǎng)先對(duì)其進(jìn)行崗位安全教育，并簽字后在崗位試用，試用合格后由分廠進(jìn)行入廠安全教育，廠長(zhǎng)簽字后到公司進(jìn)行安全教育，簽字后報(bào)董事長(zhǎng)簽批。六、招用臨時(shí)用工工作關(guān)系到公司的正常生產(chǎn)和公司形象，具有很強(qiáng)的嚴(yán)厲性。在此過(guò)程中，不僅公司不收取費(fèi)用，更不允許任何單位、部門和個(gè)人借招用臨時(shí)用工之際吃、拿、卡、要，收取費(fèi)用，借機(jī)斂財(cái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以嚴(yán)厲解決。七、負(fù)責(zé)招用臨時(shí)用工的相關(guān)單位、部門及有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)，要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。不符合招用規(guī)定和條件的，任何人員不得往公司介紹、勞資不允許往各分廠派、安全保衛(wèi)部不予進(jìn)行安全教育、招用單位負(fù)責(zé)人不要簽字。如上述單位或部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審核把關(guān)不嚴(yán)格，隨意介紹、簽字，公司將追究有關(guān)簽字人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。八、所招用的臨時(shí)用工違法、違紀(jì)、違反公司規(guī)章制度，公司除按有關(guān)規(guī)定處罰本人外還要追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。生產(chǎn)車間工資核算辦法QP/**/S——GZ012為加強(qiáng)公司勞動(dòng)工資管理，規(guī)范生產(chǎn)車間工資核算辦法，嚴(yán)格控制庫(kù)存量，保證產(chǎn)品發(fā)貨期，提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)，結(jié)合公司當(dāng)前實(shí)際，特制定本辦法（試行）。一、膠合板廠和**分廠工資核算按公司實(shí)際產(chǎn)品發(fā)貨量核算，未發(fā)出的產(chǎn)品、庫(kù)存的產(chǎn)成品和半成品暫不計(jì)入核算工資的產(chǎn)量，待發(fā)出后再予以結(jié)算。二、公司生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)相關(guān)部門和生產(chǎn)單位確認(rèn)下達(dá)后，就必須要保證其嚴(yán)厲性、計(jì)劃性和指令性，保證產(chǎn)品按期發(fā)出。如因故意或者過(guò)失未履行職責(zé)，而影響正常的生產(chǎn)秩序、延誤產(chǎn)品正常發(fā)出，因此所產(chǎn)生的損失和費(fèi)用由相關(guān)責(zé)任單位或部門承擔(dān)。三、公司生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間要周密組織生產(chǎn)，精細(xì)工藝管理，嚴(yán)控物料流程，不斷提高產(chǎn)能，減少庫(kù)存。根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際核定產(chǎn)量對(duì)車間進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。四、膠合板廠撥付**分廠的合板中，彎板量不允許超過(guò)總量的10%，**分廠返回膠合板廠需要改制的合板和開(kāi)槽板。否則超過(guò)部分的裝卸費(fèi)、運(yùn)送費(fèi)、拆裝費(fèi)及改制費(fèi)由直接責(zé)任車間承擔(dān)。五、生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)以上數(shù)量的記錄、匯總，并于每月25日前送至公司勞資部門。機(jī)關(guān)人員早會(huì)點(diǎn)名制度QP/**/S——GZ013為進(jìn)一步加強(qiáng)公司機(jī)關(guān)人員早會(huì)點(diǎn)名管理，嚴(yán)厲公司勞動(dòng)紀(jì)律，特制定本制度。一、機(jī)關(guān)人員每周周一至周五早7：30分在二樓會(huì)議室參與早會(huì)和點(diǎn)名（以下簡(jiǎn)稱為早點(diǎn)），**分廠機(jī)關(guān)人員每周周一參與早點(diǎn)。二、公司領(lǐng)導(dǎo)假如不能參與早點(diǎn)時(shí)，要向在家的公司重要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并由其他領(lǐng)導(dǎo)在點(diǎn)名前向考勤員說(shuō)明情況。三、各部門部長(zhǎng)假如有事不能參與點(diǎn)名，要向部門主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，主管領(lǐng)導(dǎo)在點(diǎn)名前向考勤員說(shuō)明情況。四、各部門人員確因其他因素不能參與早會(huì)，要向部門部長(zhǎng)請(qǐng)假，并由部長(zhǎng)在點(diǎn)名前向考勤員說(shuō)明情況。五、不按程序請(qǐng)假或不參與早點(diǎn)的，每次罰款5.00元。六、考勤員天天點(diǎn)完名后要通報(bào)出勤、請(qǐng)假、缺席情況，堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)假的現(xiàn)象。七、以上未盡事宜按公司《勞動(dòng)人事管理辦法》中勞動(dòng)紀(jì)律的考核規(guī)定執(zhí)行。員工工作調(diào)動(dòng)和考勤管理規(guī)定QP/**/S——GZ014為規(guī)范公司人事調(diào)配程序，加強(qiáng)出勤考核和勞動(dòng)紀(jì)律管理，嚴(yán)厲工作作風(fēng)，提高工作效率，特制定本規(guī)定。一、工作調(diào)動(dòng)管理1.公司中層副職以上人員工作調(diào)整變動(dòng)由公司黨委研究決定。公司管理人員、車間生產(chǎn)人員和后勤輔助人員在公司內(nèi)工作調(diào)整變動(dòng)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由調(diào)出、調(diào)入單位、部門負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，勞資按規(guī)定程序辦理相應(yīng)手續(xù)。2.從公司外調(diào)入人員，必須經(jīng)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，勞資方可辦理調(diào)入手續(xù)，并簽訂勞動(dòng)協(xié)議。3.從公司調(diào)出人員，由本人提出書面申請(qǐng)，單位、部門負(fù)責(zé)人簽字，由公司財(cái)務(wù)部出據(jù)有無(wú)欠款證明和工作交接證明。管理人員、核心技術(shù)人員、黨員、中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部，需由公司紀(jì)委確認(rèn)是否為備案調(diào)查人員，核算無(wú)誤后，由董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，勞資方可辦理調(diào)出手續(xù)，并解除勞動(dòng)協(xié)議。二、考勤管理1.各車間由核算員擔(dān)任考勤員，逐日負(fù)責(zé)認(rèn)真記錄考勤。月末由車間主任、考勤員簽字作為工資依據(jù)。2.員工遇事必須要在工作日親自去辦理的，應(yīng)當(dāng)事先憑請(qǐng)假條請(qǐng)假。如采用電話、口信等方式請(qǐng)假，事后必須補(bǔ)交請(qǐng)假條。假如假期不夠需應(yīng)提前辦理續(xù)假手續(xù)。3.員工請(qǐng)假1天由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2—3天由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，3天以上必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批；中層干部請(qǐng)假1天，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，2天以上必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批。事假期間不發(fā)工資。4.到醫(yī)院看病，給假半天，記“看病”考勤，不影響工資，半天以上記事假考勤。5.員工結(jié)婚持結(jié)婚證書，享受婚假3天；大齡（年滿25周歲）者享受婚假7天；因?qū)Ψ皆谕獾毓ぷ鞫璧酵獾亟Y(jié)婚的，酌情增長(zhǎng)路程假?；榧倨陂g工資照發(fā)。6.員工配偶、子女、父母或養(yǎng)父母死亡，給喪假3天；祖父、外祖父、祖母、外祖母、公婆、岳父母死亡，給喪假2天；如在外地酌情計(jì)路程假，假期工資照發(fā)。7.女員工產(chǎn)假一般為90天，假期應(yīng)產(chǎn)前產(chǎn)后連續(xù)計(jì)算，假期停發(fā)工資。8.女員工計(jì)劃外生育，其休息時(shí)間以事假論處。三、勞動(dòng)紀(jì)律考核1.公司員工必須嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，不遲到、不早退。遲到、早退一次罰款5元。當(dāng)月累計(jì)三次或年累計(jì)五次，通報(bào)批評(píng)，取消其年度評(píng)選先進(jìn)資格。當(dāng)月累計(jì)六次或年累計(jì)十次，通報(bào)批評(píng)，調(diào)離工作崗位或解除勞動(dòng)關(guān)系。2.凡屬下列情況之一者均以曠工論處：（1）采用不合法手段，涂改、騙取、偽造休假證明；（2）未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)，即不到崗；（3）不服從工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)教育仍不到崗；（4）打架斗毆、違紀(jì)致傷導(dǎo)致無(wú)法上崗；（5）其他違規(guī)違紀(jì)行為導(dǎo)致缺勤。3..曠工停發(fā)工資。連續(xù)曠工兩天或一個(gè)月內(nèi)累計(jì)三天、半年內(nèi)累計(jì)五天，解除勞動(dòng)關(guān)系。4.公司員工工作期間，不管白班和夜班，嚴(yán)禁竄崗、睡覺(jué)、聊天娛樂(lè)、干私活或擅離工作崗位等做與工作無(wú)關(guān)的事情，發(fā)現(xiàn)一次扣罰100—500元。５.工作時(shí)間內(nèi)，因事外出，須將出門證交門衛(wèi)，否則門衛(wèi)不允許放行６.各單位除正職一人脫產(chǎn)外，其他任何人員不允許脫產(chǎn)。由生產(chǎn)部和勞資負(fù)責(zé)考核。原料管理辦法QP/**/S——GZ015一、公司任何單位和部門調(diào)撥和使用公司存放的原木和半成品原料，必須經(jīng)檢查檢尺后方可使用，嚴(yán)禁擅自動(dòng)用，否則將對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員處以50-200元的罰款。二、原料撥入生產(chǎn)車間后，如發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)規(guī)格不符，應(yīng)及時(shí)退回，避免導(dǎo)致浪費(fèi)。如強(qiáng)行加工，則按原料損失價(jià)值的100%處罰相關(guān)單位。三、撥入生產(chǎn)車間的原料如存在質(zhì)量或規(guī)格誤差，應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)管部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門，確認(rèn)后由公司形成解決意見(jiàn)。如芯板端頭、膠合板、底板不合格，必須退回廠家。四、各單位生產(chǎn)工序要合理加工原料，量材下料。如在加工剩余物中發(fā)現(xiàn)可運(yùn)用的原料，將按可運(yùn)用原料價(jià)值的100%處罰該單位。五、各單位在調(diào)試設(shè)備過(guò)程中，嚴(yán)禁運(yùn)用等內(nèi)原料試機(jī)，否則將按損失價(jià)值的100%處罰該單位。六、各單位生產(chǎn)工序要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定，如人為因素導(dǎo)致原料損失，將對(duì)相關(guān)人員做出解決，并給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰，如：干燥車間碼盤人員，不按規(guī)定碼盤，將拆掉重碼；叉車司機(jī)將托盤叉倒，碼盤工資將由叉車司機(jī)承擔(dān)，導(dǎo)致原料損失，則按損失價(jià)值的100%由叉車司機(jī)承擔(dān)。七、違反上述規(guī)定導(dǎo)致原料損失，由檢查開(kāi)據(jù)處罰告知單，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字后從當(dāng)月工資總額中扣除。外購(gòu)原料驗(yàn)收管理規(guī)定QP/**/S——GZ016為加強(qiáng)公司外購(gòu)原料的驗(yàn)收管理，規(guī)范外購(gòu)原料入廠后的質(zhì)量驗(yàn)收、數(shù)量核對(duì)以及分選、碼放等各項(xiàng)工作，保證外購(gòu)原料可以按計(jì)劃保質(zhì)保量滿足生產(chǎn)需要，特制定本規(guī)定。1.原料干燥儲(chǔ)備廠負(fù)責(zé)外購(gòu)原料入廠的接受，并及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)原料信息。2.質(zhì)管部要及時(shí)對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)行質(zhì)量抽樣檢查，并按規(guī)定形成抽檢質(zhì)量報(bào)告報(bào)送至相關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。3.檢查部負(fù)責(zé)做好進(jìn)廠原料的標(biāo)記和信息錄入，詳實(shí)登記原料的入廠時(shí)間、運(yùn)送車輛牌照號(hào)、來(lái)源渠道、核對(duì)數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量、數(shù)量問(wèn)題，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并反饋給廠家。4.公司外購(gòu)的刨光材、獨(dú)面板在進(jìn)行分選、碼盤過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量問(wèn)題，生產(chǎn)單位要及時(shí)告知采購(gòu)部、質(zhì)管部和檢查部，公司將視情節(jié)對(duì)具體驗(yàn)質(zhì)人員予以處罰。5.芯板條、芯板端頭料、基材、色（樺）木表板片、指接條撥入車間后，對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題的要及時(shí)分選，標(biāo)明廠家名稱，按同規(guī)格、同數(shù)量打捆碼盤，由檢查部和車間檢尺員對(duì)檢后退庫(kù)，檢查部做好記錄后告知采購(gòu)部供貨廠家退回。6.不合格原料退庫(kù)時(shí)，各車間必須按原料干燥儲(chǔ)備廠規(guī)定的區(qū)域碼放，如未按指定區(qū)域放置，將對(duì)重要負(fù)責(zé)人處以100.00元的罰款，7.為保證公司與客戶雙方利益的公開(kāi)、公平和公正，對(duì)不合格品原料實(shí)行追溯性管理。即：不合格原料的驗(yàn)收單必須由質(zhì)管部、檢查部、原料干燥儲(chǔ)備廠共同會(huì)簽后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，如存在漏簽、誤簽和抽查結(jié)果與實(shí)際分選嚴(yán)重不符或因標(biāo)記丟失而導(dǎo)致物料混亂、丟失等情況，將對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員處以50.00—100.00元的罰款。原料調(diào)撥和使用管理規(guī)定QP/**/S——GZ017為加強(qiáng)公司原料(含半成品、改制料、邊角料等)的驗(yàn)收、存放、調(diào)撥和使用管理，進(jìn)一步規(guī)范程序，明確職責(zé)，特制定本規(guī)定。（1）公司生產(chǎn)部、質(zhì)管部和檢查部共同負(fù)責(zé)對(duì)公司外購(gòu)原料和車間生產(chǎn)的半成品及產(chǎn)生的改制料、邊角料進(jìn)行質(zhì)檢查收，并分別就其種類、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息建立臺(tái)帳。（2）各生產(chǎn)車間要按照《公司物品定置管理規(guī)定》的規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，按種類、規(guī)格、用途、合格、不合格管理狀態(tài)對(duì)原料進(jìn)行分類放置并貼好標(biāo)簽。標(biāo)簽要填寫的完整、清楚、詳實(shí)。碼放要盡量保證同類產(chǎn)品每盤碼放數(shù)量相同。（3）公司原料及半成品的撥付和使用必須要按照訂單的需要，并通過(guò)檢查部和用料車間檢尺后方可進(jìn)行，如擅自動(dòng)用或出現(xiàn)產(chǎn)成品、半成品虧（漲）庫(kù)，將按其原料價(jià)值的100%對(duì)相關(guān)單位和人員予以處罰。（4）原料撥入車間后，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格或質(zhì)量與生產(chǎn)需要不符，應(yīng)立即告知公司生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部召集檢查部、質(zhì)管部等相關(guān)部門和人員確認(rèn)后退回。同時(shí)，相關(guān)部門要根據(jù)實(shí)際情況予以解決。如強(qiáng)行加工，將按原料損失價(jià)值的100%對(duì)相關(guān)單位和人員予以處罰。（5）生產(chǎn)車間各工序要合理加工原料，量材下料，如在加工剩余物中發(fā)現(xiàn)可運(yùn)用的原料，將按其原料價(jià)值的100%對(duì)相關(guān)單位和人員予以處罰。（6）各單位要加強(qiáng)對(duì)員工的教育和管理，嚴(yán)禁“長(zhǎng)料短截”、“好料截廢”等人為導(dǎo)致原料損失浪費(fèi)，特別是生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的截鋸邊角料，不合格部分按實(shí)際規(guī)格保存原長(zhǎng)度，不得惡意截?cái)喑啥鄠€(gè)短塊后廢棄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)直接負(fù)責(zé)人予以除名，并按原料損失價(jià)值的200%處罰相關(guān)單位和人員。（7）各車間在調(diào)試設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁用等內(nèi)原料試機(jī)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按損失原料價(jià)值的100%處罰相關(guān)單位和人員。（8）公司所有的改制料和合板截鋸的邊角料要經(jīng)生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)管部和檢查部共同確認(rèn)后，按照生產(chǎn)部所指定的地點(diǎn)集中存放、統(tǒng)一管理，不允許車間擅自截鋸解決或直接運(yùn)至燒柴現(xiàn)場(chǎng)。如隨意碼放或私自解決，將按其價(jià)值的100%處罰相關(guān)單位和人員。（9）公司質(zhì)管部、檢查部及各生產(chǎn)車間要根據(jù)天天半成品的產(chǎn)量和產(chǎn)生改制料的數(shù)量，嚴(yán)格執(zhí)行半成品日產(chǎn)量報(bào)表和改制料日產(chǎn)生量報(bào)表制度，并分別就半成品和改制料的生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)檢結(jié)果和情況分析等內(nèi)容建立臺(tái)帳。（10）生產(chǎn)部、檢查部、質(zhì)管部及各生產(chǎn)單位要高度重視公司質(zhì)檢、驗(yàn)收工作，切實(shí)對(duì)質(zhì)檢人員進(jìn)行職責(zé)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位競(jìng)賽和技能考核等。同時(shí)，質(zhì)檢和檢查人員也要明確任務(wù)，履行職責(zé)，要保證提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，并對(duì)所提供的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。（11）違反以上規(guī)定的，由主管部門形成《事件報(bào)告書》送交至生產(chǎn)部。生產(chǎn)部調(diào)查確認(rèn)后形成《事件責(zé)任書》，并經(jīng)有關(guān)部門和責(zé)任單位會(huì)簽后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后由生產(chǎn)部下達(dá)處罰告知單。處罰告知單必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。原料供方評(píng)估細(xì)則QP/**/S——GZ018一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成我公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（60％）1、達(dá)成100%60分2、達(dá)成95%50分3、達(dá)成90%40分4、90%以下0分二、交貨情況（20%）按我公司規(guī)定日期入廠20分延遲到廠2天15分延遲到廠5天10分延遲到廠7天以上0分三、其他情況（20%）1、包裝完好，售后服務(wù)周到20分2、包裝較完整，售后服務(wù)欠缺15分3、包裝不完整，售后服務(wù)延后10分4、無(wú)包裝，無(wú)售后服務(wù)0分產(chǎn)品出廠驗(yàn)貨規(guī)定QP/**/S——GZ019為加強(qiáng)公司產(chǎn)品出廠檢查和顧客驗(yàn)貨的管理，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，增強(qiáng)內(nèi)部和顧客的溝通，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。1.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠驗(yàn)貨的聯(lián)絡(luò)事宜；質(zhì)管部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備驗(yàn)貨所需的工具，同時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的溝通及監(jiān)督實(shí)行；生產(chǎn)部及相關(guān)車間配合驗(yàn)貨。2.市場(chǎng)部在將要發(fā)貨時(shí)，在貨品生產(chǎn)正常情況下提前一天以書面形式告知相關(guān)部門，相關(guān)部門根據(jù)告知做好發(fā)貨前的驗(yàn)貨準(zhǔn)備工作。3.顧客來(lái)驗(yàn)貨時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)管部及生產(chǎn)車間，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將所驗(yàn)貨品運(yùn)至驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)。4.驗(yàn)貨時(shí)，市場(chǎng)部、質(zhì)管部、生產(chǎn)車間各跟隨一人配合驗(yàn)貨，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)拆盤、拆包，重新打包工作；質(zhì)管部負(fù)責(zé)驗(yàn)貨中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題和顧客提出的意見(jiàn)等信息收集工作；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)員配合驗(yàn)貨，對(duì)發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題采用糾正或防止措施。5.發(fā)貨時(shí)，客戶如沒(méi)有安排驗(yàn)貨人員，由市場(chǎng)部派專人進(jìn)行驗(yàn)貨，驗(yàn)貨時(shí)一定要嚴(yán)格按客戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，履行正常驗(yàn)貨程序，并按客戶規(guī)定填寫《驗(yàn)收單》以備案，保證發(fā)出產(chǎn)品不發(fā)生索賠。6.驗(yàn)貨結(jié)束后，質(zhì)管部將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分清責(zé)任，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)人員簽字報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)部門，質(zhì)管部和相關(guān)部門會(huì)同加工車間分析因素，提出采用措施的方案，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行，車間應(yīng)將實(shí)行的結(jié)果在規(guī)定期間內(nèi)報(bào)告到質(zhì)管部，對(duì)驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問(wèn)題、有傾向性的、經(jīng)常發(fā)生的問(wèn)題，質(zhì)管部在分清責(zé)任的同時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的解決，以每平方米80元的價(jià)格由相關(guān)車間或部門進(jìn)行補(bǔ)償，但需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后方可執(zhí)行。7.生產(chǎn)車間的分選合格率為99℅，但必須保證其余1%是不能導(dǎo)致顧客索賠的，即客戶滿意率為100℅。8.每次發(fā)貨之前，由生產(chǎn)車間對(duì)所發(fā)貨品現(xiàn)場(chǎng)的每個(gè)品種留樣，留樣數(shù)量至少2塊，應(yīng)隨機(jī)抽取貨品中的合格產(chǎn)品，做好標(biāo)記，以便追朔。貨品出廠管理規(guī)定QP/**/S——GZ020為加強(qiáng)公司貨品出廠管理，進(jìn)一步規(guī)范出門證管理制度，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。一、產(chǎn)成品的出廠。由市場(chǎng)部簽發(fā)“發(fā)貨告知單”，加蓋市場(chǎng)部公章，需由生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間相關(guān)人員簽字。二、原料廢料的出廠。由檢查部負(fù)責(zé)開(kāi)具出門證，協(xié)調(diào)質(zhì)管部、生產(chǎn)部、原料干燥儲(chǔ)備廠等部門和單位的相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝，并匯簽后報(bào)董事長(zhǎng)簽批。三、剩余物的出廠。由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)開(kāi)具出門憑證，需加蓋公司財(cái)務(wù)公章，經(jīng)財(cái)務(wù)部出納員、現(xiàn)場(chǎng)員簽字后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。四、其它產(chǎn)品（網(wǎng)架條、等外板等）的出廠。由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)開(kāi)具出門憑證，需加蓋公司財(cái)務(wù)公章，由財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、檢查部簽字。五、樣品的出廠。由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)開(kāi)具出門證，需加蓋市場(chǎng)部公章，由經(jīng)手人簽字后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。六、其它物品（返廠原材料、廢舊物品等）的出廠。由主管部門負(fù)責(zé)開(kāi)具出門證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。七、公司出廠的各類貨品及物品，凡不具有上述手續(xù)的，必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽批，董事長(zhǎng)外出時(shí)，由董事長(zhǎng)授權(quán)的公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，或由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決，但在簽批出門證時(shí)要注明“經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)”等字樣。任何人和部門不得擅自越級(jí)、越權(quán)解決。八、凡是不符合以上手續(xù)和條件的貨品，公司保衛(wèi)部（門衛(wèi)）和收發(fā)員要堅(jiān)決拒絕出廠，否則要承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。九、凡出廠貨品的出門證或憑證，需由收發(fā)員加蓋“準(zhǔn)予放行”章或簽字后，門衛(wèi)方可放行，并加蓋“作廢”章，然后將出門證返還至收發(fā)員處保管、備查。十、周六、周日及其它休息時(shí)間，除正常發(fā)貨外，其它任何物品不可出廠。非工作期間正常發(fā)貨，如手續(xù)完備，門衛(wèi)可予以放行。十一、收發(fā)員驗(yàn)貨、驗(yàn)票的工作實(shí)行垂直管理，歸屬黨委副書記領(lǐng)導(dǎo)，未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何人和部門不得指揮或干涉其具體工作。十二、實(shí)行出門證每周核對(duì)驗(yàn)收制度。每周周一由收發(fā)員協(xié)調(diào)保衛(wèi)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門和人員對(duì)上一周的出門憑證進(jìn)行核對(duì)，并在“登記簿”上驗(yàn)收會(huì)簽后報(bào)黨委副書記審核。貨品出廠管理補(bǔ)充規(guī)定QP/**/S——GZ021為進(jìn)一步加強(qiáng)公司貨品出廠管理，規(guī)范****與**之間物品流轉(zhuǎn)程序，特制定本補(bǔ)充規(guī)定。一、****和**所有物品的出廠憑證、單據(jù)具體由公司保衛(wèi)部（公安科）門衛(wèi)負(fù)責(zé)查驗(yàn)和登記。****驗(yàn)票人為收發(fā)員張慶珍，**驗(yàn)票人為門衛(wèi)關(guān)昕。二、**分廠產(chǎn)成品、半成品、樣品、剩余物及其它貨品和物品的出廠，均按公司現(xiàn)行的《貨品出廠管理規(guī)定》執(zhí)行。三、凡不具有出廠手續(xù)，而又未經(jīng)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的，門衛(wèi)要堅(jiān)決拒絕其出廠。任何部門和個(gè)人不得違反規(guī)定越級(jí)、越權(quán)辦理。四、****與**之間的產(chǎn)成品、半成品、剩余物、辦公用品和各種材料、設(shè)備及零配件的流轉(zhuǎn)，必須使用現(xiàn)行的《產(chǎn)品出廠驗(yàn)收單（四聯(lián)單）》運(yùn)營(yíng)。此《驗(yàn)收單》與公司現(xiàn)行的材料領(lǐng)取小票、產(chǎn)品出庫(kù)單等出入庫(kù)手續(xù)不發(fā)生重疊和交叉，各為所用。五、《驗(yàn)收單》由市場(chǎng)部、材料部、設(shè)備部、檢查部等部門具體承辦人員填寫，第一聯(lián)由開(kāi)票人留存；第二聯(lián)由承辦人送交出廠物品主管部門做驗(yàn)收憑證；第三聯(lián)由承運(yùn)人轉(zhuǎn)交接受人留存；第四聯(lián)為出門憑證，此出門證經(jīng)入廠方門衛(wèi)查驗(yàn)和接受人簽收后，由承運(yùn)司機(jī)負(fù)責(zé)返還至出廠方門衛(wèi)保管。六、**所有物品的出廠，除具有完備的手續(xù)、董事長(zhǎng)簽批外，還要經(jīng)分廠廠長(zhǎng)簽字，否則門衛(wèi)拒絕放行。七、****與**之間物品流轉(zhuǎn)憑證實(shí)行每周核驗(yàn)制度。由公司各業(yè)務(wù)主管部門協(xié)同保衛(wèi)部負(fù)責(zé)于每周周一對(duì)上周的出門憑證進(jìn)行核對(duì)。材料管理辦法QP/**/S——GZ022為不斷加強(qiáng)公司材料管理，使其逐步實(shí)現(xiàn)合理性、科學(xué)性和實(shí)效性，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序進(jìn)行，特制定本辦法。一、材料的計(jì)劃管理1.公司材料部要根據(jù)公司年度和月份的生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)改造、設(shè)備維修及工程項(xiàng)目等材料需用情況，編制公司年度和月份的材料計(jì)劃。年度計(jì)劃要在上一年12月10日前提出，月份計(jì)劃要在當(dāng)月前5天內(nèi)提出。年度和月份計(jì)劃經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后作為申請(qǐng)和采購(gòu)的依據(jù)。2.制定年度、月份材料供應(yīng)計(jì)劃，必須要進(jìn)一步到車間、班組及施工現(xiàn)場(chǎng)，了解材料消耗和生產(chǎn)及工程進(jìn)度情況，編定和修改出比較合理的材料消耗定額。3.材料部要時(shí)掌握消耗、庫(kù)存和儲(chǔ)備的真實(shí)情況，盡也許使材料的采購(gòu)、供應(yīng)趨于合理、準(zhǔn)確。二、材料的消耗定額管理1.公司材料部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定公司材料消耗定額，并經(jīng)常監(jiān)督、檢查定額的執(zhí)行情況，要制定完善的定額管理制度。2.建立健全材料消耗的原始記錄和記錄分析工作。3.材料部、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)材料消耗定額執(zhí)行情況的考核，看定額與實(shí)際消耗的吻合限度，以便對(duì)定額中存在的問(wèn)題給予解決，并根據(jù)新情況對(duì)材料消耗進(jìn)行必要的修改。三、材料的儲(chǔ)備管理材料部要定期進(jìn)行庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析，使庫(kù)存與生產(chǎn)需要相符，合理安排好儲(chǔ)備。材料庫(kù)要實(shí)行ABC分類管理，將品種繁多的材料按重要限度和資金占用的不同進(jìn)行分類：1.A類材料。品種約占10-15%，資金約占用80%。A類材料實(shí)行訂貨采購(gòu)，應(yīng)盡量按照定量訂貨的經(jīng)濟(jì)批量（訂貨總費(fèi)用和儲(chǔ)備總費(fèi)用之和最小的一次訂購(gòu)量）原則進(jìn)行訂貨，以免過(guò)多地占用資金。對(duì)A類材料實(shí)行嚴(yán)格的集中管理。2.B類材料。品種約占20-30%，資金約占用15%。B類材料采用次重要掌握，適當(dāng)控制庫(kù)存，實(shí)行集中和分散相結(jié)合的管理。3.C類材料。品種約占60-65%，資金約占用5%。C類材料由于品種繁多，資金占用少，一般可進(jìn)行較大批量的進(jìn)貨和靈活的管理，以便有更多的精力和時(shí)間集中抓好其它兩類材料的管理。四、材料的記錄管理1.記錄員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行記錄工作制度，統(tǒng)一管理所有材料消耗的各項(xiàng)報(bào)表和原始記錄，負(fù)責(zé)每月按期上報(bào)《材料消耗匯總表》，記錄報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，填寫要工整、潔凈。2.對(duì)的使用材料明細(xì)賬，合理對(duì)材料進(jìn)行分類，解決好材料核算業(yè)務(wù)，做好記賬、對(duì)帳、報(bào)賬、結(jié)賬工作，做到手續(xù)完備、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)字清楚準(zhǔn)確，單位相符，帳賬相平。3.規(guī)格不同、品種不同、型號(hào)不同、計(jì)量單位不同及價(jià)格相差懸殊的材料不能入同一帳頁(yè)，對(duì)不合理的材料上賬攤銷要嚴(yán)格執(zhí)行材料憑證審查與復(fù)核制度，妥善保管材料檔案資料。五、材料的采購(gòu)管理1.采購(gòu)人員要不斷學(xué)習(xí)各種材料性能、用途，掌握所采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)，要全面進(jìn)一步調(diào)查和掌握供貨市場(chǎng)情況，認(rèn)真優(yōu)選供貨單位和采購(gòu)方式。2.在采購(gòu)工作中應(yīng)做到按計(jì)劃、按標(biāo)準(zhǔn)、按財(cái)務(wù)管理制度辦事，沒(méi)有特殊情況，無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)；價(jià)格比較貴、數(shù)量比較多、有特殊功能的材料，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字不采購(gòu)；質(zhì)量不合格、材質(zhì)規(guī)格型號(hào)不清的不采購(gòu)；價(jià)格不合理的不采購(gòu)，人情貨不采購(gòu)，有國(guó)營(yíng)、集體的不去個(gè)體采購(gòu)，能開(kāi)增值稅發(fā)票的不開(kāi)普通發(fā)票。3.材料的采購(gòu)具體由材料部負(fù)責(zé)，其它任何單位和個(gè)人都無(wú)采購(gòu)權(quán)。特殊情況須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并告知材料部門備案，方可進(jìn)行，否則材料部門不予以驗(yàn)收，后果自負(fù)。采購(gòu)員采購(gòu)的材料如無(wú)特殊情況，不得直接交給使用單位或使用人，應(yīng)一律由保管員驗(yàn)收后入庫(kù)。4.對(duì)于采購(gòu)簽訂供貨協(xié)議的材料，采購(gòu)員應(yīng)明確供貨材料標(biāo)的名稱、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格包裝規(guī)定，履行期限，地點(diǎn)方式，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，變更與解除協(xié)議的條件，結(jié)算方式，違約責(zé)任等事項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期定點(diǎn)供應(yīng)單位可簽長(zhǎng)期分批訂貨協(xié)議或經(jīng)濟(jì)協(xié)議書。每次完畢采購(gòu)任務(wù)要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。六、材料的供應(yīng)管理1.材料部應(yīng)掌握供應(yīng)原則，合理并節(jié)約使用、控制材料消耗。對(duì)于經(jīng)常使用和用處多的重要材料實(shí)行限量供應(yīng)，對(duì)于不常使用或無(wú)定期的一般材料要按批準(zhǔn)的計(jì)劃供應(yīng)，嚴(yán)格控制低值易耗品的發(fā)放。2.各單位領(lǐng)取材料要填寫計(jì)劃單，并由單位負(fù)責(zé)人簽字，然后材料主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效，否則一律不予供應(yīng)。材料員辦理領(lǐng)料單時(shí)一定看帳開(kāi)票，對(duì)號(hào)入座。3.材料部應(yīng)掌握各單位的消耗定額，要依靠定額限額發(fā)料，節(jié)約材料成本，無(wú)計(jì)劃、超定額的有權(quán)拒絕供應(yīng)。4.材料部要注意搜集整理消耗情況的資料，為改善消耗定額提供依據(jù)，做好帳、卡、票據(jù)的整理工作。七、材料的庫(kù)房管理1.材料驗(yàn)收。材料保管員要熟悉驗(yàn)收憑證及有關(guān)資料，準(zhǔn)備檢查工具，如秤、尺、測(cè)試儀表、開(kāi)箱打包工具等。要根據(jù)交來(lái)的發(fā)票核對(duì)裝箱單和實(shí)物是否一致。如在貨場(chǎng)提貨時(shí)，應(yīng)根據(jù)運(yùn)送量單核對(duì)實(shí)物的名稱、件數(shù)，檢查包裝到貨完好的情況，若有疑點(diǎn)或不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)規(guī)定運(yùn)送部門共同檢查，對(duì)短缺損壞情況做出記錄、追查解決，在材料入庫(kù)時(shí)進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量檢查。按重量供貨的，則進(jìn)行過(guò)秤量；按數(shù)量供貨的則清點(diǎn)計(jì)數(shù)；按理論計(jì)數(shù)供貨的，應(yīng)按規(guī)定測(cè)量、查表?yè)Q算，通過(guò)檢查核對(duì)合理后，可入庫(kù)并開(kāi)驗(yàn)收單上賬。驗(yàn)收員在驗(yàn)收購(gòu)貨發(fā)票時(shí)，一方面要取得主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽字，否則驗(yàn)收員無(wú)權(quán)辦理驗(yàn)罷手續(xù)。2.材料保管。保管員應(yīng)根據(jù)材料的不同材質(zhì)、性能、規(guī)格和規(guī)定合理存放。露天存放的材料要上蓋下墊，必須做到“四防”、“十不”。即防凍、防盜、防水、防事故；不銹、不腐、不霉、不亂、不變、不混、不凍、不曝、不潮、不漏。做到標(biāo)簽齊全，規(guī)格、名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)等帳卡物一致，做到每月每年盤點(diǎn)。同時(shí)，保管員應(yīng)熟悉各種材料的性能和用途，并努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管庫(kù)水平，掌握材料出入庫(kù)規(guī)律，對(duì)入庫(kù)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的材料應(yīng)向有關(guān)負(fù)責(zé)人提出建議，及時(shí)解決，減少積壓。對(duì)庫(kù)存缺少的材料和近一時(shí)期用量忽然增大的材料，要及時(shí)反映給材料部長(zhǎng)，從而保證生產(chǎn)用料的正常消耗。3.材料出庫(kù)。材料出庫(kù)必須有出庫(kù)單，并具體標(biāo)明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等，保管員要堅(jiān)持先進(jìn)后發(fā)，易損先發(fā)，有期限者先發(fā)，不準(zhǔn)無(wú)出庫(kù)單或白條出庫(kù)，庫(kù)內(nèi)材料不準(zhǔn)借用，不得換用，必要時(shí)需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。發(fā)放有毒物品、貴重物品和危險(xiǎn)物品時(shí)，必須嚴(yán)格出庫(kù)手續(xù)，按專項(xiàng)規(guī)定辦理，技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，并隨貨同行。4.材料庫(kù)房規(guī)定溫度為5-35度，遠(yuǎn)離熱源、霜凍和陽(yáng)關(guān)直射。八、材料的提報(bào)和領(lǐng)用管理1.各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和材料定額，提報(bào)當(dāng)月的材料供應(yīng)計(jì)劃，通過(guò)主管經(jīng)理審批后于每月20日之前報(bào)材料部，便于采購(gòu)和訂貨。同時(shí)，月采購(gòu)計(jì)劃隨生產(chǎn)計(jì)劃一起下發(fā)。2.各單位因生產(chǎn)急需外出采購(gòu)材料時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，到材料部門查比價(jià)格購(gòu)買。如暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票的，必須開(kāi)據(jù)有效清單（加蓋財(cái)務(wù)章），同時(shí)將材料連同清單交材料部門進(jìn)行驗(yàn)收、開(kāi)出庫(kù)票方可使用。否則，私自購(gòu)買的材料不通過(guò)驗(yàn)收、沒(méi)有開(kāi)票而自行使用的，公司不承擔(dān)費(fèi)用。3.各單位領(lǐng)用材料必須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)本單位重要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到材料部開(kāi)出庫(kù)票，方可領(lǐng)用。4.各單位領(lǐng)用的工具必須上個(gè)人工具卡。在使用年限之內(nèi)丟失和損壞一律由個(gè)人承擔(dān)，超過(guò)使用年限的工具以舊換新方可領(lǐng)用。5.各單位領(lǐng)用材料（不涉及工藝性消耗材料）必須實(shí)行以舊換新制度。如未按規(guī)定執(zhí)行，材料部可以停發(fā)該車間材料或按原價(jià)110%從車間工資總額中扣除。油漆使用管理規(guī)定QP/**/S——GZ023為加強(qiáng)公司油漆使用管理，有效控制材料成本，杜絕不必要的浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。一、各生產(chǎn)車間每日領(lǐng)用油漆數(shù)量按上日生產(chǎn)量計(jì)算，臨時(shí)增長(zhǎng)產(chǎn)量另行安排。二、各生產(chǎn)車間每周歷來(lái)材料部上報(bào)上一周本車間油漆消耗及庫(kù)存情況，并按生產(chǎn)計(jì)劃提報(bào)本周使用計(jì)劃。三、各生產(chǎn)車間油漆使用要進(jìn)行月結(jié)賬制度，結(jié)賬時(shí)單種型號(hào)結(jié)存不能超過(guò)本型號(hào)的一個(gè)包裝的數(shù)量。四、調(diào)好的水性色每種定單色號(hào)月結(jié)算時(shí)余量控制在10kg以下，妥善保管后待再生產(chǎn)同一產(chǎn)品時(shí)繼續(xù)使用。五、材料部與生產(chǎn)車間每月同時(shí)清點(diǎn)結(jié)存，考核時(shí)結(jié)存數(shù)量在規(guī)定范圍內(nèi)不計(jì)結(jié)存，結(jié)存數(shù)量超過(guò)部分視為生產(chǎn)單位消耗，列入考核數(shù)量。材料合格供方評(píng)估細(xì)則QP/**/S——GZ024一、目的對(duì)生產(chǎn)供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司的規(guī)定。二、合用范圍合用于本公司與形成產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的輔料采購(gòu)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)控制。三、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1、供方有法定的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（5分）2、供方有公司稅務(wù)登記證、有生產(chǎn)許可證（5分）3、供方通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的優(yōu)先選擇（20分）4、供方產(chǎn)品出廠有規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合公司的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（40分）5、供方供貨及時(shí)，售后服務(wù)及時(shí)，能提供技術(shù)支持（20分）6、供方納稅人資格（發(fā)票形式：增值稅發(fā)票比例、普通發(fā)票），付款方式（預(yù)付款、款到發(fā)貨、貨到付款）（10分）采購(gòu)物質(zhì)分類明細(xì)表QP/**/S——GZ025固體廢棄物管理辦法QP/**/S——GZ026為加強(qiáng)對(duì)固體廢棄物污染施行控制防治，減少固體廢棄物的產(chǎn)生，充足合理運(yùn)用和無(wú)害化解決固體廢棄物，特制定本辦法。一、合用范圍合用公司工業(yè)固體廢棄物和生活固體廢棄物的合理運(yùn)用和無(wú)害化解決。二、引用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》；《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》；《危險(xiǎn)廢物名錄》；《關(guān)于提高木材運(yùn)用率的管理規(guī)定》等。三、管理職責(zé)公司生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)此辦法的實(shí)行和監(jiān)管。重要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)制訂有關(guān)原料、輔料、剩余物（固體廢物）的有關(guān)管理規(guī)則，并負(fù)責(zé)記錄公司上述（固體廢物）物品的產(chǎn)生量以便建立參考數(shù)據(jù)與以前結(jié)論相比較。（二）負(fù)責(zé)建立、管理廠內(nèi)各工業(yè)固體廢物的集中點(diǎn)，并組織對(duì)廢物的解決和處置。（三）負(fù)責(zé)建立、管理生活廢物集中點(diǎn)并負(fù)責(zé)聯(lián)系廢物解決和處置的有關(guān)事宜；（四）負(fù)責(zé)全廠固體廢物管理的監(jiān)督。四、管理原則追求清潔生產(chǎn)、削減廢物產(chǎn)生量，分類收集，綜合運(yùn)用，合理處置。依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》有關(guān)條款規(guī)定，對(duì)重要廢物的產(chǎn)生量進(jìn)行月記錄，并按規(guī)定向市環(huán)保部門提交。五、收集的操作流程（一）操作流程分類收集集中存放運(yùn)至最終處置/回用場(chǎng)（二）操作依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)《固體廢物管理指引一覽表》本“表”是依據(jù)國(guó)家法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)引用標(biāo)準(zhǔn)）結(jié)合我廠固體廢物實(shí)際排放情況制定的，是我廠固體廢物收集、存放、解決、處置的依據(jù)和實(shí)行指引。、（三）本辦法如有與國(guó)家相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)相悖之處則按國(guó)家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定QP/**/S——GZ027為加強(qiáng)公司危險(xiǎn)化學(xué)品的管理，依據(jù)吉林省《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全專項(xiàng)整治驗(yàn)收基本條件》和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。一、存放管理1.危險(xiǎn)化學(xué)品必須專庫(kù)存放，并設(shè)有標(biāo)記。2.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)必須進(jìn)行登記核查。3.保證庫(kù)房安全和消防設(shè)施完好可靠。4.儲(chǔ)存易燃品的庫(kù)房不準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)火作業(yè)等。5.庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)所保管危險(xiǎn)品的性質(zhì)，配備必要的防護(hù)用品和器具。6.庫(kù)房?jī)?nèi)溫度超過(guò)35℃7.發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，必須先盡最大努力做出妥善解決，同時(shí)向有關(guān)方面報(bào)告。二、運(yùn)送管理1.危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)送，只能委托有危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送資質(zhì)的運(yùn)送單位承運(yùn)。2.托運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)當(dāng)向承運(yùn)人說(shuō)明托運(yùn)化學(xué)品的品名、數(shù)量、危害及應(yīng)急措施等情況。3.運(yùn)送危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)運(yùn)送容器必須封口嚴(yán)密，可以承受正常運(yùn)送條件下產(chǎn)生的內(nèi)部及外部壓力，保證在運(yùn)送過(guò)程中不因溫度、濕度或壓力的變化而發(fā)生任何滲（灑）漏。4.廠內(nèi)運(yùn)送危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)置于有盛托的工具中運(yùn)送。5.裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)要注意標(biāo)記，必須輕裝、輕卸，堆放穩(wěn)妥，嚴(yán)禁摔拖、生壓和磨擦，不得損毀包裝容器。三、使用管理1.嚴(yán)格履行危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)放領(lǐng)用手續(xù)，認(rèn)真核算，并實(shí)行定期檢查。2.危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)取、使用必須設(shè)專人，并做好記錄。3.各單位從事使用化學(xué)品崗位的員工，必須經(jīng)公司、分廠、班組三級(jí)安全教育，在本單位考核合格后方可上崗。4.操作對(duì)人體有一定危險(xiǎn)限度的化學(xué)品，操作人員應(yīng)穿戴合適的防護(hù)用品。5.嚴(yán)禁用金屬器具敲打易燃品的桶蓋。6.各單位根據(jù)生產(chǎn)需要適量領(lǐng)用危險(xiǎn)化學(xué)品，對(duì)使用剩余部分應(yīng)及時(shí)返回公司庫(kù)房存放。7.嚴(yán)禁隨意將廢棄的化工品亂丟、亂放或倒入下水管道。8.各單位要對(duì)廢棄的化工品分類回收后，返還至庫(kù)房統(tǒng)一解決。9.一但發(fā)生污染事故，必須將污染物清理干凈，并對(duì)事故致使環(huán)境污染情況作出評(píng)價(jià)。設(shè)備管理規(guī)定QP/**/S——GZ028一、總則（一）設(shè)備管理的內(nèi)容1.單臺(tái)設(shè)備使用年限在一年以上，設(shè)備購(gòu)置價(jià)值（涉及運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等）在貳仟元以上者，均列為設(shè)備固定資產(chǎn)。2.自制設(shè)備的單臺(tái)價(jià)值符合上述標(biāo)準(zhǔn)者，均列為設(shè)備固定資產(chǎn)。3.所有設(shè)備固定資產(chǎn)要建帳、編號(hào)。（二）