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第1頁共1頁采購會計崗位職責1、負責核算公司采購往來工作，執(zhí)行采購應付制度，規(guī)范業(yè)務流程;2、負責審核供應商采購明細，貨款結(jié)算等帳務處理工作;編制采購應付會計報表;3、負責ERP系統(tǒng)供應鏈模塊、應付模塊及總賬模塊，涉及采購應付業(yè)務系統(tǒng)操作;4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關(guān)采購單據(jù)日常收集與整理;5、負責OEM采購入庫（供應商）送貨單據(jù)收集與統(tǒng)計，跟進整理存檔。6、負責OEM采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交。7、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款;8、負責外部審計項目，采購應付業(yè)務各項審計任務及資料整理、提供;9、月度工作計劃及總結(jié)、按時完成上級的其它工作安排。采購會計崗位職責（二）1、認真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。采購會計崗位職責（三）1、負責全盤帳務處理、準備及時地做好帳務和結(jié)算工作;2、負責會計核算，憑證的編制和登帳，對已審核的原始憑證及時填制記帳;3、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報關(guān)相關(guān)部門;4、負責公司相關(guān)稅收優(yōu)惠的申請;5、做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔

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